酒业公司管理文件汇编(各种管理制度)

1、PAGE PAGE 64XXXXXXXXXXXXXXXX公司质量管理体体系作业业文件汇汇编受控编号： 修订状态： A版版 第00次修改改 发布日期：20111年9月2日 实施日日期：220111年9月25日XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司质量管理机机构组 长： （经理 工程师师）副组长： （化验员 助工工）成 员： 质量管理网网络图经 理经 理财务部供销部仓 库质检部办公室化验室财务部供销部仓 库质检部办公室化验室生产技术部生产技术部制酒车间贮酒车间制酒车间贮酒车间灌装车间灌装车间编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司质

2、量方针、目目标、措措施 方针：质量量第一让用户满意意让用户放心心目标：产品品合格率率为988%以上上，用户户满意率率95%措施：1、采采购基酒（酒酒精、曲曲酒），每批要要品尝、化化验、符符合标准准的入库库，不符符合标准准的退回回。2、采购动动、植物物原料和和食品添添加剂，必必须索取取化验报报告单并并进行外外观检验验，合格格后方可可入库。3、严格科科学配方方，产品品的感观观、理化化卫生指标标必须进进行综合合评述，合合格后，包包装出厂厂。4、提高全全员质量量意识，搞搞好质量量管理工工作。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司质量目标的的分

3、析考考核办法法1.目的为了保证公公司质量量方针的的贯彻实实施，把把质量目目标进行行分解，由由各职能能部门根根据本部部门的质质量目标标，自我我汇总分分析，努努力工作作，千方方百计完完成质量量目标。2.范围适用于各职职能部门门考核、分分析本部部门完成成质量目目标的程程度。3.职责3.1由办办公室负负责质量量目标完完成情况况的综合合分析考考核的归归口管理理，各部部门有提提供数据据及信息息的职责责。3.2各部部门负责责提供考考核期内内质量目目标完成成情况的的相关数数据和信信息，并并针对存存在问题题，制订订相关措措施。4.考核分分析方法法4.1产品品一次交交验合格格率由生生产技术术部负责责。产品一次交交

4、验合格格率=产产成品交交验合格格数（或或批）产成品品交验数数（或批批）1000%4.2产品品漏、错错检率由由质检部部负责产品漏、错错检率=在后继继使用中中发现的的不合格格数（或或批）经检验验产品数数（或批批）1000%4.3设备备完成率率由生产产技术部部负责设备完好率率=完好好设备台台数生产设设备总台台数1000%4.4顾客客满意率率由供销销部负责责顾客满意率率=（AA1000+B90+C0）（A1000+B1000+C1000）1000%注：用考核核期内收收到的“顾客满满意度调调查表”，用加加权平均均法计算算顾客满满意率，公公式中：A为顾顾客满意意项数（价价格调查查“适中”项可视视为“满意”

5、）其加加全分为为1000分；BB为顾客客基本满满意项数数（价格格调查“较高”可视为为“基本满满意”），加加全分为为90分分；C为为顾客不不满意项项数，加加权分为为0分。5.考核办办法5.1由办办公室负负责，定定期对质质量目标标完成情情况考核核一次，并并纳入经经济责任任制考核核。5.2对未未完成质质量目标标，由相相关责任任部门负负责，认认真分析析原因，找出差距制订相关措施，确保公司质量目标的有效完成。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司质量会议管管理制度度质量是企业业的生命命，产品品质量是是日常工工作的重重中之重重，每时时每刻都都不能

6、松松懈，必必须引起起高度地地重视，为为此特制制定本制制度。一、公司级级领导坚坚持每季季质量专专题例会会制度。由由公司经经理主持持，各部部室负责人人参加。二、质量专专题会议议，原则则规定只只研究质质量工作作，不涉涉及其它它方面的的问题。三、各部门门在质量量专题会会上，要要总结一一月的质质量工作作，总结结经验，提提出问题题，拟定定解决方方案。四、专题会会各部门门提出要要解决的的问题、需需配合的的部门，当当场决定定，并由由办公室室记录在在案，协协调办理理。五、无特殊殊原因，质质量专题题会必须须参加，如如不参加加需经公公司经理理批准。无无故不参参加者，按按质量量奖惩制制度处处罚。六、质量专专题会，由由

7、办公室室组织，并并做好会会议记录录。七、各科室室、班组组，每日日班前质质量例会会制，指指出出现现的问题题，提出出解决的的方法，应应注意的的事项。使使质量会会议成为为质量循循环提高高的有效效手段。八、各部门门不按规规定召开开质量班班前会的的，依照照质量量奖惩制制度进进行处罚罚。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司质量检验制制度一、本质量量检验制制度规定定了质量量检验工工作的准准则和工工作程序，由由质检部部负责。二、本检验验制度包包括原材材料进厂厂、过程程检验和和成品检检验的全全部环节节。三、质检部部负责公公司所有有过程的的检验工工作。

8、质质检部的的人员包包括质检检员、化化验员、品品酒员。四、质检部部的人员员依照员工培训制度的特殊岗位人员要求必须是有相应资质的人员，或经公司培训的合格人员担任。五、检验程程序1.原材料料进厂后后，供销销部通知知质检部部进行检检验。质质检部要要在规定定的时间间内完成成检验，确确定检验验结果和和处理意意见，及及时报送送供销部部，并保保存好检检验的原原始记录录及资料料。对检检验不合合格的原原材料，一一般不合合格品，可可当场拒拒收，较较复杂的的情况，按按不合合格品管管理办法法执行行2.过程检检验：2.1制酒酒过程的的质量检检验2.1.11制酒车车间由调调配人员员将酒液液调配好好后,由由化验员员取样在在规

