技术评审-tr4检查表采购

1、KDC-交付件名称秘密 机密 绝密PAGE 版权所有，侵权必究 第5页 共5页活动编号（ID）：支撑流程名称：技术评审XXX产品技术评审-TR4检查表（采购）（仅供内部使用）文 件 编 号：KDC-版 本 号：V 0. 1实 施 日 期：yyyy-mm-dd保 密 等 级：秘密 机密 绝密编 制：审 核：会 签：批 准：修订记录日期版本号描述作者yyyy-mm-dd0.1初稿完成赵维yyyy-mm-dd1.0批准发布yyyy-mm-dd1.1修改yyyy-mm-dd1.2修改 .yyyy-mm-dd2.0修改文件的版本号由“V .”组成，其中：小数点前面的为主版本号，取值范围为“09”。文件进

2、行重大修订时主版本号递增1；小数点后面的为次版本号，取值为“09，az”。文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；未批准发布的文件版本号为V0.版，批准发布时为V1.0版。当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。目录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc112599209 1目的 PAGEREF _Toc112599209 h 4 HYPERLINK l _Toc112599210 2适用范围 PAGEREF _Toc112599210 h 4 HYPERLINK l _Toc112599211 3定义 PAGEREF

3、 _Toc112599211 h 4 HYPERLINK l _Toc112599212 4TR4检查表（采购） PAGEREF _Toc112599212 h 4目的编写本说明书的主要目的，也可指出与本本说明书相对应活动应达到的目的。适用范围列出有哪些角色、部门、岗位、人员在什么情况下使用本说明书。也可鉴别并简单地列出该说明书不适用的领域。定义列出本文档中所使用的术语和缩略语。可引用已有的数据字典，如没有则需要在此列出。例如：参见数据字典.doc术语列出在本流程中用到的关键词和专用词，并给出其含义；缩略语应列出在本流程中用到的所有缩略语，并给出中英文全称；另外在正文中缩略语首次出现处也要给出

4、其中英文全称。TR4检查表（采购）项目评审要素检查结果评审操作指导类别备注采购所有新物料（包括定制件、外协件、采购件、PCB）是否完成认证？是否 免所有新部件必须通过认证。B开发人员是否向TQC提供新器件规格和来料质量检测标准？是否 免必须归档完毕。B批量物料是否完成测试并形成报告？必须没有严重缺陷，否则要进行根本原因分析并形成纠正措施。所有被选供应商必须能达到订单要求的质量目标。是否免A存在来料质量问题的物料已有改进措施是否 免应该无严重的品质问题。 A新供应商是否已经过TQC认证?是 否 免包括：供应商认证流程是否使用？是否使用了供应商SPC/TQM之类系统。如果需要的话是否已经签订保密协

5、议（产品、过程、资源之类方面）B是否所有供应商已经选择过并且优选供应商和器件效率达到预定目标？是否 免有替代的器件在所用器件中的百分比为替代率，公司确定的目标是50%-70%。器件编码总数小于30个的单板，如果替代率不达标，由项目组给出合理原因后可以通过。包括：是否供应商业务模型的改变被认为是供应商计划和选择的一部分？B为初始产品和批量生产的提前采购订单是否经过评审和更新？是否 免A基于完备的BOM的供应商/物料选择计划/风险识别/规避是否已经更新并完成是否 免持续供应能力的风险分析和规避成本目标的评估和风险规避 A用于计划和采购的制造清单（MBOM）是否已经发布并且录入到MRPII是 否 免包括：是否有独家供应的器件、部件和装配件？是否有复杂部件/工艺？供应商的供应能力能否满足批量需求？A是否有对供应商的变更控制流程？是否 免根据TQC的认证记录。这是供应商认证流程的一部分。B评 审要素设置说明“类别”栏表明该要素项的重要性，从大到小依次为A（K）、A、B。在评审表模板中，“备注”栏给出的是关联关系，指引检查者查找证据，在具体检查时，检查者的检查意见填写在“备注”栏。是/否的结论选择 取决于要素表条目是否已经满足，或者是在这个条目上是否已经形成一个计划来完成/风险规避。对于 要