安全评价过程就控制文件

1、安全评价过程控制记录项目名称： 承担部门：项目负责人：项目编号：安徽本质安全工程咨询有限公司年 月 日评价项目信息表（表一）项目名称地址联系人电话评价类别基本情况地理位置（可附图）：周边环境（可附图）：总平面布置图(安全距离要注明):土地使用(审批)情况：项目投资及立项审批情况：企业性质：基本工艺：设计/施工/监理单位(现状和验收提供)：设计(实际)产能、产量：产业政策：装置设施的安全状况（是否有成熟主装置方案/生产现状、有无重大安全隐患）：安全机构设置及人员配备状况：评价目的及评价范围：企业特殊要求现场初访记录初访人员对以上资料确认并补充内容：初访安全评价师签字： 年 月 日风险分析记录表（

2、表二）评价项目名称评审日期： 月 日评审地点：公司会议室主持人：评审记录行业风险特性是否有委托书和项目信息表是（ ）否（ ）是否对该项目的基本情况进行分析是（ ）否（ ）是否在资质业务范围之内是（ ）否（ ）现有评价人员专业构成是否满足评价项目需要是（ ）否（ ）是否聘请相关专业的技术专家是（ ）否（ ）项目的经济性被评价单位信用状况：可靠（ ）不可靠（ ）。收费指导价： 万元，项目实际价格： 万元，可行（ ）不可行（ ）。 项目的可行性可行（ ） 不可行（ ） 需进一步了解情况（ ）会议决定 经过对该评价项目信息审查，听取项目联系人、初访安全评价师关于该项目的基本情况汇报，与会人员认真分析、

3、讨论、研究，一致认为：该项目的评价风险性 有效控制，经济 ，项目 可行，进行评价工作。参加人员：分析结论同意（ ），不同意（ ）。 业务部负责人签字：同意（ ），不同意（ ）。 安评部负责人签字：同意（ ），不同意（ ）。 质量部负责人签字：同意（ ），不同意（ ）。 过程控制负责人签字：同意（ ），不同意（ ）。 技术负责人签字：公司审批：签订合同，同意（ ）不同意（ ）。总经理签字：评价工作任务书（项目实施计划）（表三）评价项目名称：评价及总完成时限： 年 月 日 至 年 月 日 根据公司有关规定，经公司研究决定任命 同志为本次评价的项目负责人。要求在规定的时间内，按照评价项目概况、评价范

4、围等程序完成评价报告，项目组人员如下表。 公司调度： 年 月 日安全评价师编号姓名专业承担的主要工作任务备注123456专家情况编号姓名专业技术职务专业联系电话备注123456项目负责人签字：技术负责人签字：过控负责人签字： 年 月 日注：一类评价范围的项目，项目组成员不得少于5人，二类评价范围的不得少于4人。与项目单位沟通记录（表四）评价项目名称：月 日联系人联系电话/手机内容反馈意见沟通人月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日项目资料收集清单记录（表五）评价项目名称序号资料名称与原件对照12345678910n被评价单位

5、提供资料审查及存在的问题收集人签字日期企业负责人签字说明：n代表资料序号。现场勘查记录表（现场检查表）（表六）序号填写内容检查项目依据的标准、规范 实际情况检查结果现场勘查人（安全评价师、专家）签字：技术负责人签字：被评价单位负责人签字：预计检查工时： 天 实际检查工时： 天签字地点： 日期： 年 月 日注：根据各行业实际情况确定表格格式，详见作业指导书，不得少于2人，项目负责人必须参加。不符合项目告知书（表七） ： 应贵单位委托，安徽本质安全工程咨询有限公司安全评价组于 年 月 日，对贵单位进行安全评价检查，检查中发现的问题详见下表，请贵单位按要求整改以上问题后，将整改情况及时反馈给我公司。

