G051-002 供应商评鉴报告

1、 东莞市众誉电子有限公司第16页 共16页供应商评鉴鉴报告供 应 商商： 评鉴得分： 评鉴等级： 副总经理资材协理环保组采购课生技课品质课一、供应商商资料：厂商全称： 电 话话： 工厂地址： 传 真真： 供应产品： 联络人人员： 二、评鉴说说明： 评鉴日期： 评鉴人员： 评鉴时机： 初评 周期复复评 品质出出现重大大异常时时评分公式：实际评评鉴得分分（实际际评鉴项项目数3 ）1000评鉴鉴得分评分标准：没有执执行计00分、较较差计11分、一一般计22分、满满意计33分三、评分状状况：评鉴项目项目数得分 评鉴项目项目数得分品质体系要要求搬运、储存存、包装装、交付付持续改善设备、仪器器文件、记录录

2、与控制制设计开发控控制供应商管理理与来料料控制工程技术、工工程变更更制程控制及及检验客户支持及及服务现场管理环保管制最终产品控控制合计不合格品的的控制四、对供应应商评定定结果判判定： 等级分数等级说明供应商评定定结果A85-1000分优秀，准予予承制B60-844分为合格，限限量承制制，限期期改善C 60分以以下不合格，不不予承制制评鉴拟定： 五、评鉴项项目：序号稽 核 内内 容评分标准0分1分2分3分N/A品质体体系要求求1品质体系已已建立并并由最高高主管签签核：a.质量手手册 b.程序序文件cc.设计文文件和图图面 dd.工艺流流程图 e.检验标标准 f.作业指指导性文文件 g.其其它管控

3、控文件 2品质政策与与品质目目标已制制定并执执行3组织架构图图与现况况符合4已定义各单单位权责责且单位位名称已已标准化化5管理者代表表已指定定并由管管理阶层层担任6管理评审有有实施并并且有评评审计划划7内外部稽核核已建立立并实施施计划执执行8内外部稽核核已对其其问题点点给予对对策确认认及有效效性 9稽核员已受受相关的的训练 10品质单位直直属高阶阶主管11有制定并执执行品质质计划12已订定年度度员工训训练计划划并按计计划实施施 13员工有培训训及考核核记录 14合理的人力力资源规规划 持续改改善1有持续改善善的组织织、流程程2质量目标有有定期评评审并进进行持续续改进3有推进质量量持续改改进的行

4、行动方案案，以便便研究内内部产生生不合格格的原因因，并采采取改进进的行动动，防止止再发生生4有制定并执执行改进进行动计计划，及及时处理理客户关关心的问问题5有机制保证证持续改改进建议议被及时时收集、分分析、合合理利用用6持续改进措措施及其其结果有有记录，且且实施效效果得到到追踪7持续改进的的结果是是否能体体现在指指标上的的不断上上升？序号稽 核 内内 容评分标准0分1分2分3分N/A文件、记记录与控控制1对所有制程程、产品品、质量量文件是是否进行行有效管管控？2文件（记录录）得到到有效的的控制（审审批、批批准、发发放、回回收）？3文件（记录录）怎样样保障被被许可的的使用才才方便有有效的查查阅？

5、效效果如何何？ 4有效文件与与失效文文件版本本合理管管制5确保所有作作废文件件从相应应站位收收回6文件发行经经确认并并送权责责人员审审核 7外部文件（包包括客户户提供的的文件）有记录及管控8记录之涂改改可查得得修改人人员 供应商商管理与与来料控控制1是否对供应应商认证证及评审审？2对供应商管管理有明明定的相相应程序序文件3有对供应商商做定期期考核吗吗？较差差的供应应商有否否处理？ 4对于第一次次使用的的新物料料有认证证吗？有有认证流流程吗？ 5有来料检验验标准及及处理方方式吗？来料是是否依标标准进行行？6是否有检验验设备或或仪器能能够检验验来料的的规格标标准？ 7是否用统计计工具控控制供应应商

