供应商控制管理办法

1、第一章克莱斯勒通过实施供应商控制使成本降低21亿$粉 CHRYSLER370亿$总采购量280亿$加工原料1提出目标、分数供应商积极的支持技术俱乐部1供应商评估不指明订单的与 供应商的合作不指明订单的与 供应商的合作技术一显示标准 化供应商选择讨论活动咨询供应商成本下降努力供应商改进程序J1200个供应商克莱斯勒通过提出目标以及供应商评估来保证对供应商的控制与合作第二章“正本清源”一一三大步骤控制供应商供应商选择选择能满足公司需求的供应商供应商评估p公司统一的评估标准 以及供应商分级在公司范围内的供应商评估系统上 公布评估结果供应商发展在评估基础之上的，与业务具体相关的 供应商发展在评估基础之

2、上的，与业务具体相关的 供应商发展措施降低与供应商相关的成本效率提高、供应商选择责权控制:风险一一供应商选择的失控原因一一责权不清控制底线一一供应商选择应由谁负责？他们都负责什么？如何保证各部门各司其职，做好供应商选择工作？1、必须按照事业总部/集团政策制定供应商选择和资格确 认的程序，并经过批准。事业总部/集团政策必须明确，选 择供应商过程涉及采购、工程设计和制造，质量保障，财务 与销售等方面。选择供应商不得只由采购部门或采购人员负责。选择和确认 供应商资格的责任必须与付款和会计业务划分。证据控制：风险一一供应商选择的失控原因一一供应商选择过程中缺乏依据控制底线一供应商选择的依据是什么？供应

3、商选择是否有完备的证明和记录？供应商选择的证明和记录是否准确？是否进行了充分的审 查？2、选择和确认供应商资格过程中所使用的所有标准必须形 成文件并妥善保管。选择/证明资格确认标准应包括：a.到供应商现场进行观察；b供应商的技术能力；为企业提供恰当服务的能力，其中包括对需求和变化 的反应能力；评价供应商现行的质量管理规划，其中包括残次品 自动检查的过程控制，质量管理报告及记录保管是否完e按时交货记录；f供应商潜在的人力及或能力局限性；g评价供应商的成本结构和未来成本预测/降低的合理性，其中包括单位数量假设；h供应商对工程协助的接受能力；i供应商设施地点与公司的距离；j供应商在类似情况下与其它客

4、户进行交易的历史；k供应商的财务稳定性。规则控制风险一一供应商选择的失控原因一一供应商选择过程中程序、方法不规范控制底线一供应商选择依据的原则是什么？供应商选择是否遵循了规定的流程和方法？供应商选择的流程是否合理？适合自己的企业吗?3、必须按照事业总部/集团的政策制定供应商名录/数据 库并经过批准。至少每年要对供应商名录/数据库进行审 查、更新并删除不常用的供应商。供应商选择过程和财务验 证一经完成，应将供应商补入供应商名录/数据库。检查控制风险一一供应商选择的失控原因一一缺乏改进措施控制底线每次供应商选择之后有没有进行跟踪评估、问题反馈？当我们知道有问题之后，实施有效改进措施了吗？4、如果根

5、据取得货源政策决定使用独家或单一供应渠道提 供一种产品或商品，必须按照事业总部/集团的政策编制书 面文件，说明其原因，该文件需经批准并妥善保存。如果某 供应渠道的中断可能对一项业务或公司产生重大的消极影 响，必须制定业务中断准备计划，编制成文并经过批准，以 保证在紧急情况时有充足的材料供应。业务中断准备计划应 包括材料和安装。独家供应指某种材料/产品只能从唯一的 一家供应商那里购进。当有几家供应商能够提供产品或材料 但仅使用其中一家时，则属于单一供应渠道。工具模板：1、供应商选择流程确定舟一尹产品 或产笄芜别 滞在的供血商确定舟一尹产品 或产笄芜别 滞在的供血商邃择供应商的过程像采购部能够回答

6、以下问題：+谁是潜在供应商+对不同供应商应当来取何种餐咯+如何从供应商君单中作进一歩的肺选+怎样讨話供应商反惯.皿及怎样逸择供应商1）确定每类产品或每个产品的采购策略1-确定每类产器或毎个 严品的采购策略3.制定供应商 选择办煤4.1-确定每类产器或毎个 严品的采购策略3.制定供应商 选择办煤4.选择供丘商要决定最好的策略需要对以下方面的深入了解：市场以及犬赧和供应商史间的湘对讨价还价能力-金业竅略潜在采胸量和金额产為矣型：了解产禹类别时金业的宅要性和裟采陶越难易程 度建很重娶朗。可將卢岛分为四臭：战藝性产昌，固难卢呢，平衡产禺一敢产品采购乘略；有十种关琏的紀聘菱略；疏佳价荐联合流裤改进,数董

