隐患排查治理体系建设完成稿

1、 冀东水泥（烟台）有限责任公司隐患排查治理体系建设实施指南目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc450916010 1.适用范范围3 HYPERLINK l _Toc450916011 2.编制依依据3 HYPERLINK l _Toc450916012 3.总体要要求、目目标3 HYPERLINK l _Toc450916013 4.职责分分工3 HYPERLINK l _Toc450916013 5.术语和和定义3 HYPERLINK l _Toc450916017 6.事故隐隐患排查查方法4 HYPERLINK l _Toc450916020 7.事故隐隐

2、患排查查标准5 HYPERLINK l _Toc450916025 8. 事故故隐患治治理原则则与程序序5 HYPERLINK l _Toc450916027 9. 事故故隐患治治理措施施5 HYPERLINK l _Toc450916028 10.事故故隐患治治理效果果验证6 HYPERLINK l _Toc450916028 111. 事故隐隐患排查查治理体体系运行行记录6 HYPERLINK l _Toc450916029 附件1.隐隐患排查查治理清清单样表表8附件2. HYPERLINK l _Toc450916029 隐隐患排查查治理记记录样表表9附件3. HYPERLINK l _

3、Toc450916029 隐隐患排查查治理公公示样表表9附件4. HYPERLINK l _Toc450916029 隐隐患排查查治理通通知单样样表9附件5. HYPERLINK l _Toc450916029 一一般隐患患登记及及整改销销号审批批样表10附件6. HYPERLINK l _Toc450916029 重重大隐患患登记及及整改销销号审批批样表11附件7. HYPERLINK l _Toc450916029 隐隐患分类类汇总样样表13附件8.隐隐患排查查检查表表汇总 .114附件9. HYPERLINK l _Toc450916029 隐隐患排查查治理体体系成果果清单14附件10.

4、 HYPERLINK l _Toc450916029 事故隐隐患排查查治理程程序框图图151.适用范范围本实施指南南适用于于冀东水水泥（烟烟台）有有限责任任公司的的事故隐患患排查治治理工作作。2.编制依依据本指南编制制依据编编制依据据主要包包括建建材行业业较大危危险因素素辨识与与防范指指导手册册、工工业企业业厂内铁铁路、道道路运输输安全规规程（）、工工业企业业总平面面设计规规范（）、水水泥工厂厂设计规规范（）、生生产设备备安全卫卫生设计计总则（）、生生产过程程安全卫卫生要求求总则（）、水水泥工厂厂设计规规范（）、水水泥工厂厂职业安安全卫生生设计规规范（）、密密闭空间间作业职职业危害害防护规规范

5、（）、工工贸企业业有限空空间作业业安全管管理与监监督暂行行规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第号）、水水泥工厂厂职业安安全卫生生设计规规范（）、建建筑设计计防火规规范（66）、建建筑灭火火器配置置规范（）、建建筑灭火火器配置置验收及及检查规规范（）、水泥泥工厂设设计规范范（55）、生生产设备备安全卫卫生设计计总则（）、消防安全标志（）、建筑设计防火规范（6）、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（）、工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全生产监督管理总局令令第号）、密闭空间作业职业危害防护规范（）、水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程（）、常用危险化学品贮存通则（）、水泥窑协

6、同处置工业废物设计规范（）、带式输送机安全规范（）、工业车辆安全要求和验证（）、安全生产法、生产经营单位安全生产主体责任规定及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。3.总体要要求、目目标 3.1总体体要求。实实现作业业现场事事故隐患患的动态态管理，按按照责任任制要求求，确保保事故隐隐患能够够及时发发现、及及时治理理，最大大限度防防止各类类事故发发生。3.2总体体目标。实实现作业业现场隐隐患排查查治理的的“全覆盖盖、无死死角、无无空档”；实现现“零隐患患、零伤伤害”目标。4.职责分分工组长：范启启生组员：默振振平、鲁鲁国强、范范晔、段段永刚、郭郭瑞东、高高祥光、裴裴燕兵、王王海鹏、隋隋一平隐

7、患排查体体系建设设办公室室设在安安全管理理部办公室主任任：吕宏宏志办公室成员员：王维维全、孙孙志远组长职责：负责隐隐患排查查体系建建设统筹筹管理，负负责考核核各责任任人责任任落实情情况，支支持宣传传推广公公司隐患患排查体体系建设设。负责责公司隐患患排查体体系建设设过程中中的批准准权。组员职责：按照组组长要求求落实工工作，工工艺、设设备、电电气、生生产等负负责各自自区域内内的隐患患排查工工作落实实。办公室主任任职责：负责安安排隐患患排查体体系建设设的具体体工作，安安排办公公室成员员做好组组织、协协调、计计划、实实施、总总结、归归纳、汇汇总、上上报、专专家审核核等过程程的工作作。办公室成员员职责：

8、归办公公室主任任直接领领导，具具体落实实隐患排排查体系系建设过过程中的的具体工工作。5.术语和和定义5.1安全全生产事事故隐患患简称隐患、事事故隐患患或安全全隐患。隐隐患通常常指潜藏藏或不易易发现的的危险或或祸患。在在安全生生产领域域是指生生产经营营单位违违反安全全生产法法律、法法规、规规章、标标准、规规程和安安全生产产管理制制度的规规定，或或者因其其他因素素在生产产经营活活动中存存在可能能导致事事故发生生的物的的危险状状态、人人的不安安全行为为和管理理上的缺缺陷。5.2隐患患分级隐患的分级级是以隐隐患的整整改、治治理和排排除的难难度及其其影响范范围为标标准的，可可以分为为一般事事故隐患患和重

