外包工程管理制度XXXX87919591

1、PAGE Q/XBP307ZH003-2014河北西柏坡坡发电有有限责任任公司外包工程管管理制度度批准： 审核： 编写：2015年年7月30日1 编制目目的为提高公司司外包项项目管理理水平，促促进外包包项目管管理的科科学化、规规范化和和标准化化，保证证外包工工程的施施工质量量、适应应市场经经济发展展的需要要，制定定本制度度。2 适用范范围本制度适用用于日常常维护、定定期检修修、技改改、重大大修理、小小型基建建等委托托本公司司外实施施的项目目管理。本本标准是是规范外外包项目目管理行行为、明明确企业业各部门门与管理理人员的的职责和和相关工工作流程程、考核核评价项项目管理理的基本本依据。3 适用原原

2、则3.1已包包含在年年度检修修计划中中的外包包项目。技改项项目以建建投能源源批准下下达为准准。3.2 设设备需返返厂检修修的项目目。3.3 无无设备、技技术力量量或需经经其他有有资质单单位进行行的技术术监督项项目和特特殊项目目。3.4 可可改进、提提高设备备系统性性能的技技改项目目，其本本身技术术含量高高、须设设备厂家家现场提提供技术术服务的的项目。3.5 检检修中发发现的重重大设备备缺陷，因因工作量量大、工工期紧迫迫、施工工难度大大等经认认定由公公司检修修人员无无法按时时完成的的项目。4 引用制制度中国人民民共和国国安全生生产法河北西柏柏坡发电电有限责责任公司司外包工工程安全全管理规规定河北

3、西柏柏坡发电电有限责责任公司司外包工工程公共共设施施施工管理理规定及及要求关于加强强外包焊焊接施工工质量管管理的通通知河北西柏柏坡发电电有限责责任公司司检修文文件包管管理标准准5 专业术术语外包工程：根据工工作需要要由我公公司通过过招（议议）标方方式，将将某项工工程、项项目给予予有资质质的相关关方进行行施工或或维护。6 职责与与分工6.1 生生产技术术部：是是公司生生产类外外包工程程的归口口管理部部门。负负责外包包项目的的立项申申请、招招（议）标标文件的的编写、负责招（议）标中投标人的技术资质审核及推荐。参加招（议）标及合同谈判、签定技术协议、办理合同会签。负责工程施工质量的检查、监督及验收。

4、负责办理付款及结算手续。负责合同变更及变更手续的履行。6.2 经经营策划划部：是外包包工程招招（议）标标的归口口管理部部门，也也是公司司基建类类（包括括小型基基建）外外包工程程项目归归口管理理部门。负责外包工程的招（议）标工作及公司基建类（包括小型基建）外包工程项目立项申请、招（议）标文件的编写、招（议）标中投标人的技术资质审核及推荐、招（议）标及合同谈判、签定技术协议、办理合同会签。负责工程施工质量的检查、监督及验收。负责办理付款及结算手续。6.2 安安全监察察部：是是公司所所有外包包工程的的归口安安全管理理部门。负负责对外外包施工工队伍的的安全资资质、安安全措施施进行审审查，负负责签订订安

5、全管管理协议议。负责责组织检检修车间间对外包包施工队队伍的安安全交底底及安全全培训。6.3 审审计法规规部：是是外包工工程合同同的归口口管理部部门。负负责对外外包单位位经营资资质资格格审查、参参加外包包工程的的招(议议)标及及合同谈谈判。负负责对外外包项目目合同招招投标过过程及合合同谈判判过程进进行监督督。6.4 财财务部：负责外外包工程程项目的的费用审审核、支支付及结结算。6.5 纪纪检监察察部：负负责外包包工程招招（议）标标过程的的监督，监监督招（议议）标过过程中存存在的违违纪情况况并提出出整改意意见。6.6 各各检修车车间：是是外包工工程实施施的具体体监督部部门。提提出需要要外包施施工的

6、申申请，负负责监督督外包工工程项目目的安全全、施工工质量和和施工进进度。在在施工过过程中，指指定专人人对项目目的安全全、质量量、工期期等全面面负责。参参加工程程项目的的验收及及工程量量的检查查验收，并并对工程程量的准准确性负负责。6.7 发发电部：参与外包包工程的的施工过过程，预预先发现现的问题题并提出出整改意意见。参参加外包包工程项项目的调调试、试试运、竣竣工验收收工作。负负责项目目试运行行过程中中对各种种运行数数据、指指标、参参数的监监督，并并提出优优化及整整改措施施。7 外包项项目管理理7.1 提提出外包包项目申申请7.1.11 生产技技术部以以年度检检修及技技改计划划（检修修项目、技技

7、改项目目、科技技项目）确定的外包工程为依据，在项目开工前三个月填报外包工程项目申请单（见附件一），由生产部专业专工对外包原因进行说明，确定费用来源及所需费用。生产部主任审核、生产副总经理（总工）审定、总经理批准。7.1.22 凡未列列入年度度检修及及技改计计划、需需增加的的外包项项目，由由检修车车间办理理计划划外外包包工程项项目申请请单（见见附件二二），填填写申请请的详细细原因、列列出所需需主要的的设备材材料及所所需费用用，生产产技术部部专业确确定费用用来源。生产技术部专业及生产部主任审核、生产副总经理（总工）审定、总经理批准。7.2 选选择施工工单位。生产技术部及检修车间根据工程实际情况选择