9、定的的时间内内完成理理化、卫卫生指标标的批次次对比检检验。依依照成成品酒检检验企业业标准作作出判定定。合格格品转入入下一道道工序，不不合格的的由生产产技术部部给出调调整方案案，下达达调配人员实实施，再再由调配人员送样检检验，直直至合格格。2.1.22经检验验不合格格的散装装酒液不能进行行灌装2.1.33卫生指指标的化化验为重重点项目目，应引引起特别别注意，卫卫生指标标出现不不合格时时，整批批酒液毁掉，不不进行调调整，更更不能流流入下道道工序，评定后处置。2.2包装装质量检检验：灌灌装车间间班组灌灌装生产产前、中中、后质质检员分分别进行行检查。班班前对产产品批号号、生产产日期、灌灌装机容容量进行

10、行检查。班班中，随随时寻查查，发现现不合格格品及可可能造成成不合格格品的操操作及时时进行纠纠正。班班后对完完成的批批量，进进行抽样样检验，主主要检验验项目有有：酒水水感观（颜颜色、沉沉淀、悬悬浮物等等）；包包装质量量（瓶子子洁净程程度、商商标盒子子是否端端正、瓶瓶盖是否否漏酒）。合合格率达达到988%以上上，判定定为整批批合格。转转序入成成品库。小小于988%判定定为整批批不合格格，本班班组进行行返工。出现大批量量的或严严重的批批次包装装不合格格时，依照照不合合格管理理办法进进行不合合格处置置。检验的过程程和结果果，记入入灌装装车间生生产记录录，灌灌装车间间和质检检部负责责分别存存档保管管。不

11、合合格返工工的批次次班组，执执行生生产车间间质量奖奖惩制度度进行行处罚。3.成品检检验3.1质检检员必须须按检验验方法标标准进行行检验。3.2检验验过程和和结论填填入成成品酒检检验报告告，质质检部存存档保管管。3.3（带带*的检检验项目目）铅、锰锰的检验验每年委委托有资资质的检检验机构构进行两两次检验验。4.不定期期检验质检部负责责对原料料进厂、制制酒过程程以及成成品酒出出厂不定定期跟踪踪检验，力力争产品品全部合合格出厂厂。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司生产设备管管理制度度1.目的对设备的购购置、验验收、安安装调试试、使用用和

12、保养养进行有有效管理理，确保保设备能能力满足足工艺和和质量要要求。2.范围适用于生产产设备和和监视测测量设备备的控制制与管理理。3.职责3.1公司司经理负负责设备备购置及及备品、备备件购置置的审批批。3.2生产产技术部部负责厂厂内设备备动力的的归口管管理。3.3各设设备使用用部门负负责做好好设备的的正常使使用、维维护保养养工作。3.4设备备维修人人员负责责设备的的维修与与修理。4.管理内内容及要要求4.1设备备的购置置4.1.11公司购购置设备备的选型型原则是是“技术上上先进、经经济上合合理、生生产上适适用”的设备备。4.1.22使用部门门提出选选型方案案，生产产技术部部提出可可行性分分析意见

13、见确定方方案，经经公司经经理批准准后方可可购置。4.1.33更新设设备，由由生产单单位填写写“设备购购置申请请单”，生产产技术部部分析，确定是是否需要要并确定定更新方方案，公公司经理理批准后后方可购购置。4.1.44设备购购置由生生产技术术部负责责具体事事宜。4.2设备备验收4.2.11设备验验收，由由生产技技术部牵牵头，会会同使用用部门共共同开箱箱验收，并并认真填填写“设备验验收单”，检查查验收主主要内容容有：a)设备主主机有无无缺损、锈锈浊；b)随机附附件、备备件、配配套产品品、工具具是否与与装箱单单相符；c)随机技技术文件件，包括括说明书书、装箱箱单、合合格证是是否齐全全；4.2.22入

14、厂验验收中发发现的问问题，由由生产技技术部迅迅速向设设备制造造厂家或或经销商商反馈，协协商提出出解决意意见，问问题没有有解决前前，不能能付清设设备款。4.2.33经验收收合格的的设备，由由验收部部门在“设备验验收单”上签字字生效。4.3设备备的安装装、调试试4.3.11设备基基础由生生产技术术部出地地基图，施施工单位位组织施施工，设设备基础础验收由由生产技技术部会会同施工工单位进进行，对对存在问问题，由由施工单单位逐一一解决，直直至达到到要求为为止。4.3.22新设备备安装调调试，由由生产技技术部会会同使用用部门进进行，必必要时按按照合同同要求，由由制造厂厂家指导导进行，对安装装调试中中出现的

15、的问题，由由生产技技术部协协调解决决。4.3.33设备安安装调试试合格后后，设备备移交使使用部门门使用。4.4设备备的使用用与保养养4.4.11新工人人入厂、公公司内技技术工人人转岗，均均需经过过相关专专业技能能培训，经经考试或或考核合合格后，方方可上岗岗独立操操作设备备。4.4.22设备操操作者应应熟悉掌掌握设备备的“三好”（管好好、用好好、维修修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），严格遵守设备操作规程，做好设备日常保养、定期保养和交接班工作。4.5设备备维修4.5.11设备的的计划检检修、临临时检修修均由生生产技术术部会同同设备使使用部门门进行。4.5.22对计划划修理的

