南化设备制度管理分类分级制度汇编

1、253南司动的位司有门业备管作面设力水保备经行进经益增现订南司资理等项动理印你请位组习照项为固产制计修制大组制设滑制密理备件制设回管度压器使记理压器制常罐器制工道制起械制设用护制备备制设腐理设管温冷理设理管度设故制锅备行制仪表动设理技案制发轮管度电备行制供管度供管度工管度循供理水剂制 九八设 知 办 二年十印 设备动力管管理制度度中国石化集集团南京京化学工工业有限限公司年目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc131391341 固定资产管管理制度度 PAGEREF _Toc131391341 h 6 HYPERLINK l _Toc131391342 计划检修管

2、管理制度度 PAGEREF _Toc131391342 h 15 HYPERLINK l _Toc131391343 大型机组管管理制度度 PAGEREF _Toc131391343 h 18 HYPERLINK l _Toc131391344 设备润滑管管理制度度 PAGEREF _Toc131391344 h 22 HYPERLINK l _Toc131391345 密封管理制制度 PAGEREF _Toc131391345 h 26 HYPERLINK l _Toc131391346 备品备件管管理制度度 PAGEREF _Toc131391346 h 28 HYPERLINK l _T

3、oc131391347 设备巡回检检查管理理制度 PAGEREF _Toc131391347 h 33 HYPERLINK l _Toc131391348 压力容器办办理使用用登记证证管理制制度 PAGEREF _Toc131391348 h 34 HYPERLINK l _Toc131391349 压力容器管管理制度度 PAGEREF _Toc131391349 h 35 HYPERLINK l _Toc131391350 常压储罐及及容器管管理制度度 PAGEREF _Toc131391350 h 37 HYPERLINK l _Toc131391351 工业管道管管理制度度 PAGERE

4、F _Toc131391351 h 41 HYPERLINK l _Toc131391352 起重机械管管理制度度 PAGEREF _Toc131391352 h 44 HYPERLINK l _Toc131391353 设备使用和和维护管管理制度度 PAGEREF _Toc131391353 h 46 HYPERLINK l _Toc131391354 备用设备管管理制度度 PAGEREF _Toc131391354 h 47 HYPERLINK l _Toc131391355 设备防腐蚀蚀管理制制度 PAGEREF _Toc131391355 h 48 HYPERLINK l _Toc13

5、1391356 设备和管道道保温（保保冷）管管理制度度 PAGEREF _Toc131391356 h 49 HYPERLINK l _Toc131391357 设备修理费费用管理理制度 PAGEREF _Toc131391357 h 51 HYPERLINK l _Toc131391358 设备事故管管理制度度 PAGEREF _Toc131391358 h 53 HYPERLINK l _Toc131391359 锅炉设备及及运行管管理制度度 PAGEREF _Toc131391359 h 54 HYPERLINK l _Toc131391360 仪器仪表及及自动控控制管理理制度 PAGE

6、REF _Toc131391360 h 58 HYPERLINK l _Toc131391361 设备技术档档案管理理制度 PAGEREF _Toc131391361 h 72 HYPERLINK l _Toc131391362 发电汽轮机机组管理理制度 PAGEREF _Toc131391362 h 74 HYPERLINK l _Toc131391363 电气设备及及运行管管理制度度 PAGEREF _Toc131391363 h 78 HYPERLINK l _Toc131391364 供用汽管理理制度 PAGEREF _Toc131391364 h 1099 HYPERLINK l _

7、Toc131391365 供用水管理理制度 PAGEREF _Toc131391365 h 1122 HYPERLINK l _Toc131391366 工业水管理理制度 PAGEREF _Toc131391366 h 1144 HYPERLINK l _Toc131391367 循环水供用用管理制制度 PAGEREF _Toc131391367 h 1233 HYPERLINK l _Toc131391368 水处理剂管管理制度度 PAGEREF _Toc131391368 h 1277固定资产管管理制度度第一章 管管理范围围和引用用标准第一条 范范围本制度规定定了固定定资产的的新增、报报废

8、、调调拨、拆拆除、闲闲置、封封存、建建档归档档、清查查盘点及及退役管管理所遵遵循的一一般原则则。本制度适用用于中国国石化集集团南京京化学有有限责任任公司运运行部、分分公司、子子公司。第二条 引引用标准准下列条文所所包含的的标准，在在新标准准未出版版时，所所示版本本均为有有效，使使用本标标准的各各方应探探讨使用用下列标标准最新新版本的的可能性性。企业档案资资料管理理一般原原则文件材料归归档管理理企业档案分分类编号号规程企业档案接接收与保保管规程程会计法第三条 术术语本制度中固固定资产产采用下下列定义义。固定资产：是指使使用期限限超过一一年，单单位价值值在20000元元以上，并并且在使使用过程程中

9、保持持原有物物质形态态的资产产，包括括房屋及及建（构）筑物、机机器设备备、仪器器仪表、运运输设备备、工具具器具等等。第二章 管管理职责责第四条 管管理职责责（一）公司司固定资资产管理理实行分分级归口口管理。（二）机械械动力处处机械动力处处是公司司固定资资产的归归口管理理部门，负负责固定定资产的的实物管管理。1.根据国国家和上上级主管管部门的的有关规规定，牵牵头制定定本公司司的固定定资产管管理制度度，并检检查监督督执行情情况。2.负责对对各单位位固定资资产管理理的工作作进行指指导、协协调。3.负责公公司固定定资产的的配备、调调拨、转转让、闲闲置、报报废的初初审。4.负责公公司固定定资产的的更新、

