1采购操作简单手册

1、采购操作简单手册 普通采购流程：请购单采购订单采购到货单到货检验单采购入库单采购发票流程说明序号部门及岗位位输入单据流程说明输出单据处理状态00需求公司PPMC根据上个月月和往年年用量情情况编制制下个月月的月度度用量标标准；系统外处理理01需求公司原原材料仓仓管员根据生产计计划和库库存现存存量确认认采购需需求；系统外处理理02需求公司原原材料仓仓管员根据物料需需求在系系统下请请购单；请购单系统内处理理03采购中心-采购员员采购员归集集各需求求公司的的请购单单后向供供应商询询价议价价；系统外业务务、系统内处理理04采购中心-采购员员请购单完成询价议议价后在在系统中中引入请请购单制制作采购购订单；

2、采购订单系统内处理理05采购中心-采购员员采购订单采购订单完完成审批批后，通通知供应应商送货货；系统外业务务06供应商采购订单按采购需求求送货；系统外业务务处理07采购中心-采购员员采购员跟进进供应商商订单执执行情况况；系统外处理理08采购中心-采购员员送货单仓管员收货货并制作作到货单单；到货货单在系系统内参参照采购购订单生生成到货单系统内处理理09采购中心-采购员员到货单审核到货单单到货单系统内处理理质检部-质质检员到货单检验合格产产品、录入到货货单检验验，调整整到货单单到货检验单单系统内处理理10需求公司原原料仓管管员到货单总裁办确定定特指或或产品检检验合格格后，仓仓管员根根据调整整后的到

3、到货单办办理入库库并制作作采购入入库单。采购入库单单系统外业务务、系统统内处理理11需求公司原原料仓管管员到货单检验不合格格并且总总裁办审审批不通通过，则则退货并并在系统统制作退退货单。退货单系统外业务务、系统统内处理理12需求公司原原料仓管管员采购入库单单审核采购入入库单系统内处理理12A供应商供应商开票票；系统外处理理13采购中心-采购员员接收供应商商的发票票；系统外处理理14采购中心-采购员员供应商发票票采购入库单单采购员在系系统匹配配入库单单并参照照入库单单制作采采购发票票。采购发票系统内处理理15需求公司财财务部门门-应付付会计采购发票财务应付会会计审核核采购发发票，系系统自动动确认

4、采采购应付付业务；主应付单系统内处理理16需求公司财财务部门门-应付付会计采购入库单单采购发票应付会计在在采购结结算进行行发票与与入库的的结算，系系统自动动产生采采购存货货核算单单；存货核算的的采购入入库单系统内处理理17需求公司财财务部门门-应付付会计采购暂估当月发票没没到时，在在系统内内进行采采购暂估估的处理理暂估应付单单系统内处理理请购单采购订单到货单到货检验单单采购入库单单采购发票:采购发发票审核核后系统统自动生生成未审审核的采采购应付付单。低值易耗品品采购：请购单单采购订订单采购入入库单采购发发票流程步骤描描述序号部门及岗位位输入单据流程说明输出单据处理状态00需求各部门门根据上个月

5、月和往年年用量情情况编制制下个月月的月度度用量标标准；申申请本月月使用量量。系统外处理理01采购中心-采购员员统计根据各各部门提提供的申申请表。系统外处理理02采购中心-采购员员在系统下请请购单；请购单系统内处理理03采购中心-采购员员采购员归集集各需求求公司的的请购单单后向供供应商询询价议价价；系统外业务务04采购中心-采购员员请购单完成询价议议价后在在系统中中引入请请购单制制作采购购订单；采购订单系统内处理理05采购中心-采购员员采购订单采购订单完完成审批批后，通通知供应应商送货货；系统外业务务06供应商采购订单按采购需求求送货；系统外业务务处理07采购中心-采购员员采购员跟进进供应商商订

