ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

1、K/3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章 总 则第一条为规范范公司企企业资源源规划（以以下简称称K/33 ERRP）系系统的管管理，特特制定本本制度。第二条K/33 ERRP系统统各岗位位人员的的职责管管理除有有公司有有特殊规规定外，皆皆按本制制度执行行。第三条K/33 ERRP系统统各岗位位的考核核将以本本制度为为依据，纳纳入公司司KPII目标考考核体系系。我司ERPP系统分分为系统统设置管管理、销销售管理理、采购购管理、仓仓存管理理、车间间生产管管理、计计划管理理、财务务管理七七大类模模块，每每个模块块对应一一个部门门主管，为为该模块块总负责责人。根根据系统统职能的的设置，对对各

2、模块块最终用用户职责责进行界界定，共共分解出出如下岗岗位：模块职能部门关键用户数据输入员员数据审核员员系统设置管管理工程部工程部经理理资料组文员员资料组组长长销售管理生管部生管部主管管销售数据处处理员生管部主管管采购管理采购部采购部主管管采购单据处处理员采购部主管管仓存管理物流部物流部主管管仓库数据管管理员物流部主管管车间管理生产部生产部经理理生产流程控控制员生产部经理理计划管理生管部生管部主管管计划管理员员生管部主管管任务管理员员财务管理财务部财务部主管管总账管理员员财务部主管管成本管理员员存货核算员员应收管理员员应付管理员员固定资产管管理员系统维护IT部IT部经理理/系统统工程师师第五条E

3、RPP项目实实施小组组由各模模块部门门数据输输入及审审核人员员、主管管、ERRP系统统工程师师及公司司领导层层组成，对对整个EERP项项目的实实施负总总责。其其中项目目领导小小组由副副总经理理任组长长，各部部门经理理组成项目目领导小小组，对对项目的的实施负负领导责责任，通通过调配配和协调调各项资资源为系系统实施施成功提提供保障障。ERRP系统统工程师师（项目目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；第六条各部门门主管是是本模块块的部门门负责人人，负责责联络EERP系系统工程程师解决决本模块块最终操操作用户户提出的的与系统统有关的的所有

4、问问题。第七条各部门门主管必必须结合合本部门门情况组组织制定定出本模模块操作作规范，说说明本模模块主要要业务流流程、各各流程操操作步骤骤、各进进程操作作方法、以以及操作作注意事事项和常常见问题题解答，用用于各岗岗位操作作参考书书和培训训新进员员工，并并在使用用过程中中使系统统不断趋趋向完善善。第八条最终用用户在操操作过程程中如遇遇到问题题应先查查询操作作手册，如如不能解解决，再再联系部部门主管管和系统统工程师师解决，解解决问题题后将新新的问题题和解决决方法加加入操作作手册。第九条ERRP系统统是一项项管理的的系统工工程，具具有高度度上下级级的关联联性，EERP系系统各岗岗位人员员都同时时是上层

5、层数据的的使用者者又是下下层数据据的提供供者。对对上层数数据，如如发现错错误必须须向相关关人员报报告并暂暂停与此此有关的的工作，并并跟踪问问题解决决情况，直直至数据据正确；同时做做好自己己这部分分数据，为为下层操操作人员员提供服服务，解解答下层层数据使使用者提提出的质质疑，确确保数据据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；第十条ERPP系统各各岗位人人员应保保管好自自己的权权限，如如因帐号号和密码码被人盗盗用造成成数据错错误的，所所造成的的后果由由本人承承当。第十一条ERPP系统各各岗位人人员离开开工作岗岗位