10、报报废计划划的初审审和上报报。5.负责公公司固定定资产的的能力查查定、技技术鉴定定、大修修计划审审查。6.参加基基建、技技措、零零购、更更新等新新增固定定资产的的验收。7.定期组组织有关关部门进进行固定定资产清清查盘点点，掌握握固定资资产动态态。8.负责闲闲置、报报废固定定资产的的拆除管管理，妥妥善保管管，做好好维护保保养和变变价处理理。（三）财务务资产处处财务资产处处负责固固定资产产的价值值管理。1.贯彻执执行国家家有关固固定资产产管理的的法律、法法规和制制度，组组织各有有关部门门按固定定资产的的分级归归口管理理的原则则进行核核算，正正确及时时地记载载并监督督固定资资产的增增、减变变动及保保

11、管、使使用、清清理报废废等情况况，保护护公司资资产的安安全完整整，以实实现资产产的保值值增值。2.负责组组织有关关部门对对固定资资产进行行合理的的分类和和计价，对对固定资资产进行行所有权权界定、产产权登记记、资产产评估、纠纠纷调处处，并会会同机动动处对产产权变动动、资产产处置进进行审批批。3.参与固固定资产产闲置、报报废的鉴鉴定及定定价和残残值回收收工作。4.参加新新增固定定资产的的验收，及及时办理理新增资资产的入入帐手续续。5.参与固固定资产产的年度度清查盘盘点，并并及时向向上级主主管部门门申报包包括产权权交易、产产权变更更、产权权登记、统统计报表表及其他他业务联联系等工工作。6.负责组组织

12、固定定资产的的核算分分析。（四）发展展计划处处发展计划处处负责新新增固定定资产的的计划和和投资管管理，负负责组织织新建工工程项目目竣工验验收，并并负责设设备零购购计划的的初审和和上报。（五）供销销部供销部负责责新增固固定资产产的采购购管理。（六）工程程处1.参加新新建工程程项目竣竣工验收收，按单单台（项项）设备备编制新新增固定定资产移移交清册册，在在竣工验验收当月月报送机机动处、财财务资产产处，确确定固定定资产原原值。2.项目竣竣工验收收后，要要及时将将有关项项目批文文、设备备档案及及建筑物物资产的的建设工工程规划划许可证证等资料料交科技技信息处处档案室室。3.在新建建工程项项目时如如需拆除除

13、固定资资产的,配合机机动处办办理固定定资产拆拆除和报报废手续续。4.机动处处负责的的技措项项目参照照以上职职能。（七）二级级单位的的管理职职责（无无独立财财务核算算的）1.根据公公司固定定资产管管理规章章、制度度，制订订本单位位的有关关管理制制度和实实施细则则。 2.负责本本单位固固定资产产管理，参参加零购购、更新新、新建建、技改改、技措措工程竣竣工新增增固定资资产的验验收。3.建立健健全本单单位固定定资产台台帐、明明细卡片片并妥善善保管，定定期核对对，保证证帐、卡卡、物、金金额的“四相符符”，掌握握固定资资产动态态，及时时上报各各种报表表。4.负责本本单位固固定资产产的使用用、保管管及检修修

14、工程的的质量验验收。5.负责办办理本单单位固定定资产的的内外调调拨、转转让、闲闲置、报报废等报报批手续续，并按按时上报报设备零零购、更更新计划划。6.负责本本单位的的固定资资产清查查盘点，统统计报告告及日常常监督检检查。（八）二级级单位的的管理职职责（有有独立财财务核算算的）1.同第（七七）条115。2.认真做做好在第第8条固固定资产产原值限限额已内内的闲置置、报废废固定资资产的处处理工作作。3.负责本本单位拆拆除固定定资产的的管理，妥妥善保管管，做好好维护保保养。（九）社区区管理处处负责非非生产装装置的房房屋固定定资产管管理。第三章 固固定资产产档案管管理第五条 固固定资产产档案管管理1.公

15、司固固定资产产档案管管理统一一使用固固定资产产增加申申请表（附附录a）、新新增固定定资产建建帐卡片片（附附录b）、固固定资产产明细表表（附附录c）。2.固定资资产增加加申请表表、新新增固定定资产建建帐卡片片一式式三份，机机动处、财财务处、使使用单位位各执一一份，作作为财务务结算和和固定资资产管理理的主要要依据。3.各单位位对新购购建和调调入的固固定资产产，办完完验收手手续后，各各使用单单位办理理固定资资产增加加手续。使使用单位位填写固固定资产产增加申申请表和和新增增固定资资产建帐帐卡片，由由机动处处、财务务处凭此此卡片办办理工程程或新增增固定资资产入帐帐与结算算。4.机动处处、财务务处对新新增

16、固定定资产建建帐卡片片核对对无误后后，输入入资产数数据库。5.各使用用单位对对报废的的固定资资产需办办理固定定资产减减少手续续。使用用单位填填写固固定资产产减少申申请表（附附录并附附拆除的的批准文文件或报报废的技技术鉴定定报告，交交由机动动处和财财务资产产处办理理固定资资产减少少手续。6.各单位位于每季季末分别别向机动动处、公公司财务务资产处处报送本本季度固固定资产产变更统统计报表表（附附录e）各各一份。7.固定资资产迁移移调拨时时，其技技术档案案等资料料随资产产移出。8.固定资资产报废废后，其其资料档档案由各各二级单单位自行行封存。9.固定资资产档案案要设专专人管理理，人员员变更时时，要认认

17、真做好好交接工工作。第四章 新新增固定定资产的的管理第六条 新新增固定定资产（一）更新新、零购购1.固定资资产更新新，一般般要先将将原资产产报废后后，再办办更新。2.凡生产产装置中中无备机机的设备备，执行行先更新新，后办办报废手手续的程程序，但但该设备备必须在在6.11.3的的报废更更新计划划中申报报，经技技术鉴定定确定后后执行，其其报废报报告表正正常填写写，审批批手续延延时办理理。3.各二级级单位于于每年99月155日前，填填写设设备更新新计划申申报明细细表（附附录F22），向向机械动动力处报报下一年年度的设设备更新新计划。其其中对于于单台价价值100万元以以上的设设备更新新要进行行充分的的