16、的设备，由由生产技技术部会会同机修修人员、使使用部门门在检修修前审查查设备的的技术状状态，确确定需更更换的零零部件，对对修理难难度较大大的制件件提前做做好制作作或购置置准备。4.5.33设备检检修完成成后，由由生产技技术部交给使用用部门。4.6设备备事故4.6.11发生设设备事故故后，应应立即切切断电源源，保护护好现场场并上报报有关部部门。4.6.22发生设设备事故故后，由由生产技技术部会会同有关关部门进进行事故故分析，查查明原因因，确定定事故性性质。设设备事故故处理应应坚持“三不放放过”原则，即即：原因因不清不不放过，责责任不清清与操作作者未受受到教育育不放过过，未制制定实施施防止事事故再发

17、发生的措措施不放放过。对对造成事事故的责责任者应应按情节节轻重和和责任大大小予以以适当的的处罚。4.7设备备技术档档案4.7.11由生产产技术部部负责建建立健全全设备台台帐和设设备技术术档案。4.7.22设备技技术档案案包括：a)原制造造厂出厂厂检验合合格证、装装箱单及及使用说说明书；b)设备安安装、调调试验收收单；c)设备检检修记录录；编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司卫生管理制制度为加强卫生生管理，严严格执行行工艺操操作，使使卫生管管理做到到经常化化、制度度化，确确保产品品质量达达到卫生生标准要要求，生生产过程程及厂区区、车间

18、间、工作作环境达达到食品品企业卫卫生要求求，特制制定本管管理制度度。1、员工上上岗前必必须要经经过卫生生方面的的培训，必必须进行行体检，体体检合格格并取得得健康证证后，方可可上岗，个个人违反反规定的的按员员工奖惩惩进行行处罚。2、进入操操作岗位位的人员员，必须须进入更更衣室换换上洁净净的工作作服，戴戴工作帽帽，洗手手后进入入操作岗岗位。3、班组操操作人员员，必须须做好个个人卫生生，班组组长要经经常检查督督促，对对违反卫卫生管理理制度的的人员进进行处罚罚。4、灌装车车间操作作人员、质质检人员员不得涂涂指甲油油，不得得抹浓重重的化妆妆品上岗岗，不得得配戴首首饰饰品品上岗。5、各操作作班组，班班后必

19、须须对工作作场地，机机器设备备以及工工用具进进行清理理、清洗洗，否则则，按有有关规定定进行严严格处罚罚。6、在工序序操作中中，严格格工艺纪纪律，严严格按工工艺要求求中的消消毒杀菌菌时间操操作，确确保产品品卫生指指标合格格，作好好车间定定期消毒毒杀菌工工作，灌灌装间等等洁净区区，要加加大消毒毒频次，使使生产环环境达到到有关工工艺要求求。7、厂区卫卫生管理理严格按按照食食品质量量安全市市场准入入审查通通则的的相关规规定执行行，定期期进行全全厂范围围的杀灭灭蚊蝇和和灭鼠工工作。8、所有库库房、车车间不得得存放有有毒有害害的物品品，严防防对产品品、半成成品的污污染。9、车间库库房配备备防鼠防防虫、防防

20、蚊蝇的的设施，对对损坏的的要及时时修理或或更换。10、原辅辅材料采采购中，不不采购非非食用级级的原辅辅材料，不不使用对对酒品造造成污染染的工用用具和设设施设备备。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司文件管理制制度一、外来的的文件由由各部门门分别查查收，确确认有价价值的文文件贯彻彻执行后后统一交交办公室室登记存存档，文文件的管管理由办办公室负负责。二、内部的的各项技技术文件件，如操操作规程程、工艺艺文件、配配方、技技改总结结资料等等，必须须登记存存档。三、技术文文件在应应用之前前由经理理审批，方方可采用用。四、技术文文件需发发布，经经

21、经理批批准由生生产技术术部执行行。五、技术文文件需修修改时，首首先由车车间报生生产技术术部，确确定可行行性方案案后，报报经理审审批，方方可修改改。六、技术文文件随技技术改造造更新不不适应生生产需要要废止时时，由车车间提出出，生产产技术部部报经理理，批准准后，方方可废止止。七、技术文文件，如如有关技技术人员员需查阅阅时，必必须登记记，留欠欠据，必必要时需需领导审审批。八、生产配配制酒等等配方属机机密文件件，必须须由生产产技术部部封存后后，放办办公室登登记存档档。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司采购管理制制度为了有效控控制采购购过程

22、的的质量，确确保所采采购的产产品符合合规定要要求，特特制定本本管理制制度。1.供销部部a)供销部部根据采采购物资资技术标标准和生生产需要要，通过过对物资资的质量量、价格格、供货货期等进进行比较较，选择择合格的的供方。供供销部负负责建立立并保存存合格供供方的质质量记录录。b)负责收收集采购购计划，执执行采购购作业。2.质检部部依照质质量检验验制度，执执行原原材料进进厂检验验标准负负责对采采购的原原材料进进行检验验。检验验的过程程和结果果记入原原材料进进厂检验验报告，并并送达相相关部门门，供销销部一份份做为采采购资料料，规入入本批货货物的采采购档案案文件中中。3.原材料料的使用用部门，提提出采采购

23、计划划并提提出相关关技术要要求，经经公司经经理批准准后，供供销部进进行采购购。4.对供方方的有关关证明文文件的要要求，包包括必备备内容：a)供方的的工商执执照、卫卫生许可可证明、生生产许可可证明。b)供方产产品检验验报告c)供方产产品合格格证可选择要求求内容：a)质量体体系认证证证书b)供方其其他顾客客的满意意程度调调查c)供方产产品的质质量、价价格、交交货能力力等情况况。5.供方产产品如出出现严重重质量问问题，供供销部应应向供方方发出纠纠正/预预防处理理单，如如两次发发出处理理单而质质量没有有明显改改进的，应应取消其其供货资资格。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXX

24、XXXXXXXXXXXXXXX公公司合格供方选选择、评评价和重重新评价价准则合格供方选选择、评评价和重重新评价价准则，为为了确保保本企业业采购的的原料符符合产品品质量要要求，保保证产品品质量合合格，增增加顾客客满意程程度，现现将供方方的选择择、评价价、重新新选择评评价准则则规定如如下：一、对产品品质量有有影响的的主要原原料基酒、中草药药和食品品添加剂剂，要对对供方进进行质量量保证能能力的调调查，以以确保供供方提供供合格产产品的能能力。二、生产技技术部、供供销部对对供方的的生产能能力、产产品质量量、产品品价格、供供货能力力以及以以往产品品使用的的实际情情况和合合同兑现现能力进进行了解解，并参参与

25、供方方评价。三、对供方方评价后后，要形形成合格格供方名名录，经经经理批批准后，作作为今后后采购工工作的依依据。四、对供方方的供货货情况进进行考察察，对供供方的生生产能力力进行跟跟踪，如如发现问问题要及及时向供供方提出出改进建建议，必必要时重重新调查查评价和和选择供供方。五、对供方方的评价价每年进进行一次次，以确确保供方方能力始始终满足足要求。在特殊情况下，对供方评价可随时进行，确保我公司产品质量安全。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司食品添加剂剂的管理理制度1、食品添添加剂要要设专人人管理，把把好采购购这一关关，对购购进的食食品添

26、加加剂必须须选用获获得生产产许可证证企业的的合格产产品，同同时索取取检验报报告单。2、建立严严格的入入库、出出库登记记手续，单独建帐，随时掌握库存情况。严格执行领用制度。3、要专库库专用，贮贮存于避避光阴凉凉处，不不允许与与其它原原材料混混放，更更不允许许与有毒毒、有害害物质混混放，以以防交叉叉污染。4、添加剂剂入库时时，检查查标签是是否粘贴贴牢固，内内容是否否清晰可可见，要要检斤计计量。5、库内应应注意防防火、防防潮。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司原材料、包包装材料料进厂的的检验标标准1.主题内内容与适适用范围围本标准规定定

27、了本厂厂所使用用的原材材料、包包装材料料的外观观和技术术指标的的要求。本标准适用用于原材材料、包包装材料料进厂时时的检验验，作为为合格与与否，是是否接收收的判定定依据。2.引用标标准2.1食品品添加剂剂按GB27760-20007食品品添加剂剂使用卫卫生标准准执行，在符合合GB227600标准的的前提下下，还要要达到如如下指标标要求：品种感 观指标已酸乙酯无色透明、香香气纯正正、无异异味、无无邪杂味味98%乙酸乙酯无色透明、香香气纯正正、无异异味、无无邪杂味味98%乳酸乙酯无色透明、香香气纯正正、无异异味、无无邪杂味味98%丁酸乙酯无色透明、具具有本品品特有的的香气，无无其它异异味、杂杂味98

28、%冰乙酸无色透明、无无异味、无无邪杂味味98%甜蜜素白色固体粉粉末98%2.2中药药材中药材外观观要求干干净、无无杂质、不不霉变，具具有该药药材的性性状，来来源要清清楚。2.3食用用酒精依据GB1103443标准准进行检检验，可可根据检检验条件件只检验验以下项项目：项 目指标要求酒精度（%v/vv）95%外观无色透明液液体气味无异臭甲醇g/1100mml0.066杂醇油g/1000ml0.00082.4包装装材料包装材料在在符合GGB/TT77005-119877、GBB/T777066-19987、GGB/TT77007-119877、Q/LRBB 011-20005、GGB1991-119

29、900、GBB103344的的有关规规定前提提下，还还要达到到如下外外观要求求：品 种外 观 要 求备 注酒瓶光洁、均匀匀透亮、无无砂眼不同品种的的数据要要求以合合同方式式确定。瓶盖颜色正、均均匀一致致、光洁洁无杂质质商标颜色正、保保持一致致、美观观干净箱子颜色正、保保持一致致、美观观干净盒子颜色正、保保持一致致、美观观干净编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司不合格管理理办法质量是企业业的生命命，出现现不合格格必须及及时纠正正和处理理，否则则会影响响效益，杜杜绝不合合格的产产生，首首先要抓抓源头，然然后抓生生产过程程，最终终抓产成成

30、品，发发现不合合格，不管到到哪个环环节，必必须采取取相应的的措施及及时纠正正。一、原辅材材料采购购的不合合格管理理1.采购基基酒必须须从有生生产许可可证的企企业进货货，并索索要该基基酒检验验报告单单，同时时公司内内部质检检部门要跟踪踪检验，发发现不合合格时不准入入库，立立即退回回。2.采购中中药材必必须符合合标准要要求，方方可入库库。3.采购香香料，必必须从有有生产许许可证的的企业进进货，并并索要检检验报告告单，否则则不可入入库。4.包装物物进厂前前要验收收，合格格后入库库，否则则退回。以上原辅材材料、包包装材料料的数量量、重量量都要准准确计量量、计数数。二、生产过过程中的的不合格格管理1.制