7、曲規樽蛙应，全球采 购，关系重整，产胎畫新设计在不同产品类别萄舜础 上选择舍适的采购策略一1.1斯需采购产爲 进行分类1.2*每袅产品制定 相应的嫖時策略2）确定每一种产品或产品类别潜在的供应商3一制定供应商1.确老舟一种产品 或严品娄别 总在的供应商蛊择办虑4逸择供应商3一制定供应商1.确老舟一种产品 或严品娄别 总在的供应商蛊择办虑4逸择供应商2 1为每伞产孙或产 -+品类剧列出有能力供 蛍的潜在的供庖商2 1为每伞产孙或产 -+品类剧列出有能力供 蛍的潜在的供庖商*供应商荷恳的来憑有：匡內外产品廈布会；斎闻恃播媒徉 ;产黑艮示会;玫府相关统计调查搖告或刊畅：二商名录； 企世协会爭等银据市

8、场调查的姑呆，瑚认理壬在不同产品零严品类 剧的耒购第鳞下瞽在的诧应窗2. 2确认有溥力.建宜 *-*相互舍作关系妁供应.3）制定供应商选择办法1.确定每築产品貳 产品的采购策略2.疏定曄一种产応 或产品类別 藩在的供应育41.确定每築产品貳 产品的采购策略2.疏定曄一种产応 或产品类別 藩在的供应育4选择供应商玄1决定供应商选择 办法块定供应商选强的办法：如直观经验判斯法，晁祿出采购爲 本比较烘玄1决定供应商选择 办法块定供应商选强的办法：如直观经验判斯法，晁祿出采购爲 本比较烘.AM威本法等，幵始曉緡供应商，等特供应商反馈一3. 2抿据塩营规则决S 埜按联供应商反馈的 机制基于紀购金厳的革同

9、.杲购产品的时帙，可以按照莊购金前的 不同帀需要得到不同供应商的根价；如RMB1到RWBS.OOO*可取从卑一供应商貯头寻阶.需要书面确 认枷格RMB5.001到RMB5Q,000*需至少3蟲供应向书面报价.RMB5C, 001封RMB250t 000+邀请提交报愉一需妻详细规辂 说明.-上于RMB250,000*公开邀请投栋”盘要详树规格说明一*具体金额可由公司协商踊定4）选择供应商1 一确宅毎無产品镇每个产品的釆购篥略潜在的供应商选择办法供应商芯杲具备相关执跡肚期售生产共种产品。则怙（0社 前靖辗他怕有4）选择供应商1 一确宅毎無产品镇每个产品的釆购篥略潜在的供应商选择办法合格的营业执賤当

10、地的生产产品许可证等,咸审舌卫化云.虫 庖当预先楚出-个适同于不同产品采.购髯略的评估方法。重婪豹是迖金4 .灰M母叭怙万禺方彌在任冷就的时嚮内郴应商进狞准辭一歎的评偽4.3拯选评怙供应商4.3拯选评怙供应商建谏可必犍用牧重时方法佯估每一标庖的重要性,以疳算由该坝的总孑 o堂要的是，相同羌别的快应商対須使用一艮妁评金系冕以昧证黠昱的 可比性评分方法恫如：（枇拆尖童要性至关重旻10 ;服重要8;重妾百；就不重枣2;毎一点都有一定的牛值.捋出-个总守 与供应商韓愉储和省它条款进杆谈利”涉遥到毎议的打故舟，忖就方丸价格更更的札制扫价格变更蓉度供庄商対亭存対所打权和管理供应商可福足订单的库存和V：单拗

11、車供应商总达期的指标髡励或悪哥*楚仪使同天敬标進的舍同站丸凤条款，一耻悄况，不蒔随慧更故容同车软 誥署佚应商合同/协议，可収按艇合同金额的多少设定不同妁审批权二、供应商绩效管理责权控制：风险一一供应商绩效管理的失控 原因一一供应商绩效管理责权不清控制底线-供应商绩效管理应由谁负责？他们都负责什么？如何保证各部门各司其职，做好供应商绩效管理工作？1、供应商绩效管理必须按照一定的流程进行:1、制订绩效测量指标8、重新审核测量指标2、评估绩效差距7、评估完成状况3、差距改进优先化6、实施改变4、达成共识5、计划改变供应商绩效管理是一个循序渐进，不断改善的过程管理流程应从制定供应商管理绩效测量指标开始

12、，建 立供应商绩效测量的评分体系，由相关部门参与（物控 部、质管部等）共同进行每月的评估，与供应商讨论评 估结果，找出差距，并制定出改进计划监督供应商实施改进计划，并在适当时候给予帮助，评 估其改进状况,如在规定时间内仍达不到要求的,考虑 淘汰旧有的供应商，选择新的供应商供应商的评估和绩效改进过程是不间断的、循环的过 程,定期的与供应商之间关于产品及绩效管理方面的 沟通（电话、邮件、定期访问及会议），有助于改进供应 商的管理供应商考核的指标是根据公司当年的整体计划和采购 目标制定出来的，应该每年进行重新核定.证据控制：风险供应商绩效管理的失控原因一一供应商绩效管理缺乏依据控制底线供应商绩效管理