18、项目论论证,并并填写设设备更新新计划审审批表（附录Y1）。4.各二级级单位于于每年99月155日前，填填写设设备零购购计划申申报明细细表（附附录F11）,向向计划处处报下一一年度的的设备更更新计划划。其中中对于单单台价值值5万元元以上的的设备零零购要进进行充分分的项目目论证并并填写设设备零购购计划审审批表（附录Y2）。5.机械动动力处和和计划处处会同有有关部门门对零购购、更新新计划初初审汇总总后，于于每年112月330日前前报请公公司审核核批准。6.在公司司审核批批准并列列入年度度固定资资产投资资计划后后，供销销部方可可开展设设备采购购工作。7.更新设设备的采采购工作作，应由由机械动动力处根根

19、据各单单位更新新设备的的采购交交货时间间表，在在落实报报废设备备的处置置意见后后，给供供销部下下达更新新设备采采购联络络签。8.供销部部按照更更新设备备的采购购联络笺笺开展采采购工作作。9.供销部部于每月月28日日前，向向机械动动力处填填报设备备零购、更更新计划划采购完完成情况况统计表表。10.零购购、更新新设备到到货后，供供销部要要及时通通知各单单位领取取。11.供销销部严格格审核各各单位开开具的“零购”、“更新”设备拨拨料单，凡凡未经机机动处审审核、签签章的应应拒绝发发货；12.零购购、更新新的新增增资产到到二级单单位后，机机动处的的资产管管理人员员参加设设备验收收。13.对新新增资产产验

20、收后后，使用用单位按按第6.3条规规定及时时填写新新增固定定资产建建帐卡片片。14.机动动、财务务资产处处根据新新增固定定资产建建帐卡片片固固定资产产增加表表，经经核对无无误后，各各自输入入资产数数据库。15.各单单位按季季度填写写设备备更新计计划完成成情况统统计表（附附录F33）、设设备零购购计划完完成情况况统计表表（附附录F44）报机机械动力力处。（二）设备备零购、更更新计划划的调整整及结转转1.设备零零购、更更新计划划每年只只编制一一次，原原则上不不作调整整和追加加，确因因生产需需要或设设计变更更需更改改规格型型号、增增减数量量及追加加费用者者，需写写出设备备变更申申请报公公司机械械动力

21、处处，经核核实和审审批并报报请公司司批准同同意后调调整或追追加。2.设备更更新计划划因订货货、采购购、运输输等原因因当年不不能完成成计划的的项目，需需结转列列入下一一年度的的设备更更新计划划，如各各二级单单位未将将这些项项目列入入更新调调整计划划，则视视作自行行取消计计划处理理。3.连续两两年结转转的项目目，作自自行取消消计划处处理。4.除跨年年度实施施的项目目外，更更新费用用计划的的有效期期截止当当年122月300日。（三）基建建、技改改、技措措形成的的资产基基建、技技改、技技措计划划由发展展计划处处归口管管理1.各单位位新建的的房屋建建筑物，必必须按照照公司总总图管理理规定，先先办理建建设

22、工程程规划许许可证，方方能进行行工程施施工。2.基建、技技改、技技措项目目组织实实施部门门在工程程竣工时时，要将将竣工项项目按单单台设备备填入工工程交付付使用资资产移交交清册（附附录G），并并将有关关图纸资资料交使使用单位位办理验验收。3.使用单单位接到到工程组组织实施施部门的的工程程交付使使用资产产移交清清册后后，必须须及时到到现场验验收确认认，并根根据验收收确认情情况，按按第5.3的规规定办理理固定资资产增加加手续。第五章 拆拆除固定定资产的的管理第七条 拆拆除固定定资产的的管理（一）拆除除的固定定资产是是指下列列情况：1.由于生生产工艺艺路线的的改变，造造成部分分设备闲闲置而拆拆除；2.

23、由于扩扩大了生生产能力力，原有有设备已已满足不不了现行行生产的的需要而而更新拆拆除；3.由于原原设备型型号陈旧旧，出力力不足，能能耗太高高，备件件短缺，检检修困难难，需用用新型设设备替代代而拆除除。4.因资源源重组，总总体规划划对房屋屋建筑物物、设备备进行拆拆除。（二）拆除除程序1.对于需需拆除的的固定资资产，由由使用单单位填写写固定定资产拆拆除明细细表（附录HH），报报机动处处审核，重重要设备备的拆除除需报公公司主管管领导批批准。2.设备拆拆除后，各各使用单单位要依依照明细细表进行行清查验验收，保保证拆除除设备的的完整，并并及时通通知机动动处办理理拆除设设备的迁迁移。3.固定资资产拆除除后，

24、机机动处要要负责保保管，在在一个月月之内必必须封存存、入库库，不得得随意放放置，并并按要求求定期进进行维护护保养。4.在大修修或技改改中拆除除的固定定资产，经经技术鉴鉴定，若若本身技技术性能能尚好，并并未丧失失继续使使用效能能的，此此类设备备按闲置置固定资资产处理理；若已已丧失继继续使用用效能的的，属国国家强制制淘汰的的设备则则按第88条办理理报废手手续，按按报废固固定资产产处理。5.经批准准拆除的的固定资资产，属属于闲置置资产处处理范围围的，依依照公司司闲置设设备调剂剂利用管管理的规规定办理理相应的的手续；属于报报废资产产处理范范围的，依依照固定定资产报报废的有有关程序序办理手手续。6.因资