9、大大事故隐隐患。5.2.11一般事事故隐患患是指危害和和整改难难度较小小，发现现后能够够立即整整改排除除的隐患患。5.2.22重大事事故隐患患是指危害和和整改难难度较大大，应当当全部或或者局部部停产停停业，并并经过一一定时间间整改治治理方能能排除的的隐患，或或者因外外部因素素影响致致使生产产经营单单位自身身难以排排除的隐隐患。对对重大隐隐患，相相关行业业可制定定重大事事故隐患患目录。确定为重大大事故隐患患的一般般原则是是：违反法律律法规有有关规定定，企业业必须停停产停业业整顿的的涉及重大大危险源源、重要要装置的的隐患涉及多人人滞留，暴暴露100人以上上的（管管道300人以上上）危害和整整改难度

10、度较大，一一定时间间得不到到整改的的因外部因因素影响响致使生生产经营营单位自自身难以以排除的的隐患市级以上上负有安安全监管管职责的的部门认认定为属属于重大大事故隐隐患的5.3隐患患排查是指生产经经营单位位组织安安全生产产管理人人员、工工程技术术人员和和其他相相关人员员对本单单位的事事故隐患患进行排排查，并并对排查查出的事事故隐患患，按照照事故隐隐患的等等级进行行登记，建建立事故故隐患信信息档案案。5.4隐患患治理隐患治理就就是指消消除或控控制隐患患的活动动或过程程。对排排查出的的事故隐隐患，应应当按照照事故隐隐患的等等级进行行登记，建建立事故故隐患信信息档案案，并按按照职责责分工实实施监控控治

11、理。5.5隐患患信息隐患来源（企企业排查查、监督督检查、举举报投诉诉、标准准化评审审）,排排查日期期,隐患患地点,隐患类类别（基基础管理理类、现现场管理理类）,所属危危险源，所所在部位位,地理理位置，隐隐患报告告摘要,整改期期限,整整改完成成日期,整改类类型(立立即整改改、限期期整改、停停业停产产整顿),整改改责任单单位,整整改责任任人,整整改状态态（未整整改、整整改中、已已整改）,核查日日期,核核查单位位,核查查情况,挂牌督督办时间间,挂牌牌督办级级别,挂挂牌督办办文号,挂牌督督办单位位,整改改资金,纳入治治理计划划情况,纳入治治理计划划日期,整改目目标到位位情况,整改目目标到位位日期,治理

12、措措施到位位情况,治理措措施到位位日期,整改资资金到位位情况,整改资资金到位位日期,整改责责任到位位情况,整改责责任到位位日期,整改时时限到位位情况,整改时时限到位位日期,应急预预案到位位情况,应急预预案到位位日期,销号日日期。6.事故隐隐患排查查方法隐患排查与与治理是是安全生生产主体体责任的的重要的的内容，隐隐患排查查不同于于一般的的企业日日常安全全检查或或安全巡巡视，隐隐患排查查必须做做到有组组织体系系、有排排查标准准、有排排查记录录、有排排查整改改方案、有有整改效效果验证证等“五有”要求，二二者互为为补充。具体见隐隐患排查查检查表表汇总7.事故隐隐患排查查标准企业应根据据法律法法规、标标

13、准规程程、规范范与要求求编制不不同专业业、不同同检查层层级的隐隐患排查查标准，隐隐患排查查标准应应用安全全检查表表的方法法逐一制制定。利利用检查查条款按按照相关关的标准准、规范范等对已已知的危危险类别别、设计计缺陷以以及与工工艺设备备、操作作、管理理有关的的潜在危危险性和和有害性性进行判判别检查查。7.1按照照专业，安安全检查查表可划划分为：工艺安安全检查查表、设设备安全全检查表表、电气气安全检检查表、防防火防爆爆安全检检查表、防防雷防静静电安全全检查表表、消防防安全检检查表、安安全连锁锁与功能能、作业业行为、职职业健康康防护安安全检查查表等。7.2 按按照检查查层级，安安全检查查表可划划分为

14、：公司级级安全检检查表、车车间级安安全检查查表、班班组级安安全检查查表等。7.3 按按照时间间，安全全检查表表可划分分为：季季节性安安全检查查表、节节假日检检查表、日日常检查查表等。具体见附件件隐患患排查检检查表汇汇总8.事故隐隐患治理理原则与与程序企业应对事事故隐患患分级治治理。不同层级负负责的隐隐患治理理由治理理所需的的资源配配置、权权限、管管理及技技术能力力等因素素来确定定。每一级均应应建立健健全隐患患治理台台账，对对隐患清清单、隐隐患治理理过程以以及隐患患治理效效果验证证均应保保持完整整记录。9.事故隐隐患治理理措施9.1 企企业层面面治理措措施企业应根据据隐患排排查的结结果，制制定隐

15、患患治理方方案，对对隐患及及时进行行治理。隐患治理方方案应包包括目标标和任务务、方法法和措施施、经费费和物资资、机构构和人员员、时限限和要求求。重大大事故隐隐患在治治理前应应采取临临时控制制措施并并制定应应急预案案。隐患治理措措施包括括：工程程技术措措施、管管理措施施、教育育措施、防防护措施施和应急急措施。治理完成后后，应对对治理情情况进行行验证和和效果评评估。9.2 政政府层面面治理措措施根据安全全生产法法等有有关法规规要求，应应对存在在隐患的的企业进进行执法法监管，负负有安全全生产监监督管理理职责的的部门依依法对存存在重大大事故隐隐患的生生产经营营单位作作出停产产停业、停停止施工工、停止止

16、使用相相关设施施或者设设备的决决定，生生产经营营单位应应当依法法执行，及及时消除除事故隐隐患。生生产经营营单位拒拒不执行行，有发发生生产产安全事事故的现现实危险险的，在在保证安安全的前前提下，经经本部门门主要负负责人批批准，负负有安全全生产监监督管理理职责的的部门可可以采取取通知有有关单位位停止供供电、停停止供应应民用爆爆炸物品品等措施施，强制制生产经经营单位位履行决决定。通通知应当当采用书书面形式式，有关关单位应应当予以以配合。10.事故故隐患治治理效果果验证隐患排查治治理应符符合“闭环管管理”，对隐隐患治理理的效果果进行验验证和跟跟踪，按按照隐患患等级明明确效果果验证责责任部门门和验证证程