8、施工单位，对其资质、信誉、施工能力、业绩等情况进行考察，择优选定投标单位。生产部专业填写施工单位考察推荐表（见附件三）。7.3 进进行施工工单位的的招（议议）标、签签订合同同。原则则上符合合条件的的外包项项目要进进行招投投标。合合同谈判判结束后后应履行行合同会会签手续续。7.4 选选择施工工监理单单位并成成立公司司内部工工程监理理小组。需要外外委施工工监理单位位的重大大工程项项目，生生产技术术部通过过招（议议）标确确定施工工监理单单位，监理单单位与我我公司必必须依法法签订书书面委托托监理合合同，明明确双方方的义务务、权利利、责任任、监理理酬金、监监理服务务期限、监监理范围围和监理理工作内内容。

9、外外包工程程项目无无论是否否有施工工监理单单位，我我公司都都要成立立工程项项目监理理小组。工工程项目目监理小小组组长长由工程程项目主主要负责责车间的的主任（副副主任）担担任，监监理小组组成员由由生产技技术部专专业专工工、发电电部专业业专工、安监部相关人员、车间专工及相关班组的班长（副班长）、技术员、工作负责人组成。7.5 外外包项目目检修文文件包的的编制及及审批。外包项目全面实行检修文件包管理。项目开工前30天，项目主要负责车间完成检修文件包的编写及审批，将检修文件包及检修文件包管理标准一并下发施工单位执行。外包项目检修文件包应严格按公司检修文件包管理标准编写。7.6 项项目开工工前施工工单位

10、应应完成的工工作。项项目开工工前155天，施工工单位应应完成下列列工作。7.6.11确定项项目经理理，成立立项目管管理组织织机构。将将项目管理理组织机机构及机机构人员员联系方方式报生生产技术术部、安安全监察察部、相相关车间间备案。7.6.22 编制详详细的项目组织织措施及施施工方案案。项目组织织措施及及施工方方案应包含含组织机机构（包包括安全全组织机机构）、详详细的施施工计划划或网络络图、施施工技术术要求、施工安全及技术措施、施工风险管理控制等。项目组织措施及施工方案报生产技术部及安全监察部审核批准并备案。施工单位未按期完成上述工作的，每延误一天，从合同总款项中扣除违约金1000元。7.7项目

11、目开工前前监理单单位应完完成的工工作（无无监理单单位的由由工程项项目监理理小组完完成）。项目开开工前115天，监理单位应完成下列工作。7.7.11监理单单位编制制监理规规划，经经监理单单位负责责人批准准，报送送生产技技术部审审核备案案。监理理规划应应包含以以下主要要内容：1）工工程项目目概况。22）监理理工作范范围。33）监理理工作内内容、监理工工作控制制要点、目目标。44）监理理工作目目标。55）监理理工作依依据。66）项目目监理机机构的组组织形式式。7）项目监理机构的人员配备及联系方式。8）项目监理机构及监理人员岗位职责。9）监理工作程序。10）监理工作方法及措施。11）监理工作制度。7.

12、7.22 监理单位位对施工工单位的准准备工作作进行核核查(包包括资质质、人员员和组织织机构的的配备、特特种作业业人员的的资格、施施工机具具装备、材材料物资资、管理理制度、场场地等)，形成成核查报报告报生生产技术术部。7.7.33项目施施工单位位、监理理单位、设设计单位位在施工工过程中中需要填填报的各各种表格格均应按按照电电力建设设工程监监理规范范中规规范的表表格进行行填写，电电脑打印印。监理理单位应应在开工工前准备备上述表表格供施施工单位位、监理理单位、设设计单位位使用。电力建设工程监理规范中的电力建设工程监理基本表式目录见附录（略有修改）。7.8 办办理项目目开工手手续。项项目开工工前由施施

13、工单位位提报外外包工程程正式开开工认可可表（见见附件四四），检检修车间间专业人人员、生生产技术术部专业业、主任任、安全全监察部部主任审审核，副副总经理理（总工工）签批批。7.9 外外包工程程项目施施工过程程控制7.9.11公司所所有外包包工程管管理工作作必须贯贯彻“安全第第一、预预防为主主”的方针针，严格格遵守公公司外外包工程程安全管管理规定定及外包工程公共设施施工管理规定及要求。严格按照施工单位编制的项目组织措施及施工方案及公司下发的检修文件包进行施工，严格控制进度和施工质量。公司项目监理小组对项目组织措施及施工方案、检修文件包的执行情况进行检查。对于不按照项目组织措施及施工方案施工的，每发

14、现一次，扣除违约金500元。对于不按照检修文件包的要求进行施工或没有履行质检点签字手续的，每发现一次，扣除违约金200元。项目施工过程中外包单位现场负责人，对可能影响施工安全的关键工序加强管理并及时通知安监人员到现场监督实施，发现安全隐患责令停工进行整改。7.9.22 监理理单位对对施工现现场管理理进行全全面监督督和检查查，对不不执行施施工现场场管理规规定者予予以处罚罚，对造造成后果果或严重重后果者者追究责责任。7.9.33公司工程程项目监监理小组组对施工单单位执行行施工方方案及检检修文件件包的情情况、项目施施工安全全、质量量、工期期等进行行全面检检查与监监督。7.9.44 建立项项目联络络会