25、源源重组，对对成片房房屋建筑筑物、设设备拆除除，若是是整体装装置拆除除由公司司发展计计划处发发文，资资产使用用部门在在接到文文件后，向向机动处处申报固固定资产产拆除明明细表,机动处处按资产产性能将将资产分分成留用用和报废废两类，机机动处对对留用设设备在整整体拆除除前迁移移到指定定地点；对不能能留用的的固定资资产属于于报废范范围的，机机动处提提供固固定资产产报废明明细表（附录I），工程处根据固定资产报废明细表对现场设备进行拆除，同时资产使用部门、机动处和财务资产处按第8条办理固定资产手续。7.设备拆拆除前对对污染环环境的物物料要清清理干净净，防止止污染转转移。8.拆除设设备回收收的价值值必须和和

26、拆除设设备对应应。（三）拆除除设备的的入库1.任何单单位及个个人对拆拆除设备备不得乱乱拆、乱乱卸、乱乱放置。凡凡现场拆拆除设备备，应由由机动处处按指定定的地点点入库，必必须办理理退役役设备入入库单（附录J），集中分类存放，保证设备完好无损，并做到帐物一致。2.每台机机组的驱驱动设备备，原则则上必须须与主机机配套入入库,保证设设备完好好无损，其其电气、仪仪表设备备及动设设备不得得露天放放置。3.凡拆除除设备，本本公司能能再使用用的，由由维修单单位按其其检修标标准进行行检修、封封存，其其配合面面以及中中心孔均均不得裸裸露，介介质的进进出口法法兰必须须加石棉棉垫片及及盲盖，严严防异物物进入，维维修单

27、位位必须在在入库单单上说明明封存情情况及设设备状况况。4.凡仪器器、仪表表类设备备，检维维修部必必须按照照有关规规定检修修后，按按台件进进行装箱箱封存，到到指定地地点入库库。同时时，检维维修部有有责任向向库房管管理单位位提供仪仪表台件件明细清清单，并并在入库库单上注注明回路路名称及及位置。5.拆除设设备需在在公司内内重新启启用的，使使用单位位必须持持机动处处的技术术鉴定报报告，填填报固固定资产产封存（启启用）表表（附录KK），方方可出库库重新启启用，库库房管理理单位应应及时作作好帐面面处理。6.拆除的的固定资资产需重重新领用用的，由由使用单单位填写写闲置置设备领领用单，报报机械动动力处、公公司

28、财务务资产处处备案。7.对已办办理过报报废手续续后拆除除的设备备，不再再重复办办理拆除除手续。第六章 固固定资产产的报废废第八条 固固定资产产的报废废（一）固定定资产报报废实行行归口管管理。（二）固定定资产报报废，必必须严格格执行国国家及上上级主管管部门的的有关规规定，只只有在资资产主要要结构严严重损坏坏，无法修复或或经济上上不宜修修复、改改装，对对安全生生产有影影响，对对环境严严重污染染或属国国家政策策规定必必须淘汰汰的设备备，才予予以办理理报废。 （三）报废废程序.对正常常报废的的固定资资产1）由使用用部门填填写固固定资产产减少申申请表后后，送到到机动处处、财务务处审核核。2）对于安安全、

29、环环保、消消防等设设施的报报废，必必须由各各使用单单位先征征得相关关的主管管部门的的同意，3）向机械械动力处处申请报报废。 4）锅炉、压压力容器器报废后后由机动动处报当当地劳动动部门备备案。5）车辆报报废后由由机动处处到当地地公安部部门车辆辆管理所所办理手手续。2.对使用用年限未未到，折折旧也未未提足，需需要提前前报废的的设备，按按下列规规定办理理：1）写出专专题报废废请示报报告，阐阐明提前前报废的的原因；2）经专业业技术小小组鉴定定，并提提出处理理批复意意见；3）对单台台原值在在10万万元以上上的设备备，需报报公司主主管设备备领导审审批。4）单台原原值在550万元元以内的的设备，由由机械动动

30、力处组组织有关关部门进进行技术术鉴定,符合报报废条件件的，上上报公司司主管设设备领导导审批，由由机械动动力处、公公司财务务资产处处办理报报废手续续。5）对单台台原值超超过500万元的的设备，必必须再填填写固固定资产产报废技技术鉴定定书（附录LL），由由机械动动力处组组织公司司设备技技术鉴定定小组进进行技术术鉴定，报报公司主主管领导导批准。6）对单台台原值超超过1000万元元的设备备，必须须填报中中国石油油化工有有限公司司固定资资产报废废毁损审审批单（附附录M），上上报集团团公司批批准。3.固定资资产的报报废，必必须有实实物存在在。4.设备报报废条件件1）符合下下列条件件之一的的设备，予予以报废

31、废：2）使用年年限已满满，丧失失使用效效能，无无修复价价值的；3）使用年年限未满满，但因因生产条条件改变变，已丧丧失原有有使用价价值的；4）使用年年限未满满，但缺缺乏配件件无法修修复使用用的；5）固定资资产因受受自然灾灾害毁损损无修复复使用价价值的；6）城建规规划，必必须拆除除且再无无利用价价值的固固定资产产；7）因技术术落后必必须淘汰汰的；8）装置更更新改造造必须拆拆除更换换的；9）经国家家质量监监督部门门、环保保部门鉴鉴定，不不符合安安全环保保要求又又不能修修复利用用的；10）成套套设备拆拆除时不不能利用用的；11）其他他符合报报废条件件的固定定资产。5.机动车车辆的报报废执行行国家及及省