17、序要要求。对对已按照照要求整整改的隐隐患及时时销号，对对未按期期和按要要求整改改的隐患患应督促促整改并并实施考考核。11.事故故隐患排排查治理理体系运运行记录录企业应建立立健全事事故隐患患排查与与治理档档案，建建立健全全各类隐隐患排查查与治理理记录。附件：1.隐患排排查治理理清单样样表2.隐患排排查治理理记录样样表3.隐患排排查治理理公示样样表4.隐患排排查治理理通知单单样表5.一般隐隐患登记记及整改改销号审审批样表表6.重大隐隐患登记记及整改改销号审审批样表表7.隐患分分类汇总总样表8.隐患排排查治理理体系（示示范）企企业成果果清单9.事故隐隐患排查查治理程程序框图图附件1：隐患排查治治理清

18、单单样表序号检查日期检查存在主主要问题题隐患类别整改措施经费及物资资完成时限整改责任人人是否完成复查人说明：隐患患类别：指一般般安全隐隐患，或或重大安安全隐患患。一般般事故隐隐患：是是指危害害和整改改难度较较小，发发现后能能够立即即整改排排除的隐隐患。重重大事故故隐患：是指危危害和整整改难度度较大，应应当全部部或者局局部停产产停业，并并经过一一定时间间整改治治理方能能排除的的隐患，或或者因外外部因素素影响致致使生产产经营单单位自身身难以排排除的隐隐患。重重大安全全隐患要要详细列列出所采采取的防防范措施施。附件2：隐患排查治治理检查查记录检查时间检查人员被检查单 位被检查的岗位、部位位检查情况及

19、及存在问问题：处理意见：被查单位负负责人： 检检查负责责人： 年 月 日附件3：隐患排查治治理公示示样表冀东水泥（烟烟台）有有限责任任公司（月份）隐隐患排查查治理公公示序号单位名称（位位置）隐患内容照片整改要求责任人完成时间附件4：安监字 号安全隐患整整改通知知书检查时间检查人被检查部门门被查单位负负责人安全隐患整整改内容容：以上整改内内容请与与 年年 月 日之前前整改完完成，并并将整改改完成情情况以书书面形式式报我部部备案。被检查部门门负责人人： 检查查负责人人： 年年 月 日 年 月 日纠正/预防防措施验验证：验证人： 年 月 日 第二联 交交被检查查单位责任单位整改责任人人隐患名称地 点

20、发现时间整改完成时时间隐患情况整改情况单位分管领导意见附件 5： 一一般隐患患登记及及整改销销号审批批样表附件6： 重大安安全生产产隐患登登记及整整改销号号审批表表隐患编号： 单位名称单位负责人人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时时限隐患概况：（包括括隐患形形成原因因、可能能影响范范围、造造成的死死亡人数数、造成成的职业业病人数数、造成成的直接接经济损损失）主要治理方方案：（包包括治理理措施、所所需资金金、完成成时限、治治理期间间采取的的防范措措施和应应急措施施）整 改 情 况单 位 分 管领 导 意 见单 位 主 要负 责 人人 意 见监 管 部 门意 见附件7： 事事故隐患患分类汇汇总表单

21、位： 类别别： 年年 月 日序号发现时间隐患名称隐患地址隐患基本情况整改目标要求整改责任单单位及责责任人整改督办单单位及责责任人整改完成情况整改完成时间附件8：隐隐患排查查检查表表汇总公司安全隐隐患排查查责任清清单1序号名称用表单位检查频次备注1日常安全检检查表安全管理部部天2季节性安全全检查表表安全管理部部季度3节日前安全全检查表表安全管理部部节日前4外委施工安安全检查查表安全管理部部天进厂施工前前、作业业中5公司级安全全检查表表公司安委会会、安全全管理部部月6原料工序安安全检查查表原料工序周7原料工序（班班组）级级安全检检查表原料工序各各班组天8烧成工序安安全检查查表烧成工序周9烧成工序（

22、班班组）级级安全检检查表烧成工序各各班组天10水泥工序安安全检查查表水泥工序周11水泥工序（班班组）级级安全检检查表水泥工序各各班组天12发运系统安安全检查查表发运系统周13发运系统（班班组）级级安全检检查表发运系统各各班组天14发电车间安安全检查查表发电车间周15发电车间（班班组）级级安全检检查表发电车间各各班组天16质检部安全全检查表表质检部周17质检部（班班组）级级安全检检查表质检部各班班组天18设备部安全全检查表表设备部周19综合管理部部安全检检查表综合管理部部周20电气设备（专专业）安安全检查查设备部、发发电季度21防火防爆及及消防安安全检查查表生产运行部部季度22压力容器、压压力管

23、道道安全检检查表设备部季度23危险化学品品安全检检查表质检部、发发电月24危险化学品品储罐区区防火安安全检查查表质检部、烧烧成、发发电月25机械设备安安全检查查表设备部季度26监测仪表安安全检查查表设备部季度27厂房、建筑筑物安全全检查表表生产运行部部半年28皮带运输机机安全检检查表原料、烧成成、水泥泥月29电气室安全全检查表表设备部、发发电月30锅炉安全检检查表发电月31起重设施安安全检查查表各单位月32厂内机动车车辆安全全检查表表各单位月日常安全检检查表22序号检查内容检查方法和和要求检查结果1防护用品。作业人员应应正确佩佩戴适用用的防护护用品如如安全帽帽、劳保保鞋、手手套、口口罩、安安全

24、带、工工作服、护护耳器等等。符合不符合有缺陷无此项2安全教育培培训情况况；参加班前会会，对从从业人员员进行教教育，讲讲清作业业危险因因素和防防范措施施，查培培训记录录；身体体状况及及精神状状态良好好；作业业人员应应正确佩佩戴适用用的防护护用品；职业卫卫生专栏栏清洁完完好，检检测记录录齐全。班班组安全全记录本本应有内内容、有有记录、员员工本人人签到；检查对对转岗、下下岗再就就业、及及脱岗六六个月以以上者的的车间级级安全培培训教育育工作。符合不符合有缺陷无此项3照明灯具、应应急照明明、巡检检通道煤磨等生产产场所应应选用防防爆型灯灯具，进进入密闭闭或受限限空间应应选用低低压安全全灯具；手持电电动工具