31、酒调调配过程程中，必必须严格格按配方方执行，各各种量要要添加准准确，加加料顺序序要掌握握好，一一旦出现现问题时时要采取取措施及及时纠正正，理化化指标不不合格或或在品评评中发现现色、香香、味和和上批样样品不相相符时，要找找出原因因及时调调整。卫卫生指标标不合格格时，作作报废处处理。三、包装车车间员工工必须严严格执行行操作规规程，掌掌握作业业指导书书，灌装装时酒瓶瓶刷的不不合格时时，返回回重新刷刷洗，再再洗不净净淘汰为为废品。灯灯检发现现杂质、悬悬浮物等等不合格格时要将将酒液倒倒掉，返返回制酒酒车间重重新处理理。封盖、贴标标、装盒盒、装箱箱不合格格时要改改进方法法，随时时纠正。经质检部门门检验产产

32、品不合合格率接接近2%给予警警告，抽抽验不合合格率超超过2%，当场场返工，损损失车间间负责，不不发工资资，扣发发资金。四、化验数数据要准确无无误，及及时报告告，报告告内容如如果出现现错误，要查找找原因，及及时纠正正。五、总之，企企业中出出现不合合格，必必须要纠纠正，并并且要贯贯穿管理理的全过过程，作作好记录录，以便便总结经经验少走走弯路。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司生产车间质质量奖惩惩制度质量管理工工作，由由公司经经理直接接领导，质质检部具具体执行行，全厂厂的质量量奖惩决决定，由由质检部部做出，经经理批准准后予以以兑现。一、

33、制酒车车间质量量奖惩办办法1.严格执执行工艺艺配方，酒酒精度控控制在0.55%（VVOL）以以内，其其他指标标合格，奖励100元。2.调配时时，经过过调整工工序后还还不合格格时，要要分清责责任，对对责任人人罚款220元。3.无故影影响灌装装生产，罚罚款200元。4.违返工工艺纪律律、操作作规程每每次罚款款5元。5.现场管管理混乱乱，卫生生状况差差，每次次罚班组组10元元。二、灌装车车间质量量奖惩办办法1. 批次次产品质质量不合合格，必必须返工工，返工工的整个个班组不不计工资资，罚款2200元元。经检检验合格格率达998%以以上，无无任何质质量事故故，奖励1100元元。2. 产品品质量不不合格，

34、从从市场反反馈回的的，查清清责任班班组，每每人罚款款50元元。3.违反操操作规程程、卫生生管理制制度等，每每人次罚罚款5元元。4.现场管管理混乱乱，卫生生状况差差，每次次罚班组组10元元。三、车间质质检人员员质量奖奖惩办法法1.质检员员没有按按有关标标准进行行检验的的，每次次罚款220元。2.质检员员在进行行检验工工作时，不不客观公公正，营营私舞弊弊者，罚罚款5000元，经经经理决决定开除除。3.质检员员发现问问题，不不及时汇汇报处理理，造成成影响生产产的，罚罚款200元。4.质检员员没有按按规定认认真填写写各种记记录的，每每次罚款款10元元。5.市场反反馈回来来的不合合格产品品，查清清责任检

35、检验员，罚罚款1000元。四、重要的的质量活活动不参参加，质质量专题题会议无无故不到到，每次次处罚当当事人220元。五、违反安安全生产产消防管管理制度度，按按相应规规定进行行处罚。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司员工培训制制度与特特殊岗位位人员素素质要求求一、员工培培训的职职能，由由生产技技术部负负责。二、员工培培训要坚持经经常化、制制度化，所所有员工工进厂都都必须经经过培训训，方能能上岗。三、员工进进厂培训训的内容容为：质质量管理理、质量量安全、食食品卫生生法规、卫卫生管理理制度、安全消消防制度度、厂规厂厂纪、操操作规程程。四

36、、新员工工上岗前前，对所所在岗位位的工作作，要进进行应知知应会的的培训，操操作规程程的培训训，并进进行实际际操作的的演示、练练习。五、新员工工经培训训后，要要由熟练练工人带带领实习习三天以以上，方方可单独独进入岗岗位。六、员工要要不定期期进行安安全生产产和消防防方面的的培训和和教育，生生产工艺艺操作技技术的培培训，由由生产技技术部负负责每年年年初制定定出培训训计划。七、特殊岗岗位素质质要求：1.本公司司为食品品企业，按按照有关关法规对对特定岗岗位人员员的要求求规定：化验员必须须持相应应资质上上岗；调配人员必必须具备备勾调基基本知识识和进行行专业技技术培训训。质检员必须须有相应应资质或或经公司司

37、培训合合格人员员。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司仓库管理制制度1.目的对各类物资资的出入入库验收收、帐册册管理、物品防护、出库等环节进行控制和管理，确保库存物资质量。2.范围适用于公司司内各仓仓库的管管理（包括原料料库、包包装库、食食品添加加剂库、成成品库）3.职责3.1供销销部负责责对各物物资仓库库的管理理。3.2质检检部负责责各类物物资的入入库验收收。3.3各仓仓库保管管员对分分管仓库库物资的的入库、保保管和发发放负责责。4.管理内内容与方方法4.1物资资的入库库与验收收4.1.11各类物物资入库库均需办办理入库库手续，采

38、采购物资资入库由由采购人人员填写写“入库单单”，产成成品入库库，由灌灌装车间间填写“入库单单”。4.1.22质检部部质检人人员负责责对入库库物资进进行质量量验收，并由质检员按供方提供的检验报告或合格证进行验收，必要时，按进厂检验规范进行检验，确认合格后在入库单上签字后方可入库。4.1.33仓库保保管员负负责入库库物资的的数量验验收，物物资入库库时，由由保管员员按“入库单单”逐项核核对，并并通过查查数、检检斤确认认入库物物资名称称、规格格、数量量无误后后，在入入库单上上签字，方可可入库。4.1.44”入库单单”只有经经办理物物资入库库人员、质质检员、保保管员三三方签字字后方可可视为办办理完入入库

