柔性接口铸铁管及管件生产线培训知识

1、图11-1 企业组织机构图11.2 人力资源配置11.2.1 生产作业班次 依照项目企业的年生产纲领和产量，并按照劳动法等相关法律规定，企业实行每周不超过80小时工作制，依照生产纲领要求生产设备为16小时/天连续运转，生产人员实行两班倒工作制。11.2.2 劳动定员按照企业安全生产规定，采取措施保障职员劳动安全，建立健全生活设施，保障职员生活、饮水、饮食、住宿需求，为职员建立劳动保险、医疗保险、养老保险制度，切实维护职员权益，保障职员健康。企业职员定员90人。11.2.3 职员来源及培训依照项目需要，一般职员从当地劳动力市场招聘，优先选拔技校、职业大中专毕业生。治理及技术人员要紧从公司选拔。对

2、治理人员和技术人员要求有较强的行政治理能力、技术治理能力、协作精神和开拓进取精神。所有职员上岗前须同意岗前业务培训。财务人员、销售人员培训时刻为20天，培训内容为专业知识培训和业务流程培训。培训内容要紧有劳动法规、劳动安全、劳动制度和相关工作流程。技术人员和质量关键岗位培训时刻为30天。在培训过程中公司将从技术人员中选拔数名素养好，潜力大，有进展的优秀职员，在企业锻炼3个月后，送到同类优秀企业进修一年，为企业的进展壮大储备高级技术人才。第12章 项目实施进度12.1 建设期该项目土建工程包括：生产厂房、仓库、办公用房和生活用房、，总建筑面积为23700平方米。依照承办单位要求及本工程实际工程量

3、和现有施工力量及其建设单位治理水平确定该项目建设期为1年（即2010年1月2011年1月）。12.2 项目实施进度12.2.1 项目实施原则及步骤（1）该项目的建设应符合国内企业投资项目的备案立项程序。（2）建立专门的机构作为项目的执行工作小组，负责项目实施的组织、协调和治理工作。（3）建设项目的设计、施工等履行单位与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按照国家的有关法律执行。（4）建设项目执行单位应为项目履行单位开展工作积极制造有利条件，项目履行单位也应服从项目执行单位的指挥和调度。（5）建设项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目实施打算表，初步的项目实施步骤与进度安排。12.2.2

4、 项目实施进度表（横线图）建设期（包括审批程序）内各时期的时刻规划项目实施进度表序号时刻项目2010年11年123456789101111可研报告编制及报批2初步设计施工图设计3施工预备设备订购4土建施工5设备安装调试及室外6人员培训7竣工验收以上七个要紧时期工作，为了在基建程序、保证工程质量的前提下缩短工期，应科学合理安排工程进度，个不时期应适当超前或进行必要的交叉。12.3 工程招投标（1）招标范围本项目建设的勘察、设计、施工、监理及要紧设备、构件等采购均为招标范围。（2）招标组织形式对勘察、设计、施工、监理及要紧设备材料采购等各项招标活动均按国家有关规定采纳托付招标。（3）招标方式按以上

5、招标范围的项目，一律采纳公开招标。（4）招标公告公布依照国家招标法，拟在自治区、市级媒体或其它公开刊物上公开招标信息。第13章 投资估算与资金筹措13.1 投资估算13.1.1 固定资产投资估算1、编制讲明及依据（1）本项目为*公司新建年产*吨柔性接口铸铁管及管件生产线项目；（2）投资估确实是在可行性分析报告中市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案等基础上进行的分析估算的，要紧包括生产线差不多建设、设备购置及相关的辅助配套设施的投资估算；（3）国家进展改革委、建设部建设项目经济方法与参数（第三版）；（4）中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南；（5）业主提供的基础数据及当地政府

6、相关文件和规定；2、价格依据（1）本项目建设设计方案；（2）要紧设备价格采纳制造厂询价及同类设备的订货价进行估算，设备运杂费以出厂价的4%计，已包含在设备价格中；（3）安装工程参考同类工程估算，按购置费的1%计提；（4）建筑工程参考同类工程，采纳大指标估算；（5）其他相关费用按照国家发改委、国家经贸委有关文件执行。固定资产投资估算：本项目固定资产投资估算值为*万元。投资构成：固定资产投资估算表序号工程或费用名称估算价值（万元）比例 (%)建筑工程费设备购置费安装工程费其它基建费合计 = 1 * ROMAN I工程费用1主体工程生产厂房2辅助工程仓库3公用工程3.1办公用房3.2生活用房3.3围

7、墙3.4厂区硬化 = 2 * ROMAN II工程建设其他费 1建设单位治理费2工程监理费3生产人员培训费4土地购置费 = 3 * ROMAN III预备费差不多预备费 = 4 * ROMAN IV固定资产投资合计比例(%)13本项目铺底流淌资金采纳大指标估算法进行估算，估算值为*万元。总投资估算表序号费用名称投资额(万元)占总投资的% = 1 * ROMAN I固定资产投资*1固定资产投资静态部分*1.1建筑工程费1.2设备及工器具购置费1.3安装工程费1.4工程建设及其他费用1.5差不多预备费2建设投资动态部分涨价预备费13.2 资金筹措13.2.1 资金来源本项目总投资*万元。其中固定资

8、产投资*万元，占总投资的*%；流淌资金*万元，占总投资的*%。全部由项目承办单位股东自筹解决。13.2.2 资金使用打算本项目建设期为1年，建设投资在建设期内全部到位使用，建成投产后第一年达产80%，第二年100%达产，流淌资金在投产后一次投入。第14章 财务评价14.1 财务分析14.1.1 财务评价依据（1）国家进展改革委、建设部建设项目经济方法与参数（第三版）；（2）中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南；（3）工程费用按其建设规模和生产能力进行估算，本估算费用已调整为2011年1月现行价；14成本估算的基础数据及取费标准（1）要紧原辅材料序号原辅料名称年用量（吨）12345（2）

9、工资及福利费劳动定员90人（其中：治理人员12人），全年工资280万元，按工资额的14%计提福利费及社会保险金，全年为40万元， 工资及福利、保险基金320万元/年。（3）折旧费采纳直线法折旧，残值率为5%，房屋折旧年限15年、设备折旧年限10年。（4）大修理费大修理费按固定资产原值的1.5%估算。（5）销售费销售费按销售收入的2%计算。（6）其他治理费其他治理费按销售收入的1.5%计算。（7）流淌资金按照大指标估算法，占总投资的7%。14（1）实施进度及计算期本项目建设期1年，生产期按15年，本项目按照现行新方法计算期10年；项目建成投产后的第一年生产负荷为80%，第二年全部达产；（2）销售

10、收入项目建成的第一年销售收入*万元，第二年及以后各年销售收入*万元。（3）销售税金估算企业为小规模纳税人企业。14（1）静态指标投资利润率：15.9%投资回收期（含建设期）：3.5年 （2）动态指标全部投资财务内部收益率：18.4%（税后）全部投资财务净现值（i=10%）：2103.16万元（税后）14.2 不确定性分析盈亏平衡分析：项目达到设计能力年均总成本费用为4106万元，其中年均固定成本856万元，年均可变成本3250万元，年销售收入*万元，年销售税金及附加为359.7万元。依生产能力利用率计算项目盈亏平衡点为：BEP=856(*-3250-359.7)100%=48%从盈亏平衡分析可知，该项目销售能力达到设计能力的48%，即能保证盈亏平衡，建设单位即可保本，只要超过此销售量就开始盈利，此分析测算表明