产品防护控制程序书

1、编 号TL2-04版本/版次A/0类 别采购物流类制/修订日期名 称产品防护控制程序书页 次 11/11目的：为有效确保物料及产品之防护、搬运、包装及交付全过程进行有效控制，在此过程中不受损坏特制定本作业程序书。范围：本公司之原原物料（包包括零配配件等）、在在制品及及成品之之出入库库及库存存管制，均均适用本本作业程程序书。 定义：原材料指公公司内用用于与质质量环境境活动有有关的所所有物料料。成品指经过过一系列列的生产产达到顾顾客要求求的产品品。 内容：4.1 储储存管理理作业4.1.11储存管管理作业业流程图图，原物物料（附附件三）及及成品（附附件四）4.1.22 职责责：供应部负责责原物料料

2、、配件件储存与与防护作作业的执执行。业务部负责责成品、待待出货产产品储存存与防护护作业的的执行。技术部负责责各类物物资储存存与防护护要求的的制定，以以及专用用防护工工位器具具和器材材的开发发。质保部负责责进料/最终检检验、出出货查核核和必要要时库存存物资的的品质鉴鉴定（检检验不合合格的产产品及时时进行隔隔离标识识并通知知责任单单位处理理）管理部总务务科负责责消防安安全之管管理。4.1.33 基本本作业：各项物料应应有品名名、规格格(需要要时还包包括电脑脑编号)，以提提高收发发与储存存之效率率及物料料鉴别，并并确保料料帐之正正确性。凡各种物料料之采购购、验收收、保管管、登记记、应由由各相关关职能

3、部部门分别别负责处处理。4.1.44 正常常进料及及分批进进料点收收：对于于每批进进料，仓仓管单位位应依“请购单”（附件件五）核核对数量量，规格格（编号号）是否否与厂商商送货相相符，核核对无误误后将其其置于“待检区区”，并向向质保部部报验。4.1.55进料检检验和成成品入库库检验依依检验和和试验控控制程序序书执行。4.1.66入库作作业：(1)依据据原物料料“首批样样品检验验表”（附件件六），将将检验合合格之原原物料登登记于物物料账本本中，依依分类归归档顺序序归位存存放并作作好标识识，以便便易于查查询及盘盘点。（2）入库库产品必必须标有有检验状状态标识识（3）存储储产品需需摆放整整齐便于于存取

4、，器器具、货货架必须须适合产产品存放放要求。(4)有特特殊防护护要求的的产品按按规定进进行防护护(5)依据据“入库品品验收单单”点收无无误后，对对入库成成品登账账、标识识，并将将其存放放于适当当位置。4.1.77储存管管制：(1)物料料储存管管理： AA建立立储存产产品的保保质期要要求，发发现储存存产品超超期需及及时通知知检验人人员复查查B.储存物物料如因因故不适适用且存存放期限限超过六六个月者者应列为为呆料专专案提报报处理。质质保部根根据仓库库提供“原物料料保存期期限表”在每月月的一日日抽验存存放之物物料，以以免品质质变异。C.先进先先出原则则：仓管管人员应应经常注注意物料料上之进进料日期期

5、，是否否已接近近时效管管制日期期，在发发料时以以先入库库之材料料先发出出使用，并并依标识和和可追溯溯性控制制程序书书之颜色色标示识识别处理理，以免免物料存存放过期期而影响响品质。D.铝料之之储存管管理另行行制定办办法规范范之。E.期限物物料：以以标识之之制造日日期和有有效限期期，确保保在有效效期限内内使用。油漆：有效效期限根根据产品品有效期期执行。粉体涂料：有效期期限为一一年。(2)成品品库存管管理：A.成品包包装之堆堆积高度度以不超超过5公尺为为原则，并并考虑下下层包装装承受之之最大耐耐限，以以避免压压伤产品品（采用料架架堆叠方方式之交交付产品品，不在在此限）。B.仓库管管理人员员对产品品类

