QHSE体系管理手册

1、质量 健康 安全 环境 管理体系Quality Health, Safety & Environment management system版本： AA版受控状态：受控分 发 号号：管理手册Q/YCZZL/QQHSEE/SC-220122编制：审核：批准：20120701发发布 200120701实施施陕西延长中中立新能能源股份份有限公公司 发布布管理手册使使用说明明1.手册内内容本手册由安安全环保保质监部部依据QQ/SYY10002.11-20007 健康康、安全全与环境境管理体体系 第一部部分：规规范、IISO990011:20008 质量量管理体体系 要求，结合本公司的实际编制而成，QH

2、SE管理手册经管理者代表审核，最高管理者批准后颁布实施，QHSE管理手册规定了本公司的管理体系的范围，包括了上述标准的全部要求。2编制手手册的目目的通过建立并并保持文文件化的的QHSSE管理理体系，确确定并实实施质量量健康安安全环境境管理体体系的管管理方案案、运行行控制程程序和其其他要素素程序，以以控制和和削减质质量健康康安全环境境管理体体系的风风险，持持续改进进质量健健康安全全环境管理理的绩效效。3.手册的的适用范范围本手册是延延长中立立质量健健康安全全环境管理理体系的的总手册册，适用用于延长长中立与与体系有有关的各各部门、单单位及有有关的各各项管理理和作业业活动。同同时本手手册也适适用于延

3、延长中立立在不同同环境下下向内部部员工、外外部合作作者以及及客户方方表明公公司在质质量健康康安全环境境管理方方面的控控制保证证能力。也也是延长长中立向向内部和和外部评评价机构构（包括括认证机机构）提提供满足足质量健健康安全全环境管理理体系相相关审核核规范要要求的能能力的证证据，本本手册可可作为第第三方认认证的依依据。4.手册的的管理4.1延长长中立质量健康安全环境管理手册在管理者代表的授权下，由延长中立安全环保质监部组织相关部门人员编写。该手册经公司QHSE委员会审议通过，由延长中立总经理（最高管理者）审批发布。4.2延长长中立质量健康安全环境管理手册由安全环保质监部负责管理，负责组织编制、修

4、改、换版和收、发控制，对手册的保管和使用情况实施监督。4.3延长长中立质量健康安全环境管理手册在公司内部由安全环保质监部委托综合办公室以电子文档形式在网上发布，并建立阅览权限，保证网络体系资料管理的严密性，同时备以书面形式发放公司领导、各相关部门和各分公司。4.4延长长中立质量健康安全环境管理手册为受控文件，需在封面加盖“受控”章，发放过程应形成记录。4.5延长长中立质量健康安全环境管理手册的换版由安全环保质监部负责实施，对所有受控手册文件进行回收，并根据文件资料管理程序要求对失效文件予以处理。5、手册的的使用51各级级领导应应认真学学习和掌掌握延长长中立质量健康安全环境管理手册的全部内容，并

5、在一切管理活动中贯彻始终。52延长长中立质量健康安全环境管理手册不得私自转借外单位和个人。53延长长中立质量健康安全环境管理手册在执行过程中发生的问题，由安全环保质监部协调解决，重大原则性问题请示管理者代表批准后处理。该手册的解解释权属属安全环环保质监监部。目 录管理TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc326846279 手册使使用说明明 PAGEREF _Toc326846279 h 2 HYPERLINK l _Toc326846280 01发布令令 PAGEREF _Toc326846280 h 11 HYPERLINK l _Toc326846281 02任

6、命书书 PAGEREF _Toc326846281 h 12 HYPERLINK l _Toc326846282 03公司简简介 PAGEREF _Toc326846282 h 13 HYPERLINK l _Toc326846283 04 QQHSEE承诺 PAGEREF _Toc326846283 h 15 HYPERLINK l _Toc326846284 05质量健健康安全全环境方方针 PAGEREF _Toc326846284 h 16 HYPERLINK l _Toc326846285 06质量健健康安全全环境目目标 PAGEREF _Toc326846285 h 17 HYPER

7、LINK l _Toc326846286 1、范围 PAGEREF _Toc326846286 h 18 HYPERLINK l _Toc326846287 2、引用标标准 PAGEREF _Toc326846287 h 18 HYPERLINK l _Toc326846288 3、术语和和定义 PAGEREF _Toc326846288 h 19 HYPERLINK l _Toc326846289 4、质量健健康安全全环境管管理体系系 PAGEREF _Toc326846289 h 19 HYPERLINK l _Toc326846290 4.1总要要求 PAGEREF _Toc326846

8、290 h 19 HYPERLINK l _Toc326846291 4.2文件件要求 PAGEREF _Toc326846291 h 20 HYPERLINK l _Toc326846292 4.2.11总则 PAGEREF _Toc326846292 h 20 HYPERLINK l _Toc326846293 4.2.22文件控控制 PAGEREF _Toc326846293 h 20 HYPERLINK l _Toc326846294 4.3.法法律、法法规及其其他要求求 PAGEREF _Toc326846294 h 21 HYPERLINK l _Toc326846295 5、管理