6、时，必必须及时时退出系系统，避避免占用用系统模模块站点点，同时时避免账账号被他他人使用用。如因因此而造造成数据据错误，视视为其本本人失误误，并承承当一切切后果。第十二条ERPP系统各各级相关关人员，均均应严格格遵守本本规则各各项规定定。岗位说明第十三条 系统设设置管理理模块（工工程部）（一）系统统设置管管理模块块工程部部经理主要职责：负责制定物物料编码码规则、物物料数据据相关重重要属性性的设置置总体方方案；审核并签字字确认本本模块所所有作为为K/33系统输输入依据据的基础础文件，包包括物料料编码文文件、物物料数据据文件、物物料BOOM文件件、单位位换算系系统文件件等；负责制定、完完善物料料数据

7、和和物料清清单数据据的修改改增加操操作流程程，编写写流程图图，并发发放到部部门各岗岗位执行行，包括括物料编编码的增增加处理理流程、换换算系数数的改变变处理流流程、新新旧材料料的更替替处理流流程、新新旧产品品BOMM处理流流程等；对于物料数数据表中中的物料料属性（自自制、外外购）、缺缺省仓库库、财务务科目、提提前期、生生产类型型、生产产工艺路路线、检检验方案案方式等等部分以以及物料料BOMM表中损损耗率、工工序属性性部分，负负责联系系或指导导最终用用户联系系各相关关部门提提供其相相关数据据完成设设置；分配、指导导、监督督物料系系统数据据管理员员的工作作，检查查物料数数据和物物料清单单数据的的正确

8、性性，发现现错误及及时指导导纠正；协助做好KKPI考考核工作作；（二）、系系统设置置数据-资料料组组长长负责制定或或者收集集物料编编码、单单位换算算系统文文件、BBOM层层次设置置方案和和工艺路路线、生生产损耗耗，并提提供给系系统设置置数据管管理员执执行；负责在有新新产品、新新材料或或须修改改数据时时，必须须在一个个工作日日内收集集数据并并提供给给系统数数据管理理员输入入、修改改数据；（三）、系系统设置置管理-资料料组文员员主要职责：负责依据系系统数据据提供员员签发的的物料编编码文件件，部门门主管签签发的物物料数据据重要属属性的设设置方案案，以及及其他用用户确认认的物料料数据文文件，输输入、修

9、修改系统统各项物物料数据据及其属属性，并并保证录录入无误误；负责依据系系统数据据提供员员签发的的单位换换算系统统文件输输入、修修改各项项物料不不同单位位间的换换算系数数；不能随意改改变各项项物料数数据、物物料属性性以及换换算系数数；保证数据的的及时性性、准确确性，当当有新的的编码以以及换算算系统改改变时，及及时通知知采购部部、生产产部、销销售部等等各相关关部门；当收到采购购部、生生产部、生生管部的的物料数数据错误误置疑通通知（邮邮件、书书面）后后，应在在提出置置疑部门门要求的的时间内内查清情情况，如如确有错错误，应应及时纠纠正，如如无误，应应通知各各部门，并并说明情情况；负责根据系系统数据据提

10、供员员签发的的BOMM层次设设置方案案和工艺艺路线文文件，设设置物料料清单，及及依据生生产部提提供的资资料设置置原材料料、半成成品的物物料替代代； 保证物料BBOM与与实际工工艺清单单的一致致性，在在收到清清单或工工艺修改改书面通通知后，及及时修改改物料清清单并以以系统中中改变后后的物料料清单签签字确认认后发放放到生产产部和仓仓库等相相关部门门；负责根据系系统数据据提供员员签发的的工艺路路线流程程文件，输输入、更更新工作作中心、设设备、工工艺路线线、工序序等工艺艺数据；新产品的完完整父BBOM和和子BOOM在接接到数据据提供员员提供的的完整数数据后，必必须在四四个小时时内完成成录入确确认工作作

