产品的监视和测量程序

1、文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.115全文编写核准：审核：编写：目的：1.1.为为维持包包括采购购原材料料、外协协加工的的零部件件以及自自制半成成品的质质量符合合要求，并并按时、按按量的配配合生产产工作。1.2.为为了防止止库存零零件发生生质量变变异而导导致成品品质量不不合格，以以及为防防止不合合格零件件流出厂厂外。范围：2.1.凡凡是生产产所需的的各种原原材料、外外协加工工的零部部件以及及自制半半成品、成成品，在在进货、加加工制造造出货时时均适用用本程序序。定义：无4. 流程程：4.1.进进货流程责任单位相关说明表单不合格品处理纠正措施进货检验仓库收货分

2、包商交货不合格品处理纠正措施进货检验仓库收货分包商交货y Y N入库入库 分包商检验记录录材料保证证书仓库搬运、储储存、包包装、防防护和交交付控制制程序进货检验验流转单单质保部进货检验验指导书书进货检验验记录报报告仓库搬运、储储存、包包装、防防护和交交付控制制程序SQE质保部不合格品品控制程程序产品拒收收及跟踪踪单SQE质保部纠正与预预防措施施控制程程序4.2.过过程流程责任单位相关说明表单纠正与预防措施不合格品处理移至下一个工位或入库巡检自检首件检验生产开始纠正与预防措施不合格品处理移至下一个工位或入库巡检自检首件检验生产开始 N Y N Y N Y NN N生产制造部部生产管理理程序过程控

3、制制程序生产制造部部开机，操作作员工、设设备、模模具、作作业条件件、环境境等更改改时生产产出的第第一件产产品首检单生产制造部部质保部过程检验验记录表表零部件不不合格统统计表生产制造部部仓库搬运、储储存、包包装、防防护和交交付控制制程序质保部不合格品品控制程程序生产制造部部纠正与预预防措施施控制程程序4.3.出出货流程责任单位相关说明表单出货出货检验储存期限是否超过规定出货通知安排出货不合格处理入库成品检验生产完毕出货出货检验储存期限是否超过规定出货通知安排出货不合格处理入库成品检验生产完毕 NN Y YY Y N 生产制造部部生产管理理程序质保部成品检验验作业指指导书总成检验验记录表表零部件不

4、不合格统统计表质保部不合格品品控制程程序仓库搬运、储储存、包包装、防防护和交交付控制制程序仓库搬运、储储存、包包装、防防护和交交付控制制程序质保部质保部自检报告告或客客户指定定的表单单仓库搬运、储储存、包包装、防防护和交交付控制制程序5. 内容容：5.1. 分包商商交货5.1.11.分包包商按采采购订单单上的规规格、数数量如期期交货，并并附带检验记记录和和材料料保证书书（格格式由分分包商自自定）等等相关检检验记录录及测试试报告。5.1.22.若交交货批次次的材料料和前批批相同时时则材材料保证证书和和性能测测试报告告可以不不必提出出。5.2.仓仓库收货货：分包包商在“待检区区域”卸货，由由仓库管

5、管理员负负责根据据送货货单进进行数量量、规格格的清点点和确认认无误后后，填写写进货货检验流流转单交由质质保部进进货检验验员验收收。5.3. 进货检检验5.3.11.进货货检验员员按照进货检检验指导导书规规定的内内容进行行检验，所所测量的的数据记记录在进货检检验记录录报告，并判判定合格格与否。计计数值的的抽样计计划，允允收规范范为零缺缺陷。5.3.22.进货货检验的的验收可可采用下下列一种种或一种种以上的的方法：进货检验及及测试判判定。第二或第三三方实地地审核结结果。提供材料/零件经经第三方方实验室室测试认认证报告告。分包商提供供的质保保书或相相应的证证明文件件。5.3.33.进货货检验的的抽检