9、职职责 PAGEREF _Toc326846295 h 22 HYPERLINK l _Toc326846296 5.1管理理承诺 PAGEREF _Toc326846296 h 22 HYPERLINK l _Toc326846297 5.2以顾顾客、员员工、社社会为关关注点 PAGEREF _Toc326846297 h 23 HYPERLINK l _Toc326846298 5.3质量量健康安安全环境境方针 PAGEREF _Toc326846298 h 24 HYPERLINK l _Toc326846299 5.4策划划 PAGEREF _Toc326846299 h 26 HYP

10、ERLINK l _Toc326846300 5.4.11质量健健康安全全环境目目标 PAGEREF _Toc326846300 h 26 HYPERLINK l _Toc326846301 5.4.22QHSSE管理理体系策策划 PAGEREF _Toc326846301 h 26 HYPERLINK l _Toc326846302 5.5职责责、权限限和沟通通 PAGEREF _Toc326846302 h 27 HYPERLINK l _Toc326846303 5.5.11职责权权限 PAGEREF _Toc326846303 h 27 HYPERLINK l _Toc32684630

11、4 5.5.33内部沟沟通 PAGEREF _Toc326846304 h 46 HYPERLINK l _Toc326846305 5.6管理理评审 PAGEREF _Toc326846305 h 49 HYPERLINK l _Toc326846306 6、资源管管理 PAGEREF _Toc326846306 h 52 HYPERLINK l _Toc326846307 61资源源提供 PAGEREF _Toc326846307 h 52 HYPERLINK l _Toc326846308 62人力力资源 PAGEREF _Toc326846308 h 53 HYPERLINK l _T

12、oc326846309 6.2.11总则 PAGEREF _Toc326846309 h 53 HYPERLINK l _Toc326846310 6.2.22能力、意意识和培培训 PAGEREF _Toc326846310 h 54 HYPERLINK l _Toc326846311 6.3设施施及其完完整性 PAGEREF _Toc326846311 h 55 HYPERLINK l _Toc326846312 6.3.11基础设设施 PAGEREF _Toc326846312 h 55 HYPERLINK l _Toc326846313 6.3.22设施的的完整性性 PAGEREF _T

13、oc326846313 h 55 HYPERLINK l _Toc326846314 6.4工作作环境 PAGEREF _Toc326846314 h 56 HYPERLINK l _Toc326846315 7、过程管管理（产产品实现现） PAGEREF _Toc326846315 h 57 HYPERLINK l _Toc326846316 7.1产品品实现的的策划 PAGEREF _Toc326846316 h 57 HYPERLINK l _Toc326846317 7.2与顾顾客、员员工、社社会有关关的过程程 PAGEREF _Toc326846317 h 59 HYPERLINK

14、l _Toc326846318 7.2.11与产品品有关的的要求的的确定： PAGEREF _Toc326846318 h 59 HYPERLINK l _Toc326846319 7.2.22与活动动、产品品或服务务有关要要求的评评审 PAGEREF _Toc326846319 h 59 HYPERLINK l _Toc326846320 7.2.33外部沟沟通 PAGEREF _Toc326846320 h 60 HYPERLINK l _Toc326846321 7.3设计计和开发发 PAGEREF _Toc326846321 h 60 HYPERLINK l _Toc326846322

15、 7.4采购购和供方方管理 PAGEREF _Toc326846322 h 63 HYPERLINK l _Toc326846323 7.4.11采购过过程 PAGEREF _Toc326846323 h 63 HYPERLINK l _Toc326846324 7.4.22采购信信息 PAGEREF _Toc326846324 h 64 HYPERLINK l _Toc326846325 7.4.33采购产产品的验验证 PAGEREF _Toc326846325 h 64 HYPERLINK l _Toc326846326 7.4.44供方（承承包方）管管理 PAGEREF _Toc3268

16、46326 h 65 HYPERLINK l _Toc326846327 7.5生产产和服务务的提供供 PAGEREF _Toc326846327 h 65 HYPERLINK l _Toc326846328 7.5.11生产和和服务提提供的控控制 PAGEREF _Toc326846328 h 66 HYPERLINK l _Toc326846329 7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认 PAGEREF _Toc326846329 h 68 HYPERLINK l _Toc326846330 7.5.33标识和和可追溯溯性 PAGEREF _Toc326846330 h 69 HYP

17、ERLINK l _Toc326846331 7.5.44顾客财财产 PAGEREF _Toc326846331 h 70 HYPERLINK l _Toc326846332 7.5.55产品防防护 PAGEREF _Toc326846332 h 70 HYPERLINK l _Toc326846333 7.6监视视和测量量装置的的控制 PAGEREF _Toc326846333 h 70 HYPERLINK l _Toc326846334 7.7健康康安全环环境风险险管理 PAGEREF _Toc326846334 h 71 HYPERLINK l _Toc326846335 7.7.11因

18、素识识别 PAGEREF _Toc326846335 h 72 HYPERLINK l _Toc326846336 7.7.22建立判判别准则则 PAGEREF _Toc326846336 h 74 HYPERLINK l _Toc326846337 7.7.33风险与与环境影影响评价价 PAGEREF _Toc326846337 h 74 HYPERLINK l _Toc326846338 7.7.44风险管管理具体体目标与与指标 PAGEREF _Toc326846338 h 75 HYPERLINK l _Toc326846339 7.7.55制定健健康安全全环境管管理方案案 PAGER

