食品安全小组审核要点

1、现场审核检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit修订号：0.0工程编号：分页码： /总页码： /审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员：审核日期：要素/条款检查事项及检查方式客 观 记 录备注5.4根本状况了解食品安全小组的职责，人员组成，日常的工作方式。供给了南通颐生酒业HACCP 小组职责明确了组长：陈其钢，总工办负责人，总工，吴明：生技部部长，副组长，及相关组员。小组成员有9 人，分别涉及为办公室、品管部、供给部、销售公司、车间，明确各人员的职责。供给关于公司成立HACCP2022.5.26 明确组长、成员等 11由公司发文。7.3.2食品安全小

2、组查阅证明其具备所要求的学问和阅历的证据。食品安全小组：陈其钢为本科，化工专业，在酒厂工作40 年以上。吴明为本科食10吕沈云为大专业：主要职责负责培训。岑洪斌：食品专业本科，负责公司品管部，主要工作是负责SSOP 要求对工作环境进展检查，负责关键把握点的监控，负责产品的进货、过程、成品检验等工作。 上述人员具有食品、化工、生产、检验等相关学历 要求及工作阅历常小组的工作。6.2培训和训练询问组长如何确保食品安全小组成员的相关培训和训练，使他们能够胜任工作。供给2022RPD04012022.61进展ISO22022 标准的培训，2HACCP 小组进展HACCPSSOP的培训。抽1P001 2

3、022.6.6.6进展了ISO1400GB/T 28001-2022 及ISO22022考核要求记录了参与培训人人员姓名部门工种训练内容等. 对培训进展评价:根本把握标准的要求.2)RPD0401,2022.6.24-6.25 对 HACCP 小组进展的HACCP相关学问的培训.评价结论:合格,由吴明进展评价.5.6.2内部沟通组织通过何种安排，使食品安全小组能够与有关的人员就影响食品安全的事项进展沟通，并准时获得标准所要求的变更信息。查阅沟通记录。编制了YS-PD-26-2022HACCP b.原料、辅料和效劳； e.清洁和卫生打算. i.与食品安全危害和把握措施有关的学问 j.公司遵守的顾

4、客、行业和其他要求 l.说明与产品有关的安康危害的埋怨等13容.明确 沟通的方式为会议文件通过发放内部刊物黑板报等方式进展.供给R-PD-26-01.建立体系以来,HACCPCCP等相关工作的沟通.通过 通过,会议争辩的方式.审核思路提示：目标筹划实施测量与监控改进现场审核检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit修订号：0.0工程编号：分页码： /总页码： /7.2前提方案食品安全小组批准的证据。应了解批准方式的适宜性、有效性。针对 GMP，查阅组织的培训状况。供给了YS-BG-02-2022供给GMP供给YS-SJ-01 供给YS-SJ-07供给YS-SJ-09供

5、给YS-SJ-10 供给YS-SJ-10供给 YS-SJ-10供给 YS-SJ-10供给 YS-SJ-10等相关前提方案.HACCP供给R-PD-23-01OPRP 验证的目的验证人员验证方法验证频率产验证时间验证结论08.08.29HACCP7.3.1/是否进展了编制预备步骤总则预备步骤工作的预备明确危害分析方法7.3.3产品特性1. 是否对原辅料、包装材料、与产品接触的材料全部进展了描述？查“原料描述表”对有关原料进展了描述。针对一阶段问题食品接触的材料没有实施描述,已进展整改, 供给2 终产品特性查“产品描述”对三个产品均进展了描述。在“产品描述”中识别了预期用途和相应的消费群体,进展了

6、化学性生物性物理性配制辅料的组成产品等相关方面的描述.识别了非预期的作用：如过度饮酒等状况目前尚未发生需要进展更状况核实食品安全小组应通过现场核对来验证流程图准确性的证据。审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员：审核日期：审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员：审核日期：要素/条款检查事项及检查方式客 观 记 录备注审核思路提示：目标筹划实施测量与监控改进流程图由HACCPP 小组成品对黄酒生产工艺流程图进展现场验证.2022.5.30 由小组组进步行批准.副组长审核.流程图标识:返工点废弃物的排放点.现场审核检查单审表008/ACheckListforOn-sit