15、制度度。在项项目实施施过程的的关键阶阶段通过过召开项项目联络络会的方方式解决决问题、统统一认识识。项目目联络会会由生产产技术部部组织，施工单位、监理单位、公司工程项目监理小组参加。7.10 外包工工程项目目进度控控制7.10.1 项目进进度控制制应建立立以项目目经理为为责任主主体，由由施工单单位现场场负责人人、技术术人员、作作业班组组长参加加的项目目进度控控制体系系。施工工进度计计划以编编制的施施工网络络图和分分部分项项工程的的施工网网络横道道图来进进行计划划指导。监理单位及公司工程项目监理小组应全面跟踪项目进度情况，对整体施工进度进行把控。7.10.2 施施工进度度计划77.100.2.1施

16、工进进度计划划应包括括施工总总进度计计划和单单位工程程施工进进度计划划。7.10.2.22施工总总进度计计划的编编制应符符合下列列规定:1）施工总进进度计划划应依据据施工合合同、施施工进度度目标、工工期定额额、有关关技术资资料、施施工部署署与主要要工程施施工方案案等编制制。2）施工总总进度计计划的内内容应包包括:编编制说明明，施工工总进度度计划表表，分期期分批施施工工程程的开工工日期、完完工日期期及工期期一览表表，资源源需要量量等。77.100.3施工进进度计划划的检查查与调整整7.110.33.1依据施施工进度度计划对对施工进进度进行行检查，并并由项目经经理指定定的现场场负责人人进行记记录。

17、7.110.33.2施工进进度计划划检查应应采取日日检查或或定期检检查的方方式进行行，应检检查下列列内容:1)检查期期内实际际完成和和累计完完成工程程量。22)实际参参加施工工的人力力、机械械数量及及生产效效率。33)进度偏偏差情况况。4)进度管管理情况况。5)影响进进度的特特殊原因因及分析析。7.10.3.3 由于施施工单位位原因导导致施工工关键节节点延误误的，每每发生一一次扣除除合同总总额的11%违约约金；导导致总工工期延误误的，每每延误一一天，扣扣除合同同总额的的2%违违约金；导致甲甲方发电电机组延延期启动动并网的的，每延延误一天天，扣除除的违约约金不低低于200万元。7.10.3.4

18、当发生的进度偏差已无法进行补救时，应进行进度调整，工期进度调整应在总工期过半前完成。调整后的工期进度报监理单位及公司工程项目监理小组审核，经生产部主任、副总经理（总工）批准。工期进度的调整不解除对施工关键节点延误及总工期延误的违约处罚。7.11 外包工程程项目的的质量控控制。项项目质量量控制实实行项目目经理负负责制。7.11.1施工准准备阶段段的质量量控制77.111.1.1项目经经理应组组织技术术人员依依据设计计文件和和设计技技术交底底的工程程控制点点进行复复查。当当发现问问题时，应应与设计计人协商商处理，并并应形成成记录。7.11.1.2项目经理应对全体施工人员进行全面的技术交底，并应保存

19、技术交底记录。7.11.2施工阶阶段的质质量控制制7.111.22.1施工作作业人员员应持证证上岗。7.11.2.2 施工管理人员及作业人员应按操作规程、检修文件包和技术交底文件进行施工。7.11.2.3项目经理委派现场负责人记录工序施工情况。7.11.2.4施工中施工单位不严格按照检修文件包、施工方案、施工进度的要求进行施工，或者施工中发生质量事故，生产技术部给施工单位下发整改通知书（见附件六），要求施工单位进行整改，整改完成后履行验收手续。对于拒不接收整改通知书或不能按照整改通知书要求进行整改的，按照合同相关规定进行处罚。对于需要让步接收的项目，应填写让步接收单。7.11.2.5在我公公司

20、机组组检修中中，凡中中温（60）、中压压（1.6Mpaa）及以上上管道，氢氢管、油油管等特特殊管道道，焊接接工程采采用外包包形式施施工的项项目，工工程管理理车间在在正式施施焊前，必必须将工工程项目目、焊接接、无损损检验人人员资质质证原件件、复印印件报锅锅检站，原原件审核核后退回回，工程程管理车车间对外外来焊工工进行工工件实际际考核，并并每人送送2个试试样到金金属检查查，合格格后方可可进入现现场施焊焊，不经经考核或或考核不不合格焊焊工不得得进入现现场施焊焊。对违违反规定定的车间间按公司司绩效考考核规定定进行考考核。7.11.2.6按照检检修文件件包规定定的质检检点，公公司工程程项目监监理小组组、

21、监理理单位及及时到位位验收，并并签字确确认。无无验收签签字不执执行下一一道工序序。7.11.2.7 发电部部人员在在项目准准备、实实施过程程中要全全过程参参与和介介入，预预先发现现问题。对对于发现现的问题题施工单单位应确确保在施施工过程程中解决决。7.12 工程材材料、设设备的质质量控制制。外包包工程材材料、设设备到货货，检修修车间组组织相关关技术人人员进行行三级验验收，按按照供货货清单逐逐个清点点和验收收，验收收合格后后办理到到货验收收手续，并按双方方协商的的现场保保管方式式，妥善善保管。验收人员在设备到货验收记录上签字。外包工程材料、设备到货没有经过三级验收直接用于施工的，视材料及设备情况