19、EF _Toc326846339 h 76 HYPERLINK l _Toc326846340 7.7.66运行控控制 PAGEREF _Toc326846340 h 78 HYPERLINK l _Toc326846341 7.7.77应急反反应与响响应 PAGEREF _Toc326846341 h 78 HYPERLINK l _Toc326846342 7.7.88变更管管理 PAGEREF _Toc326846342 h 79 HYPERLINK l _Toc326846343 8、测量、分分析和改改进 PAGEREF _Toc326846343 h 80 HYPERLINK l _

20、Toc326846344 8.1总则则 PAGEREF _Toc326846344 h 80 HYPERLINK l _Toc326846345 8.2监视视和测量量 PAGEREF _Toc326846345 h 81 HYPERLINK l _Toc326846346 8.2.11顾客、员员工、社社会满意意 PAGEREF _Toc326846346 h 81 HYPERLINK l _Toc326846347 8.2.22内部审审核 PAGEREF _Toc326846347 h 81 HYPERLINK l _Toc326846348 8.2.33过程的的监视和和测量 PAGEREF

21、_Toc326846348 h 82 HYPERLINK l _Toc326846349 8.2.44产品的的监视和和测量 PAGEREF _Toc326846349 h 83 HYPERLINK l _Toc326846350 8.2.55健康安安全环境境监测和和测量 PAGEREF _Toc326846350 h 84 HYPERLINK l _Toc326846351 8.3不符符合的控控制 PAGEREF _Toc326846351 h 85 HYPERLINK l _Toc326846352 8.3.11不合格格品控制制 PAGEREF _Toc326846352 h 85 HYPE

22、RLINK l _Toc326846353 8.3.22事件、事事故管理理 PAGEREF _Toc326846353 h 86 HYPERLINK l _Toc326846354 8.4数据据分析 PAGEREF _Toc326846354 h 87 HYPERLINK l _Toc326846355 8.5改进进 PAGEREF _Toc326846355 h 88 HYPERLINK l _Toc326846356 8.5.11持续改改进 PAGEREF _Toc326846356 h 88 HYPERLINK l _Toc326846357 8.5.22纠正措措施 PAGEREF _T

23、oc326846357 h 89 HYPERLINK l _Toc326846358 8.5.33预防措措施 PAGEREF _Toc326846358 h 90 HYPERLINK l _Toc326846359 附件1:甲甲醇汽油油、生物物柴油工工艺流程程图 PAGEREF _Toc326846359 h 92 HYPERLINK l _Toc326846360 附件2：延延长中立立质量健健康安全全环境管管理体系系组织机机构图 PAGEREF _Toc326846360 h 93 HYPERLINK l _Toc326846361 附件3:延延长中立立质量健健康安全全环境管管理体系系职能部

24、部门分配配表 PAGEREF _Toc326846361 h 94 HYPERLINK l _Toc326846362 附件4：质质量健康康安全环环境管理理体系程程序文件件目录 PAGEREF _Toc326846362 h 9901发布令令为了提高延延长中立立质量、健健康、安安全、环环境管理理水平，树树立良好好的公司司形象，推推动公司司发展，依依据ISSO90001:20008 质质量管理理体系 要求求和中中国石油油天然气气股份有有限公司司公司系列列标准QQ/SYY10002.11-20007 健康康、安全全与环境境管理体体系 第一部部分：规规范与与相关法法律法规规及顾客客、其他他相关方方要

25、求，结结合延长长中立生生产经营营实际，进进行编制制。手手册阐阐明了延延长中立立的质量量、健康康、安全全、环境境管理的的方针和和目标，是是指导延延长中立立QHSSE管理理活动的的纲领性性文件和和行为准准则，是是建立和和完善QQHSEE管理体体系的基基本要求求，也是是向相关关方、客客户以及及全体员员工提供供展示延延长中立立质量、健健康、安安全、环环境管理理能力的的证实性性文件。质量健康康安全环境境管理手手册经经相关部部门领导导审核、延长中立QHSE委员会会议审议、评审后，予以发布，手册自发布之日起实施。本手册将将在体系系实际运运行中按按照持续续改进、不不断更新新的原则则进行修修改和完完善。现现对A

26、版YCZZL/QQHSEE/GLLSC-A-20012QQHSEE管理手手册予予以发布布实施，文文件涉及及的部门门以及全全体员工工必须严严格遵守文件件的规定定，务必必遵照执执行，保保证QHHSE管管理体系系的正常常运行，并并不断持持续改进进。陕西延长中中立新能能源股份份有限公公司总经理：2012年年7月11日02任命书书为了更好的的推动质质量健康康安全环境境管理体体系的建建立和有有效运行行，经延延长中立立QHSEE委员会会研究决决定，特特任命 同志志为延长中中立质量量健康安安全环境境管理体体系管理理者代表表，全面面负责质质量健康康安全环境境管理体体系的建建立、保保持和持持续改进进。主要要职责与