6、频频率按照照抽样样计划实施，若若抽样的的样本数数N55时，按按规定的的抽样数数量检测测，并选选取5个个具有代代表性的的测量值值（该55个测量量值须能能涵盖最最大值和和最小值值），记记录在进货检检验记录录报告内，该该计数值值抽样计计划的允允收规范范必须为为零缺陷陷。5.3.44.任何何未经质质保部验验收合格格的产品品及原材材料，禁禁止任何何部门私私自取用用生产。5.3.55.图纸纸上明确确有重要要安全标标识的产产品，违违禁检验验合格和和批准前前禁止流流入现场场生产。5.3.66.质保保部判定定合格后后在进进货检验验流转单单上签签认，并并按照产产品标识识与可追追溯性控控制程序序（TTSP77.9）

7、在在货品标标识卡上上盖合格格章作为为入库依依据。5.3.77.因生生产所需需进料检检验未验验证合格格先放行行使用的的产品，须须在材料料标识卡卡上盖未验使使用章章,以便便将来发发现问题题可进行行追溯;检验员员须在进货检检验记录录报告上盖红红色未未验使用用章。5.3.88.根据据进货货免检规规定（WWI-88.6-0044）对部部分材料料/零部部件可实实施免检检。5.4. 入库 5.44.1.质保部部将验收收合格原原材料或或零部件件的进进货检验验流转单单交给给仓库作作为入库库依据。5.4.22.仓库库管理员员根据搬搬运、储储存、包包装、防防护和交交付控制制程序（TTSP77.111）办理理入库手手

8、续。5.5.不不合格品品处理：进货检检验员抽抽样中检检测出一一个不合合格品即即判定批批量不合合格，并并通知采采购部供供应商质质量工程程师（以以下简称称SQEE），由由SQEE通知分分包商将将不合格格品领回回，并按按照不不合格品品控制程程序（TTSP88.8）处处理。5.6.纠纠正措施施：质保保部判定定批量不不合格时时须按照照纠正正与预防防措施控控制程序序（TTSP88.111）填写写问题题报告及及解决（以下下简称PPRR）通通知 SQEE，由SSQE要要求分包包商提出出改善措措施，并并进行跟跟踪确认认。5.7.进进货质量量统计分分析：质质保部将将每月的的进货货检验流流转单提交至至SQEE，由S

9、SQE统统计进货货检验不不合格率率，并填填写分分包商质质量统计计表， 作为对分包商平时考核的依据。5.8.生生产开始始：按照照生产产管理程程序（TTSP77.6）进进行生产产，并按按照过过程控制制程序（TTSP77.5）进进行过程程控制。5.9.首首末件检检验5.9.11.在开开机、换换模或原原材料发发生更改改时，由由操作工工将自检检合格的的第一件件产品随随同首首检单一起交交给检验验员检验验，合格格后方可可正式生生产，并并将合格格后的产产品挂在在旁边，作作为自检检和巡检检的比对对样件。5.9.22.如果果发现不不合格必必须由操操作工立立即通知知调模工工重新调调试，并并且重新新送检直直到合格格为

10、止。5.9.33. 5.10.自检5.10.1.由由操作工工在过程程中按照照生产产操作规规程 中规定定的内容容进行自自检。5.10.2.如如发现不不合格必必须立即即通知检检验人员员。5.11. 巡回回检验5.11.1.由由过程检检验员在在过程中中按照过过程检验验指导书书的抽抽检频率率、抽验验数抽验验并记录录在过过程检验验记录表表中，过过程检验验员若发发现过程程不稳定定或不合合格时，须须立即通通知操作作工停止止生产，由由操作工工通知调调模工，重重新调模模并重新新首检。 5.12.移至下下一个工工位或进进库：合合格品按按照产产品标识识与可追追溯性控控制程序序（TTSP77.9）在产品包装上签贴合格

11、标签，判定合格后方可下一个工位或入库。5.13.不合格格品的处处理：在在过程中中发现不不合格品品后，须须将不合合格品按按照产产品标识识与可追追溯性控控制程序序（TTSP77.9）标示并隔离，并根据不合格品控制程序（TSP8.8）处理。5.14.纠正与与预防措措施：按按照过过程控制制程序（TTSP77.5）进进行过程程能力分分析，若若发现产产品质量量不稳定定或Cppk值小小于1.33时时，按照照纠正正与预防防措施控控制程序序（QSSP144.1）进进行操作作指导，过过程控制制、设备备调整、操操作工技技能、检检验设备备等采取取纠正措措施。5.15.记录保保存：过程检检验记录录表由由质保部部保存，保