6、别须须熟悉，以以防止混混装或误误装。C.产品须须以先进进先出为为原则，以以避免库库存过久久造成呆呆滞影响响品质。D.成品库库存超过过一年时时须于出出货前提提请质保保部重验验，经判判定合格格方可出出货。 (3)对对于主要要原物料料，应每每月制作作一份存存货周转转率，并并根据目目标值进进行分析析，对异异常之情情况，必必要时作作出相应应措施及及对策。4.1.88储存环环境管制制要求：(1)仓储储环境需需保持清清洁、整整齐并严严禁烟火火。(2)仓库库内须备备有消防防器材以以策安全全。（3）仓库库储存环环境应维维持在温温度（22010）湿度度（700%15%）根据据温湿度度计做日日常点检检工作，若若有不

7、符符合情况况发生时时应及时时采取措措施处理理。4.1.99领（发发）料：(1)对于于直接用用于生产产之原（物物）料，需需要时可可编制料料号，非非直接用用于生产产之物料料则无需需编制料料号。(2)直接接生产用用原（物物）料：各单位位使用物物料时，由由需求单单位填“领料单单”（附件件七）经经本部门门主管签签核后，向向仓管办办理提领领手续。如如对于仓仓储备料料人员领领用配件件备料组组合时，则则不在此此限内：但需在在“物料管管制卡”（附件件十四）上上记载领领用数量量、日期期并签名名（章）以以便查核核，待生生产单位位提出领领用时则则依前述述规定办办理,对对于不符符合手续续的不予予发放(3)属非非直接用用

8、于生产产之物料料：各单单位使用用时则填填写“无料号号领用登登记表”（附件件八）经经单位主管管签核后后发料。4.1.110成品品出库作作业：成成品仓库库于接获获“发货通知知单”（附件件十）或或“出口明细通通知单”（附件件十一）后后，即依依单开立立“出货单单”（附件件十二）并并经质保保部进行行出货查查核合格格后，方方可办理理出货手手续，并并开具“物品放放行单” （附附件十五五）。4.1.111良品品退料处处理：(1)各单单位如有有剩余或或无需使使用之合合格物料料，需填填写“退料单单”（附件件九）办办理退料料。(2)经判判定为不不良或报报废品者者应专案案提报处处理。4.1.112盘点点：(1)盘点点

9、分年中中与年终终盘点，分分别在年年中及年年度终了了前进行行，期间间仓库主主管应依依“物料管管制卡”（附件件十三）或或成品电电脑帐，每每个月最最少抽盘盘一次，并并填写“盘点作作业表”（附件件十四），如如有差异异（物料料超过 2%，成品品万分之之一）得追追查原因因，呈报报部门主主管，以以维护料料帐的一一致性。4.2 包包装管制制作业4.2.11职责：(1) 技技术部依依产品外外型、尺尺寸、重重量及客客户要求求，设计计制定包包装材料料之要求求及规格格经业务务部及相相关部门门和客户户确认后后，依采采购控制制程序书书请购购。(2) 供供应部负负责寻找找合格厂厂商制作作包装样样品，经经质保部部检验合合格及

10、销销售确认认合格后后，方可可生产制制造。供供应商开开发的具具体流程程参见供供方控制制程序书书。(3) 生生产部门门依包包装作业业规范进进行包装装，质保保部对产产品的包包装品质质进行抽抽检确认认。4.2.22包装材材料检验验：(1)包装装材料之之材质、破破裂强度度及耐压压强度须须符合设设计之要要求。(2)经技技术部开开发完成成后，用用于生产产之包装装材料，须须依据检检验和试试验控制制程序书书的要要求，由由质保部部检验合合格后才才可入库库。4.2.33包装保保存方法法：(1)产品品於包装装前须保保持清洁洁不得污污损。(2)包装装材料须须保持干干净不得得破损。(3)包装装方式须须依包包装作业业规范作

11、作业，在在“包装作作业规范范”中规定定了常用用的包装装方式，若若客户有有特殊要要求，由由技术部部在产品品先期策策划时，应应依其要要求进行行包装设设计，并并制订针针对具体体产品的的“包装作作业规范范”。若产产品或包包装物涉涉及环境境保护、污污染等问问题，应应由技术术部、业业务部与与客户商商定用后后处置 的方方式，并并在合同同签订时时须对此此予以注注明。(4)所有有配件须须依“生产指指示单”（附件件一）进进行包装装。(5)当客客户要求求使用客客户之标标签，依依客户之之要求进进行。(6)包装装物的外外标识应应清晰可可辩，对对于可以以重复使使用的包包装物，在在使用前前必须清清除过期期标识。(7)产品品