6、来料料的质量量状况？8不合格来料料是否得得到有效效处理？9不合格物料料质量状状况及时时向供应应商通报报并跟进进其改进进？10对延误交期期的供应应商有处处理制度度?序号稽 核 内内 容评分标准0分1分2分3分N/A制程控控制及检检验1对于每一流流程是否否有作业业指导书书以标示示生产组组装的方方式？2作业指导书书明确了了所要用用到工具具/设备备/材料料及参数数设定3对影响产品品质量/规格参参数的环环节设置置了质控控点进行行监控4质控点有明明确的控控制措施施及标准准，并得得到有效效的实施施 5已进行特性性监测与与管制.如:巡检、抽抽测、反反测 6已进行专责责人员首首件检验验且依规规定实施施 7已对特

7、定人人员训练练并已评评鉴审定定资格并并可鉴别别8由合格人员员检验且且有记录录品质状状况且可可追溯9关键站别有有否记录录参数作作统计控控制(如控制制图：CCP/ /Cppk)?10是否在控制制图上表表明了失失效的情情况，以以及原因因分析和和改进的的行动? 11制程异常问问题点有有记录且且进行分分析，并并采取有有效的纠纠正预防防措施，得得到了及及时处理理 12对于出货时时在客户户端的质质量问题题在制程程上是否否有纠正正措施?13上线物料及及检验好好半成品品、成品品都有状状态标示示14检验现场备备有相应应文件及及样品备备利用15抽查现场作作业人员员对品质质的了解解及控制制无不符符合项存存在现场管管理

8、1有进行正式式的7S活动，工工作区整整洁有序序，且管管理人员员定期检检查。2生产现场有有明确区区域划分分，且物物流顺畅畅。 3生产现场是是否存在在违规操操作的行行为？现现场秩序序如何？4关键工序的的温度、湿湿度、光光照、通通风等要要求被明明确规定定并有相相应措施施保证5特殊物料或或产品的的存放、生生产、搬搬运、包包装的环环境的要要求得到到满足？6使用标识管管理的工工具，物物料存量量和地点点都有清清晰的标标识。7产品的质量量状况是是否在现现场有明明显标识识，员工工是否了了解？序号稽 核 内内 容评分标准0分1分2分3分N/A最终产产品控制制1有否制定可可靠性实实验规定定(含鉴定验收试试验后之之判

9、定水水准)？2对于最终的的产品是是否有足足够的检检验文件件、规范范、规格格书或抽抽样计划划？3最终验收是是否使用用统计技技术，并并保存相相关记录录，并对对记录有有深入分分析及改改进措施施？4对成品测试试结果是是否应用用在实际际改进和和预防的的工作中中？5有必要的设设备及工工艺标准准支持可可靠性试试验开展展？6有否进行周周期性检检测？以以确认产产品的稳稳定性与与可靠性性7客户端反应应的品质质问题，最最终验收收阶段是是如何控控制？效效果如何何？必要要时是否否对最终终检验的的标准进进行了完完善？8客户返回或或返线的的产品的的最终检检验标准准有否高高于（至至少等于于）正常常生产的的产品标标准？不合格格

10、品的控控制1是否有不合合格品的的控制且且有程序序文件?2是否有特定定的人员员和流程程对不合合格产品品/物料进进行处理理?3是否有对于于不合格格品的处处理办法法？处理理是否有有明确的的规定标标准？4当改进措施施的推进进或执行行情况不不满意时时采取怎怎样的措措施?5是否在改进进措施要要求中包包括长期期/根本性性的改善善?如果缺缺陷与供供应商有有关是否否将信息息反馈到到供应商商采取措措施?6改进措施是是否能防防止问题题的再发发生？7是否有系统统或流程程跟踪改改进措施施的实施施情况?8是否将失效效分析和和改进措措施反馈馈到相关关部门?反馈给给客户的的有多少少？9是否对退回回的产品品进行失失效分析析?序