6、序号不符合项目依据的标准、规范备注123456789101112评价单位安全检查人： （签字、单位盖章）被评单位安全负责人： （签字、单位盖章）公司技术负责人签字： 公司过控负责人签字：年 月 日说明：表格不够可另附页，该告知书被评单位和安徽本质安全工程咨询有限公司各保留一份，公司地址：合肥市金寨路国轩凯旋大厦20层邮编：230061，电话（传真）不符合项目整改报告（表八） 我单位根据安徽本质安全工程咨询有限公司安全评价组提出的不符合项目进行了整改，具体整改情况如下表：序号不符合项目描述整改情况描述及整改结果12345678910111213141516 被评价单

7、位： （签字、盖章） 年 月 日不符合项目整改复查记录（表九）项目名称项目负责人复查时间： 年月日存在问题整改情况未整改到位的隐患及整改计划复查结论评价机构复查人员签字： 企业方代表签字：技术负责人签字：过控负责人签字：注：本通知单一式两份，评价机构和企业方各一份。事故隐患排查统计分析表（表十）行业：危险化学品企业 数量隐患分类一般事故隐患数量（项）重大事故隐患数量（项）整改措施建议数量（项）安全管理厂区作业环境总图布置工艺技术设备仪表自控电气公用工程系统生产辅助系统建（构）筑物消防（气放）设施职业卫生安全防护设施其他合计对隐患产生的原因进行深入的分析（可另附页）对本行业安全生产工作的建议（可

8、另附页）典型案例说明与分析（没有相关情况的可不填）（可另附页）联系人及电话：评价报告审核记录（表十一）-1项目名称报 告校核人内部审核1.报告封面是否符合导则要求： 是（ ）；否（ ）2.评价依据是否充分有效： 是（ ）；否（ ）3.危险有害因素识别是否全面： 是（ ）；否 （ ）4.评价单元划分是否合理： 是（ ）；否（ ）5.评价方法选择是否适当： 是（ ）；否（ ）6.对策措施是否可行： 是（ ）；否（ ）7.结论是否正确： 是（ ）；否（ ）8.格式是否符合要求： 是（ ）；否（ ）9.文字是否准确： 是（ ）；否（ ）需要修改的内容：审核意见：审核结论：审核人签字： 年 月 日安全评

9、价机构安全评价工作业绩表项目编号：项目完成时间 年 月 日机构名称安徽本质安全工程咨询有限公司合同编号评价项目概况项目名称所在地区评价类别预评价验收评价现状评价其他安全评价项目审批机关职工人数销售额是否属跨省建设项目是否资产总额是否生产剧毒化学品是否是否生产剧毒化学品是否所属业务类别（代码）参加评价人员情况姓名职业证书编号资质行等级承担的主要工作签名项目负责人是否是否能够如实反映安全状况是否 是否在规定的时间完成评价报告是否评价人员是否遵守执业准则和职业道德是否指出项目的安全隐患多少项提出隐患治理建议措施多少项被评价单位意见和建议注：1.此表由安全评价机构对所有完成的安全评价项目均应填写。.要

10、填写工整，内容完整，及时归档。服务质量反馈意见表被评价单位项目组成员项目负责人评价机构是否能按照评价项目合同规定按时进行现场评审，评审时间否充足？答：是（ ）否（ ）评价机构是否能按照评价项目合同规定的时间完成评价报告？答：是（ ）否（ ）评价机构是否向第三方泄露了本企业的技术及商业秘密？答：是（ ）否（ ）评价结论是否客观、公正？答：是（ ）否（ ）评价机构的人员的专业技术水平如何？答：很高（ ）较高（ ）一般（ ）较低（ ）很低（ ）评价机构的人员工作作风和敬业精神如何？答：很高（ ）较高（ ）一般（ ）较低（ ）很低（ ）评价项目完成后，对企业的安全管理、安全技术改善是否有促进作用，有哪些作用？答：有（ ）否（ ）如下：对评价机构服