11、，并列列印受控控；K/3工作作流程：收到系统数数据提供供员提供供的各类类基础数数据录入KK/3系系统本人检检查确认认反馈馈给数据据提供人人员审核核确认列印印受控系统数据提提供人员员必须提提供的系系统物料料内容包包括物料料代码、物物料名称称、详细细的物料料规格、物物料属性性、物料料所属仓仓库、自自制件来来源、提提前期、物物料的生生产类型型、物料料的工艺艺路线、检检验方式式、检验验方案等等；系统提供员员提供的的物料BBOM单单必须结结构完整整，最底底层子项项物料必必须为外外购件，自自制件物物料必须须有一个个或以上上BOMM存在，物物料父BBOM和和子BOOM相嵌嵌套.内内容包括括：版本本号、子子项

12、物料料单位用用量、损损耗率、物物料替代代等；系统数据管管理员对对数据提提供员提提供的数数据有监监督职能能，因系系统数据据提供员员的资料料不完整整提供，要要限期在在半个工工作日内内更正提提供，否否则责任任自己承承担；系统业务功功能名称称：基础础资料物料料、计量量单位、BBOM维维护、工工程变更更合作部门：生管计计划部、生生产部、物物流部、品品质部、财财务部第十四条 销售管管理模块块（生产产管理部部）（一）、销销售管理理模块生管部部主管主要职责：负责制定客客户编码码、操作作人员的的工作分分配；制定、发布布、完善善销售管管理基础础数据，增增加修改改流程、正正常销售售处理流流程、销销售退货货处理流流程

13、、编编写处理理流程图图；审核并签字字确认本本模块所所有作为为系统输输入依据据的基础础文件，包包括客户户编码、客客户资料料、运输输提前期期文件等等；如有特殊情情况或订订单变更更时，应应及时通通知销售售订单处处理员； 指导、监督督销售数数据管理理员、销销售订单单处理员员的工作作，检查查销售基基础数据据的正确确性，销销售订单单的正确确性；跟踪销售订订单执行行情况，如如有错误误及时指指导纠正正； （二）、销销售数据据管理员员主要职责：负责根据部部门主管管确认的的客户编编码、客客户资料料等基础础资料的的输入、更更新；根据销售管管理部门门主管审审核确认认的销售售计划输输入或修修改销售售订单；每日于下班班前

14、必须须将当天天的销售售订单交交财务部部，不能能因自己己的工作作延误影影响财务务的出货货对帐；如发现物料料数据、客客户资料料不正确确或有疑疑问，应应及时通通知相关关人员要要求在限限期内处处理，如如没有得得到解决决，应向向模块的的部门主主管反应应并等候候相关指指示；保证数据的的及时性性、准确确性，所所有数据据的更新新修改应应在接到到通知后后立即进进行，并并将修改改结果知知会相关关人员，最最多不能能延误超超过半日日，不能能影响下下层业务务处理；跟踪订单执执行情况况，监督督、催促促下游环环节及时时处理订订单，以以免延误误，并及及时将情情况反馈馈给部主主管；K/3工作作流程：收到部门主主管提供供的销售售

15、单销售订订单K/3系统统录入本人人检查确确认反馈给给部门主主管审核核确认列印印交财务务通知知下层用用户；审核确认的的销售订订单于不不超过下下一工作作日通知知下游物物控人员员处理；系统业务功功能名称称：基础础资料客户户、销售售订单处处理合作部门：工程部部、财务务部第十五条 计划管管理模块块 （生生产管理理部）（一）、计计划数据据管理员员()主要职责：1、负责计计划运算算方案、计计划展望望期等计计划基础础数据的的系统设设定；2、负责检检查计划划物料BBOM、关关键物料料清单的的完整性性、准确确性；3、负责依依据部门门主管签签发的月月生产计计划、产产品生产产的优先先顺序、物物料库存存情况制制定合理理

16、的采购购申请单单，并在在当天通通知采购购部门；4、负责定定期运行行MRPP物料需需求运算算，可以以每两个个工作日日进行一一次，计计算前应应检查销销售订单单、物料料BOMM是否有有遗漏或或错误的的，如发发现问题题必须马马上向工工程部门门、销售售数据管管理员反反映并要要求更新新，待数数据正确确无误后后在进行行MRPP运算；5、计划有有变动时时，及时时调整并并维护、重重运行MMRP物物料需求求计划，并并将调整整结果向向下游用用户作正正式的文文字通知知；6、当收到到下游采采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；系统业务功功能名称