25、具完好，绝绝缘符合合规定。应应分别采采用合适适的防潮潮、防爆爆、防雨雨的灯具具和开关关；正常常的应急急照明系系统；巡巡检通道道无杂物物。室外外照明线线对地距距离大于于4m；室外照照明线通通过交通通要道及及车辆通通行处对对地距离离大于55m；室室外照明明线固定定在绝缘缘子上；照明电电源线不不得接触触潮湿地地面；不不得接近近热源；严禁绑绑挂在金金属构架架上；在在脚手架架上安装装临时照照明时是是否符合合以下要要求：在竹、木木脚手架架上加绝绝缘子；在金属属脚手架架上设木木横担和和绝缘子子。符合不符合有缺陷无此项4电气管理变压器室的的门应上上锁，并并挂“高压危危险”的警告告牌及安安全色标标；电气气设备进

26、进行静电电接地。严严格执行行各项规规程，落落实防火火、防水水、防小小动物措措施，室室内通风风良好，照照明良好好。变、配配电间清清洁卫生生、无渗渗漏油现现象，变变压油位位、油温温正常，无无杂音，各各接地良良好，附附属设备备完好。按按要求配配备绝缘缘工具，定定期检查查，有测测试报告告和记录录。防爆爆区电气气设施符符合防爆爆要求。作作业设施施完好。不不乱拉、乱乱接临时时线、临临时灯。生生产需要要应办理理临时线线申请手手续，定定期检查查，过期期拆除。配配电箱、盘盘、板、接接线盒等等应完好好。插座座或开关关应完整整无损，安安装牢固固、外壳壳或罩盖盖应完好好、操作作灵活、接接头可靠靠；避雷雷设施完完好且冲

27、冲击接地地电阻小小于100。变、配配电室门门窗、玻玻璃、齐齐全。严严格执行行工作票票、操作作票情况况。配电电柜安装装是否按按标准进进行设置置和安装装，如盖盖板、防防火封堵堵、布线线、通风风、绝缘缘。值班班电工是是否按规规定穿绝绝缘鞋值值班操作作；是否否配备绝绝缘靴、绝绝缘手套套及其它它安全防防护用品品，是否否按规定定进行定定期打压压实验合合格。试试验周期期及电压压符合规规定要求求（绝缘缘手套、绝绝缘鞋每每半年一一次；高高压验电电器材每每年试验验一次）符合不符合有缺陷无此项5消防管理供水消防泵泵一切设设施完好好，随时时处于备备用状态态。厂区区内消防防栓开启启灵活，出出水正常常，排水水良好，出出水

28、口扪扪盖、橡橡胶垫圈圈齐全完完好。消消防枪消消防水带带等完好好。消防防水管管管径及消消防栓的的配备数数量和地地点应符符合国家家标准。消消防柜内内器材放放置在干干燥、清清洁处，附附件完好好无损，灭灭火器无无过期、失失效，现现场散落落现象。消消防通道道畅通无无阻，消消防水管管保温良良好。符合 不符合有缺陷无此项6厂房建筑各建筑构筑筑物的墙墙体无、倾倾斜、裂裂纹，基基础无塌塌陷、房房顶及框框架无腐腐蚀、开开裂、倾倾斜、漏漏雨等现现象。建建、构筑筑物的防防火间距距符合国国家有关关标准，间间距不够够的采取取了防范范措施、防防火封堵堵完好。防防雷设施施完好，防防腐处理理完好，通通风、防防汛设施施完好。地地

29、沟及地地沟盖完完好无损损。现场场无跑、冒冒、滴、漏漏现象，符合 不符合有缺陷无此项7警示标志警示标志应应齐全、清清楚醒目目，设置置合理，无无褪色、破破损。易易燃易爆爆、有毒毒有害场场所的警警示标志志和告知知牌的完完好情况况，检维维修施工工、吊装装等作业业现场设设置警戒戒区域和和警示标标志的情情况进行行检查符合 不符合有缺陷无此项8安全设施各联锁装置置运行正正常，且且定期试试验。机机电设备备接地线线完整和和牢固；电机的的转动轴轴有防护护罩；勾勾、栏、孔孔、洞、皮皮带机头头、机尾尾、防卷卷入装置置、绳索索开关防防护齐全全、牢固固；梯、架架、平台台、通道道、斜坡坡有无栏栏杆或防防护措施施。防护护栏杆

30、标标准（高高度为11.055m；设设上、下下两道横横杆；立立柱间距距不大于于2m；设188Cm高高的挡脚脚板；构构件无破破损、变变形；构构件光滑滑无毛刺刺。）符合不符合有缺陷无此项9化学品管理理化学品原料料是否有有一书一一签，储储存地点点和储存存方式是是否符合合有关规规定，使使用过程程中，防防中毒、防防飞溅、防防火防爆爆、防静静电、防防泄漏等等防护措措施是否否落实到到位，废废弃的危危险化学学品包装装物是否否进行了了无害化化处理。各各储罐区区防火堤堤、防护护堤完好好，各部部位易燃燃气体、有有毒气体体泄漏报报警装置置运行良良好，且且定其标标定。单单体泄漏漏后，喷喷淋等安安全装置置时刻处处于备用用状

31、态。各各有毒有有害岗位位的过滤滤式防毒毒面具、空空气呼吸吸器、防防化服等等设备完完好有效效，且定定期维护护。符合不符合有缺陷无此项10危险作业在进行动火火作业、进进入受限限空间作作业、破破土作业业、临时时用电作作业、高高处作业业、检修修作业等等危险作作业，危危险作业业证的申申办工作作、安全全措施的的落实。符合不符合有缺陷无此项11电、气焊设设备1、电焊机机必须摆摆放在通通风、防防雨、防防晒环境境中，导导线端裸裸露部分分在屏护护罩内。22、电焊焊机一次次、二次次电气线线路绝缘缘良好，装装有独立立的专用用电源开开关。33、电焊焊机有可可靠的接接地、接接零装置置，外壳壳接地良良好，焊焊钳绝缘缘可靠，