11、号稽 核 内内 容评分标准0分1分2分3分N/A搬运、储储存、包包装、交交付 1有方法和手手段，控控制产品品的搬运运、存储储、防护护和交付付，以保保证产品品的质量量？有相相关流程程吗？2已订定并有有效执行行仓储管管理规定定？ 3是否对易燃燃、腐蚀蚀和有毒毒的的原原材料进进行正确确的存放放和隔离离？所有有的静电电敏感原原材料存存放在防防静电器器皿中？4供应商是否否提供防防止损坏坏和性能能下降的的包装方方式和工工具？5是否有合理理的标示示及检验验状态，产品状况能有效区分并可鉴别？6在生产、库库存、交交货各个个阶段中中对材料料和产品品的标识识信息能能被有效效的追溯溯吗？7对仓库物料料储存期期限定义义

12、且有库库存品再再检验机机制？ 8在最终检验验和测试试后，是是否对产产品质量量有保护护的措施施？ 9废品是否迅迅速得到到鉴定和和处理？ 10物料先进先先出落实实执行？ 11抽查产品或或物料帐帐目吻合合？设备、仪仪器1设备已进行行有效的的日常点点检2已制定保养养计划 3有制定设备备/仪器器清单并并定期更更新4仪器按类别别列出清清单并标标识所在在部门5各仪器显示示正确的的校正状状况，结结果可追追溯至国家家标准6设备/仪器器不合格格的处理理及改善善对策7设备/仪器器的操作作人员接接受过必必要的培培训？8设备/仪器器的操作作人员有有资格鉴鉴定9在设计、制制造、检检验环节节有没有有未经校校正的设设备在使使

13、用？序号稽 核 内内 容评分标准0分1分2分3分N/A设计开开发控制制1是否有产品品的设计计流程确确保设计计的产品品满足客客户的需需求？2设计开发各各阶段有有明确规规划，且且有适当当评审。3设计及审批批工作是是否授予予给有资资格的人人员？4设计阶段是是否进行行质量功功能分解解（QFFD）、失失效模式式和后果果分析（FFMEAA）？5能验证确认认设计输输入要求求、客户户要求、行行业要求求及国家家/国际际要求得得到满足足吗？6设计变更是是否得到到评审并并经客户户认可，并并及时通通知相关关部门?7对于所有设设计开发发过程中中发现的的问题是是否有流流程保证证能及时时反馈并并予以纠纠正? 效果如如何?8

14、设计开发/工程转转化的输输出能给给采购、生生产、品品质控制制等环节节提供信信息吗？9对于客户需需求在设设计输入入及变更更中体现现的程度度如何?10是否做可靠靠性测试试？有记记录及归归档与维维护？工程技技术、工工程变更更1工程设计部部门的组组织职责责是否划划分清晰晰？广泛泛的被人人员了解解？2相关设计/工程转转化的文文件资料料受控?有否保保持最新新版本？3有无新产品品工程化化的能力力？4工程部门对对生产问问题的支支持如何何？能保保证生产产问题快快速解决决吗？5制程中的重重要参数数是否在在工程设设计过程程中予以以设定?6试产及特殊殊产品的的制程的的规格与与规格的的管制范范围如何何？有无无记录？序号

15、稽 核 内内 容评分标准0分1分2分3分N/A客户支支持及服服务 1对客户投诉诉是否明明定处理理程序与与时限？2客户反应或或要求的的质量事事项是否否在规定定时间内内有正确确的回应应，并在在特定的的时间解解决？3客户投诉能能被及时时有效的的处理并并在约定定的时间间内得到到解决吗吗？4客户投诉是是否提至至会议检检讨并传传到相关关部门？5客户投诉是是否有明明确且具具体的对对策？6客户投诉已已统计缺缺失并按按规定作作处理结结果之确确认？ 7建立及完善善品质要要求时有有否参考考客户要要求？8已建立客户户满意度度调查活活动，客客户满意意度调查查结果作作统计分分析?9已建立合同同审查程程序并落落实执行行合同审审查?10已透过能力力审查措措施确保保满足合合同要求求? 11已