22、扣除违约金1000-10000元。7.13 隐蔽蔽工程质质量验收收隐蔽工程是是指地基基、地下下管道、给给排水管管、供热热管线等等完工后后需要被被下一道道工序掩掩盖或埋埋藏地下下的工程程。由于于隐蔽工工程隐蔽蔽后发生生质量问问题需打打开隐蔽蔽物进行行检查或或返工，会会对甲乙乙双方均均造成经经济损失失，隐蔽蔽工程隐隐蔽前应应进行验验收。一一般情况况下，当当工程具具备覆盖盖、掩盖盖条件时时，施工工单位应应先进行行自检，自自检合格格后及时时通知监监理单位位、公司工程程项目监监理小组组进行验验收。验验收合格格，在检检查记录录上签字字，施工工单位可可进行隐隐蔽施工工。委托托监理的的项目，监监理单位位出具隐

23、隐蔽工程程质量验验收证明明。7.14 外包工工程变更更管理7.14.1 设计变变更7.14.1.11 设计计变更是是指设计计单位对对原设计计内容进进行修改改、完善善、优化化，或改改变有关关工程的的施工时时间和顺顺序。7.14.1.22 设计计变更应应由设计计单位出出具变更更单，提提交监理理单位、公公司工程程项目监监理小组组审核，经生产部主任、副总经理（总工）批准。7.14.2工程量量变更7.14.2.1 外包工程程施工过过程中遇遇地下管管线或与与勘察不不符的地地质条件件等，需需变更施施工方案案的，视视为工程程量变更更。7.14.2.2 工程量量发生变更更时，施工单单位项目目经理应应立即办办理工

24、程程量变更更申请审审批手续续，填写写工程量量变更申申请单，详细说明变更内容、变更工作量、预计变更资金，提交监理单位、公司工程项目监理小组审核，经生产部主任、副总经理（总工）批准。7.14.3 工程量量变更签签证7.14.3.1 施施工单位位项目经经理依据据设计变变更单、工工程量变变更申请请单及时时签证变变更的工工程量，作作为合同同价款变变更的依依据。委委托监理理的项目目，工程程量变更更签证必必须有监监理工程程师的签签字认可可。7.14.3.2 工程程量变更更签证必必须以工工程量变变更申请请为附件件，不得得超过批准的的签证工工程量。 7.14.4 合同价价款的变变更外包工程因因设计变变更、工工程

25、量变变更造成成合同价价款变更更的，应应依据以以下原则则：1）合同同中已有有适用于于变更工工程的价价格，按按合同已已有的价价格变更更合同价价款；22）合同同中有类类似于变变更工程程的价格格，可以以参照类类似价格格变更合合同价款款；3）合同同中没有有适用或或类似于于变更工工程的价价格，由由甲乙双双方协商商确定。7.15 外包工工程项目目调试、试试运、竣竣工验收收7.15.1项目目经理组组织对竣竣工资料料进行验验收并完完成收集集工作，经监监理单位位及公司司工程项项目监理理小组确确认竣工工资料齐齐全后，移移交生产产技术部部。施工工单位未未按期完完成竣工工资料的的收集，每每延误一一天扣除除违约金金500

26、0元。7.15.1 对于有设备变变更的项项目，涉涉及到专专业分工工的，在在项目施施工结束束前，由由生产技技术部对对口专业业负责，在在项目试试运前完完成分工工，作为为修订公公司设设备分工工管理标标准的的依据。7.15.2 对于需需要进行行试运行行的项目目，由生生产技术术部牵头头成立试试运小组组，负责责项目的的试运工工作。试试运小组组由施工工单位、监监理单位位、公司司工程监监理小组组、发电电部相关关人员组组成。施施工单位位项目经经理组织织编制项项目试运运行组织织措施及及方案，经施工监理单位及公司工程监理小组审核报生产技术部主任、生产副总经理（总工）批准后执行。试运行结束后，施工单位项目经理组织编写

27、项目试运行报告。7.15.3 项目竣竣工验收收由生产产技术部部牵头，施施工单位位、监理理单位、公司工程监理小组、发电部相关人员参加。验收的必备条件：设备安装、调试、试运行结束，施工图纸资料准备齐全。验收工作严格按项目竣工验收大纲进行。项目竣工验收大纲由检修车间、发电部分别编写，提交生产技术部汇总、审核。验收后验收人员在验收大纲上签字，作为竣工资料存档。对于聘请监理的，监理单位应出具项目施工监理报告。7.16 外包工工程项目目的培训训工程项目竣竣工后，由生产技术部牵头，组织项目涉及的相关厂家、设计及调试人员，对项目涉及到的各专业人员进行培训，对于运行人员的培训在工程项目试运之前完成。7.17 外

28、包工工程项目目的后评评价 工程项项目竣工工后，生生产技术术部负责责组织完完成对项项目的后后评价工工作，并并编写项项目总结结及评价价报告。7.18 外包工工程管理理过程资资料的归归档要求求 工程项项目竣工工后应将将以下资资料归档档7.18.1开工工管理方方面：7.18.1.11项目可可研报告告，项目立立项报告告；7.18.1.22项目立立项批复复及批复复计划等等；7.18.1.33项目招招标文件件、投标文文件；中标通通知书及及施工许许可证；7.18.1.44施工合合同、委委托监理理工程的的监理合合同；7.18.1.55施工图图审查批批准书及及施工图图审查报报告；施施工图会会审记录录；经监监理、建

29、建设单位位批准所所施工组组织设计计或施工工方案。7.18.1.66技术安安全措施施、开工工许可手手续等；7.18.2质量量和安全全管理7.18.2.11施工现现场质量量管理检检查记录录；7.18.2.22质量安安全技术术交底记记录；7.18.2.33工程监理理小组会会议记要要；7.18.3质量量验收资资料7.18.3.11分步、分分项验收收及总体体验收资资料；工程质质量验收收记录；7.18.3.22施工过过程中存存在的问问题及回回复资料料；7.18.2.44施工过程程控制资资料；质量验验收报告告、原材材料出厂厂合格证证及进场场检（试试）验报报告，施施工试验验报告、检检测报告告；隐蔽蔽工程验验收