17、称：物料料需求计计划方案设设置、物物料需求求计划MRRP计算算、采购购管理采购购申请；合作部门：工程部部、物流流部、采采购部（二）、生生产任务务管理员员；（）主要职责：根据计划数数据管理理员MRRP计算算生成的的生产任任务单，负负责对任任务单调调整及完完善,在在确定无无误后下下达生产产任务单单；当天生成的的生产任任务单必必须当天天内完成成下达，跟跟踪生产产任务单单执行情情况明细细；负责下达生生产任务务单自动动生成的的生产投投料单的的维护、审审核、列列印工作作；发现上游MMRP生生成的生生产任务务单有错错误或疑疑问的，生生产任务务管理员员有义务务向其相相关人员员提出，并并要求在在限期内内配合解解

18、决因产品BOOM错误误不完整整或不存存在导致致无法生生成正确确的生产产投料单单，必须须通知工工程部门门在一个个小时内内立即更更新；系统业务功功能名称称：生产产任务管管理生产任任务单、生生产任务务管理生产产投料单单合作部门：工程部部、生产产管理部部K/3工作作流程：每个工作日日检查上上游销售售订单及及对应物物料BOOM是否否正确，然然后对其其作MRRP运算算调整整审核生生成的采采购申请请单通知采采购部门门；检查生成的的生产任任务单调整整并下达达生产任任务单维护护审核生生产投料料单列印生生产投料料单通知物物流部门门备料；第十六条 采购管管理模块块（采购购部）（一）、采采购管理理模块-采购购部主管管

19、主要职责：1、负责责制定采采购合同同、委外外加工合合同、以以及供应应商编码码原则；2、审核核并签字字确认本本模块所所有作为为系统输输入依据据的基础础文件，包包括供应应商编码码、供应应商资料料等；3、负责责制定、完完善本模模块各项项业务操操作流程程，包括括正常采采购、采采购退货货，编写写流程图图；4、提供供供应商商编码文文件给采采购订单单处理员员，供应应商编码码、税率率等发生生改变时时，应及及时通知知采购订订单处理理员。5、分配配、指导导、监督督采购订订单处理理员的工工作，检检查供应应商数据据、采购购订单、委委外加工工单的正正确性，发发现错误误及时指指导纠正正；6、追踪踪采购订订单执行行情况，发

20、发现问题题及时指指导纠正正；7、协助助做好KKPI考考核工作作。（二）、采采购订单单处理员员主要职责：负责根据部部门主管管签发的的供应商商编码、供供应商资资料，输输入、更更新供应应商数据据；对于新增加加供应商商应根据据编码原原则进行行编码，确确保编码码的一致致性、统统一性；负责根据采采购申请请确定的的采购订订单输入入、修改改、列印印、以及及传送物物流财务务部门；当日交采购购订单、委委外加工工单给物物流出入入库控制制员，不不能因自自己的延延误影响响物流物物料的收收发；跟踪采购订订单执行行情况，对对于不再再执行的的订单和和委外加加工单应应及时关关闭；如发现上层层采购申申请单不不正确或或有疑问问，应

21、及及时通知知生产管管理配合合解决，如如没有得得到解决决，应书书面向部部门主管管报告，在在有关错错误解决决后才能能进行下下一步工工作；如发现本层层采购订订单、委委外加工工单有错错误，马马上更正正并以书书面通知知物流及及财务部部；K/3工作作流程：收到签发采采购申请请单录入KK/3采采购订单单审核核列印订订单传送物物流财务务；根据生产管管理部MMRP生生成的委委外加工工单调整并并下达委委外加工工单；系统业务功功能名称称：采购购管理订单单处理、采采购管理理采购购申请，委委外加工工管理合作部门：生产管管理部、物物流部、财财务部第十七条 仓库管管理模块块（物流流部）（一）、仓仓存管理理模块物流部部主管主