6、单执执行情况况；系统外处理理08原料仓管员员送货单仓管员收货货并制作作在系统统中维护护库存采采购入库库单库存采购入入库系统内处理理12A原料仓管员员库存采购入入库单检验不合格格并且总总裁办审审批不通通过，则则退货并并在系统统制作退退货单。退货单系统外业务务、系统统内处理理13仓库采购入库单单审核采购入入库单系统内处理理14仓库采购入库单单仓库根据采采购入库库单拉式式生成其其它出库库单其它出库单单系统内处理理14仓库其它出库单单审核其它出出库单系统内处理理14仓库根据采购员员提供的的部门申申请单发发放。系统外处理理15供应商供应商开票票；系统外处理理16采购中心-采购员员接收供应商商的发票票；系

7、统外处理理17采购中心-采购员员供应商发票票采购入库单单采购员在系系统匹配配入库单单并参照照入库单单制作采采购发票票。采购发票系统内处理理18需求公司财财务部门门-应付付会计采购发票财务应付会会计审核核采购发发票，系系统自动动确认采采购应付付业务；主应付单系统内处理理19采购中心-采购员员将采购发票票和仓库库的物品品发放单单提交给给财务系统外处理理20财务 凭凭证根据采购提提供的表表格制作作费用凭凭证系统内处理理固定资产采采购（在在采购订订单里面面订单类类型选择择固定资资产采购购流程）：请购单采购订单采购入库单采购发票采购入库生生成转固固单采购转固单单 资产增加 借入转采购购流程：原材料料价格

8、未未确定，先先由供应应商送货货来使用用，待价价格确定定后作采采购正常常的流程程库存借入单单采购订订单库存采采购入库库单（只只走系统统单据）采购发发票采购应应付单采购付付款单序号部门及岗位位输入单据流程说明输出单据处理状态00采购供应商送货货到公司司，价格格未确定定，先入入库使用用系统外处理理01仓库借入单根据供应商商提供的的送货单单来维护护系统内处理理02仓库借入单审核借入单单系统内处理理采购中心跟供应商联联系还回回数量系统外处理理采购中心借入还回单单根据实际使使用结果果和供应应商协商商的结果果制单借入还回单单系统内处理理仓库根据借入还还回单的的实际数数量发货货给供应应商系统外03采购中心跟供

9、应商协协商采购购价格系统外业务务04采购中心采购订单根据借入单单维护采采购订单单系统内处理理05采购中心采购订单审核采购订订单；系统内处理理06仓库采购入库单单根据采购订订单维护护入库单单，实际际物料已已经入库库。系统内处理理07仓库采购入库单单审核采购入入库单系统内处理理08采购中心接收供应商商的发票票系统外处理理09采购中心采购发票根据采购入入库单维维护采购购发票系统内处理理10财务采购发票审核采购发发票，并并传采购购应付单单采购应付单单系统内处理理借入单采购订单：参考库库存借入入单来制制作库存采购入入库单采购发票采购退货序号部门及岗位位输入单据流程说明输出单据处理状态01采购部门-采购员

10、员由采购员与与供应商商确认是是否要退退货处理理系统外处理理02采购部门-采购员员确认可以退退货处理理后，录录入系统统采购退退货订单单（可选选）红字采购订订单系统内处理理03仓库部门-仓管员员红字采购订订单根据采购员员的通知知，再办办理采购购退货出出库手续续后，在在系统参参照原采采购入库库单或红红字采购购订单录录入红字字采购入入库单，并并填入正正确的仓仓库、实实收数量量等信息息红字采购入入库单系统外处理理系统内处理理04采购部门-采购员员红字采购入入库单采购员做退退货暂估估暂估处理系统内处理理050607采购部门-采购员员红字采购入入库单收到供应商商发票后后，先在在系统中中确认是是否有退退货，并并参照红红字与蓝蓝字采购购入库单单合并生生成采购购发票，发发票审核核后，会会自动结结算生成成财务的的应付单单与采购