产品质量改进管理规定

1、 PAGE XI 产品质量改进管理规定1目的为持续有效地改进和提升产品质量、过程质量和过程效率，明确和落实产品质量改进职责，加强产品质量改进的管理，制定本规定。2范围适用于广广东志高高空调有有限公司司商用空空调事业业部产品品质量改改进的相相关部门门。3定义3.1质量量改进：致力于于增强满满足质量量要求的的能力；事业部部产品质量量改进分分为日常常型、立立项型两两类；3.1.11日常型型改进：针针对产品品在生产产过程中中出现质质量异常常、销售售中出现现的A/B级质质量信息息进行整整改跟进进的项目目；3.1.22立项型型改进：针针对月度度综合质质量分析析等报告告提取的的改进要要求、解解决产品品重大、

2、批批量性质质量问题题/缺陷陷的要求实施施的项目目。4职责4.1质量量信息反反馈部门门负责按按照要求求正确、完完整、真真实地反反馈所出出现的质质量信息息，负责责对信息息的初步步过滤和和分析，并并协助品品质部门门对质量量信息的的进一步步调查和和核实工工作；4.2品质质部品质质管理科科负责对对A/BB级产品品质量问问题的收收集、初初步调查查、确定定主导处处理部门门、落实实整改措措施验证证部门及及质量信信息归档档管理；立项型型改进项项目的项项目规划划制定及及跟踪； 4.3质量量问题的的主导处处理部门门负责对对反馈问问题进行行处理，并并提供相相关处理理措施或整整改依据据；4.4工艺艺部负责责生产过过程中

3、质质量问题题的协调调处理，包包括组织织原因分分析和临临时措施施、根本本措施的的制定并并跟进落落实；4.5验证证部门负负责对所所反馈质质量问题题的整改改效果进进行验证证，并提提供验证证记录。5管理内内容5.1日常常型改进进5.1.11质量信信息收集集与处理理5.1.11.1进进货检验验发现产产品质量量异常时时，必要要时即时时填写“进货检检验不合合格评估估报告”，按不不合格品品评估流程程管理规规定执执行；5.1.11.2生产过过程中发发现质量量异常时时，制造部部、品质质部须即即时填写写“质量异异常报告告单”经部门门主管审审核后提提交至工工艺部进进行独立立编号，工工艺部组组织所涉涉及的部部门进行行原

4、因分分析、制定临临时措施施并在半半个工作作日内提提交车间间，指导导车间保保证生产产；5.1.11.3品质部部成品检检验科对对临时措措施实施施效果确确认，如临时时措施实实施后的的效果不不符合要要求时，成成品检验验科须即即时与工工艺部沟沟通重新新组织制定定临时措措施；5.1.11.4临时措措施符合合要求后后，工艺艺部须评评估临时时措施实实施后问问题是否否得到彻彻底整改改（下批批生产时时是否会会继续出出现），如否，须组织所涉及的部门制定根本措施在两个工作日内提交问题提出部门，如涉及相关规定须更改，必要时启动PDM “质量/工艺问题整改通知单”流程（用“质量异常报告单”的编号作为该流程的编号）提交整改

5、部门跟进落实整改（注：根本措施落实前，临时措施有效）。5.1.11.5成品检检验（包包括型式式试验）发现产品质量异常时，必要时即时填写“不合格风险放行评估表”，按不合格品评估流程管理规定执行；5.1.11.6国内/国际营营销公司司、商用客客户服务务部负责责收集产产品国内内外市场场销售、用用户投诉诉与售后后服务方方面的质质量信息息，整理理商用国国内外售售后质量量信息统统计报表表，对较较严重、批批量性问问题，即即时填写写“A/BB级质量量信息单单”提交至至品质部部品质管管理科进进行初步步原因分分析确定定整改部部门，整整改部门门提供整整改措施施及计划划完成时时间，达达到A级级质量信信息条件件的由品品

6、质部品品质管理理科确定定主导处处理部门门，并协协调跟进进处理进进度；厂外质质量事故故的主导导处理部部门、协协助部门门的确定定及处理理流程参参见产产品质量量事故管管理规定定执行行；5.1.11.7物流部部门负责责收集商商用空调调产品物物流、仓仓储方面面的质量量异常信信息，并并即时启启动lootuss“质量改改进流程程”至品质部部品质管管理科组组织协调调处理；5.1.11.8接收信信息部门门应对信信息进行行初步调调查、原原因分析析（必要要时可开开专题会会讨论）并并确定其其真实性性、准确确性，并并对其进进行编号号、建立立记录台台账；5.1.11.9体系运运行过程程中出现现的不符符合项的的整改，按按纠

