体系管理手册

1、PAGE PAGE 138 编编号XXX-XXXXXXXXXX电梯有有限公司司 质量环境职职业健康康安全管理手册依据GB/T 1190001：20116质量量管理体体系 要求、GB/T 24001：20116环境境管理体体系 要求及及使用指指南、GB/T 28000120111职职业健康康安全管管理体系系 要求编编制A版编制：XXXXX审核：XXXXX批准：XXXXX 控制状态：受控发布日期：20117年110月66日 实施施日期：20117年110月66日1.0 目目 录章 节节 号号1.0版本/修订订状态B/0页 次1/21.0 目录1.1体系系文件修修改颁布布令1.2管理理者代表表任命书

2、书1.3职业业健康安安全事务务代表1.4质量量环境职职业健康康安全管管理手册册修改控控制页2.0 公公司简介介3.0 质质量管理理体系过过程职责责分配表表3.1 环环境管理理体系过过程职责责分配表表3.2 职职业健康康安全管管理体系系过程职职责分配配表4.0 组组织环境境 4.1 理理解组织织及其环环境 4.2 理理解相关关方的需需求和期期望4.3 确定定质量环环境职业业健康安安全管理理体系范范围4.4 质量量环境职职业健康康安全管管理体系系及其过过程5.0 领领导作用用 5.1.11 领导导作用和和承诺5.1.22 以顾客客为关注注焦点5.2 质质量方针针、环境境方针、职职业健康康安全方方针

3、 5.3 岗岗位、职职责和权权限 6.0 策划 6.1 应应对风险险和机遇遇的措施施6.2 目目标及其其实现的的策划6.3 变变更的策策划7.0 支支持7.1资源源7.2人力力资源的的控制程程序7. 3 基础设设施7. 4 过程运运行环境境7. 5 监视和和测量资资源控制制7. 6 组织的的知识7.7 能能力、意意识与沟沟通7.8形成成文件的的信息7.8.11总则 7.8.22创新和和更新 7.8.33文件和和记录控控制程序序 7.8.44法律法法规及其其他要求求控制程程序 7.8.55协商与与信息交交流控制制程序1.0 目目 录章 节节 号号0.1版本/修订订状态B/0页 次2/28 运行8

4、.1 运运行策划划和控制制8.2 产产品和服服务的要要求8.2.11 顾客客沟通8.2.22 与产产品和服服务有关关的要求求8.3 产产品和服服务的设设计和开开发8.4 外外部提供供过程、产产品和服服务的控控制8.5 安安装服务务提供的的控制8.6 产产品和服服务的放放行8.6.22产品的的监视和和测量控控制程序序8.7 不不合格输输出的控控制8.8 环环境因素素识别与与评价控控制程序序8.9危险险源辩识识与风险险评价控控制程序序8.10 应急准准备与响响应控制制程序 8.11 环境运运行监控控程序8.12 职业健健康安全全运行控控制程序序 8.13 对相关关方施加加影响控控制程序序9 绩效评

5、评价9.1 监监视、测测量、分分析和评评价9.1.11 总则则9.1.22 顾客客满意9.1.33 分析析评价9.1.44合规性性评价程程序9.2 内内部审核核控制程程序9.3 管管理评审审10 改进进10.1不不合格与与纠正措措施10.2持持续改进进10.3 绩效控控制和监监测控制制程序10.4 事件调调查、不不符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序附录：公司司管理体体系机构构图1.1体系系文件颁颁布令本公司按照照GB/T90001-20116质量量管理体体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求编制完成了质量环境

6、职业健康安全管理手册A版，现予以批准颁布实施。本手册是我我公司质质量环境境职业健健康安全全管理体体系的法法规性文文件，是是指导我我公司建建立并实实施质量量环境职职业健康康安全管管理体系系的纲领领和行动动准则，全全体员工工必须遵遵照执行行。 总经经理：XXXXXXX 20017年5月1日1.2管理理者代表表授权令令为了保证我我公司质质量环境境职业健健康安全全管理体体系的有有效运行行和持续续改进，现现授权 为管理理者代表表，并授授予以下下职责和和权限：确保质量环环境职业业健康安安全管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施和保保持；向总经理报报告质量量环境职职业健康康安全管管理体系系的业绩绩和任何

7、何改进的的需求；在全公司范范围内，使使全体员员工意识识到满足足顾客要要求和遵遵守法律律法规的的至关重重要性；就质量环境境职业健健康安全全管理体体系有关关事项，负负责对外外沟通与与联络。 总经理理：XXXXXXXX2017年年5月6日 1.3职业业健康安安全事务务代表任命书 经全体体员工选选举产生生，兹任任命 担任我我公司职职业健康康安全事事务代表表，代表表员工的的利益，其其职责是是：代表员工就就工时、工工资、人人权、福福利、工工作环境境、健康康安全等等员工所所关心的的问题与与管理层层进行交交涉。 定期参加与与管理层层的沟通通会议，提提报员工工所关心心的问题题和公司司员工规规范的实实施情况况。

8、协助员工申申诉及调调查处理理的取证证工作。监督员工投投诉及处处理的公公正性。不定期收集集员工所所关心的的问题或或意见回回馈给管管理层，并并监督处处理其公公正性。总经理：XXXXXXX 220177年100月6日1.4管理理手册修修改页章 节节 号号1.4版本/修订订状态B/0页 次1/1章节号修改条款和和内容修改人批准人日期2.0公司司简介章 节节 号号2.0版本/修订订状态B/0页 次1/1 地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX邮编： XXXXXXXXXX 电话： XXXXXXXXXXXX 传真： XXXXXXXXXXX3.0质量量管理体体系职能能分配

