商品盘点管理制度2012.10

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2、务部负责抽盘管理工作。第四条 盘点时间（一）门店1、清盘时间的具体安排由区域经理于每月一日提出清盘计划并将盘点时间安排前完成损溢处理。2、区域经理每月三日前将本月所辖区域各门店日盘计划安排报财务部。35-284、要求每半年对所有门店的中、西药都要进行清盘一次。（二） 储运部1、每月三日前将本月储运部盘点库区及时间进度安排报财务，从盘点开始到盘财务部商品会计。2、对于日常发现的帐实差异必须及时做损溢处理。3、要求每季度对所有库区清盘一次。第五条 盘点方式（一）门店为日盘和清盘结合。（二）储运部为按照库区盘点，每月必盘最少一个库区。第六条 盘点范围为所有商品第七条 盘点结果处理（一）门店清盘赔款的

3、处理损溢不折差，按照零售额分配，中草药盘点 50 克/ 品以内为合理损耗范围，依损耗范围之外的部分具体方法如下：1、大区经理承担所辖门店清盘报损零售金额的 1%；2、区域经理承担所辖门店清盘报损零售金额的 2.5%；3、店长承担本门店清盘报损零售金额的 30%；4、所有员工承担除店长、区域经理外的剩余报损零售金额。5、员工承担赔款=个人部分+公共部分。1、公共部分=本门店报损零售金额*（1-2%-30%）*20%/员工人数2、个人部分=本组报损零售金额*（1-2%-30%）*80%6、新开门店、交接门店当月清盘后的赔款，依零售价计算，损溢折差，赔款小100050%；100070%，余额由参与赔

4、款人员均摊。（二）门店日盘赔款的处理办法：20%。按照零售金额店长填写日盘赔款登记表营业员签字后备案存档。（三（位和批号时可损溢折差：1、设定损耗范围：总部各库区，拆零草药损耗范围为成本金额的 10.15；2、盘点规定损耗范围外的报损金额由责任库管全额承担；清查盘点损耗由部门20%，额及分配比例列表交财务部审核后转人力资源部，在工资中扣除。第八条 盘点后需提交的资料及提交时间（一） 清盘盘点表、门店赔款汇总表。（二） 清盘盘点表于每月店长会时交到财务部。（三）3对无误后进行分配，于月度会时将盘点赔款分配表交财务库存管理员。赔款=盘点赔款合计+效期赔款25门店。（四）相关人及店长签字确认。第九条

5、 日盘和清盘的几点要求（一的情况；是否有借货未还的情况等。（二） 店长交接时，要对门店所有商品清盘，由区域经理监交，原店长做损溢单。（三）（四） 清盘时的报损溢单据如果在次月过账，应当在备注中标明盘点时间并与上月盘点赔款合并计算。（五） 员工请假一周以上或离职店长重新划分区域且监督交接，上岗后交接清点。（六） 试岗期员工无责任区，不参加任何赔款。（七）员。（八盘。第十条 抽盘（一（二）抽查时间：日盘抽查时间原则上按门店的日盘计划表中安排的时间已做过日盘后的组位，组织清盘后及交接清盘后抽查；-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-各类专业好文档，值得你下载，教育

6、，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-（三）抽查内容：1、货位与实货是否一致。2、商品的帐实数量是否相符。3、挂单情况（包括零售未出库单、调拨单、配送单等)。450-100 个品种/50-200 50 个品种。5、是否按盘点差异及时做了损溢。（四）抽查期间的要求：1、安排专人配合检查人的工作。涉及到哪个人员，必须予以配合检查。2、品种有疑议的要在检查期间就予以查清，事后不进行复核。3、对有损溢的品种，分清责任人，列明表内。第十一条 罚则（一） 清盘时间未在财务报批的，对责任人下一次失误提醒单；（二） 未按日盘计划表进行日盘，少一次 10 元；（三） 未按时间交报表的对责任人下一次失误提醒单；（四）部门负责人未能按照最终结果损溢，处罚部门负责人 50 元/次；（五） 抽盘人员在清盘抽查中发现帐实不符，立即做损溢处理，出错率应控制在 1%，超过范围按 10 元/品种处罚；（六）担，不能明确的由储运部和门