32、隔隔热层完完好。44、电焊焊机使用用场所清清洁，无无严重粉粉尘，周周围无易易燃易爆爆物。55、禁止止连接建建筑金属属构架和和设备等等作为焊焊接电源源回路。66、电源源线或电电缆线应应与焊机机有可靠靠的连接接。7、氧氧气、乙乙炔气瓶瓶要在检检验期内内充装压压力不超超标，并并有安全全标签；8、氧氧气瓶和和乙炔瓶瓶的安全全距离保保持5米米以上，氧氧气瓶和和乙炔瓶瓶与动火火点的安安全距离离保持110米以以上。99、气瓶瓶的防震震圈、防防火帽齐齐全，气气瓶所用用压力表表标识清清楚、有有效。110、乙乙炔气瓶瓶装有阻阻火器；气焊、割割矩完好好，胶管管耐压能能力符合合要求。111、不不可把氧氧气、乙乙炔气瓶

33、瓶放在有有油污、严严重腐蚀蚀、日光光暴晒、明明火、热热辐射等等易引起起瓶温过过高、压压力剧增增的环境境中；乙乙炔瓶不不能倒放放。122、要有有防弧光光辐射、通通风防尘尘措施。113、操操作人员员持证上上岗。符合不符合有缺陷无此项12手持电动工工具1、手持电电动工具具安全防防护措施施齐全、完完好。22、按照照用电要要求进行行连接，保保持手持持部位绝绝对绝缘缘良好，电电源部位位接漏电电保护器器。3、使使用时，旋旋紧部位位必须按按照要求求达到旋旋紧力进进行紧固固，不得得出现松松懈甩出出、用力力过大紧紧固变形形或者裂裂损。44、电源源软线按按规定架架空，不不挂在锋锋利的棱棱边上或或放置在在油、热热的表

34、面面和化学学品上，防防止线路路腐蚀老老化出现现漏电。55、手持持电动工工具工作作部位工工作时，严严谨朝着着他人或或自己进进行作业业，防止止飞溅物物造成意意外伤害害。6、旋旋转部位位旋转时时严谨手手摸或者者强制进进行停止止，防止止发生意意外。77、工作作时，工工作人员员穿戴好好劳动防防护用品品。符合不符合有缺陷无此项问题记录（包包括未在在“检查内内容”栏目中中列出的的其他问问题）：作业人员确确认签字字：处理意见：安全检查人人员： 日日期：被检查单位位负责人人员： 日日期：春季安全检检查表33 检查人： 检查时时间：目的对生产过程程及安全全管理中中可能存存在的隐隐患、有有害危险险因素、缺缺陷等进进

35、行查证证，查找找不安全全因素和和不安全全行为，以以确保隐隐患或有有害、危危险因素素或缺陷陷存在状状态，以以及它们们转化为为事故的的条件，以以制定整整改措施施，消除除或控制制隐患和和有害与与危险因因素，确确保生产产安全，使使企业符符合水水泥企业业安全生生产规范范的要要求。要求按照水泥泥企业安安全生产产规范的的要求认认真检查查，查出出不符合合项。对对查出问问题及时时处理，暂暂时无法法处理得得应采取取有效的的预防措措施。 内容见检查项目目计划每年春季不不少于11次序号检查项目检查标准检查方法（或或依据）检查评价符合不符合及主主要问题题1避雷设施有火灾爆炸炸危险的的化工装装置、露露天设备备、储罐罐、电

36、气气设施和和建（构构）筑物物应设计计避雷装装置。现场检查2防雷设施是是否经过过了防雷雷检测中中心的检检测。现场检查3防静电设施施存在静电引引爆危险险的场所所，所有有属静电电导体的的物体必必须接地地。现场检查4在生产现场场使用静静电导体体制作的的操作工工具，应应予接地地。5当用软管输输送易燃燃液体时时，应使使用导电电软管或或内附金金属丝、网网的橡胶胶管，且且在相接接时注意意静电的的导通性性。现场检查6在爆炸危险险场所工工作的人人员，应应穿防静静电(导导电)鞋鞋，以防防人体带带电，地地面也应应配用导导电地面面。现场检查7解冻的管道道管道是否有有跑、冒冒、滴、漏漏的现象象。现场检查8管道的色标标是否

37、脱脱落，满满足标准准要求。现场检查9管道是否有有腐蚀现现象。现场检查10消防安全设设备设施施灭火器、消消火栓等等消防设设施是否否完好现场检查11安全防护、信信号保险险装置是是否齐全全、灵敏敏、可靠靠，保持持设备润润滑及通通风良好好现场检查12消防车通道道、安全全疏散通通道、安安全出口口布置合合理、通通畅现场检查和和 检检测报告告13异常情况处处理有无异常情情况，处处理是否否得当现场检查整改责任人人整改期限复查人复查时间夏季（防暑暑降温）安安全检查查表4 检查人： 检查时时间：目的对生产过程程及安全全管理中中可能存存在的隐隐患、有有害危险险因素、缺缺陷等进进行查证证，查找找不安全全因素和和不安全

38、全行为，以以确保隐隐患或有有害、危危险因素素或缺陷陷存在状状态，以以及它们们转化为为事故的的条件，以以制定整整改措施施，消除除或控制制隐患和和有害与与危险因因素，确确保生产产安全，使使企业符符合水水泥企业业安全生生产规范范的要要求。要求按照水泥泥企业安安全生产产规范的的要求认认真检查查，查出出不符合合项。对对查出问问题及时时处理，暂暂时无法法处理得得应采取取有效的的预防措措施。 内容见检查项目目计划每年夏季不不少于11次序号检查项目检查标准检查方法（或或依据）检查评价符合不符合及主主要问题题1作业现场应配备充足足的防暑暑降温物物资现场检查2尽量避开高高温时段段高强度度作业现场检查3加强生产现现