9、表表章 节节 号号3.0版本/修订订状态B/0页 次共2页质量管理体体系要求求管理层综合管理部部核 算 本部营 业 本部运 营 本本部采购部工程 本部品质管理部4组织的环境4.1理解解组织及及其环境境4.2 理理解利益益相关方方的需求求和期望望4.3确定定质量管管理体系系的范围围4.4质量量管理体体系及其其过程5领导作用5.1 领领导作用用和承诺诺5.2 方方针 5.3组织织岗位、职职责和权权限6策划6.1应对对风险和和机遇的的措施6.2质量量目标及及其实现现的策划划6.3变更更的策划划7支持7.1资源源7.1.11总则7.1.22人员7.1.33基础设设施7.1.44过程的的运行环环境7.1

10、.55监视和和测量资资源7.1.66组织的的知识7.2能力力7.3意识识7.4沟通通7.5文件件化信息息7.5.11总则7.5.22创建和和更新7.5.33形成文文件的信信息的控控制8.1运行行的策划划和控制制8.2产品品和服务务要求8.2.11顾客沟沟通8.2.22产品和和服务有有关要求求的确定定8.2.33产品和和服务有有关要求求的评审审8.2.44产品和和服务有有关要求求的变更更质量管理体体系要求求管理层综合管理部部核 算 本部营 业 本部运 营 本本部采购部工程 本部品质管理部8运行8.3产品品和服务务的设计计和开发发8.4外部部提供的的过程、产产品和服服务的控控制8.4.11总则8.

11、4.22控制的的类型和和程度8.4.33提供给给外部供供方的信信息8.5生产产服务提提供8.5.11生产、安安装和服服务提供供的控制制8.5.22标识和和可追溯溯性8.5.33顾客或或外部供供方的财财产8.5.44产品防防护8.5.55交付后后活动8.5.66变更控控制8.6产品品和服务务的放行行8.7不合合格输出出的控制制9绩效评价9.1监视视、测量量、分析析和评价价9.1.11总则9.1.22顾客满满意9.1.33分析与与评价9.2内部部审核9.3管理理评审10改进10.1总总则10.2不不合格与与纠正措措施10.3持持续改进进注： 主管部部门 相关关部门3.1环境境管理体体系过程程职责分

12、分配表章 节节 号号3.1版本/修订订状态B/0页 次1/1环境管理体体系要求求管理层综合管理部部核 算 本部营 业 本部运 营 本本部采购部工程 本部品质管理部4组织所处的环境境4.1理解解组织及及其所处处环境4.2 理理解相关关方的需需求和期期望4.3确定定环境管管理体系系范围4.4环境境管理体体系5领导作用5.1 领领导作用用和承诺诺5.2 环环境方针针5.3组织织岗位、职职责和权权限6策划6.1应对对风险和和机遇的的措施6.1.22 环境境因素6.1.33 合规规义务6.1.44 措施施的策划划6.2 环环境目标标及其实实现的策策划6.2.11 环境境目标6.2.22 实现现环境目目标

13、措施施的策划划7支持7.1资源源7.2 能能力7.3意识识7.4 信信息交流流7.5文件件化信息息7.5.11总则7.5.22创建和和更新7.5.33文件的的信息的的控制8运行8.1运行行策划和和控制8.2 应应急准备备和响应应9绩效评价9.1 监监视、测测量、分分析和评评价9.1.11总则9.1.22 合规规性评价价9.2内部部审核9.3管理理评审10改进10.1总总则10.2 不符合合和纠正正措施10.3持持续改进进注： 主管部部门 相关关部3.2职业业健康安安全体系系职责分分配表章 节节 号号3.2版本/修订订状态B/0页 次1/1 职 能 部部 门 体 系 要 求求管理层综合管理部部核

14、 算 本部营 业 本部运 营 本部采购部工程 本部品质管理部4 职业健健康安全全管理体体系要素素4.1 总总要求4.2. 职业健健康安全全方针4.3 策策划4.3.11危险源源辨识、风风险评价价和控制制措施的的制定4.3.22法律法法规和其其它要求求4.3.33 目标标和方案案4.4 实实施和运运行4.4.11资源、作作用、职职责、责责任和权权限4.4.22能力、培培训和意意识4.4.33 沟通通、参与与和协商商4.4.44 文件件4.4.55 文件件控制4.4.66 运行行控制4.4.77 应急急准备和和响应4.5检查查4.5.11 绩效效测量和和监视4.5.22合规性性评价4.5.33事件

15、调调查、不不符合、纠纠正措施施和预防防措施4.5.44 记录录控制4.5.55内部审审核4.6 管理评评审注：代表表主要职职能，代表相相关职能能。 4.0 组组织的环环境4.1理解解组织及及其环境境为使公司各各相关方方受益、为为实现本本公司的的愿景、使使命、方方针和目目标，在在策划质量量环境职职业健康康安全管管理体系系时，总总经理责责成组织织相关部部门识别别、确定定与本公公司目标标和战略略方向有有关并影影响质量量环境职职业健康康安全管管理体系系实现预预期结果果能力的的外部因因素、内内部因素素；并组组织相关关部门对对这些内内部和外外部因素素的相关关信息进进行监视视和评审审。4.2 理理解利益益相

16、关方方的需求求和期望望由于相关方方对本公公司持续续提供符符合顾客客要求和和适用法法律法规规要求的的产品与与服务的的能力产产生影响响或潜在在影响，因因此，本本公司识识别、确确定：a) 与质质量环境境职业健健康安全全管理体体系有关关的受益益相关方方，主要要有：顾顾客、外外部供方方、合作作伙伴、员员工、投投资方等等；b) 以上上这些相相关方要要求。由组织相关关部门对对这些相相关方及及其要求求的相关关信息进进行监视视和评审审；分别别编制内内部、外外部的“风风险因素素和机遇遇识别、评评价应对对措施 ”；并并定期分分析、评评价这些些“风险险因素和和机遇识识别、评评价应对对措施 ”的有有效性，发发现新的的变

