1风险评价管理制度

1、广西玉林市农宝农药厂 2-1 风险评价管理制度1.目的 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，规范企业风险评价行为，采取科学、有效、全面、客观的方法对企业生产所存在的风险进行评价，保障企业生产安全，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，做到事前预防，达到消除减少危害，控制预防的目的。范围 适适用于企企业生产产活动过过程中的的风险范范围的划划分与评评价方法法的选择择、风险险的评价价、风险险的控制制、风险险信息的的更新。3职责3.1企业业总负责责人负责责企业的的危险有有害因素素识别和和风险评评价的领领导工作作，负责责

2、审批企企业重大大危险有有害因素素清单。3.2安全全环保部部负责组组织并指指导企业业危险有有害因素素辨识、风风险评价价、风险险控制管管理、实实施、监监督、检检查。3.3各部部门负责责人在安安全员的的组织指指导下对对本部门门的危险险、有害害因素进进行辨识识，制定定并实施施风险控控制措施施，填写写“危险有有害因素素调查表表”，并上上报安全全环保部部汇总。4风险评价价范围：1)规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶阶段；2)企业常常规活动动（如生生产、办办公）和和非常规规活动（如如临时抢抢修设备备）；3)事故及及潜在的的紧急情情况；4)所有进进人作业业场所人人员的活活动，包包括顾客客、承包包商、供供

3、应商和和访问者者的活动动；5)原材料料、产品品的运输输和使用用过程；6)作业场场所的设设施、设设备、车车辆、安安全防护护用品7)丢弃、废废弃、拆拆除与处处置；8)企业周周边环境境；9)气候、地地震及其其他自然然性灾害害；5危险、有有害因素素辨识方方法5.1各部部门进行行危险、有有害因素素辨识时时，可采采用询问问与交流流，现场场观察、查查阅有关关记录如如事故记记录、安安全检查查表、工工作危害害分析、危危险和可可操作行行研究等等方法进进行。5.2危险险、有害害因素辨辨识时要要考虑危危险有害害因素的的根源和和性质：要考虑：存存在什么么危险（伤伤害源）？谁（什什么）会会受到伤伤害?伤伤害怎样样发生？要

4、考虑：过过去、现现在、未未来三中中时态可可能造成成的危害害、影响响要考虑：异异常事故故（包括括启动、运运行、关关闭、维维修、停停机、工工程开始始/结束束及其他他非预期期运行的的情况）及及潜在的的紧急情情况（如如火灾、爆爆炸、泄泄漏、其其他灾害害而造成成的紧急急疏散、人人员伤亡亡或重大大环境污污染等）。根据生产产过程危危险和有有害因素素分类与与代码的的分类，应应尽可能能辨识实实际的和和潜在的的危害，包包括：物（设施）的的不安全全状态识识别，包包括可能能导致事事故发生生和危害害扩大的的设计缺缺陷、工工艺缺陷陷、设备备缺陷、保保护措施施和安全全装置的的缺陷；人的不安全全行为识识别，包包括不采采取安全

5、全措施、误误动作、不不按规定定的方法法操作、某某些不安安全行为为（制造造危险状状态）可能造成职职业危害害、中毒毒的劳动动环境和和条件的的识别，包包括物理性危害害：如设设备设施施缺陷、防防护缺陷陷、噪音音、振动动、湿度度、辐射射、运行行、明火火、电击击、能造造成伤害害高温（低低温）物物质、粉粉尘与气气溶胶、作作业环境境不良、信信号缺陷陷等危险险有害因因素。化学性危害害：如易易燃、易易爆、有有毒物质质，腐蚀蚀性物质质，危险险气体、氧氧化物等等。生物性危害害：致病病微生物物、致害害动物、有有害植物物、其他他生物危危险有害害因素。心理性危害害：负荷荷超限、健健康状况况异常从事禁禁忌作业业、心理理异常、

6、辨辨识功能能缺陷、其其他心理理性危险险有害因因素。行为行危害害：指挥挥错误、操操作错误误、其他他行为性性危险有有害因素素。其他危害：搬举重重物、作作业空间间狭小、工工具不合合适、通通道和道道路缺陷陷等。管理缺陷危危害：包包括安全全监督、检检查、事事故防范范、应急急管理、作作业人员员安排、防防护用品品缺少、工工艺过程程和操作作方法等等的管理理。5.3企企业职工工伤亡事事故分类类（GGB64441-86）中中规定，可可能导致致的事故故类型：物体打击、车车辆伤害害、机械械伤害、起起重伤害害、触电电、淹溺溺、灼烫烫、火灾灾、高处处坠落、坍坍塌、冒冒顶穿帮帮、透水水、放炮炮、瓦斯斯爆炸、火火药爆炸炸、锅

