ZH2-14 产品防护管理程序

1、 13/13浙江宙辉电电器有限限公司编 号Q/ZH22-14产品防护管管理程序序版本修改改号A/0页 码码第 0 页页，共 4 页产 品 防防 护 管 理理 程 序编 制：陈陈国岳审 核：周周小辉批 准：陈陈宏炫日 期：220099-111-1002009-11-10发发布 220099-111-100实施文件修订履历表NO.修 订 内 容日 期期版 次页 数修订申请单单1新订2009-11-10A/04浙江宙辉电电器有限限公司 编 号Q/ZH22-14产品防护管管理程序序版本修改改号A/0页 码第 1 页页，共 4 页实 施 日日 期2009年年11月10日目的和适用用范围本文件规定定了采购

2、购物料、外外协物料料、半成成品及成成品的入入库、搬搬运、贮贮存、包包装、发发放/发发货、交付等管理理内容，以以加强物物品入库库、保管管、发放放/发运运的管理理。本文件适用用于库房房的管理理及产品品搬运、包包装、防防护及交交付。引用文件/相关文文件人力资源管管理程序序产品监视和和测量控控制程序序货柜监装检检验清单单产品标识和和可追溯溯性管理理程序不合格品控控制程序序职责3.1、仓仓库保管管员负责责物料的的入库、搬搬运、贮贮存和发发放工作作。3.2、品品管部负负责采购购物料、外外协物料料及成品品入库前前的检验验并负责责对搬运运，包装装过程进进行监控控。3.3、生生产部门门负责生生产过程程中半成成品

3、/成成品的防防护与贮贮存的管管理。3.4、业业务部负负责产品品交付工工作。管理要求4.1、仓仓库保管管员必须须经过相相应的培培训，经经培训合合格后上上岗。4.2、入入库4.2.11、采购物物料、外外协物料料的入库库4.2.11.1、仓库保保管员在在采购物物品到公公司后，应应根据送送货单核核对以下下内容：物料名称；规格/编号号；计量单位、数数量；质量级别/质量证证明文件件；有效期；包装；外观；采购合同中中规定的的其他内内容。4.2.11.2、经仓库库验收不不符合规规定的采采购物品品，如属属于合同同中规定定可退货货的范畴畴，由采采购员根根据合同同有关条款规规定处理理。4.2.11.3、对除44.2

4、.1.22条规定定外其他他采购物物品由业业务部通通知品管管部进行行进货验验证。4.2.11.4、品管部部检验合合格后，仓仓库保管管员办理理记帐、建建卡等入入库手续续。4.2.11.5、有下列列情况之之一者不不予入库库： a) 供方不不属于“合格供供方名录录”内，又又未办理理临时采采购申请请的；实物与单证证不符；与采购合同同上的物物品名称称或数量量不符；超过有效期期的；浙江宙辉电电器有限限公司 编 号号Q/ZH22-144产品防护管管理程序序 版本修改号号A/0 页 码第 2 页页，共 4 页未经进货验验证合格格但又未未办理特特采申请请经同意意使用的的。.2、自制制物品的的入库自制物品经经检验后

5、后由检验验员检验验合格后后方可入入库（或或虽经检检验不合合格，但但经不合合格品评审后同意意使用的的，由检检验员在在入库单单证上注注明同意意使用，并并签名后后也可办办理入库库手续）。产品入库，应应按区域域，实施施定置堆堆放，且且做到“先进先先出”，标志志明确，数数量准确确，库容容整洁。进、出出中转库库房的物物品及在在中转库库中暂时时放置的的物品均均应有标标识（含含产品标标识及检检验状态标识）。4.2.33、成品入入库4.2.33.1、生产部部班组长长填写“成品入库库单”，入成品品仓库待待检区，成品仓主管人员对“成品入库单”进行审核签签名。4.2.33.2、检验合合格的成成品方可可入库。4.2.3

6、3.3、仓仓库保管管员应根根据“出货通通知单”核对型型号、数数量、入入库签署署情况及及包装情情况，符符合后方方可办理入库库手续。4.3、搬搬运4.3.11、采购物物料、外外协物料料的搬运运由原辅辅料仓库库人员负负责；原原辅料投投入生产产后至成成品的搬搬运由生生产部门负责；入库后后成品的的搬运由由成品仓仓库保管管员负责责。4.3.22、搬运时时应采用用合适的的搬运工工具；搬搬运工具具应由主主管部门门指定人人员加以以保管和和维护。4.3.33、搬运人人员在搬搬运时应应轻搬轻轻卸，禁禁止野蛮蛮操作。4.3.44、搬运人人员在搬搬运产品品时应对对所搬运运的产品品进行适适当的防防护，以以防污损损、碰伤伤

7、产品，特特别是对对那些性能特特殊、清清洁度及及表面质质量要求求较高的的产品。4.3.55、搬运前前后，应应检查标标识有无无丢失和和损坏。禁禁止搬运运无产品品标识及及无检验验状态标标识的产产品。禁禁止搬运码放放时超出出规定的的堆垛层层次极限限和或重重量极限限，搬运运人员发发现无标标识时，应应及时向向品管部现场人员员汇报，由由品管部部现场人人员组织织处置。4.3.66、对现有有搬运方方法无法法保证产产品质量量要求时时，生产产部应制制订搬运运作业指指导书，规规定搬运运过程中中应注意的事事项，防防止产品品损坏。4.4、贮贮存4.4.11、采购物物料、外外协物料料、自制制物品及及成品应应存放在在指定的的