30、记录录；7.18.2.55 设计计变更、洽洽商记录录，工程程质量整整改通知知书，工工程整改改情况报报告及复复工申请请，复工工通知书书等。7.18.3试验验资料7.18.3.11完成后后的试验验报告、1168小小时试验验记录等等；7.18.4竣工工资料7.18.4.11 施工工单位工工程竣工工报告、监监理单位位工程竣竣工质量量评价报报告；7.18.4.22建设工工程竣工工验收报报告；7.18.4.33 竣工工图，工工程质量量竣工验验收意见见书（改改后总结结）。7.18.5 以以上资料料在工程程竣工后后1个月月内进行行归档，监监理资料料由监理理公司整整理后交交档案室室归档，招投标资料由经营策划部招

31、标办办理，其余资料由招标承办人归档。8. 附录录：电力力建设工工程监理理基本表表式目录录（略）附件一: 河北北西柏坡坡发电有有限公司司 外 包 工工 程 项 目目 申 请 单单 编号：JL0073999项目名称申请部门资金来源概、预算计划开工时时间计划竣工时时间外包的详细细原因：生产技术部部主任意见见：签字： 年 月月 日生产副总经经理（总总工）意意见：签字： 年 月月 日总经理意见见：签字： 年 月月 日附件二:河北西柏坡坡发电有有限公司司 计划外外 外包包工程项项目申请请单 编号号：JL0074000项目名称申请部门所需资金追加项目资资金来源源申请日期计划实施时时间外包的详细细原因：生产技

32、术部部专业意见见：签字： 年 月月 日生产技术部部主任意意见：签字： 年 月月 日生产副总经经理（总总工）意意见：签字： 年 月月 日总经理意见见：签字： 年 月月 日附件三:河北西柏坡坡发电有有限公司司 施施 工 单 位 考 察 推 荐 表 编号：JL0074001 工程项目填报部门推荐厂家一一单位名称： 考察情况及及推荐理理由（包包括：资资质、信信誉、施施工能力力、业绩绩等具体体情况）：推荐厂家二二单位名称： 考察情况（包包括：资资质、信信誉、施施工能力力、业绩绩等具体体情况）：推荐厂家三三单位名称： 考察情况（包包括：资资质、信信誉、施施工能力力、业绩绩等具体体情况）：生产技术部部主任意

33、意见： 签字：年月日 安全监察部部意见： 签字字：年月日 生产副总经经理（总总工）意意见： 签签字：年月日 注：可可建附页页。附件四:河北西柏坡坡发电有有限公司司 外包包工程正正式开工工认可表表 编号：JL0074002项目所属车车间承包单位合同编号工程名称工程施工地地点工程施工内内容甲方工地代代表：乙方工地代代表：乙方工地安安全员：本工程已具具备开条条件,拟拟定于 年 月月 日日 开工工.检修车间：1.是否进进行了安安全技术术交底 是 否2.施工组组织措施施及施工工方案是是否编制制 是是 否3.现场监监护人是是否明确确 是是 否4.检修文文件包是是否编制制审核完完成并下下发 是 否5.是否同

34、同意开工工 是是 否 6.工器具具是否已已进行安安全检查查 是是 否 专业业技术人人员签字字: 年年 月 日生产技术部部: 1.技术协协议及合合同是否否签订 是是 否 2.施工组组织措施施及施工工方案是是否经审审核批准准 是 否 3.施工监监理规划划是否报报送并经经审核 是是 否 4.是否同同意开工工 是 否 生产技技术部专专工签字字: 年年 月 日 生产产技术部部主任签签字: 年 月 日日 安全监察部部部： 1.安全全施工措措施是否否编制 是 否2.安全教教育是否否已进行行 是 否3.安全管管理协议议是否签签订 是 否 4.有安全全技术交交底记录录 是 否5.是否同同意开工工 是 否 安全监

35、监察部专专工签字字: 年年 月 日安全监察部部主任签签字: 年 月月 日工程开工批批准: 1.是否批批准开工工 是 否 生产副副总经理理（总工工）签字字: 年年 月 日附件五:河北西柏坡坡发电有有限公司司 外 包包 工 程 竣竣 工 结 算算 审 签 单单 编号号：JL0074003 项目名称开工日期竣工日期合同金额结算金额项目部门施工单位1.工程主主要内容容及工程程量：2.变更内内容：3.其他：（以上由检检修车间间填写） 签字： 年年 月月 日生产技术部部专工：签字： 年 月 日生产技术部部主任：签字： 年 月 日安监部：签字： 年 月 日生产副总经经理（总总工）：签字： 年 月 日注：合同

36、金金额及结结算金额额由生产产技术部部填写。 附件六:河北西柏坡坡发电有有限责任任公司 整整改通知知书 编号号：JL0074004 生技技通字 专业第第 号 主送抄送存在问题及及整改意意见限期完成时时间签发人责任部门签签字签收时间整改结果：责任单位签签字： 年年 月 日日整改验收意意见： 生产部签字字： 年 月月 日备注：1、此此整改通通知单一一式二份份，责任任单位、生生产部各各一份；2、该整改改通知单单内容为为整体验验收内容容之一；3、拒不接接受此整整改通知知单按验验收不合合格处理理；4、逾期未未完和验验收不合合格按公公司绩效效考核相相关规定定扣除责责任单位位当月绩绩效分11-3分分。附录：电