17、化及及时进行行识别、变变更、再再评价，制制定应对对措施。4.3确定定质量环环境职业业健康安安全管理理体系的的范围4.3.11经识别别和确定定，本公公司质量量环境职职业健康康安全管管理体系系的范围围为：公公司位于于芜湖机机械工业业开发区区西区外外环路116888号经营营区域的的电梯制制造、销销售、安安装、改改造、维维修的全全过程；公司确确保持续续、稳定定提供符符合适用用法律、法法规要求求和顾客客满意的的产品；以证实实本公司司的产品品和服务务符合要要求以及及增强顾顾客满意意和相关关方期望望的能力力。同时，在策策划质量量环境职职业健康康安全管管理体系系范围时时，公司司识别和和确认了了： a) 各种种

18、内部和和外部因因素；b) 相关关方的要要求；c) 电梯梯制造、销销售、安安装、改改造、维维修的全全过程。本公司制定定并实施施质量环环境职业业健康安安全管理理手册、作作业文件件、管理理制度，形形成文件件化的体体系。并并遵照执执行和持持续改进进。 4.4质量量环境职职业健康康安全管管理体系系及其过过程4.4.11 本公公司按照照GB/T 1190001-220166质量量管理体体系 要要求、GGB/TT 240001-20116环环境管理理体系 要求及及使用指指南、GB/T 280012011职业健康安全管理体系 要求标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。本

19、公司在质质量环境境职业健健康安全全管理手手册中确确定质量量环境职职业健康康安全管管理体系系所需的的过程及及其在整整个公司司中的应应用，并并规定： aa）确定定这些过过程所需需的输入入和期望望的输出出； bb）确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用； cc）确定定和应用用所需的的准则和和方法（包包括监视视、测量量和相关关绩效指指标），以以确保这这些过程程的运行行和有效效控制； dd）确定定并确保保可以获获得这些些过程所所需的资资源； ee）规定定与这些些过程相相关的责责任和权权限； ff）按照照6.11的要求求确定风风险和机机遇； gg) 评评价这些些过程，实实施所需需的变更更，以确确保实现现这

20、些过过程的预预期结果果； hh) 改改进过程程和质量量管理体体系。4.4.22 公司司识别、分分析、确确定电梯梯制造、销销售、安安装、改改造、维维修实现现的各环环节活动动、过程程的复杂杂程度、过过程的类类型、参参与人员员的能力力等，做做到：a）制定过过程规范范或作业业指导性性文件，以以支持过过程正常常运行；b）保留能能够证实实、确认认各项活活动和过过程结果果符合要要求的证证据。4.4.33外包过过程：喷喷涂、设设备租赁赁和劳务务外包。5.0 领导作作用5.1 领领导作用用与承诺诺5.1.11 总则则总经理以七七项质量量管理原原则为基基础，实实施质量量环境职职业健康康安全管管理。对对建立、保保持

21、和持持续改进进管理体体系有效效性的承承诺提供供证据：a) 对质质量环境境职业健健康安全全管理体体系的有有效性承承担责任任； b) 制定定公司质质量方针针和质量量目标，环环境方针针和环境境目标，职职业健康康安全方方针和目目标；与与公司环环境和战战略方向向一致；确保在在内部进进行沟通通，使员员工理解解方针及及其内涵涵；c) 确保保质量环环境职业业健康安安全管理理体系要要求融入入于公司司的各业业务过程程； d) 促进进使用过过程方法法和基于于风险的的思维； e) 确保保获得质质量环境境职业健健康安全全管理体体系所需需的资源源； f) 沟通通有效的的质量环环境职业业健康安安全管理理和符合合质量环环境职

22、业业健康安安全管理理体系要要求的重重要性； g) 确保保实现质质量环境境职业健健康安全全管理体体系的预预期的结结果； h) 促使使、指导导和支持持员工努努力提高高质量环环境职业业健康安安全管理理体系的的有效性性； i) 推动动改进； jj) 支支持各级级管理者者履行其其相关领领域的职职责。 证实最高管管理者满满足体系系对其职职责定义义的要求求的途径径和方式式是：1、通过内内部审核核、管理理评审、各各活动过过程控制制结果证证实本公公司建立立的质量量环境职职业健康康安全管管理体系系符合GGB/TT 1990011：20016、GB/T 2240001:220166、GB/T 28000120111

23、标准准要求； 22、通过过交付产产品的质质量结果果、顾客客满意程程度；污污染预防防、风险险控制以以证实本本公司产产品符合合法律法法规要求求和顾客客要求； 33、通过过内部、外外部风险险和机遇遇的识别别、应对对结果以以证实公公司质量量环境职职业健康康安全控控制和经经营管理理的有效效性。 44、通过过各内部部、外部部利益相相关方（税税务、治治安、环环保、安安全、消消防、顾顾客、供供方、邻邻居、员员工等等等）对本本公司各各项活动动的信息息的反馈馈、评价价、报导导等的结结果，以以证实公公司遵纪纪守法情情况。 通通过上述述各项活活动，以以证实最最高管理理者满足足体系对对其职责责定义的的要求。5.1.22