7、炉炉爆炸、容容器爆炸炸、其他他爆炸、中中毒和窒窒息、其其他伤害害等。6风险评价价方法（见见下表）：作业活动选用方法频率举例直接作业活活动工作危害分分析法（JJHA）作业活动前前检修作业岗位，部门门，装置置主选工作危危害分析析法（JJHA）次选作业条条件危险险性分析析（LEEC）每年一次各部门，车车间关键、重要要设备安全检查表表法（SSCL）每年一次压缩空气机机，真空空泵搅拌拌釜等单单个设备备新建装置危险与可操操作性研研究（HHAZOOP）建设前按工序进行行分析评评价5评价准则则5.1工作作危害分分析法（JJHA）采用风险度度R=可可能性LL后果严严重性SS 的评评价法，具具体评价价准则规规定为

8、：5.1.11风险度R等级判判定准则则及控制制措施风险度等级应采取的行行动/控控制措施施实施期限20-255巨大风险（1级）在采取措施施降低危危害前，不不能继续续作业，对对改进措措施进行行评估立刻15-166重大风险（2级）采取紧急措措施降低低风险，建建立运行行控制程程序，定定期检查查、测量量及评估估立即或近期期整改9-12中等（3级级）可考虑建立立目标、建建立操作作规程，加加强培训训及沟通通2年内治理理4-8可接受（44级）可考虑建立立操作规规程、作作业指导导书但需需定期检检查有条件、有有经费时时治理50造成周边环环境破坏坏部分装置（2套）或或设备停停工重大国际国国内影响响4潜在违反法法规和

9、标标准丧失劳动能能力25造成作用区区域内环环境破坏坏2套装置停停工、或或设备停停工行业内、省省内影响响3不符合上级级企业或行行业的安安全方针针、制度度、规定定等截肢、骨折折、听力力丧失、慢慢性病10作业点范围围内受影影响1套装置停停工或设设备地区影响2不符合企业业的安全全操作程程序、规规定轻微受伤、间间歇不舒舒服10设备设施周周边受影影响受影响不大大，几乎乎不停工工企业及周边边范围1完全符合无伤亡无损失无影响没有停工形象没有受受损5.1.44工作危危害分析析法（JJHA）及及风险等等级判定定5.1.44.1工工作危害害分析法法（JHHA）流流程： 选定定作业活活动 分分解工作作步骤 识别每每个

10、步骤骤的潜在在危害和和后果 风险险分析 控制制措施 定期期评审5.1.44.2从从工作活活动清单单中选定定一项作作业活动动，将作作业活动动分解为为若干个个相连的的工作步步骤，识识别每个个步骤的的潜在危危害因素素，然后后通过风风险评价价，判定定风险等等级，制制定控制制措施。5.1.44.3作作业步骤骤应按实实际作业业步骤划划分，佩佩戴劳动动防护用用品、办办理作业业证等不不必作为为步骤分分析，可可将其列列入控制制措施。5.1.44.4作作业步骤骤只需说说明做什什么，不不必描述述怎么做做。作业业步骤的的划分应应建立在在对工作作观察的的基础上上，并应应与操作作者一起起讨论研研究，运运用自己己对这一一项

11、工作作的知识识进行分分析。5.1.44.5识识别每一一步可能能发生的的危害，对对危害导导致的事事故发生生后可能能出现的的结果及及严重性性也应识识别。识识别现有有安全措措施，进进行风险险评估，如如果这些些控制措措施不足足以控制制项风险险，就提提出控制制措施的的建议。5.4.44.6如如果作业业流程长长，作业业步骤多多，可按按流程将将作业活活动分几几大项。每每一项为为一个大大步骤，再再将大步步骤分为为几个小小步骤。5.4.44.7对对采用工工作危害害分析的的评价单单元，其其每一个个步骤均均需判定定风险等等级，控控制措施施首先针针对风险险等级最最高的步步骤加以以控制。5.4.44.8频频繁进行行的类

12、似似作业，可可事先制制定标准准的工作作危害分分析记录录表。5.2作业业条件危危险性分分析（LLEC法法）危险性可用用D=LLEC表示示 式中： DD危险性性；L发生事事故的可可能性大大小E人体暴暴露在这这种危险险环境中中的频繁繁程度C一旦发发生事故故会造成成的损失失后果5.2.11发生事事故的可可能性大大小L判判断准则则分数值事故发生的的可能性性10完全可以预预料6相当可能3可能，但不不经常1可能性小，完完全意外外0.5很不可能，可可以设想想0.2极不可能0.1实际不可能能5.2.22人体暴暴露在这这种危险险环境中中的频繁繁程度EE判断准准则分数值暴露于危险险环境的的频繁程程度10连续暴露（包

