供应商过程产品监督检查表

1、供应商过程、产品监督检查表序号内 容项 目分值得 分分备 注注1标准文件管管理1、有无转转化后图图纸、供供货技术术协议、工工程管理理图、有有无标标准作业业事、检验基准准书全有22、图纸、供供货技术术协议、工工程图纸纸、标标准作业业书、检检验基准准书之之间有无无矛盾标标准要求求、检查查方法、测测定工具具、检查查频次23、有无变变更管理理文件规规定？设设计、工工艺等变变更是否否按规定定执行。有有无得到到郑州日日产的确确认。22生产设备的的控制有没有含有有下列内内容的标标准书：设备的检查查标准及及检验内内容，设设备的定定期检查查及精度度管理；设备的检查查记录及及1设备管理执执行情况况：设备按规定定点

2、检了了吗？设设备定期期检查保保养了吗吗？对设设备的精精度进行行管理了了吗？生生产现场场使用的的设备是是否齐全全完好？有没有设备备管理台台帐、设设备检查查、保养养、维修修、校准准记录有有没有，并并保存33年以上上？33检测设备及及工具的的管理有无下列内内容的标标准？检测设备及及工具的的点检、校校准及鉴鉴定项目目及标准准；检测设备及及工具的的维护、保保养、校校准及鉴鉴定的管管理；检测设备及及工具的的点检、维维修、保保养、校校准及鉴鉴定记录录和报告告。1检测设备及及工具管管理的执执行情况况：检测设备及及工具的的点检、维维修、保保养、校校准及鉴鉴定工作作按规定定进行了了吗？生产现场使使用的检检测设备备

3、及工具具是否齐齐全完好好，并在在有效期期内？有没有检测测设备及及工具管管理台帐帐？检测测设备及及工具的的点检、保保养、维维修、校校准确及及鉴定记记录有没没有，并并保存33年以上上？34过程控制1、产成品品的不良良率是否否有统计计，分析析和对策策记录。2、对过程程能力指指数1.00以以下的零零件是否否全数检检查（重重保的过过程能力力指数为为大于等等于1.33）？23、在已决决定的工工序有无无使用管管理图？14、超越管管理界限限、发生生偏差的的情况，是是否有做做改善处处理？25、过程能能力指数数低于11.000的情况况，是否否做改善善处理？25不良品管理理1、有无设设置不良良品“箱”有无规规定不良

4、良品“箱”的放置置位置？2、现场能能否识别别不良品品以及其其它产品品？3、有无不不良品处处理程序序？4、作业人人员是否否知道发发生异常常时的处处理程序序？5、是否按按不良品品处理程程序实施施？（用用事例确确认）6、有无不不良品处处理记录录？7、对不良良品发生生原因是是否做了了对策改改善？对对策效果果如何？（用事事例确认认）8、是否有有市场批批诉？是是否有统统计分析析？9、市场反反馈主题题有无对对策，对对策效果果如何？（用事事例确认认）6检验和试验验1、是否有有“检查标标准”，并按按检查标标准进行行“检查”？检验验员的实实际检查查情况，检检查的日日常业务务上的分分工是否否明确？2、是否有有过程检

5、检查标准准，并按按标准对对每个工工序进行行查验？3、是否有有出厂检检查标准准，并按按检查标标准进行行了检查查？4、是否按按供货货技术协协议和和企业标标准等要要求对产产品的进进行检查查？是否否对产品品的可靠靠性进行行了试验验？是否否有试验验记录？5、是在规规定时间间内进行行检验和和试验的的吗？检检查、和和试验过过程中出出现的不不合格是是否有对对策？对对策的效效果如何何？7批次管理1、是否有有批次管管理规定定？2、标识、批批次号是是否已设设定？必必要时，是是否可以以对零件件相关情情况进行行追查？（以实实际事例例为准）3、实物的的批次标标识是否否鲜明，容容易理解解？批次次卡、工工位器具具的批次次标识

6、鲜鲜明易懂懂？4、返修品品处理过过程是否否明确？（全数数检查，并并记录，但但重保零零件不可可勉强使使用）5、成品的的先入先先出是否否按规定定进行？最后到到厂的重重要件批批次，是是否按规规定进行行？6、有无批批次管理理的台帐帐、批次次管理号号、型号号、制造造、检查查、出货货的年月月日，数数量是否否记录？批次管管理记录录有无确确认人签签字？8质量记录管管理1、有没有有对郑州州日产产产品质量量记录进进行管理理？记录录的数据据是否清清楚、准准确，日日期、数数量、批批次等内内容是否否完整？2、质量记记录有确确认人签签字吗？9产品稽查进行产品稽稽查吗？产品在在每个工工序的管管理项目目方面是是否达到到判定标

7、标准？有有记录吗吗？10过程稽查进行过程检检查吗？是否按按照管理理过程图图、作业业指导要要领书实实施并有有记录？11产品开发质质量管理理1、为事前前研究，是是试作到到零件批批量生产产，是否否有明确确的产品品开发质质量规定定？2、开发各各阶段与与主机厂厂确认是是否有规规定？3、产品量量产后初初期三个个月质量量管理规规定？是是否规定定了结束束初期管管理的质质量规定定？4、是否按按述规定定要求执执行，有有无实施施记录？121、根据零零件质量量要求，对对外协厂厂进行质质量保证证，应开开展的各各项质量量控制的的制定、提提交以及及认证等等是否有有规定，并并实施此此内容。2、记载有有外协厂厂在零件件的制造造

