质量管理制度0

1、制度名质量管理制制度电子文件编编码GLWA1134页码10-1公司质质量管理理制度第一章 总则第一条 目的为保证质量量管理工工作的顺顺利开展展，及时时发现问问题，并并能迅速速处理，确确保和提提高产品品质量，使使之符合合管理及及市场的的需要，特特制订本本制度。第二章 质量标标准及检检验标准准第二条 质量标标准及检检验规范范的范围围规范包包括：1.原料质质量标准准及检验验标准；2.半成品品质量标标准及检检验标准准；3.产品质质量标准准及检验验标准。第三条 质量标标准及检检验标准准的制订订1.质量标标准生产管理部部会同质质量管理理部、生生产部、营营销部、研研发部及及有关人人员依据“操操作规范范”，并

2、参参考国家家标准、行行业标准准、国际际标准、客客户需求求、本身身制造能能力以及及原料供供应商水水准，分分材料、半半成品、产产品填制制“质量标标准检验验及规范范制(修)订表”一式二二份，报报总经理理批准后后，质量量管理部部一份，研研发部一一份，并并交有关关单位凭凭此执行行。2.质量检检验标准准生产管理部部会同质质量管理理部、生生产部、营营销部、研研发部及及有关人人员，分分原料、半半成品、产产品将检检查项目目规格、质质量标准准、检验验频率、检检验方法法及使用用仪器设设备等填填注于“质量标标准及检检验规范范制(修)订表”内，交交有关部部门主管管核签并并且经总总经理核核准后分分发有关关部门。第四条 质

3、量标标准及检检验标准准的修订订签发人责任人签名名制度名质量管理制制度电子文件编编码GLWA1134页码10-21.各项质质量标准准、检验验规范若若因设备备更新、技技术改进进、制造造过程改改善、市市场需要要以及加加工条件件变更等等因素变变化时，可可予以修修订。2.生产管管理部每每年年底底前至少少重新校校正一次次，并参参照以往往质量实实绩会同同有关部部门检查查各规格格的标准准及规范范的合理理性，予予以修订订。3.质量标标准及检检验标准准修订时时，生产产管理部部应填“质量标标准及检检验标准准制(修)订表”，说明明修订原原因，并并交有关关部门主主管核签签，报总总经理批批示后，方方可凭此此执行。第三章

4、仪器管管理第五条 仪器校校正、维维护计划划1.周期设设订仪器使用部部门应依依仪器购购入时的的设备资资料、操操作说明明书等资资料，填填制“仪器校校正、维维护基准准表”设定定定期校正正维护周周期，作作为仪器器年度校校正、维维护计划划的拟订订及执行行的依据据。2.年度校校正计划划及维护护计划仪器使用部部门应于于每年年年底依据据所设订订的校正正、维护护周期，填填制“仪器校校正计划划实施表表”、“仪器维维护计划划实施表表”作为年年度校正正及维护护计划实实施的依依据。第六条 校正计计划的实实施1.仪器校校正人员员应依据据“年度校校正计划划”执行日日常校正正、精度度校正作作业，并并将校正正结果记记录于“仪器

5、校校正卡”内，一一式一份份存于使使用部门门。2.仪器外外协校正正：有关关精密仪仪器每年年应定期期由使用用单位通通过质量量管理部部或研发发部申请请委托校校正，并并填立“外协请请修单”以确保保仪器的的精确度度。第七条 仪器使使用与保保养1.仪器使使用(1)仪器器使用人人进行各各项检验验时，应应依“检验规规范”内的操操作步签发人责任人签名名制度名质量管理制制度电子文件编编码GLWA1134页码10-3骤操作，使使用后应应妥善保保管与保保养。(2)特殊殊精密仪仪器，使使用部门门主管应应指定专专人操作作与负责责管理，非非指定操操作人员员不得任任意使用用。(3)使用用部门主主管应负负责检核核各使用用者操作