27、与权限如如下：1、确保公公司按照照Q/SSY10002.1-220077与ISSO90001:20008标准准建立、实实施并保保持QHHSE管管理体系系；2、向公司司最高管管理者报报告本公公司QHHSE管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；3、确保在在公司范范围内提提高满足足顾客和和法律法法规要求求的质量量健康安安全与环环境意识识；4、组织本本公司QQHSEE管理体体系的内内部审核核工作。总经理：2012年年7月11日03公司简简介 陕西延延长中立立新能源源股份有有限公司司是由陕陕西延长长石油（集集团）有有限责任任公司和和西安中中立石油油化工新新技术有有限责任任公司发发起设立立的，以以成品

28、油油销售、甲甲醇汽油油生产和和销售为为主营业业务，致致力于环环保型、替替代型能能源新技技术和新新产品开开发推广广的高新新技术企企业。 公司司成立于于20008年55月，220100年122月完成成股份制制改制。公公司注册册资金22.1999亿元元，现拥拥有全资资、控股股和参股股公司110家，从从业人员员6000余人，总总资产110.552亿元元。 公司成成立以来来，以科科技为先先导，以以管理为为核心，以以效益为为目标， 通过“三三个坚持持”战略略的实施施，实现现了企业业快速发发展。公公司坚持持产、学学、研相相结合的的技术发发展道路路，组建建专家团团队加大大科技攻攻关力度度，和全全国醇醚醚协会、

29、省省化工学学会、长长安大学学等科研研教育单单位长期期合作，研研发及生生产能力力不断增增强，科科研项目目多次获获得省级级和集团团公司奖奖项；坚坚持国内内与国际际相结合合的市场场发展道道路，积积极和四四川、山山西、湖湖南等省省、市、区区同行业业单位广广泛开展展贸易合合作，与与日本三三菱、巴巴基斯坦坦星际能能源等外外企进行行甲醇汽汽油推广广合作，业业务规模模不断扩扩大；坚坚持管理理和引导导相结合合的企业业治理模模式，推推行国际际质量管管理体系系，建立立现代企企业制度度，培育育企业核核心文化化，企业业发展活活力及基基础管理理水平不不断提升升。 经过不不断努力力，延长长中立已已由单一一业务发发展为同同时

30、经营营成品油油和甲醇醇汽油的的综合业业务；形形成以临临潼、宝宝鸡、延延安、榆榆林、汉汉中、安安康、商商洛7个个甲醇汽汽油调制制中心为为主体的的骨干服服务网络络；业务务市场拓拓展到全全国155个省、市市、区；20009年销销售成品品油2446.007万吨吨，实现现业务收收入1116.667亿元元，成为为陕西省省成长最最快的成成品油销销售企业业，同时时被陕西西省推甲甲办列入入陕西省省甲醇汽汽（柴）油油定点调调配企业业；20010年年被陕西西省工信信厅列入入陕西省省1000户重点点监测的的规模型型工业企企业，11-122月份累累计销售售成品油油4044.933万吨，实实现业务务收入2246.83亿亿

31、元，上上缴国家家税费11.388亿元；20111年销销售各类类成品油油3611.711万吨，实实现销售售收入2263.57亿亿元，上上缴各种种税费11.555亿元。 目前，公司是全国醇醚燃料及醇醚清洁汽车专业委员会副会长单位、陕西省企业信用协会副会长单位、全国醇醚燃料及醇醚清洁汽车示范企业、陕西省高新技术企业、陕西省信用企业、浦发银行2009年度AAA企业、陕西省A级纳税企业，拥有“一种甲醇汽柴油及其制备方法”自主专利技术（专利号：ZL 2006 1 0105067.7），通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 秉承“和合共生，厚德善能”的文化理念，延长中立以2010年10月开始的面向陕西

32、全省的甲醇汽油推广为新的起点，努力朝着创建和谐企业、上市企业和国内具有一定竞争实力的能源开发运营企业的发展目标迈进，努力为我国经济社会又好又快发展贡献力量！公司地址：西安市市高新区区锦业路路1号都都市之门门B座220层 电 话：公司司电话：029968859222222邮 箱： HYPERLINK mailto: m传 真：022966851186993邮政编码：71000655网 址：htttp:/wwww.sxyyczll.coom.ccn/04 QQHSEE承诺1）遵守国国家和地地方的法法律、法法规，尊尊重当地地风俗习习惯，满满足顾客客、员工工、社会会及其它它相关方方的需求求；2）以关心

33、心和保障障员工健健康安全全，创造造一流生生产生活活环境，严严把产品品质量为为己任，奉奉献合格格能源产产品；3）制定质质量健康康安全环境境方针、目目标，督督促管理理者代表表履行职职责，并并提供必必要的资资源配置置及支持持；4）关注顾顾客、员员工期望望与需求求，不断断改善员员工安全全生产条条件，努努力创造造公司和谐谐、健康康环境；5）保护环环境，合合理开发发和利用用资源，实实现清洁洁生产，可可持续发发展；6）创建良良好的QQHSEE文化，不不断提升升质量健健康安全全环境表表现水平平。总经理：2012年年7月11日05质量健健康安全全环境方方针遵纪守法，清洁环环保 ，用用心创造造新能源源；安全生产，