24、以顾客客为关注注焦点总经理以顾顾客为关关注焦点点、增强强顾客满满意为目目的，号号召并要要求各部部门和全全体员工工：a) 识别别、确定定和应对对能够影影响产品品、服务务的符合合性，以以增强顾顾客满意意能力的的风险和和机遇；b) 在实实施质量量环境职职业健康康安全管管理的全全过程中中，始终终以增强强顾客满满意为目目的，充充分考虑虑顾客的的要求；顾客要要求及适适用的法法律法规规要求的的产品功功能、性性能、技技术指标标、交付付期、产产品寿命命以及服服务等，应应成为各各部门和和全体员员工的工工作目标标，确保保顾客要要求得到到确定并并予以满满足；c) 通过过调查、研研究、分分析以及及与顾客客沟通等等方式，

25、了了解顾客客当前的的和未来来的需求求和期望望，始终终致力于于增强顾顾客满意意；d) 收集集顾客对对产品和和服务信信息，并并通过持持续改进进，使顾顾客的要要求得到到满足。总经理确保保建立并并保持定定期征求求顾客对对产品质质量及其其改进方方面意见见的机制制。5.2 方方针5.2.11 制定定质量环环境职业业健康安安全方针针 总总经理制制定质量量环境职职业健康康安全方方针，并并正式批批准、发发布。并并确保：与本公司的的宗旨、相相适应，与与公司战战略方向向一致；适合于于本公司司活动、产产品和服服务的性性质、规规模和环环境影响响；包括对满足足要求、环环境不良良影响的的预防、风风险因素素控制和和持续改改进

26、管理理体系有有效性的的承诺；提供制定和和评审质质量环境境职业健健康安全全目标的的框架；在公司内得得到沟通通和理解解；在持续适宜宜性方面面得到评评审。一一般在管管理评审审时进行行。本公司管理理方针为为：精心制造，精益求求精；诚信服务，遵守法法规；预防为主，安全节节能。方针内容解解释：精心制造造：以符符合国际际或国家家标准为为最低标标准，以以顾客满满意为宗宗旨，向向顾客提提供质量量优良的的产品和和服务；持续改善善：随着着社会和和科技的的发展，公公司将持持续完善善管理、提提高产品品品质和和改进服服务质量量，断环职康绩诚信服务务：以真诚服服务对待待顾客、以以良好信信誉取信信于顾客客，树立立企业良良好形

27、象象。遵纪守法：公司和和员工在在各项活活动中自自觉遵守守国家法法律、法法规和其其他相关关标准要要求，接接受质量量监督部部门对本本公司生生产活动动的安全全质量监监察和监监督检验验。预防为主：公司对对产品实实现过程程实行有有效监控控，杜绝绝不合格格品流入入下一工工序；控控制污水水、废气气、噪声声、固体体废弃物物的排放放和处理理符合国国家法律律、法规规要求，防防止安全全事故发发生；安全节能：以确保保产品的的安全性性能和降降低能耗耗为设计计准则，采用国内外先进技术，不断提高产品的安全性能、改善耗能指标，为社会提供安全可靠、节能环保的产品。5.2.22沟通质质量环境境职业健健康安全全方针总经理确保保：

28、a) 质量量环境职职业健康康安全方方针形成成文件，并并在手册册中发布布；为保持持质量环环境职业业健康安安全方针针持续的的适宜性性，必要要时按发发展的需需要修订订质量环环境职业业健康安安全方针针，并再再次批准准发布；b) 在组组织内得得到沟通通、理解解和应用用；通过过宣贯、宣宣传，使使员工能能够理解解质量环环境职业业健康安安全方针针的内涵涵，并得得到全面面贯彻与与落实。c) 适宜宜时，向向相关方方提供。5.3 组组织的岗岗位、职职责和权权限总经理确保保本公司司内的职职责、权权限得到到规定和和沟通，制制定并执执行岗岗位职责责，明明确了各各部门和和各类人人员的职职责、权权限和相相互关系系。明确确各部

29、门门领导对对本部门门质量环环境职业业健康安安全管理理和本部部门交付付的产品品质量负负责；总总经理对对质量环环境职业业健康安安全管理理和最终终产品质质量负责责。并规规定了报报告制度度、纠正正措施控控制程序序等，以以： a) 确保保质量环环境职业业健康安安全管理理体系符符合本标标准的要要求； b) 保证证各过程程获得其其预期输输出；相相互作用用并产生生期望的的结果； c) 报告告质量环环境职业业健康安安全管理理体系的的绩效及及其改进进机会，特特别向最最高管理理者报告告； d) 确保保在整个个组织推推动以顾顾客为关关注焦点点；e) 确保保在策划划和实施施质量环环境职业业健康安安全管理理体系变变更时保

30、保持其完完整性。5.3.11总经理理负责公司整整体规划划、宏观观决策及及全面经经营管理理工作；谋求公公司未来来发展的的新思路路；向公司传达达满足顾顾客要求求和法律律、法规规要求的的重要性性；负责管理体体系的策策划，履履行管理理承诺，制制定方针针，确保保在相关关职能和和层次上上建立目目标和指指标并落落实；建立与质量量环境职职业健康康安全管管理体系系及业务务工作相相适应的的组织机机构，并并明确其其职责、权权限和相相互关系系；为质量环境境职业健健康安全全管理体体系的运运行提供供充足的的资源保保障；任命管理者者代表，并并为其有有效开展展工作提提供必要要条件；主持管理评评审；负责审批公公司财务务开支和和