39、场的通通风、降降温工作作现场检查4进入作业现现场的车车辆是否否装有防防火罩现场检查5作业现场有有无明火火作业，作作业是否否附合规规范，有有无违规规行为现场检查6露天作业人人员应使使用宽边边草帽或或斗笠现场检查7消防安全设设备设施施灭火器、消消火栓等等消防设设施是否否完好现场检查8安全防护、信信号保险险装置是是否齐全全、灵敏敏、可靠靠，保持持设备润润滑及通通风良好好现场检查9消防车通道道、安全全疏散通通道、安安全出口口布置合合理、通通畅现场检查10布局合理，供供水通畅畅，水压压充足，消消防泵电电源切换换正常、消消防栓阀阀门试开开正常，消消防水池池水量充充足现场检查11各种防雷装装置是否否完好现场

40、检查和和 检检测报告告12异常情况处处理有无异常情情况，处处理是否否得当现场检查整改责任人人整改期限复查人复查时间秋季安全检检查表55 检查人： 检查时时间：目的对生产过程程及安全全管理中中可能存存在的隐隐患、有有害危险险因素、缺缺陷等进进行查证证，查找找不安全全因素和和不安全全行为，以以确保隐隐患或有有害、危危险因素素或缺陷陷存在状状态，以以及它们们转化为为事故的的条件，以以制定整整改措施施，消除除或控制制隐患和和有害与与危险因因素，确确保生产产安全，使使企业符符合水水泥企业业安全生生产规范范的要要求。要求按照水泥泥企业安安全生产产规范的的要求认认真检查查，查出出不符合合项。对对查出问问题及

41、时时处理，暂暂时无法法处理得得应采取取有效的的预防措措施。 内容见检查项目目计划每年秋季不不少于11次序号检查项目检查标准检查方法（或或依据）检查评价符合不符合及主主要问题题1室外设施(管线、阀阀门等)防冻措施是是否实施施，保温温设施是是否齐全全有效现场检查2房屋是否渗漏，门门窗是否否完好现场检查3运行及停运运机组、设设备或系系统防冻防寒措措施是否否齐全并并落实。做做好换季季保养，使使用适合合冬季气气候特点点的柴油油、润滑滑油和冷冷却液现场检查4车辆车辆防火措措施到位位，保温温系统有有效现场检查5消防组织、规规章制度度与消防防安全责责任制组织、制度度是否健健全；消消防安全全责任制制是否落落实到

42、个个人查制度、查查台帐6消防器材完好、充足足、定期期试验(包括消消防用水水系统是是完好)，存放放地点是是合适,周围是是否有其其它物品品遮挡现场检查7易燃易爆物物品管理理情况是否严格管管理，存存放场所所符合要要求并标标识现场检查8值班室、库库房、生生产岗位位防火措施齐齐全，电电气线路路、刀闸闸、开关关等整齐齐无老化化，无乱乱接、乱乱拉临时时线路现现象现场检查9生产场所地面、工作作面清洁洁干净，无无油污、无无积水、无无积冰现场检查10员工宿舍严禁使用电电炉子(或煤气气灶)做做饭现场检查11特殊工种持持证与劳劳保护具具人员劳保护护具齐全全，持证证上岗现场检查，检检查上岗岗证12异常情况处处理有无异常

43、情情况，处处理是否否得当现场检查整改责任人人整改期限复查人复查时间冬季安全检检查表66 检查人： 检查时时间：目的对生产过程程及安全全管理中中可能存存在的隐隐患、有有害危险险因素、缺缺陷等进进行查证证，查找找不安全全因素和和不安全全行为，以以确保隐隐患或有有害、危危险因素素或缺陷陷存在状状态，以以及它们们转化为为事故的的条件，以以制定整整改措施施，消除除或控制制隐患和和有害与与危险因因素，确确保生产产安全，使使企业符符合水水泥企业业安全生生产规范范的要要求。要求按照水泥泥企业安安全生产产规范的的要求认认真检查查，查出出不符合合项。对对查出问问题及时时处理，暂暂时无法法处理得得应采取取有效的的预

44、防措措施。 内容见检查项目目计划每年秋季不不少于11次序号检查项目检查标准检查方法（或或依据）检查评价符合不符合及主主要问题题1室外设施(管线、阀阀门等)防冻措施是是否实施施，保温温设施齐齐全有效效现场检查2房屋是否渗漏，门门窗是否否完好现场检查3运行及停运运机组、设设备或系系统防冻防寒措措施是否否齐全并并落实。做做好换季季保养，使使用适合合冬季气气候特点点的柴油油、润滑滑油和冷冷却液现场检查4车辆车辆防寒、 防冻、防防滑措施施到位，保保温系统统有效现场检查5人员作业人员符符合冬季季使用的的劳保用用品(棉棉衣、棉棉帽、棉棉手套、防防寒靴等等)穿戴戴情况现场检查6消防组织、规规章制度度与消防防安

45、全责责任制组织、制度度是否健健全；消消防安全全责任制制是否落落实到个个人查制度、查查台帐7消防器材完好、充足足、定期期试验(包括消消防用水水系统是是完好)，存放放地点是是合适,周围是是否有其其它物品品遮挡现场检查8易燃易爆物物品管理理情况是否严格管管理，存存放场所所符合要要求并标标识现场检查9值班室、库库房、生生产岗位位防火措施齐齐全，电电气线路路、刀闸闸、开关关等整齐齐无老化化，无乱乱接、乱乱拉临时时线路现现象现场检查10生产场所地面、工作作面清洁洁干净，无无油污、无无积水、无无积冰现场检查11员工宿舍严禁使用电电炉子(或煤气气灶)取取暖、做做饭或使使用其他他大功率率取暖设设备现场检查12特