37、力力建设工工程监理理基本表表式目录录（略有有修改）A类表（承承包单位位用表）表A.1工工程开工工报审表 表A.2工工程复工工申请表表表A.3施施工组织织设计报报审表（项项目管理理实施规规划）表A.4方方案报审审表表A.5分分包单位位资格报报审表表A.6单单位资质质报审表表（试验验检测单单位/主主要材料料、构配配件及设设备供货货商）表A.7人人员资质质报审表表(主要要管理人人员/特特殊工种种/特种种作业人人员)表A.8 工程控控制网测测量/线线路复测测报审表表表A.9主主要施工工机械/工器具具/安全全用具报报审表表A.100主要测测量计量量器具/试验设设备检验验报审表表表A.111质量验验收及评

38、评定项目目划分报报审表表A.122工程材材料/构构配件/设备报报审表表A.133主要设设备开箱箱申请表表表A.144验收申申请表表A.155中间交交付验收收交接表表表A.166计划/调整计计划报审审表表A.177费用索索赔申请请表表A.188监理工工程师通通知回复复单表A.199工程款款支付申申请表表人20工工期变更更报审表表表A.211设备/材料/构配件件缺陷通通知单表A22设设备/材材料缺陷陷处理报报验表表A23工工程竣工工报验单单 B类表（监监理单位位用表）表B.1监监理工作作联系单单 表B.2监监理工程程师通知知单 表B.3工工程暂停停令表B.4设设计文件件图纸评评审意见见及回复复单

39、表B.5旁旁站监理理纪录表表C类表（设设计单位位用表）表C.1图图纸交付付计划报报审表 表C.2设设计文件件报检表表 表C.3设设计变更更通知单单报检表表D类表（通通用表）表D.1工工程联系系单 表D.2工工程变更更申请单单 A.1 工工程开工工报审表表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编号：JL0074005致 项目目监理机机构:我方承担的的 工程，已已完成了了开工前前的各项项准备工工作，特特申请于于 年年 月 日日开工，请请审查。施工组组织设计计（项目目管理实实施规划划）已审审批；各项施施工管理理制度和和相应的的作业指指导书已已制定并并审查合合格；施工图图

40、已会检检；技术交交底已进进行； 质量量验收及及评定项项目划分分表已报报审 工程程控制网网测量/线路复复测资料料已审核核 质量量管理体体系、安安全环境境管理体体系满足足要求特殊工工种/特特殊作业业人员满满足施工工需要；本工程程的施工工人力和和机械已已进场；物资、材材料准备备能满足足连续施施工的需需要；计量器器具、仪仪表经法法定单位位检验合合格；分包单单位资格格审查文文件已报报审；试验（检检测）单单位资质质审查文文件已报报审；上道工工序已完完工并验验收合格格。承包单位（章章）： 项目经经理： 日 期： 项目监理机机构审查查意见：项目监理理机构（章章）： 总监理理工程师师： 日 期： 生产技术部部审

41、批意意见： 生产产技术部部（章）： 生生产技术术部主任任： 日 期： 1、本表一一式 份，由由承包单单位填报报，生产产技术部部、项目目监理机机构各一一份，承承包单位位 份。2、报审中中的“”作为为附件附附在报审审表后，项项目监理理机构审审查确认认后在框框内打“v”3、项目监监理机构构审查要要点：工工程各项项开工准准备是否否充分；相关的的报审是是否已全全部完成成；是否否具备开开工条件件。A.2 工工程复工工申请表表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编号号：JLL074406致 项目监监理机构构:第 号工程程暂停令令指出的的 工程停停工因素素现已全全部消除除，具备

42、备复工条条件。特特报请审审查，请请予批准准复工。 附： 整改改自查报报告承包单位（章章）：项目经理： 日 期： 项目监理机机构审查查意见：项目监理机机构（章章）：总监理工程程师： 日 期： 生产技术部部审批意意见：生产技术部部（章）：生产技术部部主任： 日 期： 填报说明：本表一式三三份,由由承包单单位填报报，生产产技术部部、项目目监理机机构各一一份，承承包单位位存一份份。A.3 施施工组织织设计报报审表（项目管理理实施规规划） HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编号：JL0074007致 项目目监理机机构:我方已根据据施工合合同的有有关规定定完成了了 工工程施

43、工工组织设设计（项项目管理理实施规规划）的的编制，并并经我单单位主管管领导批批准，请请予以审审查。附：施工组组织设计计（项目目管理实实施规划划） 承包单位（章章）：项目经理： 日 期： 专业监理工工程师审审查意见见： 专业监理工工程师： 日 期： 总监理工程程师审核核意见：项目监理机机构（章章）：总监理工程程师： 日 期： 生产技术部部审批意意见生产技术部部（章）：生产技术部部主任： 日 期期： 填报说明：本表一式三三份，由由承包单单位填报报，生产产技术部部、项目目监理机机构，承承包单位位各一份份。A.4 方方案报审审表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编号：