8、合适存存放地点点。4.4.22、仓库保保管员对对入库的的物品应应按物品品款式、规格、型号、编编号、物物品类别别、性质质、供方方名称、顾客名称（包包括顾客客提供的的产品）等等内容分分类保管管，摆放整齐齐（摆放时禁禁止超出出规定的的堆垛层层次极限或重重量极限限），对对易燃、易易爆、有有毒的物物品应按按其属性性隔离保保管，并并做出醒醒目标志志；有保质期要求求的应注注明保质质期限。4.4.33、对贮存存环境有有特殊要要求的物物品，仓仓库保管管员应采采取保护护措施，确确保其保保管质量量。4.4.44、物品进进入仓库库后，仓仓库保管管员应设设置标识识牌或标标识卡；物品标标识及合合格证应应随采购购物品存存放

9、，不得遗弃。4.4.55、存放地地点应具具备防火火、防潮潮、防盗盗等措施施，排除除各种隐隐患。仓仓库保管管员应保保证存放放地点安安全、整洁，保证证帐、卡卡、物等等相符，做做到日清清月结。4.4.66、仓库保保管员应应根据不不同物品品的属性性定期检检查库存存品状况况，做好好记录，对对一些不不需要的的物品报报生产部门、品品管部进进行确认认、处理理。浙江宙辉电电器有限限公司 编 号号Q/ZH22-14产品防护管管理程序序 版本修改号号A/0 页 码码第 3 页页，共 4 页页4.5、发发放/发发货4.5.11、采购物物料/外外协物料料/自制制物品的的发放4.5.11.1、领料部部门在领领料前应应填写

10、“领(退)料单”，并按按规定办办理审批批手续。4.5.11.2、仓库保保管员在在发放前前应核对对“领(退)料单”中各项项内容及及审批手手续，并并确认其其是否符符合规定，确认无无误后，根根据库存存品状况况及“先进先先出”的原则则发放。4.5.11.3、物品发发放时，仓仓库保管管员应做做好物品品标识的的移植、分分解工作作。4.5.11.4、领用部部门应对对需领用用的采购购物品及及其数量量进行核核对，无无误后方方可领用用。4.5.22、成品发发货4.5.22.1、业务部部在装柜柜前编制制一份“出货通通知书”，经OQQC签字字确认后后，将“出货通通知书”转交给给成品仓安排排出货。“出货通知书” 应注明

11、合同号、生产批号、产品规格、数量、发货日期等内容。业务部对有特殊要求的事项在” 出货通知书”上说明。4.5.22.2、货柜车车到达工工厂后，由由成品仓仓主管负负责车辆辆的停靠靠，然后后核对“出货通通知书”及随车车装箱单是否相符符，并填填写货柜柜号、封封条号，如如随车装装箱单与与“出货通通知书”不符，立立即与业业务部联联系处理确认认。4.5.22.3、仓管员员必须在在装车前前检查成成品的包包装、标标贴、打打包是否否完整。品品管部门门按“货柜监监装记录录表”对货柜柜状况进进行检查查合格后后，按“出货通通知书”逐一核核对型号号及数量量，确认认无误签签字后，方可装柜。4.5.22.4、仓管员员在装货货

12、的过程程中必须须进行阶阶段性的的拍照：空柜拍拍一张照照片，装装第一层层完拍第第二张照照片；装半柜柜拍第三三张照片片，装完完拍第四四张照片片，柜门门关闭拍拍第五张张照片。当多个机种拼柜时，每二机种装装车间需需增拍照照片。4.5.22.5、装柜完完毕，由由成品仓仓管员关关好柜门门，锁好好封条；再次确确认柜号号及封条条号。仓仓管员在在“出货通知书”填填写出货货信息，并并交品管管签字放放行。“出货通通知书”与照片片等记录录转交业业务部存存档。4.5.22.6、仓管员员将出货货型号/数量并并及时登登记入帐帐，成品品仓统计计员每天天统计库库存情况况，填写写“成品入库报表”，报送送本部门门主管及及业务部部。

13、 4.6、退退库、修修理、调调换程序序4.6.11、仓库保保管员及及相关检检验员在在接到生生产部门门开具的的“领(退)料单”后，对对退库产产品的数数量进行行清点、分类类，并填填写退库库单的相相应栏目目。4.6.22、“领(退)料单”经副总总经理或或仓库所所属部门门主管批批准后，仓仓库保管管员办理理相应的的退库手手续。需要整理后后交付的的产品，仓仓库应及及时通知知生产部部门门进进行整理理，不合合格的产产品按“不合格格品控制程序”文文件规定定执行。4.7、交交付4.7.11、业务部部应就产产品交付付的时间间、交付付地点、交交付目的的地、运运输方式式、路线线及集装装箱的类类型与顾顾客进行充分分的沟通通；并按按顾客要要求执行行。4.7.22、业务部部应按顾顾客要求求将产品品交付至至指定的的地点。在在交付过过程中，应应有措施施保证防防止产品品在交付途中损坏坏或发生生其他不不适用的的情况。当当合同要要求时，公公司