31、人事调调动及任任免；负责合同的的批准；确保有效的的内部、外外部沟通通。5.3.22管理者者代表确保质量环环境职业业健康安安全管理理体系符符合标准准的要求求，并得得到保持持和有效效实施；确保各过程程获得并并及时向向总经理理报告质质量环境境职业健健康安全全管理体体系的运运行情况况，以及及需要改改进的方方面；促进公司全全体员工工形成满满足顾客客要求的的意识；负责与质量量环境职职业健康康安全管管理体系系有关事事宜的外外部联络络；密切关注与与顾客有有关的信信息；在纠正措施施和预防防措施的的实施过过程中起起监督、协协调作用用；负责选定审审核组长长及审核核员，并并审批内内部质量量环境职职业健康康安全体体系审

32、核核计划。5.3.33 综合管管理部负责制定质质量环境境职业健健康安全全管理体体系年度度内部审审核计划划，协助助管理者者代表做做好内审审，保留留内审资资料；负责管理评评审的组组织工作作，收集集并提供供管理评评审所需需的资料料；负责公司质质量环境境职业健健康安全全管理体体系的日日常管理理工作，协协调、监监督各部部门行使使质量环环境职业业健康安安全管理理职能；负责文件和和记录的的管理；负责内部、外外部协调调工作；负责人力资资源的管管理；负责固定资资产的管管理和工工作环境境控制；公司行政及及后勤管管理；负责应急预预案编制制及组织织应急演演练工作作。5.3.44品质管管理部负责编制检检验规程程等文件件

33、；负责监视、测测量、分分析和评评价。负责不合格格品的控控制和纠纠正措施施的实施施和验证证。负责本部门门环境因因素和危危险源的的控制与与管理。负责材料检检验与试试验，分分步分项项检验等等。负责监视和和测量设设备的管管理和控控制。负责参与应应急演练练工作。5.3.55运营本本部a)负责编编制工艺艺文件及及生产规程程等文件件；b)负责生生产过程程的控制制，负责责生产设设备运行行环境控控制；c)负责公公司电梯梯生产管管理工作作，确保保完成年年度电梯梯生产计计划任务务；d)执行国国家法律律法规、标标准、规规范及有有关规定定，加强强本部门门员工的的培训教教育，以以提高生生产制造造人员的的质量和和安全意意识

34、。指指导员工工遵守工工艺规程程、作业业指导书书及操作作规程。正正确使用用设备、工工具、仪仪器；e)负责生生产设备备、工装装、模具具的管理理、维修修、保养养；f)负责责车间标标准、可追溯溯性及产产品防护护；g)负责本本部门环环境因素素和危险险源的控控制与管管理h)负责责参与应应急演练练工作。5.3.66 核算算本部依照国家规规定和公公司实际际，做好好各项财财务计划划；负责拨付对对职工的的教育、培培训、宣宣传费用用；定期做出财财务分析析为管理理体系的的正常运运转提供供财力保保障；配合其他职职能部门门的工作作，履行行体系中中规定的的其他相相应的职职责。负责本部门门环境因因素和危危险源的的控制与与管理

35、。5.3.77工程本本部 a)负负责本部部门环境境因素和和危险源源的控制制与管理理；b)负责安安装和服服务提供供过程的的控制；c)负责产产品质保保期的工工作。协协助建立立并具体体实施公公司维修修质量安安全管理理体系，落落实各级级安全生生产责任任制，实实施电梯梯维修质质量的监监督、检检查和考考核；d)负责电电梯维修修管理工工作，确确保完成成年度电电梯维修修计划任任务； e)负负责施工工设备的的维修； f)负负责安装装及维修修过程中中的安全全检查； g)负负责项目目完工后后的检查查。5.3.88采购部部a)负责对对供应商商的选择择与评价价；b)负责物物资的采采购；c)负责对对外包供供应商的的管理与

36、与业绩评评价，对对相关方方施加影影响；d)负责参参与应急急演练。 e）负负责本部部门环境境因素和和危险源源的控制制与管理理。5.3.99营业本本部a)负责组组织进行行合同评评审及合合同管理理；b)负责对对客户进进行调查查并统计计分析；c)负责对对客户等等相关方方施加影影响；d)负责本本部门环环境因素素和危险险源的控控制与管管理；e)负责对对市场的的开发。参见： 管管理体系系职能分分配表公司组织机机构图6 策划6.1 应应对风险险和机遇遇的措施施 6.1.11 本公公司基于于风险的的思维和和方法，在策划质量环境职业健康安全管理体系过程中，在本手册的4.1规定了“识别、确定与本公司目标和战略方向有

37、关并影响质量环境职业健康安全管理体系实现预期结果能力的外部因素、内部因素”；在4.2中规定了识别、确定受益相关方及其需求；规定了由负责组织识别、确定需应对的风险和机遇，应对措施。以便： a) 确保保质量环环境职业业健康安安全管理理体系能能够实现现其期望望的结果果； b) 增强强有利影影响；c) 避免免或减少少不利影影响； d) 实现现改进。6.1.22 本公公司针对对风险和和机遇的的控制策策划了如如下内容容： a) 应对对这些风风险和机机遇的措措施； b) 按本本手册中中4.44的要求求，在质质量环境境职业健健康安全全管理体体系过程程中整合合并实施施这些措措施；并并评价这这些措施施的有效效性。

38、c) 应对对风险和和机遇的的措施应应与其对对于产品品和服务务符合性性的潜在在影响相相适应。公司按照GGB/TT 1990011：20016和GB/T 2240001:220166标准中中“6.1 应应对风险险和机遇遇的措施施”的要要求，规规定风险险的识别别、分析析、评价价和控制制的过程程和方法法，以保保证公司司质量环环境职业业健康安安全管理理体系、产产品销售售、物资资采购、检检验、售售后服务务实现全全过程所所涉及到到的内部部、外部部风险的的控制。风风险管理理的有效效性，从从而确保保质量环环境职业业健康安安全管理理体系能能够实现现其期望望的结果果；增强强有利影影响；避避免或减减少不利利影响；实现