39、手续续。“入库单单”一式三三份，办办理入库库部门、仓仓库、财财务各一一份。4.1.55仓库保保管员依依据“入库单单”登记库库存物资资台帐，财财务部门门依据“入库单单”进行核核算，对对签字手手续不全全的“入库单单”，不能能办理结结算手续续。4.1.66对经检检验不合合格的物物资，由由质检员员出具检检验报告告单，采采购部门门按不不合格管管理办法法同供供方联系系，协商商办理退退、换货货。4.1.77对入库库验收中中发现数数量不符符的物资资，保管管员及时时通知采采购人员员同供方方协商处处理，处处置前妥妥善保管管并由库库管员加加以标识识。4.1.88保管员员对采购购进库物物资要做做好到货货记录。4.2帐

40、册册管理4.2.11仓库保保管员对对库存物物资台帐帐，必须须按规定定项目认认真填写写，做到到日清月月结。4.2.22各仓库库要定期期进行物物资盘存存，报出出动态表表必须做做到入库库、出库库与结存存保持平平衡，亏亏库要合合理，有有说明。4.3物资资保管4.3.11各类物物资要根根据产品品特点和和防护要要求，存存放在适适宜的库库房或场场地。4.3.22各类物物资保管管要做到到“两齐”（库容容整齐、物物资摆放放整齐）；“两清”（数量量清、规规格清）；“三相符符”（帐、物物、卡相相符）。4.3.33对长期期保存的的物资要要定期检检查保养养，防止止腐蚀、变变质、损损坏。4.3.44要根据据物资类类别、形

41、形状特点点分类码码放，摆摆放整齐齐并予以以标识，标标识牌应应写明：品名、规规格、数数量等。4.3.55要充分分利用仓仓库空间间面积，注注意码跺跺高度。4.3.66对有时时效性要要求的库库存物资资，要经经常检查查并严格格控制进进货数量量，确保保物资在在失效前前使用。4.3.77对易燃燃、易爆爆及有毒毒物品，必必须放在在专用库库保管并并采取特特殊的防防护和管管理措施施。4.3.88各类物物资的摆摆放要有有利于执执行“先进先先出”原则。4.3.99各物资资仓库要要有适宜宜的贮存存条件，要要根据库库存物资资特点采采取必要要的防护护措施。4.4物资资出库4.4.11各类生生产用物物资出库库必须贯贯彻“计

42、划用用料”和“限额发发料”原则，严严格物资资出库手手续。4.4.22产成品品出库由由销售人人员依据据销售合合同填写写“出库单单”，经授授权人员员审批后后方可出出库。4.5产品品防护4.5.11物资存存放必须须码放整整齐，离离墙离地地存放。4.5.22库内要要防潮、防防火、防防鼠、防防虫，防防止物品品损坏。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司检验、计量量设备管管理制度度一、目的：计量管管理是企企业的重重要基础础管理工工作，对对生产经经营活动动至关重重要，为为此特制制定本管管理制度度进行严严格管理理。二、职责：检验和和计量设设备管理理的

43、职能能由质检检部负责责。三、检验和和计量设设备器具具的采购购要有使使用部门门申请，经经理审批批，供销销部门采采购，购购进后要要进行登登记检定定，方可可发放到到使用部部门。四、检验和和计量设设备器具具要登入入检验验、计量量设备台台帐，使使其精确确程序、检检定期、完完好状况况、使用用情况等等项处在在受控状状态。五、根据检检验和计计量设备备器具台台帐，每每年制定定检验和和计量设设备器具具周检计计划。六、质检部部负责与与技术监监督部门门进行联联系，作作好检验验和计量量设备器器具的检检定工作作。七、计量检检定合格格证由质质检部负负责保管管。八、计量器器具的领领用、发发放由质质检部负责，计计量器具具损坏重

44、重新领用用时，必必须以旧旧换新。九、精密的的大型的的检验和和计量设设备器具具，使用用单位要要制定操操作规程程，并严严格执行行，对违违返操作作规程造造成器具具损坏的的，要进进行赔偿偿。十、国家规规定的强强制检定定的检验验和计量量设备器器具，要要作为重重点管理理对象，使使其受检检率达到到1000%，使使用合格格率达到到1000%，。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司化验室管理理制度一、化验人人员要经经过专门门的业务务培训持持证方能能上岗操操作。二、化验员员要有认认真负责责的工作作态度，要要有公平平、公正正的处事事原则，要要有科学学的、

45、精精益求精精的工作作作风。三、化验员员要精通通各化验验仪器的的操作规规程，使使用方法法，严格格按照操操作规程程进行操操作，定定期对仪仪器的安安全性，稳稳定性进进行检查查，确保保检测数数据的准准确性，检检测完毕毕及时关关闭仪器器以防仪仪器受损损。四、化验任任务要及及时完成成，不得得有拖延延现象发发生，对对由于拖拖延造成成的贻误误生产的的，要依依照质质量奖惩惩办法进进行处罚罚。五、化验数数据要准准确无误误，化验验室出据据的化验验报告，为为本厂最最终检验验结果，具具有权威威性。化化验室对对报出的的数据负负有最终终责任。六、化验要要科学采采样，样样品要有有充分的的代表性性，采样样符合有有关抽样样的规定