8、工序中中由制造造、检查查以及管管理部门门实施的的管理过过程图，以以便使全全工序能能够执行行保证工工作，对对此过程程图的制制作、提提交以及及确认等等是否有有规定，并并实施此此内容？3、对外协协厂4MM变更时时进行联联络的方方法及认认证是否否有规定定并实施施？4、对外协协厂在发发生新零零件初到到厂进行行联络的的方法及及谁是否否有规定定并实施施？5、对外协协厂发生生零件质质量问题题时的处处理程序序是否规规定并实实施？6、是否有有对外协协厂的监监督检查查规定，有有无实施施过程、产产品监查查的记录录？13培训1、有没有有职工培培训管理理规定？2、有无对对重保作作业者的的教育、培培训计划划和成绩绩？3、现

9、场的的从业人人员是否否接受完完成这些些教育了了？（上上岗证、操操作证）14自主保证1、有无确确立自觉觉保证体体制？在在各个管管理过程程图、作作业标准准中是否否明确？在检查查日常业业务上的的分工是是否明确确？2、是在规规定作业业时间内内进行检检查的吗吗？3、是否定定期进行行过程检检监查？15实物抽查1、零部件件外观质质量抽查查结果是是否合格格？2、零部件件安装尺尺寸抽查查结果是是否合格格？3、零部件件性能及及可靠性性试验结结果是否否合格？备注：根据实施程序评价分未实施不充分充分100.51201230135015701 33 57防止再次发发生对策策报告车型公司名称:发生地点:品质保证部负责人部

10、 长科 长车型公司名称:发生地点:品质保证部负责人部 长科 长零件量零件名品质保证部部质量管管理处问题:1 发生情情况 2 把握事事实1 年月日日2 地点3 内容4 数量5 再发区区分1 工序的的确认2 实物的的调查结结果3原因分析析4现生产产产品的质质量情况况5 对象范范围及其其根据3 原因的的调查、分分析（人人、机、科科、法、环环） 44 合适适的对策策 55 效果果确认1 制造原原因2 流出原原因3 原因分分析对策内容添相关联数数据（尺尺寸测定定结果、工工程能力力、特性性数据等等）1 暂时对对策（防防止不合合格品流流入郑日日）：6 跟踪2 长久对对策（不不生产次次品措施施）：确 认 事事

11、 项月日a图纸内容步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5b管理工程程图c作业实施施要领书书d检查标准准书e其它3 水平推推展，举举一反三三：生产准备状状况检查查表 JJLG7706-04-17供应商车型类别管理项目评价时期目标值计算公式原因部分1构成件来源源（分件件表）OOO100100来源决定完完成数 ( )分件数 ( )2零件及材料料试验项项目确认认OOO100100完成数 ( )必要数 ( )3产品图样及及图样会会签OOO100100取得OR完完成图数数 ( )必要总图数数 ( )4管理工程图图准备OO/100完成数 ( )必要数 ( )5作业标准书书准备OO/100完成数 ( )必要数 ( )

12、6检验规格准准备OOO100100完成数 ( )必要数 ( )7检验规格书书准备OOO100100完成数 ( )必要数 ( )8设备准备比比例OO/100纳入、设置置、修正正完成数数 ( )计划件数 ( )9夹、治、工工具准备备OOO50100纳入完成数数 ( )计划件数 ( )10模具准备OOO80100模具制造完完成数 ( )计划件数 ( )11检具准备OOO100100模具制造完完成数 ( )计划件数 ( )12实施公司内内品质监监查OOO/100实施监督数数 ( )各阶段计划划监督数数 ( )13初期流动管管理计划划OO/实施部分初期流流动计划划完成 ( )14问题点履历历表管理理OO

13、O实施实施15设备精度确确认OO100确认数 ( )必要数 ( )16生产负荷与与产能检检讨OO/实施17零件包装方方式完成成比例OO/实施18料架的准备备比例OO/80料架准备完完成数 ( )必要数 ( )19实施工程FFMEAAOO/实施FMEA实实行 ( )20实施教育训训练OO/实施PT：有无无对开发发、品管管人员培培训；SSOP：有无对对开发、品品管、现现场及生生产人员员进行培培训 ( )21再发防止（VVES）反反映OO/100确认对应项项目数 ( )再发防止项项目数 ( )结果部分1外购件完成成比例100100正规材料准准备数 ( )直、间接正正规材料料准备数数 ( )2实施内部品品质评价价会/实施有无对各试试作前的的购入品品作内部部评价 ( )3初期样品检检查报告告完成/ISIR完完成 ( )4尺寸OR完完成率（部部位）/100合格数 ( )总检查数 ( )5性能试验完完成率/80100TEST完完成项目目数 ( )查TESTT总项目目数（）6材料、材质质试验/80100完成项目数数 ( )材料材质测测试确认认数 ( )7问题点对策策进度比比例/80100完