39、改改进。6.1.33总经理理为风险险管理活活动配备备适宜的的资源和和有资格格能胜任任的人员员；负责责组织对对重大风风险的识识别、分分析、评评价和控控制的决决策。a)负责组组织对顾顾客（包包括中间间商和产产品使用用方）风风险的识识别、分分析、评评价和控控制，组织对外部部供方风风险的识识别、分分析、评评价和控控制。b)综合管管理部负负责其他他利益相相关方可可能产生生的风险险的识别别、分析析、评价价和控制制c)品质管管理部组织对对各部门门风险管管理过程程中的各各项措施施实施效效果的验验证。各部门按职职能分工工，负责责组织本本部门活活动过程程涉及的的风险的的识别、分分析、评评价和控控制。6.1.44管

40、理原原则 为为有效控控制风险险，在实实施管理理时，可可遵循如如下原则则：控制损损失，创创造价值值：以控控制损失失，创造造价值为为目标，进进行风险险的管理理。融入管管理过程程：风险险管理不不是独立立于各项项活动和和管理过过程的单单独活动动，而是是各项管管理过程程不可缺缺少的重重要组成成部分。支持决决策过程程：本公公司的所所有决策策，均应应考虑风风险、危危机及风风险、危危机的管管理；旨旨在将风风险、危危机控制制在可接接受的范范围内。以信息息为基础础：风险险管理过过程要以以有效的的信息为为基础；通过多多种渠道道获取信信息。环境依依赖：风风险管理理取决于于本公司司所的内内部和外外部环境境，以及及所承担

41、担的风险险。广泛参参与、充充分沟通通：与利利益相关关方所进进行的持持续、双双向和及及时的沟沟通，有有助于风风险管理理的针对对性和有有效性；尤其是是在重大大风险事事件及其其管理有有效性方方面的及及时沟通通。持续改改进：风风险管理理是适应应环境变变化的动动态过程程，因此此，要保保持对各各种变化化的关注注，通过过测量、检检查和调调整，使使风险管管理得到到持续改改进。6.1.55 风险险管理过过程a) 风险险管理过过程图 明确环境明确环境风险识别风险分析 风险评价监 视和评审沟通和协商风险处理b) 外部部风险的的因素的的识别，包包括：顾客、最最终用户户或受益益人： 其其对产品品和服务务需求及及需求的的

42、变化、不不满意、投投诉等。外部供供应商： 对对其利益益需求及及需求的的变化、供供货形势势的变化化、供应应产品质质量的下下降、供供应产品品和服务务能力的的变化等等。法律法法规及监监管机构构： 与与本公司司产品、服服务、环环境、治治安、安安全、税税务等相相关的法法律法规规条例的的变化；监管部部门新的的要求；政府对对土地规规划涉及及到本公公司的相相关因素素等。公司周周边物理理环境： 公公司周围围地理环环境、自自然灾害害、气象象条件、资资源、交交通、抢抢险救灾灾支持条条件等。c)内部风风险因素素的识别别：人的因因素员工的因素素主要包包括心理理、生理理性和行行为性有有害因素素。其中心理、生生理性有有害因

43、素素主要包包括负荷荷超限（体体力、听听力、视视力等）、健健康状况况异常、从从事禁忌忌作业、心心理异常常、辨识识功能缺缺陷等；行为性性有害因因素主要要包括指指挥错误误、操作作错误、监监护失误误等。 设备（包包括工具具、工装装）因素素： 设设备运行行状态、测测试设备备精度、设设备故障障等因素素。方法 技技术改进进导致的的工艺流流程、操操作方法法、检测测手段、试试验方法法等的变变更因素素环境 产产品销售售、存储储、检验验所需环环境的因因素。主要包括室室内、外外作业场场所环境境不良。检测手手段 进进货产品品、成品品的检验验手段、检检测设备备的因素素；物的因因素物的因素主主要包括括物理性性、化学学性、生

44、生物性危危险和有有害因素素。其中物理性性危险和和有害因因素主要要包括设设备、设设施、工工具、配配件缺陷陷、防护护缺陷、粉尘、碰撞、高坠、电伤害、噪声、明火、标识缺陷等。化学性危险险和有害害因素主主要包括括易燃易易爆气体体、有毒毒有害物物质等。生物性危险险和有害害因素主主要包括括致病微微生物等等。突发危危机事件件因素产品实现过过程突然然发生的的危机事事件如：地震、洪洪水等不不可抗力力，所造造成的产产品损失失。应急措措施因素素事故应急、抢抢救设施施不足；应急、抢抢救措施施不完善善；应急急组织不不完备。6.1.66 重要要风险、危危机因素素的确定定依据：1.质量、环环境、职职业健康康安全相相关的法法

45、律、法法规及环环境标准准的符合合程度；2.重要风风险、危危机影响响的范围围、严重重程度、持持续时间间、发生生频次；3.改变、应应对影响响的难度度；4.相关方方关注的的程度和和要求；5.对社会会形象的的影响。6.1.77 应对对方案、措措施对确定的风风险要按按“四定定”原则则：定整整改内容容、定整改负负责人、定整改措施和费用，定完成期限。1、对于重重要风险险、危机机、事故故隐患，由由总经理理主持、综综合管理理部组织织，制定定应对方方案、措措施，包包括资金金投入、资资源配置置、应对对措施、治治理的期期限和要要求、预预防重要要风险、危危机、事事故隐患患的措施施和应急急预案。形形成整改改方案。并并组织

