安全生产标准化台帐目录清单

1、安全生产标准化台帐目录清单序号台帐名称序号卷内内容说明责任人对应的二级要素一级要素1安全目标1 安全生产管理目标红头文件存档N/A目标2中心、单元安全生产管理目标红头文件存档3安全生产目标管理制度受控文件4公司安全生产年度目标发布文件红头文件盖章5年度安全生产目标分解表6公司年度安全生产目标实施计划7各部门安全生产目标实施计划8公司安全生产目标实施情况考核记录（每半年一次）9各部门安全生产目标实施情况考核记录（每季度一次）2组织机构和职责1安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度受控文件2.1组织机构组织机构和职责2设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件红头文件盖章3关于成立安全生产

2、委员会的发布文件红头文件盖章4安全生产委员会会议纪要每季度会议纪要5主要负责人和安全管理人员清单6安全管理人员名录1企业主要负责人安全生产职责受控文件2.2职责2安全生产责任制管理制度受控文件3各级人员安全生产责任制受控文件4安全生产责任制落实情况考核表（每半年一次）5安全生产责任制培训记录表6安全生产责任制适宜性评审记录3安全生产投入1安全生产费用提取和使用管理制度 受控文件N/A安全生产投入2公司年度安全生产投入费用预算总经理审批3公司安全生产投入费用统计表每月更新4员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度受控文件5工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录）综合部单独存档6公司发生事故后有关

3、保险赔付的资料4法律法规与安全管理制度1法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度受控文件4.1法律法规、标准规范法律法规与安全管理制度2各部门识别和获取的法律法规、标准3汇总的法律法规、标准清单4法律法规培训记录表（公司级、车间级分别存档）1安全生产规章制度和操作规程的管理制度受控文件4.2规章制度2安全生产规章制度（汇编）受控文件手册3规章制度发放登记表体系表单4规章制度培训记录表1安全操作规程（汇编）受控文件4.3操作规程2安全操作规程发放登记表体系表单3安全操作规程培训记录表各车间存档1法律法规适用性评审表（年/次）4.4评估2相关标准适用性评审表（年/次）3规章制度适用性评审表（年/次

4、）4安全操作规程适用性评审表（年/次）1规章制度和操作规程修订记录体系表单4.5修订1文件和档案管理制度受控文件4.6 文件和档案管理2公司安全生产标准化台账目录清单5教育培训1安全教育培训管理制度受控文件5.1教育培训管理教育培训2各部门、车间报送的培训需求计划（表格）2安全教育培训计划3安全教育培训记录综合部存原件安环部备份4按计划实施的教育培训相关记录资料5安全培训教育效果评估报告1企业主要负责人和安全管理人员登记表5.2安全生产管理人员教育培训2企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件1三级安全教育人员清单5.3操作岗位人员教育培训2三级安全教育卡（部分人员）劳务工临时工作证3特种作

5、业人员管理台账4特种作业人员（资格证书复印件）综合部存原件安环部备份1相关方教育培训资料记录、教材、试卷5.4其他人员教育培训1安全文化建设相关资料通知、图片、视频等5.5安全文化建设6生产设备设施1新、改、扩工程项目安全设施“三同时”制度受控文件6.1生产设备设施建设生产设备设施2生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度受控文件1设备设施的检修、维护、保养管理制度受控文件6.2设备设施运行管理2设备设施管理台账相关资料（特种设备检验报告需建立目录）工程部存档3设备检修保养计划工程部存档4设备检修保养记录各车间存档1生产设备、设施验收管理制度受控文件工程部6.3设备设施到货验收和报废拆除7作

6、业安全1危险源辨识表体系表单7.1生产现场管理和过程控制作业安全2危险作业审批制度受控文件3危险作业证每月汇总备案4危险作业提报表每月汇总备案1作业安全分析与行为安全观察管理制度受控文件7.2作业行为管理2行为安全观察表安环部每月汇总1安全警示标志管理制度受控文件7.3警示标志2安全警示标志台账3安全防护设施台账1相关方管理制度受控文件7.4相关方管理2相关方管理档案工程部存档安环部备份3外包服务项目安全管理协议4建设工程安全管理协议1变更管理制度受控文件7.5变更2变更申请/验收表8隐患排查和治理1安全隐患排查治理制度受控文件8.1隐患排查隐患排查和治理1年度隐患排查治理工作方案红头文件盖章

7、8.2排查范围与方法2日常检查表3综合检查表4专项检查表5季节性检查表6节假日检查表1安全隐患整改情况记录8.3隐患治理2各部门自查自纠隐患汇总表3安全隐患整改情况月度台账1事故预警图 8.4预测预警9重大危险源1危险源识别、评价和控制管理制度9.1辨识与评估重大危险源2危险源辨识表3重大危险源资料1危化品台账9.2登记建档与备案2SCCP管理台账1现场点检表各车间存档9.3监控与管理10职业健康1职业健康管理制度受控文件10.1职业健康管理职业健康2职业危害强度或浓度检测报告第三方机构3职业健康监护台帐一人一档体检报告1职业危害告知资料（如劳动合同中有相关告知内容）10.2职业危害告知和警示1作业场所职业病危害申报回执10.3职业危害申报11应急救援1应急管理制度受控文件11.1应急机构和队伍应急救援2安全生产应急综合预案11.2应急预案3应急预案报主管部门备案回执1应急物资、设施、装备标准清单11.3应急设施装备物资2应急演练资料11.4应急演练3无事故11.5事故救援12事故报告、调查和处理1事故管理制度受控文件12.1事故报告事故报告、调查和处理2未遂事故调查报告表3