32、市有有关部门门的机动动车辆报报废条件件的文件件。6.房屋建建筑物报报废条件件，符合下下列条件件之一的的房屋建建筑物,予以报报废：1）由于整整体规划划或阻碍碍交通要要道的房房屋建筑筑物；2）年久失失修，承承重墙风风化，结结构强度度不符合合抗震标标准，也也不能修修复的房房屋建筑筑；3）因地质质条件或或自然灾灾害，严严重损坏坏严重有有倒塌危危险的房房屋建筑筑。7.固定资资产的毁毁损因自然灾害害或生产产事故等等原因造造成固定定资产损损坏的，可可列为固固定资产产毁损。固固定资产产毁损的的鉴定和和处理参参照第88.38.77的规定定进行，但但要单独独列表上上报。8.报废固固定资产产的财务务处理1）报废设设

33、备要限限期拆离离生产现现场，本本企业不不得继续续使用。2）报废设设备根据据固定定资产减减少申请请表，冲冲减设备备原值。3）报废设设备的原原有资产产编号不不得重复复使用。4）除国家家规定的的淘汰产产品以及及报废的的压力容容器、锅锅炉、电电梯等劳劳动部门门禁止使使用的报报废设备备外，其其它还有有降级使使用价值值的报废废设备可可作价转转让给能能利用的的单位。5）处理回回收的残残值按财财务制度度要求处处理。6）报废车车辆按当当地公安安部门车车管所规规定，由由指定地地点统一一回收，各各单位不不得擅自自处理。7）各单位位在每年年的122月份必必须对当当年度报报废的固固定资产产进行一一次清理理，并填填写报报

34、废固定定资产清清理明细细表（附附录O）报报机械动动力处和和财务资资产处。第七章 固固定资产产迁移和和调拨第九条 固固定资产产迁移和和调拨（一）根据据公司各各单位需需求情况况，机械械动力处处对固定定资产有有直接平平衡调拨拨权。（二）固定定资产在在各运行行部内部部迁移或或各运行行部之间间固定资资产迁移移，由调调入单位位填写固固定资产产调拨单单（附附录P），经经机械动动力处、公公司财务务资产处处审核盖盖章，然然后办理理固定资资产转移移。（三）固定定资产在在运行部部（厂）和和厂之间间迁移，由由调入单单位填写写固定定资产调调拨单，经经机动处处、公司司财务部部门审核核盖章，然然后办理理固定资资产转移移，并

35、由由调入单单位填写写固定定资产卡卡片进进入资产产数据库库。（四）公司司外的固固定资产产调拨，实实行有偿偿调拨。对对固定资资产的调调入、调调出，必必须经公公司主管管领导同同意，再再由机械械动力处处、公司司财务资资产处办办理有关关手续，签签定资产产调拨协协议，填填写固固定资产产有偿调调拨单（附录M1），其中资产调入，凡涉及投资的，应由计划部门参与。（五）固定定资产的的调出、调调入单位位要在二二周内办办理转移移手续。（六）调出出单位要要保证设设备完好好，原机机附件、专专用备件件、随机机工具及及技术档档案资料料齐全。第八章 闲闲置设备备及调剂剂管理第十条 闲闲置设备备及调剂剂（一）闲置置设备是是指固定

36、定资产中中连续停停用一年年以上，或或新购设设备二年年以上未未能投用用，或变变更计划划或大修修和改造造、工艺艺变更后后不用但但仍有使使用价值值的设备备。下列设备不不得作为为闲置设设备处理理：1.在用和和备用的的设备；2.建设项项目的设设备；3.正在维维修或改改造的设设备；4.特种储储备、抢抢险救灾灾等所必必须的设设备；5.国家明明文规定定淘汰的的耗能大大、严重重污染环环境和危危害职工工人身安安全的设设备；（二）闲置置设备的的调剂利利用、管管理是机机动处和和财务资资产处的的一项重重要工作作内容和和职责。在在公司主主管固定定资产管管理的经经理领导导下，由由机械动动力处和和财务资资产处具具体负责责协调

37、闲闲置设备备的调剂剂利用，并并受省、市市设备管管理协会会的委托托，授权权公司设设备管理理协会负负责日常常的管理理工作。机机动处必必须做好好现有闲闲置设备备的封存存、保管管工作，防防止锈蚀蚀、损坏坏、任意意拆卸或或丢失。（三）闲置置设备调调剂程序序1.机动处处必须在在每年的的12月月份对本本公司的的闲置设设备进行行一次清清理，符符合闲置置设备条条件且本本单位不不需留用用的，则则填报可可对外调调剂的闲闲置设备备明细表表（附录NN），明明细表中中必须包包括设备备名称、规规格型号号、资产产编号、生生产厂家家、启用用日期、原原值、净净值、设设备技术术状况、建建议处理理价等栏栏目，列列入对外外调剂的的闲置

38、设设备。2.对于在在财务帐帐上未列列入“不需用用固定资资产”的闲置置设备，必必须先由由各单位位填报固固定资产产闲置申申报表（附录O）报机械动力处、公司财务资产处审批；其中单台原值在50万元以上的设备闲置还须报公司主管领导审批。经批准闲置的设备，才可列入闲置设备调剂计划。3.闲置设设备移交交清册作作为固定定资产盘盘点的依依据。4.机械动动力处对对各单位位上报的的闲置设设备进行行分类汇汇总，组组织公司司设备技技术鉴定定小组进进行鉴定定，根据据设备净净值、技技术状况况、市场场行情确确定参考考处理价价。对于于单台原原值在550万元元以上的的闲置设设备，需需报南京京市设备备管理协协会或其其它资产产评估机