46、实实施。2、对重大大事故隐隐患或发发现事故故征兆可可能危及及人员生生命和造造成财产产损失的的，应局局部或全全部停止止经营活活动，经经整改治治理，复复查合格格后恢复复经营活活动。3、对一般般风险、事事故隐患患可由相相关部门门安排人人员立即即组织整整改。4、治理工工作结束束后，总总经理、综综合管理理部组织织相关人人员进行行复查验验收。6.1.88变更的的策划当公司确定定需要对对质量环环境职业业健康安安全管理理体系、各各项活动动过程进进行变更更时，应应对风险险进行再再次识别别、进行行相应的的变更、策策划并系系统地实实施。组组织应考考虑到：1、在策划划必要的的变更时时，注意意提前预预防变更更造成的的不

47、良影影响， 评价变变更的可可行性，并并确保在在可控的的条件下下进行，确确保体系系完整性性。2、变更时时要考虑虑到：内外部部环境的的变化；利益相相关方的的需求、期期望及其其他相关关方面的的任何变变化；监视、测测量、分分析及评评价的结结果，包包括所识识别的趋趋势和反反馈；已识别别的风险险和机遇遇3、可通过过多种途途径识别别变更的的需求，如如管理评评审、内内审、外外审、投投诉分析析、过程程绩效分分析、组组织环境境变化等等等。4、对变更更实施过过程、变变更后风风险控制制的有效效性进行行全程监监控。5、评价变变更的有有效性。相关文件、记记录 风风险和机机遇识别别、评价价及应对对措施记记录6.2 质质量环

48、境境职业健健康安全全目标及及其实施施的策划划6.2.11总经理理组织制制定公司司目标，并并确保在在相关职职能和层层次、过过程建立立质量环环境职业业健康安安全目标标：确保质量环环境职业业健康安安全目标标： a) 与方方针保持持一致；b) 可测测量；c) 考虑虑适用的的要求； d) 与提提供合格格产品和和服务以以及增强强顾客满满意相关关；e) 予以以监视；f) 予以以沟通；g) 适时时更新。6.2.22 总经经理和各各部门负负责人在在策划如如何实现现质量环环境职业业健康安安全目标标时，应应确定如如下内容容： a) 采取取的措施施； b) 需要要的资源源； c) 由谁谁负责； d) 何时时完成； e

49、) 如何何评价结结果。 在管理评审审时对质质量环境境职业健健康安全全目标适适宜性进进行评审审。6.2.33本公司司质量环环境职业业健康安安全目标标是：合同履约率率1000%；一次交付产产品验收收合格率率95%；顾客满意度度90%以上；节能降耗, 固废废分类回回收, 做到污污染物达达标排放放；严格贯彻安安全方针针，轻伤伤率控制制在年33以内；杜绝重大安安全事件件，死亡亡率为00；职业病伤害害0起/年。6.2.44各部门门分解目目标见：附件目目标分解解考核细细则6.3 变变更的策策划 本本公司基基于如下下情况的的发生，且且经风险险分析应应考虑进进行质量量环境职职业健康康安全管管理体系系及其过过程变

50、更更的策划划：a) 本公公司所处处的内部部、外部部环境发发生重大大变化；b) 利益益相关方方的需求求、期望望及其他他相关方方的重大大变化； c) 本公公司组织织机构发发生较大大调整、重重组；产产品和服服务实现现过程、经经营过程程发生重重大变化化； d) 已识识别的风风险和机机遇的评评审的结结果。 另另外，本本公司还还通过管管理评审审、审核核结果、发发生的不不符合的的评审、过过程绩效效分析、投投诉的分分析等，识识别变更更的需求求。当本公司确确定需要要对质量量环境职职业健康康安全管管理体系系进行变变更时，总总经理规规定，由由综合管管理部组织进进行变更更需求的的评审，以以保持质质量环境境职业健健康安

51、全全管理体体系的完完整性，应应考虑到到：a) 变更更目的及及其潜在在后果； b) 质量量环境职职业健康康安全管管理体系系的完整整性； c) 资源源的可获获得性； d) 责任任和权限限的分配配或再分分配。7 支持7.1资源源7.1.11 总则则总经理组织织有关部部门识别别、确定定并提供供所需的的资源，确确保质量量环境职职业健康康安全管管理体系系的实施施、保持持和持续续改进其其有效性性，以增增强顾客客和相关关方满意意。资源包括：人力资资源和专专项技能能、基础础设施、工工作环境境、信息息、技术术和财力力资源等等。公司制定和和实施人人力资源源控制程程序、岗位职责、监视和测量资源控制等；同时在各程序文件

52、、作业文件中都规定有相应活动的资源要求；由综合管理部负责组织按这些程序文件中对资源的要求进行评价、分析： a) 现有有内部资资源的能能力和约约束；b) 需要要从外部部供方获获得的资资源。为总经理决决策、确确定并提提供所需需的资源源提供信信息7.1.22人员 总总经理识识别、确确定了公公司组织织机构的的设置及及相应岗岗位的设设置。本公司制定定岗位位职责，明明确规定定公司岗岗位需求求，各类类人员在在教育、培培训、技技能和经经验等方方面的上上岗条件件及聘用用、培训训、考核核、评价价等方面面的管理理要求。并并规定对对从事影影响“有有效实施施质量环环境职业业健康安安全管理理体系并并运行和和控制其其过程”

53、的的人员，通通过适当当的选聘聘、培训训、考核核，使其其能够胜胜任工作作。7.2人力力资源控控制程序序1 目目的 对对从事质质量环境境职业健健康安全全管理活活动的员员工规定定必要的的能力要要求，通通过培训训增强质质量、风风险和机机遇意识识，安全全意思，提高其能力，使员工能够胜任各自岗位工作。2 适适用范围围 适适用于公公司从事事与质量量环境职职业健康康安全有有关的所所有人员员。包括括临时雇雇用人员员。必要要时还包包括供方方、相关关方的人人员进行行培训及及有效性性评价的的控制。3 职职责3l 综合管管理部 aa编制制各岗位位的岗位位职责和和任职要要求； bb编制制公司年年度培训训计划并并监督实实施