22、要职责：负责制定仓仓库编码码、库存存调整原原则、库库存事务务处理权权限分配配表；负责制定、完完善仓储储数据增增加修改改流程，出出入库控控制流程程，库存存事务处处理流程程，仓库库盘点流流程，库库存数据据分析管管理规则则，编写写、发布布、更新新流程图图；审核并签字字确认本本模块所所有作为为系统输输入依据据的基础础文件，包包括仓库库资料、库库存调整整原因、库库存事务务处理权权限文件件等；确保物流畅畅通，提提高库存存效率，降降低库存存成本； 负责分配、指指导、监监督仓储储数据管管理员的的工作，确确保库存存数据的的准确、确确保出入入库控制制的及时时性和准准确性；协助做好KKPI考考核工作作。（二）、仓仓

23、库数据据管理员员主要职责：根据部门主主管签发发的仓库库资料文文件，输输入、更更新系统统仓库基基础数据据，当仓仓库基础础数据发发生改变变时，应应及时通通知各相相关部门门；在接到采购购部门签签字确认认后的采采购订单单，物流流收料、退退料通知知单和送送货单位位送货单单后，当当天输入入采购收收货数量量完成（蓝蓝字、红红字）外外购入库库单及其其他入库库单，并并确认审审核、列列印交财财务部；在接到物流流收料通通知单和和加工单单位送货货单后，当当日完成成委外加加工物料料入库，并并确认审审核、列列印交财财务部门门；在接到经生生产或其其他使用用部门签签字确认认的生产产投料单单、退料料单、物物料领用用通知后后，当

24、日日输入完完成（蓝蓝字、红红字）生生产发料料单、其其他出库库单并审审核；接到生产管管理部门门签发的的发货通通知单后后，一个个小时内内输入销销售出库库单，并并确认审审核、打打印交财财务部门门，不能能因延误误影响销销售出库库；如发现自身身操作失失误应及及时通知知受影响响部门，并并采取相相应措施施及时纠纠正；所有操作须须在接到到通知后后半日内内执行，不不能影响响各项出出入库业业务，造造成公司司经济损损失；如发现仓储储基础数数据、物物料基础础数据、发发货通知知单、采采购订单单、生产产投料单单、生产产物料报报废单不不正确或或有疑问问，应及及时通知知相关人人员，如如没有得得到解决决，应书书面向部部门主管管

25、反应，不不能知错错不报、将将错就错错，进一一步造成成下层结结果错误误。在接到经各各有关部部门签字字确认的的车间成成品入库库单后，作作库存转转移，将将成品从从收货仓仓调入成成品库，样样品散数数调入样样品库，操操作及时时准确；10、以上上各项操操作要谨谨慎，否否则会影影响系统统各项库库存的准准确性；11、负责责每月月月初核对对实际库库存与系系统库存存，发现现错误应应根据库库存历史史数据管管理员提提供的上上月库存存历史数数据和仓仓管员提提供的仓仓库进出出资料，找找出原因因记录备备案并报报告部门门主管；照各个物料料的盘点点周期，仓仓库管理理员定期期对各仓仓库进行行盘点，仓仓库数据据管理员员在遵照照系统

26、盘盘点作业业流程盘盘点前审审核所有有仓存单单据备份份帐存数数据，列列印盘点点表交仓仓管员物物料盘点点；系统业务功功能名称称：仓存存管理入库库、出库库、调拨拨、盘点点合作部门：生产部部、采购购部、生生产管理理部、财财务部第十八条 车间管管理模块块 （生生产部）（一）、生生产管理理模块生产部部经理主要职责：审核并签字字确认本本模块所所有作为为系统输输入依据据的资源源清单、生生产工序序、工作作中心，工工艺流程程文件等等基础数数据；负责制定、完完善基础础数据增增加修改改处理流流程、工工序计划划流程，编编写、发发布、更更新流程程图；传送经计划划管理员员确认的的生产任任务单至至生产工工序派工工单，并并跟踪

