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1、五矿有色访谈纪要访谈对象：高晓宇宇 访谈对象简简介：风风险管理理部总经经理 年龄龄约300多岁 访谈人：金金峤伟 廖雄雄辉访谈时间：20003年99月4日日上午110：440111：440一、主要结结论（远远卓的结结论和判判断）欠缺制度本本身的提提议、研研讨、制制订、修修正的规规程。制度执行上上存在偏偏差，没没有有效效的纠偏偏措施。3、 对子子公司监监控的组组织设计计上不合合理。二、访谈纪纪要（被被访者的的陈述和和判断）部门简介1、部门职职责定位位于母公公司内部部风险管管理。2、负责控控制交易易中的信信用风险险、市场场价格波波动风险险、库存存风险、货货载风险险、金融融风险、业业务操作作过程中中

2、的其它它风险，协协助法律律部规避避法律风风险。合同条款中中风险的的分析、判判断，审审核合同同。每年花一个个月时间间准备IISO年年审工作作和整改改工作。部门共十人人，工作作量大。没没有影响响业务运运行效率率。对母公司投投资项目目，参与与项目前前期的部部分分析析工作，中中后期基基本不介介入。与子公司直直接接触触少。履履行管理理子公司司的职责责少。管理制度和和业务流流程对子公司的的管理制制度很少少，财务务部门有有一些财财务制度度规定，投投资部门门对投资资项目有有些相关关的制度度，其它它部门没没有。现现有的制制度不完完备、不不详尽。新业务流程程推行初初期，业业务部门门感觉延延误了业业务进展展，磨合合

3、一段时时间后，操操作者习习惯了并并不影响响效率。部分流程的的某些环环节不合合理，后后来在实实际业务务操作中中省略了了一些不不必要的的审核环环节。一些制度、流流程明显显不科学学合理，未未得到及及时有效效的修订订。对不不合理的的制度和和流程，一一些部门门利用非非正式渠渠道抱怨怨，但没没有通过过正式渠渠道提议议修订。组织结构母公司内部部组织设设计和部部门职责责、职权权分配的的思路不不清晰。对子公司的的管理，业业务部门门有很大大的权力力，而业业务部门门只会关关注自己己熟悉的的领域和和感兴趣趣的地方方，不能能全面系系统地管管理子公公司。管控漏点母公司职能能部门对对子公司司管理上上欠缺有有效手段段，不能能及时发发现问题题。曾出现过母母公司外外派财务务人员逾逾越制度度，违规规操作给给公司带带来损失失。建议1、母公司司要明确确子公司司的定位位，发挥挥协同效效应。2、对子公公司的管管理应该该宏观掌掌控，不不要管得得太深，否否则子公公司经营营自主度度受限制制。母公公司不要要介入子子公司的的日常管管理

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