7、正正预防措措施控制制程序执执行。5.1.22处理进进度的控控制5.1.22.1方方案制定定部门/整改部部门接反馈后，须即即时展开开质量问问题的分分析，并并制定整整改措施施及计划划完成时时间（如如不受理理整改，需需注明详详细原因因），经经部门主主管审核核后将信息单单提交回回反馈部部门，如如对所反反馈质量量问题存存在疑问问，须即即时与信息息单提交交人沟通通处理，避免造成整改进度延误；5.1.22.2方案制制定部门门/整改改部门与与反馈人人对于整整改措施施意见不不统一时时，主导导处理部部门可召召开专题题会议进进行协调调，研究究解决方方案，必必要时提提交给上上级领导导审核评评定。5.1.22.3方案案

8、制定部部门/整整改部门门给出处处理方案案/意见见后，质质量信息息的主要要对接部部门（品品质部、工工艺部）须须即时将将意见反馈馈到问题题的提出出部门。5.1.33处理效效果的验验证5.1.33.1整整改部门门须根据据制定的的计划完完成时间间提供整整改资料料/样品品通知验验证部门门进行整整改效果果验证。5.1.33.1.11厂内（生生产过程程）质量量信息工艺部组组织对厂厂内质量量问题整整改实施施情况进进行验证证，并将将相关记记录进行行归档共共享管理理及回复复问题提提出部门门，如验验证不符符合要求求，须即即时与整整改部门门沟通协协调重新新确定完完成时间间并知会会问题提提出部门门。5.1.33.1.2

9、厂外（包包括物流流、仓储储）质量量信息品质部品品质管理理科组织织对厂外外质量问问题整改改措施情况况进行验验证，并并将相关关记录进进行归档档共享管理理及回复复问题提提出部门门，如验验证不符符合要求求，须即即时与整整改部门门沟通协协调重新新确定完完成时间间并知会会问题提提出部门门。5.1.33.2厂内、厂厂外质量量问题整整改效果果验证必必要时须须问题的的提出部部门进行行验证或或参与验验证，在在此种情情况下，不不须品质质部或工工艺部再再回复整整改验证证结果。5.1.44资料管管理品质部品品质管理理科、工工艺部分分别负责责将厂外、厂厂内质量量信息进进行独立立编号、建建立记录录台帐后后在PDDM共享享给

10、相关关部门并并随时更更新，每月55日前分分别统计计出“A/BB级质量量信息单单”、“质量异异常报告告单”的处理理完成情情况，作作为事业业部月度度综合质量量分析报报告的输输入。5.2立项项型改进进的管理理按项目管管理规定定执行行。5.3考核核本规定由品品质部负负责组织织各部门门及车间间实施；对于日日常型改改进，考考核信息息传递的的及时性性及整改改措施的的有效性性，具体体考核方方案按质量量考核管管理规定定执行行；6工作流流程图日常型产产品质量量改进工工作流程程见附件件第、页。7引用文文件7.1ZZS/CCX099不合格格品控制制程序7.2ZZS/QQGP0034产品质质量事故故管理规规定7.3ZZ

11、S/CCX100纠正和预防措措施控制制程序7.4ZZS/QQGP0036质量考考核管理理规定7.5 ZS/QGGP0339 不合格格品评估估流程管管理规定定8相关记记录8.1ZZS/JJLP0035-01A/BB级质量量信息单单8.2ZZS/JJLP0011-01质量异异常报告告单附件1：厂厂内（生生产过程程）质量量信息处处理流程程图相关部门主 流 程程相关记录制造部品质部质量异常报报告单工艺部质量异常报报告单会议记录工艺部质量异常报报告单工艺部质量异常报报告单品质部质量异常报报告单检测报告成品检验报报告工艺部质量异常报报告单检测报告成品检验报报告工艺部质量异常报报告单工艺部以上所有记记录附件2：厂厂外质量量信息处处理流程程图相关部门主 流 程程相关记录国内、国际际营销客户服务部部A/B级质质量信息息单品质部A/B级质质量信息息单会议记录品质部A/B级质质量信息息单相关部门A/B级质质量信息息单会议记录相关部门A/B级质质量信息息单会议记录相关部门A/B级质质量信息息单品质部以上所用记记录质量异常报报告单 编号： ZSS/JLLP0111-001产品型号生产单号生产数量提出部门提出时间