27、派派工计划划执行情情况，发发现错误误及时与与计划部部沟通，共共同解决决指导纠纠正；确认和传送送半成品品、成品品的生产产任务至至工序汇汇报单，并并跟踪执执行情况况；分配、指导导、监督督、生产产流程控控制员的的工作及及工作结结果，包包括生产产订单、原原材料领领用、成成品入库库的正确确性和及及时性；协助做好KKPI考考核工作作。（二）、生生产流程程控制员员主要职责：负责根据生生产管理理部门签签发的生生产任务务单进行行工序排排程；根据成品入入库交接接单输入入产品入入库数量量，报告告完成生生产任务务单，完完成系统统产品入入库；在生产任务务单报告告完成后后，反冲冲原材料料；以上操作应应及时进进行、准准确，

28、不不能因自自身的延延误影响响产品库库存、产产品入库库和销售售发货；定时对比车车间实际际库存与与系统库库存，发发现错误误及时报报告部门门主管，必必要时申申请库存存事务盘盘点处理理；在执行过程程中如发发现物料料清单、物物料编码码、仓库库、库存存等有问问题时应应及时上上报部门门主管，或或及时通通知相关关部门，如如发现没没有得到到及时解解决应上上报项目目组采取取措施；每天及时校校对材料料领用数数量、成成品入库库数量、工工序派工工单执行行进度情情况，如如发现错错误应及及时找出出原因记记录备案案，并及及时纠正正。（三）、车车间数据据管理员员 主主要职责责：负责根据生生产任务务单输入入、更新新工序计计划单，

29、并并正派或或倒排计计划单后后审核确确认；根据排产的的计划单单录入工工序派工工单，审审核下发发工序派派工给相相关工作作中心；在派工序计计划执行行完毕后后提供工工序汇报报给生产产流程控控制员，根根据实际际使用情情况，完完成物料料退库；如发现物料料基础数数据、仓仓储基础础数据不不正确或或有疑问问，应及及时通知知相关人人员，如如没有得得到解决决，应书书面向项项目组反反应，不不能知错错不报、将将错就错错，进一一步造成成下层结结果错误误；定期提供派派工执行行进度表表、工序序汇报明明细表、工工序在制制品统计计表、月月工序执执行统计计表给生生产部门门主管，便便于生产产主管控控制整个个生产进进度；所有操作要要及

30、时、准准确，不不能影响响原料库库存、原原材料领领用、生生产活动动。系统业务功功能名称称：车间间管理、生生产任务务管理、仓仓库管理理合作部门：生产技技术部、物物流部、生生产管理理部第十九条 财务管管理模块块 （财财务部）（一）、总总账管理理员财务部部主管主要职责：负责总账模模块的科科目维护护更新，分分帐设置置管理；检查每日事事务处理理，并将将集成事事务处理理过帐到到财务模模块核对对科目总总账；结算会计期期间，打打印资产产负债表表、损益益表等财财务报表表；指导其他岗岗位的日日常操作作，检查查错误日日志，和和IT部部相关人人员解决决问题；提出财务管管理报表表规划；针对实施过过程中出出现的问问题，结结

31、合K/3的特特点，提提出合适适的财务务解决方方案，并并能促进进该方案案的顺利利执行；就生产、采采购、销销售过程程中的问问题提出出意见，与与相关部部门保持持有效沟沟通以达达到解决决问题的的目的；维护更新部部门操作作手册。（三）、成成本控制制员主要职责责：制定公司成成本核算算管理制制度；维护成本核核算要素素，如系系统价格格，生产产成本，费费用归集集方案；及时过帐生生产事务务处理并并检查集集成结果果；及时就生产产结果中中出现的的异常情情况提出出意见并并跟进解解决过程程；指导公司报报废物料料过程及及在系统统中的数数据归集集。（四）、应应付账款款管理员员主要职责：负责审核采采购订单单的价格格，并维维护系

