气味异常处理流程

1、文件编码：版本：A气味异常处理流程第1页，共8页文件名称：气味异常处理流程文件编号：版本版次：A编 制：审 核：批 准：生效日期：本文件归公司所有，未经允许不得扩散。文件编码：版本：A气味异常处理流程第2页，共8页文件发放部门（需要发放部门请把“口”涂黑）董事办口董事长办公室口市场监察部总裁办口总裁办公室 节家纺营销部 口相 口战略流程管理部号务监察部 核价组DV6时尚品牌营销部口儿童品牌营销部V店工程部 口电子商务部 采购部 质量管理部 信息部财务部 审计部海外营销中心口投资部 口大型基建部口市场中心口营销中心招商部公司学院口睡眠体验馆口销售中心口拓展部 口渠道管理部黑马营口直营部口产品供应

2、中心 PMCB 物流部 口设备管理部 生产一部 生产一部 生产二部生产四部 生产五部 生产六部 生产七部口人资行政中心口组织发展和招聘部口培训和企业文化部口薪酬绩效部行政部文件会签部门NO会签部门会签栏NO会签部门会签栏部门职位部门职位1质量管理部总监112PMC部总监123生产一3总监/经理134生产一部总监/经理145生产二部总监/经理156生产四部总监/经理167生产六部总监/经理178生产七部总监/经理189采购部总监1910物流部总监20文件修订记录厅P修订日期修订章号修订内容描述备注本文件归公司所有，未经允许不得扩散。文件编码：版本：A气味异常处理流程第3页，共8页1.0目的规范物

3、料、半成品、成品的气味检测评判流程，有效避免异常气味造成的风险。2.0范围适用于公司生产及营销过程所使用的物料、半成品、成品的气味异常处理。（此文件为来料品质异常处理流程制程品质异常处理流程中气味异常处理的子流程。）3.0定义气味：指物体本身所固有的一种属性、且能够通过人体嗅觉感官识别的一种物体特征。根据分子运动理论，气味是可扩散的、可被吸附的。异味：有别于物体正常气味特征，且令人不适或讨厌的一类气味；包含但不限于氨味、二氧化硫、霉味、芳香烧味、高沸程石油味、鱼腥味、臭鸡蛋味、腐臭味等刺激性气味。让步：对存在缺陷的材料或产品采取的一种特殊接收放行。让步包括：降级使用、挑选使用、 返修使用三种模

4、式。让步条件：仅限于轻微缺陷且订单交期的情形。让步接收不应导致最终产品的功能性及安全性缺失，也不能免除供应商最终承担的责任。型式试验：在规定条件下采用标准规定的方法对一个或多个产品试样进行的符合性检测。型式试验的结果只对送检样品本身负责。初级气味评判小组：由一组嗅觉正常的人组成的初级气味评测的专家小组。通常由来自工艺部、床垫研发部、检测中心、售后服务部、订单管理部的人员构成。（见附件一）终级气味评判小组：由一组嗅觉正常的人组成的终级气味评测的专家小组。通常由来自不同部门的经理级以上人员构成。（见附件一）；气味等级：指人体嗅觉对气味感知程度。一共划分为5个气味级。级：无气味（指绝大多数人体嗅觉无

5、法感知到的气味程度）级：轻微气味（指少数人体嗅觉能够感知到的气味程度，但不引人注意）级：明显气味（绝大多数人体嗅觉能够感知，且令人不适或讨厌的气味程度）级：强烈气味（几乎所有人体嗅觉都能够感知到的浓烈的讨厌的气味）级：极强气味（100以体嗅觉都能够感知到的极其浓烈的讨厌的气味）判定规则为：1级、2级气味可判定为合格。3级气味可申请气味检测及多级气味评判小组的复判，气味复判采取少数服从多数的原则。4级、5级气味可直接判定为不合格。本文件归公司所有，未经允许不得扩散。文件编码：版本：A气味异常处理流程第4页，共8页4.0气味检测方法：物料开封后等待3分钟，封存气味样品则等待58秒，深呼吸换气。用鼻