7、eAudit修订号：0.0工程编号：分页码： /总页码： /7.3.5.2过程步骤把握措施的查供给YS-SJ-01供给YS-SJ-07描述等操作规程,对加工步骤进展描述，并规定了相应的把握措施目前不需要进展更。7.4危害分析的本局部检查表针对危害分析过程，由于危害分析的记录已经包含在组织的体系文件中，如原辅审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员：审核日期：审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员：审核日期：要素/条款检查事项及检查方式客 观 记 录备注审核思路提示：目标筹划实施测量与监控改进危害识别和危害水平确实定料描述、产品描述、流程图描述、把握措施描述、危害识别工

8、作单、危害评价工作表等，因此记录以简洁为宜，重点是验证一阶段问题点的改进状况。最终评价食品安全危害识别的是否全面，危害评价是否适宜，把握措施是否科学、合理、有效。一阶段问题点改进措施的现场验证，监视审核应关注在过去一年再认证为三年 内危害分析更的结果。一阶段问题:危害分析把握措施的分类方法没有明确的问题进展整改,修改了治理手册,规定:分类方法见程序文件, YS-PD-18-2022供给YS-PD-18-2022明确危害的危害的可能性可用H高、M中、L低表示危害的严峻性划分为H、M、L(H)及危害的严峻性(H)为不容许风险,判为CCP .查“危害分析工作单”依据加工步骤进展了危害分析，包括三个方

9、面的危害进展了识别。有的危害分析单. 在“危害分析工作单”中对识别的危害从可能性和严峻性进展评价。供给,对黄酒露酒白酒化学性(重金属铅砷As汞Hg黄曲霉毒素B1六六六等农药及生物性危害(霉菌致病菌) 物理性的危害(异物)等规定了可接收水平.现场审核检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit修订号：0.0工程编号：分页码： /总页码： /7.4.4把握措施的选择和评估需要把握的食品安全危害：危害把握的工序把握措施的分类属于OPRPHACCP致病菌(菌落总数)煎酒工序(原酒)杀菌工序霉菌各岗位HACCPHACCP 打算SSOP OPRP 把握生物危害化学危害重金属(铅)使

10、用器具把握农药残留供方把握甲醇 、杂醇油 发酵 贮存黄曲霉毒素食粮选购贮存杂质灯检OPRP(SSOPHACCPHACCPHACCPOPRPHACCP审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员：审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员：审核日期：要素/条款检查事项及检查方式客 观 记 录备注审核思路提示：目标筹划实施测量与监控改进物理危害现场审核检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit修订号：0.0工程编号：分页码： /总页码： /审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员：审核日期：审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员

11、：审核日期：要素/条款检查事项及检查方式客 观 记 录备注审核思路提示：目标筹划实施测量与监控改进7.6.27.6.37.6.47.6.57.7HACCP关键把握点确实定关键限值确实定关键把握占满的监视系统偏离实行的措施状况预备信息、前提方案、HACCP更供给HACCP 打算露酒 R-PD-20-04HACCPR-PD-20-04HACCPR-PD-20-04对一阶段提出问题，监控对象不明确，农残监控限值与监控记录不对应及黄酒的CCP2编制YS-PD-19-2022规定的HACCP浓香型白酒：CCP1CCP2CCP3CCP1CCP2CCP1CCP2煎、CCP3CCP4供给 YS-PD-20-2

12、022在全部产品的HACCP 打算表中对确定的CCP 建立了相应的CLCLCL表YS-PD-20-05HACCP方法频率人员对每个CCP1) 露酒：CCP1CCP2见进货验证记录及CCP浓香型白酒：CCP1CCP2CCP3见进货验证记录过程检验记录及 CCP 包装记录.见生技部及品管部的审核记录.见进货验证记录煎酒记录和杀菌记录. 见生技部及品管部的审核记录.HACCP 打算中对每个CCP有不合格品把握程序没有发生过偏离状况HACCP现场审核检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit修订号：0.0工程编号：分页码： /总页码： /审核主题内容提示：审核员：受审核部门及