32、统统物料采采购单价价；及时跟进采采购员和和收货部部门处理理已收货货的记录录；每月至少一一次检查查系统中中收货金金额是否否已被正正确过帐帐至财务务事务处处理；月结时跟进进采购员员和收货货部门出出具已处处理的收收货单、未未处理但但已收货货的收货货单报告告；及时检查收收货记录录处理后后数据集集成的正正确性，及及时录入入已处理理的收货货记录对对应的进进项税暂暂估；检查对各供供应商应应付账余余额，确确保能反反映真实实的往来来。（五）、应应收账款款管理员员主要职责：负责审核结结算单的的单价、扣扣点、金金额等，发发现错误误及时通通知销售售订单处处理员，并并指导纠纠正；及时打印销销售发票票，间隔隔期不超超过1

33、天天；及时处理已已交货的的销售订订单；过账集成销销售数据据至财务务子系统统；及时处理应应收账款款：根据据客户汇汇款，输输入客户户回款，并并及时分分配回款款至各销销售发票票，不能能因自己己的延误误造成销销售订单单被冻结结；发票票管理，销销售更正正处理，保保证客户户余额的的准确性性；每日对帐并并存档，发发现问题题及时解解决、纠纠正；如发现财务务基础数数据不正正确或有有疑问，应应及时通通知财务务数据管管理员，如如没有得得到解决决，应书书面向项项目组反反应，不不能知错错不报、将将错就错错，进一一步造成成下层结结果错误误。系统业务功功能：总总帐、报报表、应应收款管管理、应应付款管管理、固固定资产产管理合

34、作部门：生产管管理部、采采购部、物物流部、生生产部第二十条 系统管管理（一）、EERP工工程师主要职责：负责系统权权限分配配；负责系统日日常管理理、维护护和备份份（见KK/3日日常维护护操作手手册、计计算机系系统维护护及备份份操作手手册）；负责解答其其它用户户按程序序提交的的技术性性问题；协助其它部部门主管管制定各各种方案案、制度度；负责协调公公司内部部资源，控控制项目目进度，配配合各部部门主管管推进系系统实施施；根据管理需需要进行行系统二二次开发发；危机预防及及应急处处理办法法第二十一条条 数据据备份：IT部部必须定定期进行行相关数数据备份份，每天天做一次次增量备备份、每每星期做做一次完完整

35、备份份、每月月一次归归档备份份并验证证备份数数据的正正确性；完全备备份和归归档备份份资料必必须和系系统分开开存放。第二十二条条 ITT部定期期检查服服务器等等关键设设备运行行情况，做做好运行行日志记记录，发发现问题题要及时时处理；同时通通过对关关键部件件采用冗冗余技术术，保证证系统稳稳定运行行及数据据安全；第二十三条条 在发发生系统统故障或或突发事事件发生生时，IIT部必必须在第第一时间间把相关关情况向向上级汇汇报并通通知各有有关部门门采取措措施降低低由此造造成的影影响和损损失；IIT部必必须根据据当时具具体情况况制定计计划尽快快恢复系系统运行行。第二十四条条 各相相关职能能部门在在收到IIT部故故障或突突发事件件通知后后，必须须组织本本部门相相关人员员就有关关事项做做出安排排，手工工解决与与系统有有关单据据处理，待待系统恢恢复正常常运行后后将手工工单据重重新输入入到系统统；第二十五条条 涉及其其他如操操作流程程调整、业业务流程程重组等等情况，必必须首先先保证内内部各环环节的正正常运转转,特别别是不能能让生产产线停工工待料；然后由由IT部部门牵头头组织