46、定。七、作好检检验的原原始记录录，数据据要真实实完整，填写要认真工整。八、化验报报告填写写认真，清清晰工整整，化验验员签字字后方能能生效，化化验报告告要求发发放及时时。九、室内要要保持清清洁、卫卫生，食食品设备备要做好好防护保保养。十、药品要要放在避避光处，注注意药品品在有效效期内使使用。十一、经常常检查药药品的情情况，特特别是硫硫酸要注注意严格格管理。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司成品酒内控控标准一、配制洒洒1.主题内内容与适适用范围围本标准规定定了本公公司成品品酒的技技术要求求。本标准适用用于本公公司成品品酒，作作为企业业

47、的内控控标准，对对本厂产产品的质质量进行行控制。2.引用标标准GB/T2208221-220077 液态法法白酒标标准GB/T2208222-220077固液法法白酒标准准GB103343食食用酒精精标准GB107781.2清香香型白酒酒标准GB103345 白酒分分析方法法GB/T550099.488 蒸馏酒酒与配制制酒卫生生标准分分析方法法GB103344 预包装装饮料酒酒标签通通则GB27557 蒸馏酒酒及配件件酒卫生生标准GB27660 食品添添加剂使使用卫生生标准JJF10070 定量包包装商品品净含量量计量检检验规则则国家质检总总局220055第775号令令3.技术要要求表1 感官

48、官要求项 目要 求求色泽和外观观黄色或棕黄黄色，清亮亮透明，无无悬浮物物，无明明显沉淀淀香气具有纯正、舒适、协调的香气口味具有醇甜、柔柔和、爽爽净的口口味风格具有本品的的独特风格格表2 理化化要求项 目高度酒低度酒酒精度（%VOLL）41-52225-400总酸（以乙乙酸计）/（g/L）0.350.15总酯（以乙乙酸乙酯酯计）/（g/L）0.500.25浸出物/（gg/L）2.52.5表3 卫生生要求项 目高度酒低度酒甲醇/（gg/L） 0.30杂醇油/(g/ll) 1.50铅/（mgg/L） 1.0锰/(mgg/l) 1食品添加剂剂符合GB227600的规定定注：甲醇指指标按酒酒精度660%

49、VVOL折折算4.净含量量按国家质量量监督检检验检疫疫总局20005第第75号号令执行行5.分析方方法感官要求、理理化要求求的检验验按GBB/T1103445执行行。卫生要求的的检验按按GB/T50009.48执执行。净含量的检检验按JJJF110700执行。6.检验规规则和标标志、包包装、运运输、贮贮存6.1检验验规则和和包装、运运输、贮贮存按GGB/TT103346执执行。6.2标签签应符合合GB/T77705-19887、GGB/TT77006-119877、GBB/T777077-19987、GB10344的规定，酒精度可表示为“%VOL”，酒精度实测值与标签示值允许差为1.0%VOL

50、。6.3标志志应符合合GB1191-19990规定定。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司安全生产及及消防管管理制度度本公司为安安全生产消防防重点企企业，易易燃易爆爆，因此此安全消消防是重重中之重，安安全责任任重于泰泰山。1.公司划划定严禁禁烟火区区，在禁禁烟火区区内，所所有人员员禁带火火种，严严禁吸烟烟，对违违反规定定的罚款款5000元。2.由于生生产和维维修的需需要，禁禁烟火区区内动火火，必须须先申请请，批准准后，采采取防护护措施和和在消防防人员监监督下，才才允许动动火。3.酒库、制酒车间、包装车间为重点消防区域，车间内按国家消

51、防规定，配备充足的水源，及消防器材。4.重点防防火区域域，要安装装防火警警示，人人人注意意安全防防火，一一旦发现现问题及及时采取取整改措措施，防防患于未未然。5.重点防防火区域域内的照照明设施施要安装装防爆灯灯和防爆爆开关，不得使用非防爆级的照明设施。6.各部门门区域内内的消防防用具，各各部门负负责维护护，出现现故障及及时修理理，公司司要经常常进行防防火、消消防知识识的培训训，新员员工上岗岗前必须须经过消消防知识识的培训。7.一旦发发生火灾灾，紧急急报1119火警警，及时时疏散人人员，采采取有效效措施扑扑救。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXX

52、XXX公公司关键质量控控制环节节操作控控制程序序1.目的本公司产品品生产制制造过程程中，对对产品质质量控制制环节起到到关键作作用的工工艺点加加以控制制，确保保产品的的安全性，并并保持产产品质量量稳定提提高。2.范围确定原料质质量、浸浸泡提取取、贮存存稳定、澄澄清、调调配为关关键控制制环节。3.职责原料质量由由质检部部负责该该关键质质量控制制环节。制制酒车间间负责浸泡泡提取、澄澄清、调调配的关关键控制制环节。贮贮酒车间间负责贮贮存稳定定的质量量控制环环节。本本程序由由生产技技术部、质检部部起草各各自管理理的关键键质量控控制环节节的操作作规程。4.程序4.1原料料采购工工序操作作程序4.1.11工

53、序流程图图外购原材料检斤计量检验入库外购原材料检斤计量检验入库4.1.22原料工序序由原料料库主任任为质量量责任人人。4.1.33贮存的的条件：要求离墙、离离地存放放，通风风、防潮潮。4.1.44操作程程序：原材料入库库前，进进行严格格控制检检验，并并索要对对方的产产品检验验报告，然然后检斤斤计量，方方可入库库。4.2制酒酒工序操操作4.2.11工艺流流程图净化处理称量基酒设备：过滤机依操作要求进行加活性炭处理净化处理称量基酒设备：过滤机依操作要求进行加活性炭处理设备：计量罐酒泵设备：计量罐酒泵按计算量加入浸泡、提取分离调配加浆搅拌、降度浸泡、提取分离调配加浆搅拌、降度陶缸过滤机仪器：量筒陶缸