46、殊工种持持证与劳劳保护具具人员劳保护护具齐全全，持证证上岗现场检查，检检查上岗岗证13异常情况处处理有无异常情情况，处处理是否否得当现场检查整改责任人人整改期限复查人复查时间节日前安全全检查表表7 检查人： 检查时时间：目的对生产过程程及安全全管理中中可能存存在的隐隐患、有有害危险险因素、缺缺陷等进进行查证证，查找找不安全全因素和和不安全全行为，以以确保隐隐患或有有害、危危险因素素或缺陷陷存在状状态，以以及它们们转化为为事故的的条件，以以制定整整改措施施，消除除或控制制隐患和和有害与与危险因因素，确确保生产产安全，使使企业符符合水水泥企业业安全生生产规范范的要要求。要求按照水泥泥企业安安全生产

47、产规范的的要求认认真检查查，查出出不符合合项。对对查出问问题及时时处理，暂暂时无法法处理得得应采取取有效的的预防措措施。 内容见检查项目目计划节日前序号检查项目检查标准检查方法（或或依据）检查评价符合不符合及主主要问题题1节日期间工工作安排排安全员是否否安排加加班检查值班安安排2保卫是否安安排加班班检查值班安安排3车间是否有有节日安安全工作作安排检查值班安安排4重点要害岗岗位是否否有防范范措施现场检查5暂时未整改改完的安安全隐患患是否有有保障措措施现场检查6配电房配电房内各各配电箱箱标识、指指示是否否清楚现场检查7配电箱各类类设备外外观是否否正常现场检查8进出线路是是否整齐齐，线槽槽是否盖盖好

48、现场检查9消防器材是是否正常常、布置置是否合合理现场检查10绝缘区域绝绝缘部分分是否良良好现场检查11配电房采光光与通风风设备是是否正常常、有效效现场检查12厂区环境厂区通道是是否堵塞塞，有无无障碍现场检查13各类通道地地面是否否平畅，并并符合人人、车进进出要求求现场检查14下水沟是否否畅通，有有无堵塞塞现场检查15厂房周围各各类管道道是否埋埋压、畅畅通现场检查16各类管道是是否损坏坏、泄露露现场检查17水沟是否有有废化学学溶液或或污秽物物现场检查18各类管道走走线是否否凌乱、接接头是否否松脱现场检查19各类管道、线线路是否否安排合合理、正正常现场检查20厂区各类电电线、灯灯光是否否正常现场检

49、查21各类标识是是否明显显、清楚楚现场检查22车间车间环境通道是否堵堵塞现场检查23通道是否平平整、无无障碍现场检查24通道是否脏脏乱、油油滑现场检查25出口指示、标标识是否否正常、清清楚现场检查26门、窗是否否正常无无破损现场检查27各车间通风风状况是是否良好好现场检查各类通风装装置是否否正常有有效现场检查28各类给排水水装置是是否齐全全、完好好现场检查29各类阀门是是否正常常有效现场检查30消防设施分分布是否否正常、并并符合消消防管理理要求现场检查31各类标识是是否清楚楚现场检查32线路开关有无裸露线线头现场检查33线路是否规规范、固固定好现场检查34线路是否靠靠（贴）近近高温物物体现场检

50、查35线路是否被被埋压、浸浸泡现场检查36开关是否堵堵塞、螺螺丝是否否松动现场检查37开关是否固固定、外外观有无无破损现场检查38仪器设备各类指示、标标识是否否正常、清清楚现场检查39各类仪器、设设备是否否运转正正常现场检查40各类仪器、设设备保护护装置是是否合理理有效现场检查41有无安全操操作指引引现场检查42设备、仪器器是否堵堵塞现场检查43设备附件如如平台、金金属架、绳绳等是否否符合要要求现场检查44有无维护、保保养、检检查记录录现场检查整改责任人人整改期限复查人复查时间外委施工安安全检查查表8序号检查内容检查方法和和要求检查结果1作业单位及及人员资资质是否否符合是否签订合合同及安安全管

51、理理协议、是是否持有有特种作作业操作作证、特特种设备备操作证证符合不符合有缺陷无此项2是否对从业业人员进进行安全全、职业业卫生健健康培训训、教育育对从业人员员进行教教育，讲讲清作业业危险因因素和防防范措施施，查培培训记录录符合不符合有缺陷无此项3生产场所照照明灯具具是否按按规定选选用防爆爆型灯具具或低压压安全灯灯具，手手持电动动工具是是否完好好，绝缘缘是否符符合规定定危化场所应应选用防防爆型灯灯具，进进入密闭闭或受限限空间应应选用低低压安全全灯具；手持电电动工具具完好，绝绝缘符合合规定。符合不符合有缺陷无此项4作业人员是是否正确确配戴适适用的防防护用品品。作业人员应应正确佩佩戴适用用的防护护用

52、品如如安全帽帽、劳保保鞋、手手套、口口罩、安安全带符合不符合有缺陷无此项5作业现场是是否具备备作业条条件是否有交叉叉作业、机械设备是否停电(停、送电工作票)、是否设立防护网、屏护等符合不符合有缺陷无此项6消防设施是是否齐全全、摆放放整齐、性性能是否否良好。消防设施摆摆放整齐齐，性能能良好符合 不符合有缺陷无此项7作业人员；有无三三违现象象身体状况及及精神状状态良好好，无违违章符合 不符合有缺陷无此项8警示标志是是否齐全全、清楚楚醒目。警示标志应应齐全、清清楚醒目目。符合 不符合有缺陷无此项9电器、电线线是否老老化和损损坏、乙乙炔氧气气等作业业设施是是否符合合规定。是否在所充装的气瓶上粘贴警示标

53、签和充装标签。电器、电线线工作正正常、无无拖地现现象，作作业设施施完好。乙乙炔氧气气等作业业设施、操操作符合合规定。符合不符合有缺陷无此项10配电箱、盘盘、板、接接线盒等等是否完完好。配电箱、盘盘、板、接接线盒等等应完好好。符合不符合有缺陷无此项11危险作业责责任确认认书及相相关工作作票危险作业责责任确认认书已签签订，相相关工作作票完备备符合不符合有缺陷无此项问题记录（包包括未在在“检查内内容”栏目中中列出的的其他问问题）：作业人员确确认签字字：处理意见：安全检查人人员： 日期期：被检查单位位负责人人员： 日期期：公司级安全全检查表表9 检查人： 检查时时间：目的对生产过程程及安全全管理中中可