44、JL077408致 项目目监理机机构:现报上 工程施施工方案案/调试试方案/特殊施施工技术术方案/采购方方案/工工艺方案案/事故故处理/节能减减排/水水土保持持/环境境保护方方案，请请审查。附件： 承包单位（章章）：项目经理： 日 期： 专业监理工工程师审审查意见见： 专业监理工工程师： 日 期： 总监理工程程师审核核意见：项目监理机机构（章章）：总监理工程程师： 日 期： 生产技术部部审批意意见生产技术部部（章）：生产技术部部主任： 日 期： 填报说明：本表一式三三份，由由承包单单位填报报，生产产技术部部、项目目监理机机构，承承包单位位各一份份。特殊殊施工技技术方案案由承包包单位总总工程师师

45、批准，并并附验算算结果。A.5 分分包单位位资格报报审表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编编号：JJL077409致 项目目监理机机构:经考察，我我方认为为拟选择择的 （分分包单位位）具有有承担下下列工程程的施工工资质和和施工能能力，可可以保证证本工程程项目按按合同的的规定进进行施工工。分包包后，我我方仍承承担总包包单位的的全部责责任。请请予以批批。附：1、分分包单位位资质材材料；2、分包单单位业绩绩资料；分包工程名名称(部部位)工程量拟分包工程程合同额额分包工程占占全部 工程比比例合 计承包单位（章章）：项目经理： 日 期： 项目监理机机构审查查意见：项目

46、监理机机构（章章）：总监理工程程师： 专业监理工工程师： 日 期期： 生产技术部部批准意意见：生产技术部部（章）：生产技术部部主任 ： 日 期 ： 填报说明：本表一式 份，由由承包单单位填报报，生产产技术部部、监理理单位，承承包单位位各一份份。A.6 单单位资质质报审表表（试验检测测单位/主要材材料、配配件及设设备供货货商） HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编号：JL007410 致 项目目监理机机构: 经经我方审审查， 单位位可提供供工程需需要的 ，请请予以审审批。附件：本工程的的试验项项目及其其要求试验室的的资质证证明文件件；（资质等级级、试验验范围、法法

47、定计量量部门对对试验设设备出具具的计量量检定证证明） 供供货商的的资质证证明文件件（营业执照照、生产产许可证证、质量量管理体体系认证证书、产产品检验验报告）承包单位（章章）：项目经理： 日 期： 项目监理机机构审查查意见：项目监理机机构（章章）：总监理工程程师： 专业监理工工程师： 日 期： 生产技术部部审批意意见：生产技术部部（章）：生产技术部部主任 ： 日 期： 填报说明：本表一一式 份份，由承承包单位位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.7人员员资质报报审表(主要管理理人员/特殊工工种/特特种作业业人员) HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称：

48、编号：JL007411致 项目目监理机机构: 现报上本项项目部主主要管理理人员/特殊工工种/特特种作业业人员名名单及其其资格证证件，请请查验。工工程进行行中如有有调整，将将重新统统计并上上报。 附件：相关关资格证证件承包单位（章章）：项目经理： 日 期： 姓名岗位/工种种证件名称证件编号发证单位有效期项目监理机机构审查查意见：项目监理机机构（章章）：总监理工程程师： 日 期： 填报说明：本表一式 份份，由承承包单位位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.8工程程控制网网测量/线路复复测报审审表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编编号：JJL077

49、412致 项目目监理机机构: 现现报上 工工程控制制网测量量记录/线路复复测记录录，请查查验。附件： 工程控控制网测测量记录录/线路路复测记记录 承包单位（章章）：项目经理： 日 期： 专业监理工工程师审审查意见见： 专业监理工工程师： 日 期： 总监理工程程师审查查意见：项目监理机机构（章章）总监理工程程师 ： 日 期 ： 填报说明：本表一式 份份，由承承包单位位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.9主要要施工机机械工工器具安全用用具报审审表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编号号：JLL074413致 项目目监理机机构: 现现报上拟拟用于本

50、本工程的的主要施施工机械械/工器器具/安安全用具具清单及及检验资资料，请请查验。工工程进行行中如有有调整，将将重新统统计并上上报。 名称编号检验证编号号检验单位鉴定日期/有效期期附件: 相相关检验验证明文文件承包单位（章章）：项目经理： 日 期： 项目监理机机构审查查意见：项目监理机机构（章章）：总监理工程程师： 日 期： 填报说明：本表一式 份份，由承承包单位位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.10主主要测量量计量器器具/试试验设备备检验报报审表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编编号：JJL077414致 项目目监理机机构: 现报上拟用用

51、于本工工程的主主要测量量、计量量器具、试试验设备备具及其其检验证证明，请请查验。工工程进行行中如有有调整，将将重新统统计并上上报。附件：测量量、计量量器具检检验证明明复印件件 承包单位（章章）： 项目经理： 日 期： 名称编号检验证编号号检验单位有效期项目监理机机构审查查意见：项目监理机机构（章章）：专业监理工工程师： 日 期： 填报说明：本表一式 份，由由承包单单位填报报，生产产技术部部、项目目监理机机构、承承包单位位各一份份。A.11质质量验收收及评定定项目划划分报审审表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编号：JL007415致 项目目监理机机构: 现现报

52、上 工程程施工质质量验收收及评定定项目划划分表，请请审查。附件： 工程程施工质质量检验验项目划划分表 承包单位（章章）：项目经理： 日 期： 项目监理机机构审查查意见： 项目监理机机构（章章）：总监理工程程师： 专业监理工工程师： 日 期： 生产技术部部审批意意见：生产技术部部（章）：生产技术部部专工 ： 日 期 ： 填报说明：本表一式三三份，由由承包单单位填报报，生产产技术部部、项目目监理机机构、承承包单位位各一份份。A.12工工程材料料/构配配件/设设备进场场报审表表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编编号：JJL077416致 项目目监理机机构: 我方于