13、人员：伴随人员：审核日期：审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员：审核日期：要素/条款检查事项及检查方式客 观 记 录备注审核思路提示：目标筹划实施测量与监控改进8.27.8确认验证的筹划查阅食品安全小组对确认过程的筹划，包括确认方法和确认频次；供给HACCP针对 HACCP 打算以及把握措施及其组合确认说明,对生产流程图、车间平面图等状况 HACCP危害分析和预防措施的状况确定关键把握点状况确定关键限值的状况确定监控措施的状况纠偏措施的状况验证措施状况 记录和文件状况进展确认.确认结论: 筹划明确规定的有关把握措施以及相应的措施组合根本有效够比较有效把握所识别出来的食品安全危害

14、。供给R-PD-23-02针对操作性前提方案(OPRP)确认记录表进展确认08.8.29 由 HACCP黄酒露酒记录了针对OPRP水的安全性食品接触面的清洁手的洁清防止穿插污染人员的安康卫生防虫防鼠有害物质的把握环境卫生等方面进展确认.结论:符合总结论: OPRPHACCPP-PD-23-03针对白酒黄酒露酒的HACCP.2022.6.29主要确认内容:实施危害分析预备步骤危害分析HACCP(CCPCL定)等方面进展.总结论:haccp 打算能使相应的食品安全危害到达预期的把握水平查阅验证的筹划结果，其中，验证的对象是否包括以下内容：GMP操作性前提方案的有效性HACCP危害分析的输入持续更食

15、品安全危害是否在确定的可承受水平之内流程图的准确性查阅组织所筹划的验证活动的目的、方法、频次和职责。具体见体系文件： 文件名：YS-PD-23-2022页码： 2对上述各项要求进展验证。供给R-PD-23-01,明确对HACCP 打算OPRP危害分析CCPCL产品检测GMP人员方法频次时间结论.假设验证筹划的输出没有形成文件，请记录验证筹划的结果：审核时应引导组织：验证的频率取决于所应用的把握措施效果的不确定程度，以及监视程现场审核检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit修订号：0.0工程编号：分页码： /总页码： /序检测失控的力量。因此，该频率取决于与确认结果和

16、把握措施作用有关的不确定性例如过程变化。例如，当确认证明把握措施到达的危害把握明显高于满足可承受水平的最低要求时，把握措施的有效性验证可以削减或完全不需要审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员：审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员：审核日期：要素/条款检查事项及检查方式客 观 记 录备注审核思路提示：目标筹划实施测量与监控改进7.88.4.2验证的实施单项验证结果的评价查阅食品安全小组获得验证结果的证据。假设由食品安全小组实施的验证，请查阅验证的实施在程序文件:YS-PD-23-2022明确筹划验证内容验证方法验证频次.供给R-PD-23-04记录了08.8.29

17、HACCP关键把握点产品检测内部审核OPRP 实施的有效性流程图的准确性GMP验证活动结果分析. 验证结论:1)制订的各类把握措施包括(OPRP)运行根本能有效把握识别食品安全危害.2)HACCPCCP查阅食品安全小组评价验证结果的筹划以及实施的证据。供给的R-PD-23-04有针对OPRPHACCP验证结论:1)制订的各类把握措施包括(OPRP)运行根本能有效把握识别食品安全危害.2)HACCPCCP在R-PD-23-01 有针对HACCPOPRPCCP产品检测的验证结果的评价.合格现场审核检查单审表008/ACheckListforOn-siteAudit修订号：0.0工程编号：分页码：

18、/总页码： /审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员：审核日期：审核主题内容提示：审核员：受审核部门及人员：伴随人员：审核日期：要素/条款检查事项及检查方式客 观 记 录备注审核思路提示：目标筹划实施测量与监控改进8.5.2验证活动结果的分析食品安全治理体系的更查阅食品安全小组分析验证活动的结果，以及内部审核和外部审核的结果的筹划以及实施的证据。供给的,明确验证工程验证要求,对黄酒白酒 露酒的HACCP前提方案HACCP产品描述原料描述工艺流程图车间平面图危害分析和预防措施关键把握点的把握监控程序建立纠偏措施 的建立文件和记录的建立保持验证程序和方法的建立食品相关法律法规等各项内容进展验证的结果进展分析.结果:. HACCPOPRPCCP产品检测的验证结果202