6、子贴紧气味物料，并深吸一口气，若没有感觉不适，则判定为2级气味。用鼻子贴紧气味物料，并深吸一口气，若感觉不适或厌恶（如恶心、头晕、咳嗽、胸闷 及流泪等），则判定为3级气味。（气味检测评判的具体操作条件与方法，可参照原材料气味评判标准）5.0职责质量管理部：监督指导相关人员对物料、半成品、成品气味实施管控，质量总监对相关 气味异常OAI内容进行审核批准，并有权做最终决断。IQC部：负责按原材料气味评判标准对来料实施气味检验，及时在OA系统中开出来料品质异常处理单，对不良物料进行标识，对让步物料进行标识与 记录。负责内外部取样送检。CNAS实验室：负责参与物料气味标准的建立，对气味评测人员进行相关

7、培训与考核，负 责送检物料及产品的理化性检测及嗅判，检测结果的分析与输出。PQC制程品质：负责对车间物料、半成品、成品的气味监控，若发现气味问题，则在 OA 系统中以制程品质异常处理单提出气味复判要求，对气味异常的物料、 半成品、成品进行标识、隔离及处置后的重检确认。SQE部：参与物料气味异常的确认，对物料气味异常的供应商发出整改要求，并监督改善，确认验收改善结果。PMC部：对IQC判定气味异常的物料，若急需使用，则由 PMC责向初级气味评判小组提出气味复判申请。若PMC寸初级气味评判小组的结论不满意，则可向 终级气味评判小组申请进一步复评与判定。采购部： 负责协助SQE动气味物料供应商的整改

8、，协调解决物料气味问题，开发可 替代的供应商。并对新物料或新供应物料产生的气味异常发启复判申请。物流部：负责对气味异常的物料及产品实施的隔离、贮存等。初级/终级气味评判小组：负责在规定的条件下，用规定的方法对气味进行嗅判，并及时 输出会判结果，给出气味结论。本文件归公司所有，未经允许不得扩散。文件编码：版本：A气味异常处理流程第5页，共8页6.0流程图厅P流程责任人时效表单IQC部制程品质 生产部20分钟/1来料气味异常U 1 J1 制程气味异常L_J1二1V2合二来料物札，制IQC经理制程品质主管30分钟来料品质异常处理单制程品质异常处理单3W*程 检测. 物CNA弦验室按产品 检测时 效测

9、试报告4PMCB30分钟来料品质异常处理单制程品质异常处理单会签5TPMCB采购部30分钟来料品质异常处理单制程品质异常处理单初级气味十工判申请不 申、f造6初级气味评判小组30分钟气味测评表级至7青终级气味评判申请PMCB采购部30分钟来料品质异常处理单制程品质异常处理单8级会判终级气味评判小组60分钟气味测评表9SQ皿经理制程品质经理30分钟来料品质异常处理单 制程品质异常处理单 气味测评表f记录与审核10r质量管理部总监60分钟来料品质异常处理单 制程品质异常处理单 气味测评表批准j11IQC部/采购部/物流部/生产部按单据处理来料品质异常处理单制程品质异常处理单气味物料或产品处理12/

10、SQE部制程品质3个工作日来料品质异常处理单制程品质异常处理单改善要求/跟踪验收h,_J本文件归公司所有，未经允许不得扩散。文件编码：版本：A气味异常处理流程第6页，共8页7.0流程操作步骤来料气味异常及制程气味异常的提报IQC按照本流程及原材料气味评判标准对供应商来料进行气味嗅判；QC、IPQC以及生产人员按照本流程及制程检验标准对物料、半成品、成品进行气 味嗅判；气味嗅判结果为1级或2级时，可判定为气味合格。气味嗅判结果为 4级或5级时， 可判定为气味不合格。气味嗅判结果为3级时，IQC或制程QCS在OA系统中发出来 料品质异常处理单或制程品质异常处理单，同时安排填写测试申请单，并取 样送

11、CNAS佥测中心进行理化性检测及气味嗅判。若 CNAS勺气味嗅判结果3级，IQC 或制程QCa对所有涉及气味异常的物料、半成品、成品进行隔离冻结，不得流转，并 贴上红色不合格标签，防止误用。在1小时内，气味异常问题必须上报给相关部门主管及经理、并可视情况及时升级汇 报给相关部门总监。气味异常的确认IQC经理、制程品质经理须在30分钟内完成相关人员提报的气味异常的初步确认。必要 时，可通知SQ日故进一步的气味异常确认。CNAS 检测中心对气味异常的物料、半成品、成品进行相关理化性能测试及气味等级做 出型式界定确认，并输出包含气味判定结果的测试报告。针对不可分割材料，如乳胶床垫、椰维康等可免于气味