39、机构进行行技术鉴鉴定和价价值评估估，确定定处理参参考价。经经鉴定评评估后所所确认的的参考处处理价，必必须报公公司固定定资产管管理领导导小组审审批。批批准后的的闲置设设备信息息，由机机械动力力处印制制南化化公司闲闲置设备备发布信信息，或或通过闲闲置设备备信息网网定期向向外发布布。5.闲置设设备调剂剂处理前前，依据据公司固固定资产产管理领领导小组组审批的的参考处处理价，委委托机动动处与用用户进行行价格洽洽谈。6.凡处理理价格不不低于公公司审批批的参考考处理价价时，由由机动处处填报固固定资产产变价处处理审批批表（附录PP），单单台原值值在200万元以以下的由由机械动动力处、公公司财务务资产处处审批，

40、单单台原值值20万万元以上上的还需需报请公公司主管管领导审审批。7.凡参考考处理价价高于买买方报价价，调剂剂双方应应本着互互惠互利利、调剂剂余缺的的原则，协协商定价价。价格格下浮110%以以内的报报机械动动力处、公公司财务务资产处处审批，下下浮100%以上上时，报报公司主主管领导导审批。（四）经批批准处理理的闲置置设备，由由机动处处填报南南京市闲闲置设备备有偿调调剂审批批表（附录QQ），公公司设备备管理协协会填写写南京京市闲置置设备有有偿调拨拨单（附录RR），经经有关部部门审核核盖章后后，办理理调剂处处理手续续。按上上级部门门规定，南南京市闲闲置设备备有偿调调拨单是是设备调调出、调调入单位位办

41、理固固定资产产产权变变更和固固定资产产保值、增增值基数数变动的的依据，并并可作为为闲置设设备出入入境准运运证。（五）闲置置设备调调剂的变变价收入入，由财财务处收收取，并并开具发发票。处处理过程程中发生生的清理理费用，在在闲置设设备调剂剂的变价价收入中中扣除。（六）列为为闲置的的设备，需需重新启启用的，由由使用单单位填写写闲置置固定资资产领用用单（附附录S）报报机械动动力处、公公司财务务资产处处审批。（七）对于于拆除的的固定资资产，若若其使用用年限未未到，折折旧也未未提足，技技术性能能尚好，未未丧失继继续使用用效能的的，此类类固定资资产原则则上应按按照闲置置设备进进行管理理。（八）闲置置设备经经

42、多方面面调剂，55年调剂剂不出去去的，经经公司固固定资产产管理领领导小组组批准，实实行贬值值处理，或或按设备备分级管管理权限限实行无无偿调拨拨；对于于长期调调剂不出出去也无无改造利利用价值值的设备备，可执执行提前前报废，按按报废规规定提出出申请，经经核准后后予以报报废。（九）根据据国家、江江苏省及及南京市市设备管管理协会会（以下下简称市市设协）的的有关文文件精神神，以其其技术鉴鉴定的难难易程度度，按闲闲置设备备实际调调剂价的的5%由由设备购购买方直直接交付付市设协协，按南南京市设设协关关于设备备调剂咨咨询服务务费及设设备技术术鉴定与与评估费费的收取取与分配配办法的的规定，用用作管理理费、税税金

43、、技技术鉴定定及评估估等费用用支付。（十）按照照谁处理理，谁受受奖的原原则，从从咨询服服务费中中提取一一定比例例的奖励励基金，用用于奖励励闲置机机械动力力处理中中有突出出贡献的的单位和和个人。具具体由机机械动力力处提出出奖励方方案，报报公司财财务资产产处和公公司主管管领导审审批。第九章 固固定资产产的封存存和退役役设备的的管理第十一条 固定资资产的封封存（一）由于于生产任任务不足足或暂不不使用,需停用用半年以以上的设设备，可可办理封封存。（二）凡列列为封存存设备，由由使用单单位提出出申请，并并填报固固定资产产封存（启启用）申申报表，设设备的封封存报机机动处审审核，重重要设备备报公司司主管设设备

44、领导导批准，方方可列为为封存。（三）经批批准封存存的设备备，由机机动处就就地封存存，并安安排日常常维护和和保管，并并定期检检查。（四）封存存设备的的启用，由由使用单单位填写写固定定资产封封存（启启用）申申报表，经经批准封封存的部部门审核核批准，方方可启用用。第十二条 退役设设备的管管理（一）本规规定所涉涉及的退退役设备备包括下下列三种种情况：1.已经办办理报废废手续的的固定资资产（含含帐外废废旧物资资）；2.技改和和大修中中拆除的的固定资资产；3.生产装装置以外外一直闲闲置未用用的固定定资产。（二）清理理1.机动处处将于每每年的112月底底组织各各使用单单位对上上年度的的拆除、闲闲置、报报废等

45、退退役设备备进行清清理，分分别填报报已退退役尚未未报废设设备统计计表（附附录T）、固固定资产产闲置申申报表、报报废固定定资产清清理明细细表。报报废固定定资产清清理明细细表的的备注栏栏中要注注明清理理情况：在用、待待处理、送送库房及及其它情情况。2.使用单单位将清清理结果果每年112月底底前报送送机械动动力处，作作为开展展退役设设备回收收与处理理工作的的依据。（三）修复复1.各单位位要组织织做好退退役设备备的修复复工作。2.机电仪仪部门负负责设备备的保管管和修复复。3.机动处处负责下下达修复复计划，落落实修复复单位。4.修复费费用在维维修费中中列支。5.修复工工作应严严格按照照有关标标准进行行，

46、严格格质量要要求，使使修复后后的设备备达到完完好或可可使用标标准，并并由主修修复人签签字，修修复单位位出具合合格证。6.修复后后的设备备除本单单位留用用的外，其其余设备备经公司司设备技技术鉴定定小组检检验合格格后，交交公司闲闲置设备备库保管管。7.修复后后设备若若对外领领用，其其定价一一般采取取残值加加检修费费用为基基础定价价的方法法。8.修复设设备应实实行三包包，如领领用后因因质量问问题返工工，由修修复单位位负责，返返工的维维修费用用不再另另行结算算。（四）处置置1.报废设设备的回回收1）由机动动处负责责回收各各单位（不不含独立立财务）已已报废的的固定资资产。在在报废手手续办理理以后，机机动