34、持续改改进，提提高顾客客满意度度。总经理：2012年年7月11日06质量健健康安全全环境目目标质量目标：1、产品一一次交验验合格率率 955；2、合同履履约率1100% ；3、顾客满满意度 900 职业健康安安全目标标：1、无重大大伤亡事事故、无无重大交交通事故故、无火火灾爆炸炸事故；2、对从事事有害作作业的人人员进行行健康检检查，预预防和消消除职业业危害。环境目标：1、无重大大环境污污染事故故；2、节能降降耗达标标。1、范围本手册覆盖盖了以成成品油销销售、甲甲醇汽油油及生物物柴油的的研发、生产和销售等方面的全过程，包括了Q/SY1002.1-2007 规范与IS09001：2008标准中除7

35、.5.4以外的所有条款（因本公司的产品为自主研发项目，不涉及顾客财产，故对GB/T19001-2008标准中的7.5.4条款进行了删减，以上删减不影响本公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求）。本手册适用用于延长长中立：a）质量健健康安全全环境管管理体系系的建立立、实施施、维护护与持续续改进；b）质量健健康安全全环境管管理体系系向社会会和全体体员工的的公开声声明和明明确承诺诺；c）所属各各单位、部部门及全全体员工工在生产产活动中中的行动动指南；d）质量健健康安全全环境管管理体系系内部审审核、管管理评审审及第三三方认证证审核。e）本手册册保留了了GB/T1990000族标准准的八

36、项项原则，遵遵循QQ/SYY10002.11-20007 健康康、安全全与环境境管理体体系 第一部部分：规规范、IISO990011:20008 质量量管理体体系 要求所共有的基本原则。2、引用标标准ISO90001:20005 质质量管理理体系 基础础和术语语ISO90001:20008 质质量管理理体系 要求求Q/SY110022.1-20007 健健康、安安全与环环境管理理体系 第一一部分：规范质量健康安安全环境境相关的的法律法法规。3、术语和和定义本手册采用用ISOO90001:220055 质质量管理理体系 基础础和术语语、QQ/SYY10002.11-20007 健康康、安全全与环

37、境境管理体体系 第一部部分：规规范的的术语和和定义。4、质量健健康安全全环境管管理体系系4.1总要要求4.1.11延长中中立依据据ISOO90001:220088与Q/SY110022.1-20007 标标准要求求建立质质量、健健康、安安全、环环境管理理体系，通通过对过过程的有有效控制制，并进进行实施施、保持和持续改改进，以以有效地地控制和和消除质质量健康康安全环境境管理风风险，建建立适合合实际的的体系运运行文件件，不断断改进本本公司质质量健康康安全环境境管理绩绩效，提提升延长长中立的的外部形形象。质量健康安安全环境境管理体体系过程程模式图图4.1.22延长中中立建立立的质量量健康安安全环境境

38、管理体体系所需需的过程程应包括括与成品品油销售、甲甲醇汽油油、生物物柴油研研发、生生产与销销售紧密密相关的的管理活活动、资源配配置以及及过程控控制有关关的过程程。通过过总公司司统筹管管理、各各分公司司集中运运行的模模式，实实现对产产品生产产、销售售过程的的控制，为为顾客提提供满意意合格的的产品。4.1.33公司的的外包过过程是：油品拉拉运与库站建建设，对对此过程程的控制制执行承包方控制程序。4.2文件件要求4.2.11总则延长中立质质量健康康安全环境境管理体体系文件件框架结结构4.2.22文件控控制延长中立企企管法规规部负责责制定、实实施和保保持文文件控制制程序，对文文件的编编制、审审批、修修

39、改、标标识、发发放、使使用、借借阅、归归档和作作废做出出规定。安全环保质质监部是是体系文文件控制制的归口口管理部部门，负负责组织织体系文文件的编编制、评评审、修修改、发发放和回回收管理理。各单单位和部部门负责责其业务务范围内内文件、资资料的管管理。a）QHSSE管管理手册册、程程序文件件应由部门主主管领导导以及管管理者代代表审核核、最高高管理者者批准发布，以确保文文件的充充分性和和适宜性性。b）安全环环保质监监部应定定期评审审体系文文件，必必要时由由授权人人批准，予予以修订订，并对对文件的的更改和和修订状状态进行行标识；c）各部门门和单位位应确保保使用者者获得现现行有效效版本的的文件。4.2.