54、； cc负责责公司各各项业务务的培训训； dd对培培训效果果进行评评估。 322 总总经理 aa批准准公司年年度培训训计划； bb批准准公司外外部培训训计划。4 工工作程序序41 对人员员要求4111 综综合管理理部组织织编制公公司岗岗位职责责和任职职条件，报报总经理理审批。4122 岗岗位职责责和任职职条件经经审批后后，作为为公司选选择、招招聘、安安排人员员的主要要依据，综综合管理理部每年年组织对对人员能能力评价价，填写写人员员能力评评价表，确确保从事事影响输输出符合合性的人人员是胜胜任的。42 能力、培培训和意意识42ll 新新员工培培训4211l 公司司基础教教育 包包括公司司简介、员员

55、工纪律律、质量量环境职职业健康康安全方方针目标标、质量量意识、环环保意识识、风险险意识及及相关法法律法规规、质量量环境职职业健康康安全管管理体系系标准基基础知识识等。42112 岗位位技能培培训岗位要求、安安装服务务规范、检检验规程程、环保保知识、安安全事项项及紧急急情况的的应变措措施等。产品知识、岗岗位技能能培训：服务提提供流程程、检验验规程、作作业文件件等。产品及材料料的存储储、标识识、防护护、运输输等要求求和技能能培训。培训符合岗岗位要求求，合格格者方可可上岗。4222 在岗人人员培训训 按按培训计计划，每每年应对对各岗员员工进行行岗位技技能、质质量环境境职业健健康安全全管理体体系标准准

56、、公司司质量环环境职业业健康安安全管理理手册、质质量意识识、环保保意识、风风险意识识和法规规知识、服服务质量量要求等等的继续续培训。4233 通过过教育和和培训，使使员工意意识到： aa满足足顾客和和法律、法法规要求求的重要要性； bb违反反这些要要求所造造成的后后果； cc自己己从事的的活动与与公司发发展的相相关性。43 培训计计划及实实施4311 公公司各部部门根据据岗位需需要，以以书面形形式向综综合管理理部提出出培训需需求，填填写培培训申请请单。4322 综综合管理理部根据据本公司司的实际际情况和和各部门门培训需需求计划划，制定定公司年年度培训训计划，总总经理批批准。4333 年年度培训

57、训计划内内容包括括：培训训时间、内内容、参参加培训训人员和和组织部部门。4344 对对持证上上岗人员员的培训训4344l 特殊殊岗位人人员范围围包括：技术人人员、内内审员、产产品安装装、改造造、维修修人员等等。43442 对特特殊工种种人员的的培训，要要经有资资格的培培训机构构进行培培训，取取得“操操作证”后后方可上上岗。43443 对质量量环境职职业健康康安全管管理体系系内审员员的培训训，要由由授权资资格的机机构进行行培训，取取得合格格证书并并经总经经理授予予聘书后后聘用。4355 评价价培训的的有效性性43551 通过过考试、工工作考核核、业绩绩评定和和观察等等方法，评评价培训训的有效效性

58、，评评价被培培训的人人员是否否具备了了所需的的能力。43552 对不不能胜任任本职工工作的员员工，应应及时暂暂停其工工作，安安排培训训、考核核或转岗岗，使员员工的能能力与其其从事的的工作相相适应。44 培训记记录4411 综合合管理部部收集各各部门培培训记录录并存档档保存。5 相相关文件件 文件件控制程程序记记录控制制程序6 相相关记录录61年度度培训计计划62 培培训申请请63 培培训记录录64 人人员能力力评价7.3基础础设施为确保所提提供的产产品满足足顾客要要求和法法律法规规的要求求，本公公司确定定、提供供配备了了以下基基础设施施：建筑物和相相关的设设施：如如用于产产品采购购、检验验、存

59、储储用房和和场地等等；以及及办公室室、会议议室等； 设备，包括括硬件和和软件：计算机机设备；产品采采购、检检验设备备、检测测工具、办办公设备备等；运输资源：产品采采购和销销售运输输设备和和人员等等。信息和通讯讯技术：公司内内部、外外部通信信设施、信信息系统统。 各各使用部部门负责责正确使使用基础础设施，责责任部门门和使用用部门共共同实施施维护和和保养，以以保持基基础设施施的能力力。综合管理部部负责组组织各部部门，对对上述基基础设施施能力进进行评价价，做出出更新、购购置、改改进等建建议，总总经理决决策，指指定由责责任部门门实施。7.4过程程运行环环境本公司过程程运行环环境为一一般工作作环境，确确

60、定并管管理为达达到产品品符合要要求、质质量环境境职业健健康安全全管理体体系有效效运行所所需的工工作环境境，以获获得合格格产品和和服务。a) 工程程本部在在安装和和服务过过程中识识别、确确定所需需的工作作环境和和各类产产品贮存存环境要要求，如如：确定定环境因因素、环环境指标标要求，纳纳入产品品策划文文件； b)综合管管理部负负责组织织相关部部门识别别、确定定质量环环境职业业健康安安全管理理体系有有效运行行所需的的各工作作环境；包括人人文环境境和物理理环境；并组织织进行检检查，检检查监控控效果和和达标情情况，做做好相应应记录；c)各相关关部门按按要求对对本部门门的工作作环境进进行管理理、维护护、监