47、处将将及时将将报废的的资产送送到指定定库房。并并做好已已回收的的报废资资产明细细表（附附录U）。2）对办理理报废的的设备，各各单位务务必保持持原设备备的完整整性。对对确需拆拆除部分分零部件件留作他他用的，必必须事先先向机械械动力处处申报，经经批准后后，方可可拆卸；否则，机机动处不不予办理理回收手手续。3）各单位位对报废废固定资资产不及及时办理理回收的的，机械械动力处处不予下下达该单单位的固固定资产产更新采采购联络络签。.报废固固定资产产的处理理1）有独立立财务的的设备使使用单位位:单台台原值在在2万元元以内的的设备，在在按规定定办理了了固定资资产报废废手续后后,由使使用单位位自行处处理；单单台

48、原值值超出22万元（含含2万元元）小于于5万元元的废旧旧设备，在在公司机机动处的的监督下下处置；对单台台原值超超出5万万元（含含5万元元）由机机动处参参与进行行处置。2）对无独独立财务务的设备备使用单单位：机机动处应应牵头做做好以下下工作：认真做做好废旧旧设备利利用工作作，对不不能利旧旧的废旧旧设备，机机动处严严格按效效益最大大化的原原则组织织处置，对对价值较较大的废废旧设备备销售必必须公开开拍卖或或竞标；零散小小量的，采采取适时时集中竞竞价销售售的办法法。3）监察处处应加强强对废旧旧设备定定价、销销售等过过程的监监督。4）废旧设设备销售售不得赊赊欠资金金，一律律实行款款到出货货。销售售资金由

49、由财务资资产处直直接向客客户收取取，其他他部门及及人员不不得向客客户收取取现金。5）废旧设设备销售售必须凭凭机动处处（有独独立财务务的分公公司、子子公司的的机动科科）开出出的加盖盖本部门门和财务务收款印印章的出出库票方方可发货货。发货货时必须须有机动动人员在在现场监监装，不不得以好好充废、以以优充劣劣、夹带带混装。装装车前后后必须专专人跟车车监督过过磅，严严禁弄虚虚作假。6）废旧设设备出厂厂必须持持机动处处（有独独立财务务的分公公司、子子公司的的机动科科）签发发的出门门证，由由保卫部部门监督督出厂。7）危险化化学品的的出厂、销销售程序序必须符符合国家家危险化化学品的的相关规规定。8）报废固固定

50、资产产的处理理奖励:各使用用单位回回收的各各类废旧旧设备，经经机动处处对外处处理后即即办理固固定资产产回执单单，第一一联交回回收单位位。机动动处凭回回执单每每季度按按公司奖奖励标准准（回收收额的220%至至30%）确定定各相关关单位的的奖金额额度，并并经公司司固定资资产管理理领导小小组会签签，报公公司主管管领导批批准后交交劳资教教育处；各资产产使用单单位发放放奖励时时，由劳劳资教育育处开具具奖金审审批单，财财务资产产处按奖奖金发放放程序发发放。回回收管理理部门奖奖励由公公司主管管领导审审批。有有独立财财务的单单位的奖奖金额度度参照执执行。9）报废固固定资产产的处理理惩处:各单位位回收和和机动处

51、处处置废废旧设备备，严禁禁以新充充旧，以以优充劣劣；除财财务资产产处外，任任何单位位和个人人不得收收取客户户现金，严严禁对客客户故意意刁难，吃吃拿卡要要；各单单位不准准私收私私藏废旧旧设备，不不准以各各种借口口阻碍废废旧设备备的回收收销售。以以上情况况一经发发现查实实，即扣扣除本季季度回收收奖励，并并追究有有关人员员及相关关领导的的违纪责责任。第十章 固固定资产产的清查查、检查查与考核核第十三条 固定资资产的清清查盘点点（一）公司司于每年年的111月份进进行固定定资产的的清查盘盘点工作作。（二）固定定资产的的清查盘盘点工作作由机械械动力处处、公司司财务资资产处和和使用单单位共同同配合，采采取单

52、位位自查和和机械动动力处、公公司财务务资产处处抽查的的方式进进行，首首先由使使用单位位要根据据固定资资产明细细表核对对实物填填写固固定资产产清查底底稿，对对于在清清理过程程中查出出的有物物无帐的的资产按按固定资资产盘盈盈处理，有有帐无物物的按固固定资产产盘亏处处理，符符合报废废条件的的作报废废处理。并并由各单单位填写写固定资资产固固定资产产盘盈明明细表固固定资产产盘盈审审批表、固固定资产产盘亏明明细表固固定资产产减少申申批表、固固定资产产待报废废明细表表，固固定资产产减少申申批表写写出书面面报告，说说明详细细原因，经经各使用用单位主主管领导导签字后后，报送送机械动动力处、公公司财务务资产处处。

53、对于于单台价价值原值值超过1100万万元的资资产盘盈盈、盘亏亏，需填填报中中国石油油化工股股份有限限公司固固定资产产盘盈（盘盘亏）审审批单（附附录X），报报中石化化公司财财务部批批准。（三）对盘盘盈、盘盘亏固定定资产的的处理1.各单位位盘盈、盘盘亏的资资产上报报机械动动力处和和公司财财务资产产处审查查，再报报公司主主管领导导审批。2.批准后后的盘盈盈、盘亏亏固定资资产，经经董事会会和上级级财政主主管部门门确认后后，财务务资产处处进行帐帐务处理理，并办办理资产产增减手手续。3.公司对对盘盈、盘盘亏的固固定资产产，由机机械动力力处、公公司财务务资产处处会同有有关部门门查清原原因，明明确责任任，分别