12、保存期限限按照质质量与环环境记录录控制程程序（TTSP44.2）执执行。5.16.生产完完毕：生生产制造造部按生生产管理理程序（TTSP77.6）完完成计划划数量，并并依包包装作业业标准书书规定定进行包包装后送送至成品品待检检区，若若客户有有要求的的包装方方式时，则则按照客客户要求求方式包包装。5.17.成品检检验5.17.1.质质保部成成品检验验员按成成品检验验指导书书进行行成品检检验，并并将检验验结果记记录于总成质质量统计计表上上。5.17.2.有有关检验验与测试试是属于于计数数数据的，允允收水准准为零缺缺陷。5.17.3.经经检验判判定合格格时，成成品检验验员需在在入库库单上签认认并按产

13、产品标识识与可追追溯性控控制程序序（TTSP77.9）贴合格标签,并在成品包装上贴放行单。5.17.4.若若对该批批成品质质量有疑疑问时，需需进行该该项问题题点审批批，经审审核后确确有不符符合质量量的要求求时，即即以不合合格品标标签标示示,并进进行全检检。5.17.5.经经成品检检验员判判定不合合格时,需用不不合格品品标签标标示,并并按照不不合格品品控制程程序（TTSP88.8）处处理。5.18.入库：由仓库库按照搬搬运、储储存、包包装、防防护和交交付控制制程序（TTSP77.111）办理理。5.19.储存期期限是否否超过规规定：5.19.1. 仓库按按照库库存品储储存期限限表（附附件一）进进

14、行储存存期限判判定。未超过储存存期限规规定，则则可以直直接出库库。已超过储存存期限规规定，须须通知质质保部进进行重新新检验。5.20.出货检检验5.20.1.质质保部成成品检验验员接到到仓库通通知后，按按照成成品检验验指导书书进行行再检验验。经再检验判判定合格格，在产产品上贴贴出货合合格标签签，方可可出货。判定不合格格时，则则按照不不合格品品控制程程序处处理。5.20.2.如如客户有有要求，质质保部可可在接到到销售的的计划后后，填写写自检检报告，随货货交给客客户。自检报告告的表表格，如如有客户户规定则则使用客客户规定定的表格格，若无无客户要要求则使使用本公公司的表表格。5.21.出货：由仓库库

15、按搬搬运、储储存、包包装、防防护和交交付控制制程序（TTSP77.111）办理理出库手手续。6. 相关关附件：6.1. 进货货检验流流转单（FMM-8.6-PP-0001）。6.2. 抽样样计划 （FFM-88.6-P-0002）。6.3. 进货货检验记记录报告告 （FFM-88.6-P-0003）。6.4. 分包包商质量量统计表表 （FFM-88.6-P-0004）。6.5. 首（末末）检单单 （FFM-88.6-P-0005）。6.6. 自检检报告 （FFM-88.6-P-0006。6.7. 过程程检验记记录表 （FFM-88.6-P-0007）。6.8. 总成成检验记记录表（FMM-8.

16、6-PP-0008。6.9. 零部部件不合合格统计计表（FFM-88.6-P-0009）。7. 参考考文件：7.1.产产品标识识与可追追溯性控控制程序序（TTSP77.9）7.2.搬搬运、储储存、包包装、防防护和交交付控制制程序（TTSP77.111）7.3.不不合格品品控制程程序（TTSP88.8）7.4.纠纠正与预预防措施施控制程程序（TTSP88.111）7.5. 过程控控制程序序（TTSP77.5）7.6.生生产管理理程序（TTSP77.6）。7.7.质质量与环环境记录录控制程程序（TTSP44.2）。附件一：储存品储存存期限规规定表序号品名零件号单位储存期限再检期限备注1ABS0002（NNAT）101-0001KG二年一年2ABS0003（NNAT）101-0002KG二年一年3ABS/PPC0002（MM.GRREY）101-0003KG二年一年4ABS/PPC0002（NNAT）101-0004KG二年一年5PVC0335101-0005KG二年一年6PP0333（M.GREEY）101-0006KG二年一年7PP0333（NAAT）101-0006KG二年一年8PP0333（D.GREEY）101-0007KG二年一年9PU-FOOAM ISOO1