53、 年年 月 日进进场的 工程程材料/构配件件/设备备数量如如下（见见附件），经经自检合合格，现现将出厂厂质量证证明文件件报上，拟拟用于下下述部位位： 请请予以审审核。 附件：1、数数量清单单 2、质量证证明文件件 3、自检结结果 4、复试报报告 承包单位（章章）：项目经理： 日 期： 项目监理机机构审查查意见： 项目监理机机构（章章）： 专业监理工工程师： 日 期： 填报说明：本表一式 份，由由承包单单位填报报，生产产技术部部、项目目监理机机构、承承包单位位各一份份。A.13主主要设备备开箱申申请表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编号：JL007417致 项

54、目目监理机机构: 现计计划于 年 月 日在在 地地点对设设备进行行开箱检检查验收收，请予予以安排排。 附件：拟开开箱设备备清单 承包单位（章章）：项目经理： 日 期： 项目监理机机构审查查意见： 项目监理机机构（章章）：总监理工程程师： 日 期： 填报说明：本表一式 份份，由承承包单位位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.14验验收申请请表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编编号：JJL077418致 项目目监理机机构: 我方已完成成 工工程（检检验批/分项工工程/分分部工程程/单位位工程），经经三级自自检合格格，具备备 验收条条件，现现报上该

55、该工程验验收申请请表，请请予以审审查验收收。 附件：自检检报告 承包单位（章章）： 项目经理： 日 期： 项目监理机机构审查查意见： 项目监理机机构（章章）：总监理工程程师： 专业监理工工程师： 日 期： 填报说明：本表一式 份，由由承包单单位填报报，生产产技术部部、项目目监理机机构、承承包单位位各一份份。A.15中中间交付付验收交交接表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编号号：JLL074419致 项目目监理机机构: 我公司负责责施工的的 工程现现已具备备交付 条件，请请组织查查验。 移交交承包单单位（章章）： 项目目经理： 日 期期： 接受单位查查验意见见

56、： 接接收单位位（章）： 项目目经理： 日日 期期： 项目监理机机构意见见： 项目监理机机构（章章）：总监理工程程师： 专业监理工工程师： 日 期： 填报说明：本表一式 份份，由承承包单位位填报，生产技术部、项目监理机构、接收承包单位各一份。A.16计计划/调调整计划划报审表表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编号号：JLL074420致 项目目监理机机构: 现现报上 工程 计划划/调整整计划，请请审查。附件： 计划划/调整整计划承包单位（章章）：项目经理： 日 期： 专业监理工工程师审审查意见见： 专业监理工工程师： 日 期： 总监理工程程师审查查意见： 项

57、目监理机机构（章章）：总监理工程程师： 日 期： 生产技术部部审批意意见：生产技术部部（章）： 生产技术部部专工 ： 日 期 ： 填报说明：本表适用于于施工进进度计划划、设备备采购计计划、设设备制造造计划、施施工图交交付计划划、设备备材料供供应计划划、施工工进度计计划和调调试进度度计划及及相应调调整计划划。本表一式 份份，由承承包单位位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.17费费用索赔赔申请表表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编号号：JLL074421致 项目目监理机机构: 根据承包合合同条款款 条条的规定定，由于于 的原因因，我方方要求索索

58、赔金额额（大写写） ，请审审批。附件：1、索索赔的详详细理由由及经过过说明 2、 索赔赔金额计计算书 3、 证明明材料 承包单位（章章）： 项目经理： 日 期： 专业监理工工程师审审查意见见： 专业监理工工程师： 日 期： 总监理工程程师审查查意见： 总监理工程程师： 日 期： 生产技术部部审批意意见： 生产技术部部（章）： 生产技术部部主任 ： 日 期 ： 填报说明：本表一式 份份，由承承包单位位填报，生产技术部、项目监理机构、承包单位各一份。A.18监监理工程程师通知知回复单单 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编号：JL007422致 项目目监理机机构:

59、我方接到编编号为 的监监理工程程师通知知后，已已按要求求完成了了 工工作，现现报上，请请予以复复查。 详细内容：附件：回复复材料承包单位（章章）： 项目经理： 日 期： 项目监理机机构复查查意见：项目监理机机构（章章）：专业监理工工程师： 日 期： 填报说明：本表一式 份，由由承包单单位填报报，生产产技术部部、项目目监理机机构、承承包单位位各一份份。A.19工工程款支支付申请请表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编号：JL007423致 项目目监理机机构: 我方于 年 月 日 年 月 日共完完成合同同价款 元元，按合合同规定定扣除 %预预付款和和 %质量量保证

60、金金，特申申请支付付进度款款计 元元，请审审核。 附件： 工工程量清清单及计计算承包单位（章章）： 项目经理： 日 期： 专业监理工工程师审审查意见见： 专业监理工工程师： 日 期： 总监理工程程师审核核意见： 项目监理机机构（章章）：总监理工程程师： 日 期： 生产技术部部审批意意见：生产技术部部（章）：生产技术部部主任 ： 日 期 ： 填报说明：本表一式 份，由由承包单单位填报报，生产产技术部部、项目目监理机机构、承承包单位位各一份份。A.20工工期变更更报审表表 HYPERLINK l _变电站工程监理工作表式_A 工程名称： 编编号：JJL077424致 项目目监理机机构: 我方承担