6、作的正确确性及日日常保养养与维护护，如有有不当的的使用与与操作应应予以教教导纠正正并列入入作业检检核扣罚罚项目。(4)各生生产单位位使用的的仪器设设备由使使用部门门自行校校正与保保养，由由质量管管理部不不定期抽抽检。2.仪器保保养(1)仪器器保养人人员应依依据“年度维维护计划划”执行保保养作业业并将结结果记录录于“仪器维维护卡”内。(2)仪器器外协修修造：仪仪器故障障，保养养人员基基于设备备、技术术能力不不足时，保保养人员员应填立立“外协请请修申请请单”并呈主主管核准准后送采采购办理理外协修修造。第四章 原料质质量管理理第八条 原料质质量检验验1.原料购购入时，仓仓库管理理部门应应依据有有关规

7、定定办理收收料，对对需要用用仪器检检验的原原料，开开立“物料验验收单(基板)”，通通知质量量管理工工程人员员检验，质质量管理理工程人人员应于于接到单单据三日日内，依依原料质质量标准准及检验验规范的的规定完完成检验验。2.“物料料验收单单”一式四四联。检检验完成成后，第第一联送送采购部部门，核核对无误误后送会会计部门门整理付付款，第第二联会会计部门门存，第第三联仓仓库留存存，第四四联送质质量管理理部门。每每次把检检验结果果记录于于“供应厂厂商质量量记录卡卡”上，并并每月将将原料品品名、规规格、类类别的统统计结果果送采购购部门，作作为选择择供应厂厂商的参参考资料料。签发人责任人签名名制度名质量管理

8、制制度电子文件编编码GLWA1134页码10-4第五章 制造前前质量条条件复查查第九条 制造通通知单的的审核质量管理部部主管收收到“制造通通知单”后，应应于一日日内完成成审核。1.“制造造通知单单”的审核核(1)订制制品的特特殊要求求是否符符合企业业制造标标准。(2)种类类。(3)各项项质量要要求是否否明确，并并符合本本公司的的质量规规范；如如有特殊殊质量要要求是否否可接受受，是否否需要先先确认再再确定产产量。(4)包装装方式是是否符合合本企业业的包装装规定，客客户要求求的特殊殊包装方方式可否否接受，外外销订单单的唛头头是否明明确表示示。(5)是否否使用特特殊的原原物料。2.制造通通知单审审核

9、后的的处理(1)新开开发产品品、“试制通通知单”及特殊殊物理、化化学性质质或尺寸寸外观要要求的通通知单应应转交研研发部提提示有关关制造条条件等并并签认，若若确认其其质量要要求超出出生产能能力时应应述明原原因后，将将“制造通通知单”送回制制造部办办理退单单，由营营业部向向客户说说明。(2)新开开发产品品若质量量标准尚尚未制定定时，应应将“制造通通知单”交研发发部拟定定加工条条件及暂暂订质量量标准，由由研发部部记录于于“制造规规范”上，作作生产部部门生产产及质量量管理依依据。第十条 生产前前制造及及质量标标准复核核1.生产部部门接到到研发部部送来的的“制造规规范”后，须须由科长长或组长长先查核核确

10、认下下列事项项后始可可进行生生产：(1)该产产品是否否订有“成品质质量标准准及检验验规范”作为质质量标准准判定的的依据。(2)是否否订有“标准操操作规范范”及“加工方方法”。2.生产部部门确认认无误后后于“制造规规范”上签认认，作为为生产的的依据。签发人责任人签名名制度名质量管理制制度电子文件编编码GLWA1134页码10-5第六章 制程质质量管理理第十一条 制程程质量检检验1.质检部部门对各各制程半半成品均均应依“半成品品质量标标准及检检验规范范”的规定定实施质质量检验验，以提提早发现现异常，迅迅速处理理，确保保半成品品质量。2.半成品品质量检检验依制制程区分分，由质质量管理理部负责责检验。

11、3.质量管管理部门门于制程程中配合合半成品品的加工工程序，负负责加工工条件的的测试。4.各部门门在制造造过程中中发现异异常时，组组长应立立即追查查原因，并并加以处处理后将将异常原原因、处处理过程程及改善善对策等等开立“异常处处理单”呈主管管指示后后送质量量管理部部，责任任判定后后送有关关部门会会签再送送总经理理室复核核。5.质检人人员于抽抽验中发发现异常常时，应应上报主主管处理理并开立立“异常处处理单”呈主管管领导核核签后送送有关部部门处理理。6.各生产产部门依依自主检检查及顺顺次点检检发生质质量异常常时，如如属其他他部门所所发生者者以“异常处处理单”反应处处理。7.制程间间半成品品移转，如如

