上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商寄售流程_第1页
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商寄售流程_第2页
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商寄售流程_第3页
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商寄售流程_第4页
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-供应商寄售流程_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、供应商寄售流程流程说明此流程适用用于对OOEM供供应商商商品寄售售的采购购作业，同同时包含含寄售商商品的库库存管理理、发货货及发票票结算作作业。因考虑仓库库空间及及整体采采购策略略，针对对厂商寄寄售需求求，由仓仓库和采采购主管管共同确确认寄售售的可行行性。若若确定可可行，则则由采购购依据厂厂商提供供之寄售售明细现现在系统统中创建建寄售采采购定单单当厂商商实际送送货数量量大于寄寄售采购购定单数数量时，仓仓库将信信息传送送到采购购，采购购与厂商商协调确确认处理理方式照收或或拒收若若确定照照收，则则由采购购人员在在系统中中进行定定单数量量修正后后，由仓仓库执行行点货作作业若经经品保确确认为不不良品之

2、之明细，转转采购与与厂商协协调处理理方式补货或或修改定定单（照照良品数数修正）。仓仓库在系系统将良良品数量量做收货货作业，系系统产生生物料凭凭证，物物所权属属于厂商商，不在在系统内内产生会会计凭证证。当寄售货物物实际发发货后，物物所权转转移至我我方，采采购每月月定期打打印寄售售对帐单单明细，并并传真至至供应商商进行确确认作业业。每月月结帐日日经双方方确认完完成后之之寄售明明细，采采购可通通知供应应商开具具发票，并并转入发发票校验验作业。整整个寄售售收货流流程作业业时间点点管控在在1个工工作小时时内予以以完成。品品保质检检管控时时间点88个工作作小时内内完成。收收货期间间，采购购确认及及仓库输输

3、入作业业控制在在1个工工作小时时内完成成若某物料为为供应商商寄售的的，则必必须在维维护采购购信息记记录中，维维护成“寄售”（参考考第十三三章 生生产性物物料标准准采购流流程 3.11 操作作范例之之例一）寄售采购的的系统操操作等同同于标准准采购流流程（参参考第十十三章 生产性性物料标标准采购购流程之之流程说说明）。在系统采购购订单上上，若为为供应商商寄售采采购订单单则必须须在采购购订单的的“I-文本本项目类类型”上标注注“K”（寄售售）。流程图系统操作操作范例创建供应商商寄售的的采购申申请单（请请参考第第十三章章生产性性物料标标准采购购流程 之例二二、例三三、例四四、例五五）系统菜单及及交易代代码后勤物料管管理采购购采购申申请采购购订单创创建已知知供应商商/供货货工厂交易代码：ME221/MME211N系统屏幕及及栏位解解释创建供应商商寄售的的采购订订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输输入提供供寄售服服务的供供应商1000000711采购订单日日期非必输项，由由系统默默认自动动带出2001/03/11采购订单非必输项，由由系统内内部自动动赋号采购组织必输项，在在哪个采采购组织织下执行行采购作作业FP00：总部及及华东区区采购组组织采购员必输项，执执行采购购的采购购人员105项目类别必输项，选选择“K”（寄

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 商业贸易

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论