40、33记录的的控制延长中立安安全环保保质监部部负责制制定、实实施和保保持记记录控制制程序，各各相关部部门严格格按照程程序要求求，做好好记录的的标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存和处处置。以以提供符符合要求求和QHHSE管管理体系系有效运运行的证证据。安全环保质质监部是是记录控控制的归归口管理理部门，各各部门和和单位负负责其业业务范围围内记录录的设计计、管理理和控制制，确保保记录清清晰、易易于识别别和检索索，保证证记录的的完整性性、真实实性和可可追溯性性。4.3.法法律、法法规及其其他要求求4.3.11企管法法规部是是法律、法法规及其其他要求求的归口口管理部部门，负负责延长长中立所所涉及的的所有

41、法法律法规规的收集集、归档档、应用用和法律律纠纷的的处理。4.3.22企管法法规部负负责建立立和保持持法律律、法规规及其它它要求控控制程序序，及及时进行行相关法法律法规规的获取取、收集集、识别别、更新新和符合合性的评评审。4.3.33各部门门和单位位负责其其业务主主管范围围内相关关法律法法规或国国家、行行业标准准规范的的收集、识识别、更更新和适适应性评评审，并并及时传传递企管管法规部部备案留留存。4.3.44企管法法规部应应及时对对收集到到的法律律法规进进行适用用性确认认，并委委托综合合办公室室以电子子文档形形式在网网上发布布，以便便及时有有效地传传达到有有关的员员工和相相关方，使使其获取取、

42、应用用。5、管理职职责5.1管理理承诺5.1.11总则延长中立质质量健康康安全环境境承诺是是依据国国家法律律、法规规、政策策以及相相关的资资源条件件，按照照合法、可可行的原原则，向向社会和和员工提提供的公公开、明明确的承承诺，是是延长中中立的最最高承诺诺，所属属各单位位、部门门及全体体员工必必须在生生产活动动中贯彻彻落实。5.1.22综合办办公室负负责QHHSE承承诺的起起草、宣宣传、评评审筹备备及收集集修订意意见并向向社会公公开发布布，并迅迅速传达达到公司司所有员员工和相相关方，各各相关部部门（单单位）参参与对QQHSEE承诺的的评审，按按分管要要素落实实承诺并并协助监监督承诺诺的实施施，安

43、全全环保质质监部负负责对QQHSEE承诺的的实施进进行监督督。5.1.33本公司司最高管管理者从从以下几几方面对对QHSSE管理理体系的的建立、实实施和持持续改进进提供明明确的承承诺：a）以会议议、文件件及其它它媒介向向本公司司员工传传达满足足顾客、相相关方、社社会及法法律法规规要求的的重要性性，并使使全体员员工树立立质量、健健康、安安全与环环保意识识；b）制定本本公司的的QHSSE方针针；c）制定、批批准并向向下分解解本公司司的QHHSE目目标；d）按照规规定的频频次开展展管理评评审；e）合理配配置资源源，确保保持续提提高本公公司QHHSE管管理体系系的有效效性；f）组织员员工参与与建立和和

44、维护公公司文化化，以支支持QHHSE管管理体系系的有效效运行。5.1.44各级领导导应通过过以下内内容对落落实QHHSE管管理体系系承诺提提供证据据：a)提高全全员质量量、健康康、安全全与环境境意识与与理念；b)提升全全员质量量、健康康、安全全与环境境知识与与技能；c)明确个个人所承承担质量量、健康康、安全全与环境境责任与与义务；d)全员参参与QHHSE管管理体系系的建立立和运行行；5.2以顾顾客、员员工、社社会为关关注点5.2.11延长中中立以增增强顾客客满意为为目的，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。5.2.22延长中中立通过过甲醇汽汽油、生生物柴油油生产策策划、生生产过程程控

45、制、成品油、甲醇汽油、生物柴油销售三个阶段来保证顾客满意。5.2.33营销业业务部负负责识别别顾客对对与产品品有关要要求，适时与与顾客沟沟通、进进行满意意度调查查和评价价、接收顾顾客抱怨怨和投诉诉信息，确确定顾客客的要求求和期望望，并向向各级管管理者反反馈。5.3质量量健康安安全环境境方针5.3.11延长中中立质量量健康安安全环境境管理体体系方针针是对管管理体系系框架的的核心描描述，确确定了体体系总的的指导方方向和行行动原则则，安全全环保质质监部按按QHSSE管理理手册职职责分配配，将目目标按控控制要素素分解到到公司各部部门及分分公司并并形成文文件，并并确保：a）与本公公司总体体经营方方针保持

46、持一致，是是经营方方针的重重要组成成部分；b）满足法法律法规规及其他他要求，持持续改进进QHSSE管理理体系、确确保预防防和纠正正措施的的有效实实施；c）提供制制定和评评审QHHSE目目标的框框架；d）与内部部员工和和相关方方进行沟沟通，并并得到理理解；e）在持续续适宜性性方面得得到评审审；f）持续满满足顾客客、员工工、相关关方和社社会要求求。5.3.22延长中中立质量量健康安安全环境境管理体体系方针针是最高高管理者者的承诺诺的体现现，为相相关职责责和目标标的确定定提供了了依据，将将直接推推动延长长中立质质量、健健康、安安全、环环境工作作的开展展。5.3.33最高管管理者对对QHSSE方针针的

47、制定定和实施施全面负负责。安安全环保保质监部部会同相相关职能能部门提提出QHHSE方方针草案案，报最最高管理理者审定定批准发发布实施施，管理理者代表表负责体体系方针针的贯彻彻落实，各各级管理理者应：a）通过文文件、会会议、媒媒体、网网络、培培训等方方式向社社会公开开发布并并迅速传传达到延延长中立立所有员员工和相相关方。使使全体员员工正确确理解，并并主动参参与持续续改进活活动，实实现QHHSE目目标；b）通过向向上级汇汇报及传传真、网网络、信信函、刊刊物、电电视或做做成宣传传资料等等方式使使相关方方及社会会公众（必必要时）获获取本公公司的质质量健康康安全环境境方针。5.3.44延长中中立质量量健