12、发现异异常时以以“异常处处理单”反应处处理。第十二条 制程程自动检检查1.制程中中每一位位作业人人员均应应对所生生产的制制品实施施自动检检查，遇遇质量异异常时应应即予挑挑出，如如系重大大或特殊殊异常应应立即报报告主管管，并开开立“异常处处理单”一式四四联，填填列异常常说明、原原因分析析及处理理对策，送送质量管管理部门门判定异异常原因因及责任任发生部部门后，依依实际需需要交有有关部门门会签，再再送主管管领导拟拟定责任任归属及及奖惩，如如果有跨跨部门或或责任不不明确时时送总经经理批示示。第一一联总经经理室存存，第二二联质量量管理部部门存，第第三联会会签部门门存，第第四联经经办部门门存。签发人责任人

13、签名名制度名质量管理制制度电子文件编编码GLWA1134页码10-62.现场各各级主管管均有督督促所属属确实实实施自主主检查的的责任，随随时抽验验所属各各制程质质量，一一旦发现现有不良良或质量量异常时时应立即即处理，并并追究相相关人员员疏忽的的责任，以以确保产产品质量量水准，降降低异常常重复情情况的发发生。第七章 产品质质量管理理第十三条 产品品质量检检验产品检验人人员应依依机关规规定实施施质量检检验，以以提早发发现，迅迅速处理理以确保保产成品品质量。第十四条 出货货检验每批产品出出货前，质质检部门门应依出出货检验验标示的的规定进进行检验验，并将将质量与与包装检检验结果果填报“出货检检验记录录

14、表”报主管管批示是是否出货货。第八章 质量异异常反应应及处理理第十五条 原料质量量异常及及反应1.原料进进厂检验验，在各各项检验验项目中中，只要要有一项项以上异异常时，无无论其检检验结果果被判定定为“合格”或“不合格格”，检验验部门的的主管均均须在说说明栏内内加以说说明，并并呈核与与处理。2.对于检检验异常常的原料料经主管管核决使使用时，质质量管理理部应依依异常项项目开立立“异常处处理单”送交主主管领导导，安排排生产时时通知现现场注意意使用，并并由现场场主管填填报使用用状况、成成本影响响及意见见，经送送交主管管领导核核签呈总总经理批批示后送送采购单单位与提提供厂商商交涉。第十六条 半成成品与成

15、成品质量量异常反反应及处处理1.半成品品与成品品在各项项质量检检验的执执行过程程中或生生产过程程中有异异常时，应应提报“异常处处理单”，并应应立即向向有关人人员反应应质量异异常情况况，使其其能迅速速采取措措施，处处理解决决问题，以以确保质质量。签发人责任人签名名制度名质量管理制制度电子文件编编码GLWA1134页码10-72.生产部部门在制制程中发发现不良良品时，除除应依正正常程序序追踪原原因外，不不良品应应当即剔剔除，以以杜绝不不良品流流入下一一制程。第十七条 制程间间质量异异常反应应收料部门主主管在制制程自主主检验中中发现供供料部门门供应在在制品质质量不合合格时，应应填写“异常处处理单”详

16、述异异常原因因，连同同样品，经经报告主主管后送送经理室室绩效组组登记后后，送经经理室品品保组人人员召集集收料部部门及供供料部门门人员共共同检查查料品异异常项目目、数量量并拟定定处理对对策及追追查责任任归属部部门并呈呈经理批批示后，第第一联送送总经理理室催办办及督促促料品处处理及异异常改善善结果，第第二联送送生产管管理组做做生产安安排及调调度，第第三联送送收料部部门依批批示办理理，第四四联送回回供料部部门。生生产部召召集当班班人员检检查改善善并依批批示办理理后，送送经理室室品保组组后存，重重新核算算生产成成绩及督督促异常常改善结结果。第九章 产成品品出厂前前的质量量检查第十八条 产成成品缴库库管