12、型式界定。气味异常的复判CNAS 气味检测结果判定为3级的物料、半成品或成品，原则上等同气味异常的最终判定，相关部门应配合做好拒收处置。若因急于使用或出货等原因，则必须由PM喊采购在OA系统中向“初级气味评判小组”提出气味复判申请。以下情形的气味异常，任何部门单位不得申请复判，须以CNAS检测中心的气味判定作为最终判定。A 、指定类型异味：氨味、二氧化硫、霉味、芳香烧味、高沸程石油味、鱼腥味、臭鸡蛋 味、腐臭味等。B 、物料库存货、换货或补货能满足重要客户交期。本文件归公司所有，未经允许不得扩散。文件编码：版本：A气味异常处理流程第7页，共8页C 、新供应商、新材料、变更材料的第一次送货。初级

13、气味评判小组在接到气味复判申请后，须在规定的条件下，采用规定的气味嗅判方 法对气味进行嗅判，30分钟内完成气味测评表填写，给出气味嗅判结论，并在 OA 系统中及时反馈。原则上，相关部门须认同初级气味评判小组对气味复判的结论，并依 照本结论高效地开展后续工作（即对气味异常的物料、半成品或成品采取让步接收、冻 结封存或退货处置）。存在以下情形和条件之一，方可申请终级气味评判：A、现有物料供应商无法实施有效改善，且暂时无法找到可替换的供应商。B、若相关产品不能准时交付，将导致巨额赔付（人民币10万元以上）。C、若相关产品不能准时交付，将导致店面无法正常开张。由PMCE采购部门向终级气味评判小组申请终

14、级气味复判，终级气味评判小组须在接到气味复判申请后，须在规定的条件下，采用规定的气味嗅判方法对气味进行嗅判，60分钟内完成气味测评表填写，给出气味嗅判结论，并在OA系统中及时反馈气味评判结论。本结论将成为气味是否异常的最终复判裁决，在质量总监确认批准后，相关部门 必须依照本结论开展后续工作（即对气味异常的物料、半成品或成品采取让步接收、冻 结封存或退货处置）。气味异常记录审核与批准SQE30分钟内完成对来料品质异常处理单气味异常内容的审核，经SQEg理复核后, 提交给质量管理部总监批准。此记录须保存两年，以供追溯。制程品质经理30分钟内完成对制程品质异常处理单气味异常内容的审核，提交给 质量管

15、理部总监批准。此记录须保存两年，以供追溯。气味物料、半成品及成品的处置对气味异常的物料、半成品或成品通常有三种方式，即：让步接收、冻结封存或退货。IQC部、制程品质部、PMC采购部、物流部、生产部须按照质量总监在来料品质异常 处理单、制程品质异常处理单批准的处理意见进行气味物料的处置。气味异常改善要求与跟踪验收1来料气味异常由SQE发出供应商改善通知单给采购部及对应的供应商，供应商必本文件归公司所有，未经允许不得扩散。文件编码：版本：A气味异常处理流程第8页，共8页须在2个工作日内用电子邮件给出书面回复，必须包括原因分析、改善对策及完成时间。7.5.2制程气味异常由制程品质经理初步判定为材料来

16、料引起时，并经SQEft认属实后则按照7.5.1规定处理；如判定为非物料因素引起的气味（例如：在生产过程中受潮或受到污 染），则召集生产部、工艺部等相关部门检讨，找出根本原因和改善对策。7.12.4 SQE经理及制程品质经理在接到改善回复后，必须在 3个工作日内安排专人检查确认改善措施执行效果，直到气味异常问题得到有效关闭。8.0售后产品气味异常处置8.1经销商或终端消费者投诉的产品气味问题，通常处置方式是：由售后服务专员与经销商或 终端消费者沟通，初步识别气味源、气味属性种类，并将相关信息反映给质量工程师（CQE 做进一步调查分析，并在 2个工作日内给出书面结论和相应的纠正预防措施。然后依照结 论，定义内责或外责。内责应采取安抚、折扣、换货、退货、补偿等方式让