54、别不同情情况进行行处罚。1）对于因因生产急急需而购购置设备备形成固固定资产产盘盈且且价值在在万元元以内的的,由所在在单位写写出书面面说明材材料，报报机械动动力处备备案；2）对于乱乱占费用用、乱挤挤成本而而购置社社控商品品以及在在其它情情况下形形成的固固定资产产盘盈的的，不论论数目大大小，由由责任单单位、责责任人写写出书面面检查，随随盘盈报报表分别别上报机机械动力力处和公公司财务务资产处处。公司司将追究究有关责责任人及及领导的的责任，并并且核减减公司切切块给有有关责任任单位次次年的费费用；3）对于因因保管不不善、维维修不当当、丢失失、毁损损而造成成固定资资产盘亏亏的，应应追究有有关责任任人的责责

55、任，根根据情节节轻重给给予有关关责任人人相应的的行政处处分，触触犯刑法法者，送送交司法法机关处处理。第十四条 检查与与考核（一）结合合公司十十二项专专项考核核，机械械动力处处牵头组组织有关关单位（处处室）对对各单位位固定资资产管理理状况每每半年进进行一次次检查，并并将检查查情况列列入经济济责任制制考核。（二）对闲闲置设备备调剂利利用和报报废资产产回收工工作做得得好并取取得经济济效益单单位给予予奖励。机机械动力力处负责责拟定奖奖励方案案，经与与公司劳劳资处协协商一致致后，报报公司主主管领导导批准执执行。（三）惩罚罚1.对闲置置设备调调剂利用用工作开开展不得得力，造造成大量量闲置设设备积压压、损失

56、失的单位位和有关关人员将将给予经经济处罚罚或行政政处分。2.任何单单位不得得擅自将将固定资资产外借借、出售售、价拨拨、对换换、换型型等。如如发现上上述情况况，对单单位领导导及直接接责任者者要给予予通报批批评和罚罚款；对对丢失、乱乱拆、乱乱卸、损损坏资产产的个人人要扣发发奖金，并并视情节节的轻重重赔偿经经济损失失，直至至追究其其法律责责任；对对管理好好的单位位或个人人要给予予表扬及及奖励。3.任何单单位和个个人不准准侵占或或以其他他形式非非法占用用、转让让公司资资产，一一经发现现，将从从严处理理。4.在拆除除、报废废固定资资产中，如如未办理理手续自自行处理理，或未未妥善保保管随意意丢失的的，作如

57、如下处罚罚：1）对于需需要办理理报废、更更新的设设备，则则不予办办理报废废、更新新手续；2）对造成成固定资资产损失失的责任任人员，按按情节轻轻重给予予经济和和行政处处罚。5.要严格格财务管管理，加加强审计计监督，对对利用闲闲置设备备调剂进进行投机机倒把，谋谋取私利利，损公公肥私的的，要追追究有关关人员的的经济及及法律责责任。6.各单位位应认真真做好资资产清查查工作，如如实反映映情况，对对清查不不认真、弄弄虚作假假的，将将追究有有关责任任人的责责任。本制度的解解释权属属中国石石化南京京化学工工业有限限公司机机械动力力处。本本制度自自发布之之日起执执行。计划检修管管理制度度第一章 总总则第一条 为

58、为加强南南京化学学工业有有限公司司计划检检修管理理工作，提提高设备备检修管管理水平平，保障障设备安安全经济济运行，依依据国家家相关法法律、法法规及中中国石化化设备管管理制度度、中中国石油油化工集集团公司司设备管管理办法法，特特制定本本制度。第二条 设设备计划划检修管管理的主主要目标标是消除除设备隐隐患，恢恢复或改改善设备备性能，减减少设备备故障，防防止设备备事故发发生，保保证设备备安全、稳稳定、长长周期运运转，确确保企业业生产任任务完成成。第三条 本制度度适用于于公司所所属运行行部（包包括动力力部）、检检维部、检检验部、储储运部、供供销部、子子公司、分分公司（以以下简称称部），其其他部门门可参

59、照照执行。第二章 管管理机构构与职责责范围第四条 设设备计划划检修由由机动处处负责归归口管理理。各部部在设备备管理部部门应设设相应岗岗位和专专职技术术人员。机机动处在在主管设设备管理理的副经经理领导导下，负负责公司司设备计计划检修修的管理理。第五条 机机动处设设备计划划检修管管理职责责：（一）贯彻彻执行国国家有关关设备计计划检修修管理工工作的方方针、政政策和法法规，贯贯彻执行行集团公公司设备备计划检检修管理理制度、规规程和规规定。（二）组织织制定和和修订公公司设备备计划检检修管理理制度、规规程、标标准和规规定。（三）检查查各部执执行设备备计划检检修制度度、规程程、标准准和规定定的情况况。（四）

60、参与与新建装装置、更更新或技技措等重重点项目目中设备备计划检检修管理理工作。（五）负责责审批公公司各部部上报设设备计划划检修并并制定公公司的设设备检修修计划。（六）负责责公司设设备计划划检修的的日常运运行、维维护管理理工作，按按时汇总总、上报报设备计计划检修修报表。（七）组织织建立健健全公司司设备计计划检修修台帐及及档案。第六条 检维部部、运行行部计划划检修管管理职责责（一）贯彻彻执行国国家有关关计划检检修管理理工作的的方针、政政策和法法规，贯贯彻执行行公司计计划检修修管理制制度、规规程和规规定。（二）参与与新建装装置、更更新或技技措等重重点项目目中计划划检修管管理工作作。（三）上报报检修计计