13、的依据是什么？供应商绩效管理是否有完备的证明和记录？供应商绩效管理的证明和记录是否准确？是否进行了充分 的审查？2、制定供应商考核的关键业绩指标（KPI）时需要考虑的因 素有：收集和分析供应商的固定成本；现在或计划中供应商的信息系统能力；供应商KPI模板:价格:相对于竞争者的价格价格增加价格减少采购时提供信息的精确度:能履行订单的真正库存量送货的精确度:实际送货日期对比订单指定的送货 日期送货/来货通知的完整性送货/来货通知的准确性产品质量:来货因质量问题被拒收发票的准确性:发票的完整性发票的准确性服务水平:实际服务水平对比服务水平协议交货能力:可被满足的订单数量正确的订单按时交货的订单规则控

14、制风险一一供应商绩效管理的失控原因一一供应商评分程序、方法不规范控制底线一供应商评分依据的原则是什么？供应商评分是否遵循了规定的流程和方法？供应商评分的流程是否合理？适合自己的企业吗?3、供应商评分系统控制原则：将定性的和定量的评分分开；用量化的关键绩效指标去评估供应商每周或每月的表 现，用定性的关键绩效指标去评估他们的长期表现；按关键绩效指标组织和归纳成主要指标（如前所示， 次要指标包括价格的增加、采购准确性、送货准确性 等）；为每一个关键绩效指标制定一套评分系统，使之可以 一致地应用于所有的供应商，并按等级排列；绩效考核需要相关部门的共同参与，每个部门负责与 自己部门相关指标的评估，供应商

15、的最后得分是各部 分的总和。4、供应商的评分必须依照事先制定的程序。必须杜绝主观随意性的评分。供应商考核评分表模板:分 得i-ro AAd0/9 CC8n0/_/7C6 4C0/c5 C0/4CC0/c3 00/A00/c1 _/亠 货 工送厶V 那 厶 H仁 方T单交付能力 对讯争点竞対 10比单-5 反 S 急 5平-曼 S 应 ，货 手 货订 对 - 前 争 时提 竞 一 Z 1 比- % o OO 应 单 9 99%8 8979%6 69%5 59493 %88%58%1 O8 厶V 7 厶H 坪 上 满价格场O 氐1 ZJ 场5等 价 场 上 高 4 1经发票O型1 圣54-滋* 错

16、 I“ 票 “ 发 工 庄 滋 型 5 1圣亠 ) /-J 亠 亠 - /复 工 / 一J / 亠交货精确度整垸自、JO 亠二口5有信 敢少错 差10无5差 差 址 商 14 、上产品质量量10质量5质 二 粉 产 亠口 匕 量 商1质 庄&即裁 W立补 5进 1剜行技术支持O 是助 帮 定一5有 锵 卜 士 行即 M 庄1扌检查控制风险一一供应商绩效管理的失控原因一一缺乏改进措施控制底线一每次控制供应商评估之后有没有进行跟踪评估、问题反馈?当我们知道有问题之后，实施有效改进措施了吗？5、供应商绩效的评估&总结1）每月的评估&总结目的是保持与供应商的沟通A关键绩效指标是每月评估的基础这个评估&

17、总结由物控、财务和质量管理部共同进行评估的频率取决于供应商的绩效虽然在性质上比年终的总结非正式，但包含重要决 定的会议记录也应当保留下来2）每半年一次的评估&总结目的是更正式地评估供应商绩效，并决定与供应商将来 的关系，比如：增加/减少采购或产品类别改变供应商关系策略与供应商中止关系这种会议更加正式，应该保留具体的会议记录。记录应 该包括讨论过的要点、同意了的行动、计划的实施时间 表，并将复印件提供给供应商。参与采购、供应商选择的重要人员应该出席会议.供应商绩效评估会议应该使用：量化的关键绩效指标与选择供应商相同的标准三、供应商发展淘汰供应商发展改进包括三个环节：供应商绩效监控企业评估供应商淘

18、汰改进责权控制：风险好的供应商得不到快速发展差的供应商不能及 时淘汰原因一一责权不清控制底线一供应商绩效监控应由谁负责？他们都负责什么？如何保证各部门各司其职，做好供应商绩效监控工作?供应商的监控应当由专门的供应商管理委员会负责。选择供应商不得只由采购部门或采购人员负责。供应商管理委员会应该担负以下责任：处理订单过程的错误能履行订单量的百分比及时性（延迟交货）发票的错误产品质量价格（成本）证据控制：风险好的供应商得不到快速发展差的供应商不能及控制底线一供应商的监控的依据是什么？供应商的监控是否有完备的证明和记录？供应商的监控的证明和记录是否准确？是否进行了充分的审查？时淘汰原因一一供应商监控缺乏依据供应商的监控必须以公司事先制定的程序和方法为依据。供应商的监控必须以对供应商考察的记录为依据。供应商的监控记录必须由两人以上的审查，尽可能减少人 为的操纵。规则控制风险好的供应商得不到快速发展差的供应商不能及 时淘汰原因一一供应商评估的程序方法不规范控制底线一企业评估依据的原则是什么？企业评估是否遵循了规定的流程和方法？企业评估的流程是否合理？适合自己的企