54、能存存在的隐隐患、有有害危险险因素、缺缺陷等进进行查证证，查找找不安全全因素和和不安全全行为，以以确保隐隐患或有有害、危危险因素素或缺陷陷存在状状态，以以及它们们转化为为事故的的条件，以以制定整整改措施施，消除除或控制制隐患和和有害与与危险因因素，确确保生产产安全，使使企业符符合水水泥企业业安全生生产规范范的要要求。要求按照水泥泥企业安安全生产产规范的的要求认认真检查查，查出出不符合合项。对对查出问问题及时时处理，暂暂时无法法处理得得应采取取有效的的预防措措施。 内容见检查项目目计划每月1次检检查序号检查项目检查标准检查方法（或或依据）检查评价符合不符合及主主要问题题1劳保用品违违章作业业检查

55、现场员员工劳动动防护用用品佩戴戴使用情情况，各各单位劳劳保用品品发放是是否及时时；现场场违章作作业情况况查现场查记录2设备管理1、认真执执行设备备管理制制度，设设备维护护保养、润润滑、包包机等落落实到位位。查现场2、现场勾勾栏孔洞洞防护是是否到位位。3、现场无无跑、冒冒、滴、漏漏现象，卫卫生状况况良好。4、暴露在在外的传传动部位位有符合合标准的的安全防防护罩。3关键装置及及重点部部位严格执行关关键装置置重点部部位安全全管理制制度。设设备设施施运行良良好，各各监测报报警装置置安装齐齐全，运运行良好好，安全全附件齐齐全均在在检测期期内，并并运行良良好，档档案及安安全检查查记录齐齐全，应应急预案案按

56、期演演练。查现场及记记录4电气管理严格执行各各项规程程，落实实防火、防防水、防防小动物物措施，室室内通风风良好，照照明良好好。变、配配电间清清洁卫生生、无渗渗漏油现现象，变变压油位位、油温温正常，无无杂音，各各接地良良好，附附属设备备完好。按按要求配配备绝缘缘工具，定定期检查查，有测测试报告告和记录录。防爆爆区电气气设施符符合防爆爆要求。查现场及记记录5消防管理供水消防泵泵一切设设施完好好，随时时处于备备用状态态。厂区区内消防防栓开启启灵活，出出水正常常，排水水良好，出出水口扪扪盖、橡橡胶垫圈圈齐全完完好。消消防枪消消防水带带等完好好。消防防水管管管径及消消防栓的的配备数数量和地地点应符符合国

57、家家标准。消消防柜内内器材放放置在干干燥、清清洁处，附附件完好好无损。消消防通道道畅通无无阻，消消防水管管保温良良好。（各各单位台台账）查看现场6危险化学品品管理化学品原料料是否有有一书一一签，储储存地点点和储存存方式是是否符合合有关规规定，使使用过程程中，防防中毒、防防飞溅、防防火防爆爆、防静静电、防防泄漏等等防护措措施是否否落实到到位，废废弃的危危险化学学品包装装物是否否进行了了无害化化处理。查现场及记记录7安全设施各安全阀、液液位计、压压力表完完好且均均在检验验期内，远远传信号号良好，报报警正常常。各储储罐区防防火堤、防防护堤完完好，各各部位易易燃气体体、有毒毒气体泄泄漏报警警装置运运行

58、良好好，且定定其标定定。单体体泄漏后后，喷淋淋等安全全装置时时刻处于于备用状状态。各各有毒有有害岗位位的过滤滤式防毒毒面具、空空气呼吸吸器、防防化服等等设备完完好有效效，且定定期维护护。查现场及记记录8安全培训查车间管理理人员定定期参加加班组安安全活动动，班组组安全活活动应有有内容、有有记录；管理人人员和兼兼职安全全员应对对安全活活动记录录进行检检查、签签字；查查特种作作业人员员持证上上岗情况况，对转转岗、下下岗再就就业、及及脱岗六六个月以以上者的的车间级级安全培培训教育育工作。查查对外来来施工单单位进入入作业现现场前的的安全培培训教育育工作。查现场及记记录整改责任人人整改期限复查人复查时间原

59、料工序安安全检查查表100 检查人： 检查时时间：目的对生产过程程及安全全管理中中可能存存在的隐隐患、有有害危险险因素、缺缺陷等进进行查证证，查找找不安全全因素和和不安全全行为，以以确保隐隐患或有有害、危危险因素素或缺陷陷存在状状态，以以及它们们转化为为事故的的条件，以以制定整整改措施施，消除除或控制制隐患和和有害与与危险因因素，确确保生产产安全，使使企业符符合水水泥企业业安全生生产规范范的要要求。要求按照水泥泥企业安安全生产产规范的的要求认认真检查查，查出出不符合合项。对对查出问问题及时时处理，暂暂时无法法处理得得应采取取有效的的预防措措施。 内容见检查项目目计划每周1次检检查序号检查项目检

60、查标准检查方法（或或依据）检查评价符合不符合及主主要问题题1职责检查本车间间各级管管理人员员及从业业人员的的安全生生产责任任制的完完成情况况。依据公司安安全生产产责任制制检查。2工艺1、检查本本车间各各工艺指指标的执执行和工工艺条件件的变化化情况。检检查工艺艺管线有有无震动动、松、动动、跑、冒冒、滴、漏漏、腐蚀蚀、堵塞塞等情况况；检查查工艺阀阀门开关关是否灵灵活，是是否有开开关不到到位、过过紧、过过松响动动、内漏漏外流、腐腐蚀、堵堵塞等情情况。依据安全操操作法检检查现场场和记录录32、岗位操操作人员员严格遵遵守操作作规程，中中控指标标的执行行良好，操操作记录录及时、真真实，字字迹清晰晰工整。4