17、理1.质量管管理部门门主管对对预定缴缴库的批批号，应应逐项依依“制造流流程卡”及有关关资料审审核确认认后始可可进行缴缴库工作作。2.质量管管理部门门人员对对于缴库库前的产产成品应应抽检，若若有质量量不合格格的批号号，超过过管理范范围时，应应填立“异常处处理单”详述异异常情况况并附样样和拟定定处理方方式，报报经理批批示后，交交有关部部门处理理及改善善。3.质量管管理人员员对复检检不合格格的批号号，如经经理无法法裁决时时，将“异常处处理单”报总经经理批示示。第十九条 检验验报告申申请工作作1.客户要要求提供供产品检检验报告告单时，业业务人员员应填报报“检验报报告申请请单”一式一一联说明明理由、检检

18、验项目目及质量量要求后后送总经经理室产产销组。2.产销管管理人员员收到“检验报报告申请请单”时，生生产管理理人员研研究判断断是否出出具“检验报报告”，呈经经理核签签后将“检验报报告申请请单”送总签发人责任人签名名制度名质量管理制制度电子文件编编码GLWA1134页码10-8经理办公室室产销组组，转送送质量管管理部。3.质量管管理部收收到“检验报报告申请请单”后，于于制造后后取样做做产成品品物理性性质实验验，并依依检验项项目要求求检验后后将检验验结果填填入“检验报报告表”一式式二联，经经主管核核签后，第第一联连连同“检验报报告申请请单”送总经经理室，第第二联自自存。4.特殊物物理、化化学性质质的

19、检验验，质量量管理部部接获“检验报报告申请请单”后，会会同研发发部于制制造后取取样检验验，质量量管理部部人员将将检验结结果转填填于“检验报报告表”一式二二联，经经主管核核签，第第一联连连同“检验报报告申请请表”送产销销组，第第二联自自存。5.产销组组人员在在收到质质量管理理部人员员送来的的“检验报报告表”第一联联及“检验报报告申请请单”后，应应依“检验报报告表”资料及及参考“检验报报告申请请单”的客户户要求，复复印一份份呈主管管核签，并并盖上产产品检验验专用章章后送营营业部门门转交客客户。第十章 产品质质量确认认第二十条 质量量确认经理室生产产管理人人员在安安排“生产进进度表”或“制作规规范”

20、生产中中遇有下下列情况况时，应应将“制作规规范”或经理理批示送送质量管管理部门门，由质质量管理理部门人人员取样样确认并并将供确确认项目目及内容容填立于于“质量确确认表”。1.批量生生产前的的质量确确认；2.客户要要求的质质量确认认；3.客户附附样与制制品材质质不同时时；4.生产或或质量异异常致使使产品发发生规格格、物理理性质或或其他差差异时。第二十一条条 确认认样品的的生产、取取样与制制作1.确认样样品的生生产；2.确认样样品的取取样。签发人责任人签名名制度名质量管理制制度电子文件编编码GLWA1134页码10-9质量管理部部人员应应取样二二份，一一份存质质量管理理部，另另一份连连同“质量确确

21、认表”交由业业务部送送客户确确认。第二十二条条 质量量确认书书1.质量确确认书的的开立质量管理部部人员在在取样后后应立即即填写“质量确确认表”一式二二份，编号后连同同样品呈呈经理核核签并在在“质量确确认表”上加盖盖“质量确确认专用用章”，转交交研发部部及生产产管理人人员，且且在“生产进进度表”上注明明确认日日期，然然后转交交业务部部门。2.客户进进厂确认认的作业业方式客户进厂确确认须开开立“质量确确认表”，质量量管理部部人员应应要求客客户于确确认书上上签认，并并呈经理理核签后后通知生生产管理理人员安安排生产产，客户户确认不不合格拒拒收时，由由质量管管理部人人员填报报“异常处处理单”呈经理理批示，并并依批示示办理。第二十三条条 质量量确认处处理期限限及追踪踪1.处理期期限业务部门收收到质量量管理部部或研发发部送来来确认的的样品，应应于2日内转转送客户户，质量量确认时时间规定定：国内内客户五五日，国国外客户户10日，但但客户如如须装配配试验始始可确认认者，其其确认日日数为5510日，设设立时间间以出厂厂日为基基准。2.质量确确认追案案质量管理部部人员对对于未如如期完成成确认，且且已逾22天以上上者时，应应以便函函反映到到业务部部门，以以掌握确确认动态态及订单单生产。3.质量确确认的