12、入库，必必须凭“入库品品验收单单” （附附件二）办办理。(8)包装装人员，须须经内部部培训。(9)生产产过程中，制制造单位位须依产产品特性性，应用用栈板、隔隔板及堆堆放安全全，有效效作好产产品保存存，以确确保产品品质量。4.3搬运运管制作作业4.3.11 搬运运管制作作业流程程图，如如（附件件十六）。4.3.22 职责责：(1) 供供应部物物料仓库库负责供供应厂商商之物料料搬运管管制。(2) 业业务部成成品仓库库负责成成品之进进、出库库搬运、运运输之有有效性管管制。(3) 制制造单位位负责制制程中使使用原物物料、在在制品、成成品之搬搬运管制制。4.3.33搬运原原则：(1)对搬搬运作业业应遵循

13、循搬运操操作须知知，对物物品的搬搬运应使使用适合合的工具具及正确确方法，并并以安全全为第一一。（2）有特特殊要求求或易于于损坏的的产品，技技术部应应根据产产品的实实际需要要在技术术文件中中确定搬搬运工具具和方法法。(3)搬运运时，应应不致损损坏产品品品质及及浪费空空间。(4)应有有适当空空间装卸卸、储存存、堆积积与做好好安全措措施管理理。(5)搬运运中必须须保护好好产品的的状态标标识，按按标识分分批次搬搬运，避避免因搬搬运不当当而损坏坏产品的的标识和和混淆产产品的检检验状态态。（6）如因因搬运不不当造成成产品损损坏时，应应立即报报告责任任部门负负责人进进行处理理，并分分析原因因，采取取纠正和和

14、预防措措施。质质检科负负责对该该批处理理后的产产品重新新进行检检验，检检验合格格后才能能办理入入、出库库或转序序。对损损坏的产产品按照照不合合格品控控制程序序执行行。4.3.44 搬运运操作须须知：(1)搬运运时物品品必须放放妥，防防止滑动动、掉落落，避免免损坏。(2)重物物应置于于底部，以以策安全全。(3)不论论有无载载物，需需在安全全速度下下，移动动搬运工工具。(4)搬运运时不可可停留在在走道上上。(5)搬运运后搬运运设备应应置于指指定位置置。（6）不会会给搬运运人员带带来危害害不会对对环境造造成污染染。4.3.55搬运手手段/设设备使用用范围：(1)人力力：用于于小件较较轻之物物件搬运运

15、。(2)堆高高机、油油压拖板板车：用用于原物物料、在在制品、成成品之搬搬运、移移转。 (3)行行车用于于铝水、模模具之搬搬运。4.3.66 搬运运设备由由使用单单位负责责定期检检查及维维护。4.3.77 关于于搬运注注意事项项及搬运运要领如如下：(1)人力力搬运注注意事项项：A.搬运前前需先估估测重量量、考虑虑体力。B.取最短短距离及及最安全全路面。C.经过狭狭窄通路路时，须须防碰撞撞及成品品掉落。D.注意路路面障碍碍物，通通道应畅畅通无阻阻，上下下斜坡、跳跳板、阶阶梯、走走道时，注注意有无无打滑、绊绊跌之虞虞，防止止在搬运运过程中中发生碰碰撞而损损伤产品品。(2) 堆堆高机、油油压拖板板车搬

16、运运要领：A.装载时时物品应应放置栈栈板上，保保持稳定定。B.装载时时遵守下下重上轻轻原则。C.保持物物料及成成品稳定定，特别别注意转转弯处。D.注意载载运高度度以保持持视界。 (3) 行车搬搬运要领领：A.严禁超超载。B.操作员员操作时时，必须须带好安安全帽。C.行车在在工作时时，应确确保轨道道及通道道的畅通通无阻。D.不论有有无载物物，行车车都需在在安全速速度下，移移动搬运运工具。(4)外部部搬运A.应用适适当之搬搬运、堆堆放方式式，以保保证产品品安全、质质量。B.装卸人人员应经经过内部部培训。4.4实施施与修订订：本程序书经经呈核后后发行实实施，其其修订及及废止时时亦同。5.参考文文件:5.1检验验和试验验控制程程序书5.2标识识和可溯溯性