48、康安安全环境境方针，应应在每年年管理评评审阶段段对其持持续适宜宜性进行行评价，根据情况变化进行必要的修订，各相关部门参与对QHSE方针、目标的评审，相关管理方案的制定，并在分管职责内监督方针、目标的实施，安全环保质监部负责提出方针评审的意见及报告。管理评审应：a）确保每每年对QQHSEE方针进进行一次次评审；b）发生下下述情况况时，考考虑对方方针进行行适时评审审：与与本公司司生产及及管理活活动相关关的法律律法规发发生较大大变化时时；本本公司组组织结构构、产品品生产经经营战略略和公司司总体经经营方针针发生重重大变化化时；环环境和职职业健康康安全状况况发生较较大变化化时；顾顾客、员员工、社社会及其

49、其它相关关方的愿愿望与要要求有重重大变化化时。5.3.55管理者者代表负负责确保保在体系系运行过过程中对对质量健健康安全全环境管管理体系系的维护护和保持持，确保保体系建建设与实实施的全全员参与与。5.3.66延长中中立的质质量健康康安全环境境方针的的传达可可通过协协商与沟沟通管理理程序、员员工培训训教育管管理程序序等多多种宣传传途径让让员工能能够获取取方针，并并向外界界公布。通过管理评审等方式，评审方针的适宜性和有效性。5.4策划划5.4.11质量健健康安全全环境目目标最高管理者者应确保保在组织织的相关关职能和和个层次次上建立立质量健健康安全全环境目目标。目目标应是是可测量量的，并并与质量量健

50、康安安全环境境方针保保持一致致。延长长中立在在各个职职能层次次上建立立目标，并与方针相一致。目标应适用于本单位活动、产品或服务的性质、规模、风险，体现对持续改进的承诺，保持承诺、方针和目标的一致性和连续性，符合现有资源保证能力，应尽可能量化，做到可分解、可考核。延长长中立通通过本手手册确定定总的目目标；通通过年度度经营工作作计划确确定本年年度的目目标；通通过部门门、分公公司的绩绩效考核核指标确确定部门门、分公公司年度度QHSSE目标标。安全全环保质质监部应应对目标标、指标标完成情情况进行行季度或或年度考考核，以书面面形式提提交管理理评审。5.4.22QHSSE管理理体系策策划最高管理者者应确保

51、保对QHHSE管管理体系系进行策策划，应应按PDDCA循循环模式式以及过过程方法法建立文文件化的的QHSSE管理理体系，确确定所需需过程、资资源和职职责。以以满足目目标和44.1的的要求；在对QQHSEE管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，保持持QHSSE管理理体系的的完整性性和连续续性。5.5职责责、权限限和沟通通5.5.11职责权权限延长中立最最高管理理者负责责确定质质量健康康安全环境境管理体体系的机机构和职职责权限限分配，任任命质量量健康安安全环境境管理体体系的管管理者代代表。延长长中立职职业安全全健康、环环境质量量管理组组织机构构图（见见附录11）延延长中立立职业安全全健康、环环

52、境管理理、质量量管理职职能分配配表（见见附录22）管管理者代代表见本本手册002章节节延长中中立各部部门及分分公司除除了应认认真执行行公司管理理岗位职职责的相相关要求求外，还还应遵守守以下体体系管理理职责：一、最高管管理者（总经理）的QHSE职责:1、贯彻执执行国家家、地方方政府和和上级有有关质量量健康安安全环境境管理的的政策、法法律法规规及指令令。2、全面负负责公司司QHSSE工作作，批准准发布QQHSEE管理文文件。3、负责贯贯彻执行行质量健健康安全全环境管管理的承承诺、方方针、目目标。4、任命管管理者代代表，并并授权其其负责建建立、实实施、保保持和不不断完善善QHSSE管理理体系。5、对

53、建立立、实施施及持续续改进QQHSEE管理体体系提出出明确承承诺。6、督促管管理者代代表履行行职责，为为QHSSE管理理体系有有效运行行和持续续改进提提供必要要的资源源保障。7、建立内内部沟通通渠道，确确保质量量健康安安全环境境管理体体系的信信息交流流。8、定期组组织质量量健康安安全环境境管理体体系管理理评审。9、发布管管理承诺诺，公布布业绩表表现，推推进重大大纠正预预防措施施的实施施。二、QHSSE委员员会职责责：1、组织审审定公司司QHSSE管理理承诺、目目标、方方针。2、组织审审定公司司QHSSE管理理体系重重大决策策、体系系变更方方案，协协调解决决QHSSE体系系运行中中的重大大问题。