13、包括四班班三运转转）6每天工作时时间内暴暴露3每周一次，或或偶然暴暴露2每月一次暴暴露1每年几次暴暴露0.5非常罕见地地暴露5.2.33一旦发发生事故故会造成成的损失失后果CC判断准准则分数值发生事故产产生的后后果100大灾难，许许多人死死亡40灾难，数人人死亡15非常严重，一一人死亡亡7严重，重伤伤3重大，致残残1引人注目，需需要救护护5.2.44危险性性分值DD判断准准则D值危险程度风风险等级级业320 (1级级)极其危险，不不能继续续作160332 (22级)高度危险，要要立即整整改701660 (33级)显著危险，需需要整改改20700 (44级)一般危险，需需要注意意20 (5级级)

14、稍有危险，可可以接受受5.3安全全检查表表分析（SSCL）5.3.11安全检检查表分分析方法法是一种种经验的的分析方方法，是是分析人人员针对对将分析析的对象象，列出出一些项项目，识识别一般般工艺设设备和操操作有关关的已知知类型的的危害，设设计缺陷陷和事故故隐患，查查出个层层次的不不安全因因素，然然后确定定检查项项目，再再以提问问的形式式把检查查项目按按系统的的组成顺顺序编织织成表，以以便进行行检查和和评审。5.3.22检查项项目列出出之后，还还应列出出与之对对应的标标准。标标准可以以是法律律法规，也也可以是是行业规规范标准准或本企企业有过过关工艺艺操作规规程，安安全规程程等。列列出标准准后，还

15、还应列出出不达标标准可能能导致的的后果。5.3.33 各RR、L、SS的数值值同JHHA分析析法。5.4风险险评价活活动实施施步骤5.4.11企业负负责人主主持风险险评价活活动，成成立评价价组织。组组织成员员由有安安全评价价工作经经验和安安全管理理经验丰丰富的人人员组成成。5.4.22危害辨辨识，实实施现场场检查、识识别危险险有害因因素。5.4.33通过定定性或定定量评价价，确定定评价目目标的风风险等级级。5.4.44根据评评价结果果，提出出控制措措施。5.4.55得出评评价结论论。5.4.66风险评评价应从从影响人人、财务务和环境境等三个个方面的的可能性性和严重重程度分分析，重重点考虑虑以下

16、因因素：火灾、爆炸炸；中毒、窒息息；有毒有害物物料、气气体的泄泄露；高温、低温温等异常常环境；人机工程因因素（指指人员、设设备、工工作环境境合理匹匹配、使使设备、环环境适应应人的生生理、心心理特征征、从而而使操作作简便准准确、失失误少）；电击、触电电及电弧弧烧伤；物体或人员员高处坠坠落；机械伤害；噪声；设备的腐蚀蚀，缺陷陷；潜在危险及及其变异异；其他5.5重大大风险的的确定5.5.11依据有有关法律律法规的的要求5.5.22风险发发生的可可能性和和严重性性5.5.33公司的的声誉和和社会关关注度等等5.6风险险控制的的内容5.6.11选择风风险控制制措施时时，应考考虑：控制措施的的可行性性和可

17、靠靠性控制措施的的先进性性安全性性控制措施的的经济和和理性及及企业的的经营承承受状况况可靠的技术术保障及及服务5.6.22控制措措施应包包括并按按如下顺顺序：工程技术措措施，实实现本质质安全管理措施，实实现规范范管理教育措施，提提高从业业人员操操作技能能和安全全意识个体防护措措施，减减少职业业伤害5.6.33风险控控制管理理根据风险评评价的结结束，落落实所选选的风险险控制措措施，将将风险控控制在可可接受的的程度，对对于确定定的重大大风险项项目，需需建立档档案，内内容包括括：风险评价报报告及技技术结论论评审意见隐患治理方方案，包包括资金金概算情情况等治理时间表表和负责责人竣工验收报报告5.6.4

18、4风险信信息更新新不间断地组组织风险险评价工工作，识识别与生生产经营营活动有有关的风风险和隐隐患，定定期评审审或检查查风险控控制结果果。风险险评价的的频次为为每年一一次，当当下列情情况发生生时，企企业应及及时进行行风险评评价：新的或变更更的法律律法规或或其他要要求：操作变化或或工艺改改变；新建、改建建、扩建建、技改改项目；有对事故、事事件或其其他信息息的新认认识；组织机构发发生较大大变动。5.7重大大危险源源的控制制5.7.11重大危危险源的的辨识：按照重重大危险险源的辨辨识规规定，识识别企业业生产区区范围内内的重大大危险源源。企业业现有重重大危险险源为原原药、半半成品贮贮存装置置。5.7.22重大危危险源管管理执行行重大大危险源源管理制制度5.8风险险管理的的宣传和和培训 定定期对从从业人员员进行风风险培训训，培训训内容包包括风险险因素识识别、风风险评价价方法、控控制措施施和应急急预案等等。增强强从业人人员的风风险意识识，使其其认识本本岗位的的风险，并并掌