54、过滤机仪器：量筒品酒器具 达到标准要求设备：勾调罐、搅拌器，搅拌上下一致合格酒液澄清过滤贮存稳定合格酒液澄清过滤贮存稳定设备：贮酒罐达到要求时间过滤机贮酒罐设备：贮酒罐达到要求时间过滤机贮酒罐贮酒罐达到要求时间4.2.22制酒工序序由调配配人员对对操作过过程负责责，调配配人员作作为本批批次产品品的质量量负责人人。4.2.33制酒工序序工艺参参数中药材加入入量按配配方执行行，浸泡泡时间为为30天天，贮存存时间为为20天天。4.2.44操作规规程a)认真研研究配方方，弄清清楚各项项参数的的配比。b)根据生生产的总总量，计计算出各各种食用用中药材材和食品品添加剂剂所加入入的量，按先后顺序进行操作。c

55、)按配方方要求进进行检测测计量。d)用泵将将合格的的基酒，加加入酒缸缸。e)加入食食用中药药材，浸泡时时间为330天，然然后分离离残渣。f)按配方方和经验验进行酒酒液调配配。g)如果需需要调整整，订出出调整方方案再进进行操作作。h)调配后后经品评评化验合格格后，进进入贮存存稳定期期，一般般20天为为宜。i)取上部部澄清液，进行过过滤操作作，过滤滤时循环环时间一一般为115-220分钟钟，要求色泽泽为黄色色或棕黄黄色酒体体，清澈澈、透明明、无悬悬浮物、无无杂质。j)制酒人人员，要要严格对对配方保密密。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公

56、司制酒车间的的质量管管理制度度一、制酒车车间的质质量管理理由生产产技术部部负责，由由质检部部负责监监督管理理。二、保管员员对外购购基酒入入库时，必必须有检检验报告告单，合合格入库库，要挂挂牌管理理，保证证贮存期期，一级级酒精一一般贮存存7天，普普级酒精精一般贮贮存100天。三、操作人人员要严严格执行行工艺配配方，配配方内容容一定要要保密。四、称量基基酒称量基酒时时，一定定要按一一级和普普级的合合理比例例称取，必须称好重量，准确测量酒精度。五、净化处处理此道工序需需要操作作时，由由质检部部对某批批基酒需需要净化化处理与与否提出出来，必必须遵照照执行，其其方法按按本车间间作业指指导书操操作。六、加

57、浆降降度按要求加软软化水降降至所需需的酒精精度，上上下幅度度不超过过0.55度。七、加入食食用中药药材和食食品添加加剂按配方严格格依次加加入食用用中药材材等，计计量必须须准确，加好以以后，必必须搅拌拌均匀，严格掌握贮存和澄清的时间。八、化验品品评操作人员应应及时将将调配好的酒酒液送化化验室化化验，由由化验员出具理理化卫生生指标数数据，是是否合格格，如不不合格需需进一步调调整。理化卫生指指标和品品评均合合格，定型为合合格酒液液，则不不需调整整。九、过滤过滤时循环环不低于于15分钟钟，然后后用量筒筒接满观观察，必必须达到到清澈透透明、无无杂质、无无悬浮物物，方可可进行下下一步操操作。使用的酒坛坛和

58、酒罐罐，必须须清洁干干净，根根据情况况，定期期清洗。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公公司原材料采购购工序作作业指导导书一、原材料料采购工工序流程程图入库外购原材料检斤计量检验入库外购原材料检斤计量检验二、原材料料管理外购合格的的原材料料要挂牌牌管理，基本情况清楚。三、原材料料贮存条条件要求库内通通风、干干燥，怕怕潮湿的原材材料要离离墙、离离地存放放。编制： 审核核： 批准准：日期： 日期期： 日期期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司制酒工序作作业指导导书一、制酒工工序工艺艺流程图图净化处理计量取酒加浆降度按基酒比例净化

59、处理计量取酒加浆降度按基酒比例浸泡提取分离调配贮存稳定浸泡提取分离调配贮存稳定过滤合格酒澄清过滤合格酒澄清二、基酒的的选择选择基础酒酒，直接接关系到到产品质质量的好坏，因因此每批批基酒的的质量要要做到心心中有数数，合理理选择，科科学搭配配，方可可达到预预期效果果。三、药材的的选择选择合格的的食用中中药材至至关重要要，生产产用的中中药材必必须是不不发霉、不不变质，符合感观质量要求时才能投产。四、净化处处理如果酒精质质量好，则不需要净化处理，需要净化处理时，由质检部下达通知，其要求是：按称好的基基酒数量量加入22活性炭炭，搅拌拌均匀，每每批基酒酒大约搅搅拌5次次，处理理48小小时即可可，然后后过滤

60、除除炭。五、加浆降降度按要求加软软化水降降至所需需的酒精精度的基基酒，要要求0.55度。六、加中药药材浸泡泡按配方称量量好中药药材，用用清水清清洗一次次，然后后依次加加入浸泡泡缸中，再再加入称称好的基基酒搅拌拌均匀，浸泡30天。七、分离将浸泡在酒酒中的中中药残渣渣过滤干干净，等等待澄清清。八、调配分离后的酒酒液，需需要进行调配，可补补充酸、酯、甜蜜素素的用量，然然后化验验，合格格后进行行贮存和和稳定性性处理，如如果品评评不合格格时，本本着有什什么缺陷陷就补充充什么的的原则，直直至品评评合格为为止。如果卫卫生指标标不合格格时，不不能进入入下一道道工序，找出原因，评定后处理。九、贮存稳稳定贮存时间