54、3、定期召召开会议议，听取取QHSSE委员员会办公公室汇报报，讨论论决定质质量健康康安全环境境工作中中的重大大问题。4、负责审审定年度度质量健健康安全全环境管管理阶段段工作规规划、管管理评审审报告以以及体系系持续改改进措施施。5、负责组组织体系系内部审审核，调调查处理理事故，通通报重大大责任事事故。三、QHSSE委员员会办公公室职责责：1、负责QQHSEE管理体体系文件件的编制制、修订订及变更更管理，并并负责体体系运行行管理。2、负责体体系文件件、记录录的控制制与管理理。3、收集、归归纳信息息，加强强内、外外部联系系，协调调各部门门的QHHSE管管理工作作。4、定期组组织调研研，为QQHSEE

55、委员会会提供决决策依据据和建议议。5、向QHHSE委委员会汇汇报阶段段性QHHSE工工作情况况及下一一步改进进措施。6、组织体体系运行行、内、外外部审核核与认证证工作。负负责向QQHSEE委员会会汇报年年度审核核计划安安排，组组织体系系审核活活动，提提出可持持续改进进建议。7、协助管管理者代代表组织织实施QQHSEE审核及及管理评评审工作作。四、应急指指挥办公公室职责责：1、全面负负责延长长中立应应急的管管理工作作。负责责应急预预案的日日常管理理工作。2、负责制制定应急急预案的的原则、方方针，负负责应急急预案的的发布；3、全面负负责特重重大事故故及险情情发生后后全过程程的应急急处理，组组织、协

56、协调、控控制应急急救援全全过程。4、负责组组织延长长中立应应急预案案的编制制、预案案演练、应应急队伍伍、应急急考核、应应急物资资库、应应急预案案的备案案、对口口上报等等工作。5、负责应应急预案案的评审审、教育育培训、应应急演练练监督、应应急预案案向地方方部门的的备案及及对口上上报等工工作。6、负责消消防队伍伍的建设设及消防防队伍的的考核、培训等工作。五、管理者者代表的的QHSSE职责责：1、全面负负责本公公司QHHSE管管理体系系的建立立、实施施和保持持，组织织编制QQHSEE管理体体系文件件，审核核QHSSE管理理手册、批批准发布布程序文文件。2、协助最最高管理理者贯彻彻执行QQHSEE管理

57、体体系承诺诺、方针针、目标标，负责责管理体体系审核核计划、报报告的审审批和体体系内审审工作，向向最高管管理者报报告体系系运行情情况及改改进措施施。3、组织体体系审核核，协助助最高管管理者组组织管理理评审。代代表最高高管理者者处理重重大质量量健康安安全环境境问题。4、审批重重大环境境因素和和重大危危险因素素清单及及控制措措施；协协调QHHSE管管理体系系的实施施。5、负责公公司应急急预案的的审批。6、持续改改进QHHSE管管理体系系，致力力于不断断增加顾顾客、员员工、社社会和其其他相关关方的满满意度。7、负责与与体系有有关事宜宜的外部部联络工工作。六、其它行行政副职职的QHHSE职职责。（一）副

58、总总经理：1、组织指指导主管管部门的的质量健健康安全全环境管管理工作作。2、参加管管理评审审会，落落实管理理评审决决议。3、负责分分管业务务范围内内的质量量健康安安全环境境管理，贯贯彻实施施QHSSE方针针、目标标。（二）总工工程师职职责：1、负责本本公司产产品技术术方面的的质量健健康安全全环境工工作。2、组织获获取、识识别、更更新、执执行现行行技术法法规与标标准。3、主持或或参与审审查生产产性新、改改、扩建建工程项项目和技技术改造造项目的的方案设设计、初初步设计计、设计计、施工工图审查查及工程程竣工验验收。4、组织编编制本公公司中长长期和年年度技术术发展规规划。5、审批工工程技术术相关设设计

59、和技技术方案案以及审审查质量量、健康康、安全全、环保保措施的的有效性性和实施施性。6、组织发发布年度度科技成成果。7、参加管管理评审审会，落落实管理理评审决决议。七、有关职职能部门门的QHHSE职职责：（一）综合合办公室室职责：1、负责公公司内、外外文件处理、公公文核稿稿、文件件收发、归归档的归归口管理理和指导导各单位位相关文文件归档档管理工工作；2、协调处处理有关关QHSSE来信信来访工工作；3、负责公公司企地地关系的的协调工工作和企企地合作作项目的的会谈、签签约和实实施，负责生生产用地地计划、水水土保持持方案和和土地赔赔偿费用用的审查查；4、负责公公司员工工食堂管管理。会会同有关关部门调调

60、查、处处理食物物中毒事事故。5、负责公公司卫生生管理工作作。6、负责非非生产物物资的控控制，定定期对各各单位、部部门的非非生产物物资使用用情况进进行检查查，并记记录；7、负责全全公司绿化化方案的的制定，指指导全公公司绿化化工作的的监督与与实施；8、负责与与职责有有关的体体系程序序文件的的编制与与实施、维维护和持持续改进进。9、负责与与本部门门有关的的其他质质量健康康安全环境境管理工工作。10、参与与公司QHHSE体体系信息息交流与与沟通的的管理。（二）安全全环保质质监部职职责：1、制修订订有关质质量、健健康、安安全的规规章制度度，并督督促落实实。2、负责应应急的归归口管理理工作，制制定应急急预