ISO9001光盘提供的全部样表

1、页0.1 目 录章节号：0.11版本：页次：标题 ISO 9001：2000标标准条款对照照0.2 质量手手册说明章节号：0.11版本：页次：0.3 质量手手册修改控制制章节号：0.33版本：页次：0.4 公司概概况章节号：0.44版本：页次：1.0 公司组组织机构图章节号：1.00版本：页次：2.0 公司质质量管理体系系结构图章节号：2.00版本：页次：3.0 质量管管理体系过程程职责分配表表章节号：3.00版本：页次：4.0 质量管管理体系章节号：4.00版本：页次：4.1 文件控控制程序章节号：4.11版本：页次：4.2 质量记记录控制程序序章节号：4.22版本:页次：5.0 管理职职责

2、章节号：5.00版本：页次：5.1 质量方方针章节号：5.11版本：页次：5.2 管理策策划控制程序序章节号：5.22版本：页次：5.3 职责和和权限章节号：5.33版本：页次：5.4 管理评评审控制程序序章节号: 5.4版本:页次：6.0 资源管管理章节号: 6.0版本:页次：6.1 人力资资源控制程序序章节号: 6.1版本:页次：6.2 设施和和工作环境控控制程序章节号: 6.2版本:页次：7.0 产品实实现章节号: 7.0版本:页次：7.1 实现过过程的策划程程序章节号: 7.1版本:页次：7.2 与顾客客有关的过程程控制程序章节号: 7.2版本:页次：7.3 设计和和（或）开发发控制程

3、序章节号: 7.3版本:页次：7.4 采购控控制程序章节号: 7.4版本:页次：7.5 生产和和服务运作控控制程序章节号: 7.5版本:页次：7.6 测量和和监控装置的的控制程序章节号:7.66版本:页次：8.0 测量、分分析和改进章节号: 8.0版本:页次：8.1.1 顾顾客满意程度度测量程序章节号: 8.1.1版本:页次：8.1.2 内内部审核程序序章节号: 8.1.2版本:页次：8.1.3 过过程和产品的的测量和监控控程序章节号: 8.1.3版本:页次：8.2 不合格格控制程序章节号: 8.2版本:页次：8.3 数据分分析控制程序序章节号: 8.3版本:页次：8.4 改进控控制程序章节号

4、: 8.4版本:页次：附录1第二级文件清单单序号名 称编 号1开发部工作手册册10 岗位责责任制及任职职要求20 管理制制度21 设计、工工艺文件管理理规定 30 国家标标准、行业标标准、企业标标准 40 质量纪纪录清单KF-01-220002质管部工作手册册10 岗位责责任制及任职职要求20 管理制制度21 计量室室管理制度 30 标准、检检验规程31 国家标标准、行业标标准、企业标标准32 进货验验证规程33 半成品品、成品检验验规程40 质量纪纪录清单ZG-01-220003生产部工作手册册10 岗位责责任制及任职职要求20 管理制制度21 工作现现场安全、卫卫生制度 30 作业指指导书

5、31 操作规规程32 工艺规规程33 安全操操作规程34 设备维维护、保养制制度35 工、卡卡、量具使用用管理制度 40 质量纪纪录清单SC-01-220004营销部工作手册册10 岗位责责任制及任职职要求20 管理制制度21 成品库库管理制度 30 作业指指导书31 顾客投投诉处理流程程32 顾客回回访规定33 产品退退、换货规定定 40 标准、法法规41 国家标标准、行业标标准、企业标标准42 合同法法 50 质量纪纪录清单YX-01-220005供应部工作手册册10 岗位责责任制及任职职要求20 管理制制度21 原材料料库管理制度度 30 作业指指导书31 采购物物资分类明细细表32 主

6、要原原材料产品标标准40 质量纪纪录清单GY-01-220006 附录2质量记录清单名 称编 号保存期（年） HYPERLINK l 文件发放、回收记录 文件发放、回收收记录 HYPERLINK l 文件借阅、复制制记录 文件借阅阅、复制记录 HYPERLINK l 部门受控文件清清单 部门受控控文件清单 HYPERLINK l 文件更改申请 文件更改改申请 HYPERLINK l 文件销毁申请 文件销毁申请HYPERLINK l 质量记录清单11质量记录清单HYPERLINK l 质量策划实施情情况检查表质量策划实施情况检查查表 HYPERLINK l 管理评审计划 管理评审计划 HYPER

7、LINK l 管理评审通知单单 管理评审审通知单 HYPERLINK l 管理评审报告 管理评审报告 HYPERLINK l 培训记录表 培训记录表 HYPERLINK l 培训申请单 培训申请表 HYPERLINK l 年度培训计划 年度培训计划 HYPERLINK l 生产设施配置申申请单 生产设施施配置申请单 HYPERLINK l 设施验收单 设施验收单 HYPERLINK l 设施管理卡 设施管理卡 HYPERLINK l 生产设施一览表表 生产设施施一览表 HYPERLINK l 设施日常保养项项目表 设施日常保养项目表表 HYPERLINK l 设施检修计划 设施检修计划 HYP

8、ERLINK l 设施检修单 设施检修单 HYPERLINK l 设施报废单 设施报废单 HYPERLINK l 领物单 领物物单 HYPERLINK l 产品要求评审表表 产品要求评审表 HYPERLINK l 定单确认表 定单确认表 HYPERLINK l 项目建议书 项目建议书 HYPERLINK l 设计开发任务书书 设计开发发任务书 HYPERLINK l 设计开发方案 设计开发发方案 HYPERLINK l 设计开发计划书书 设计开发发计划书 HYPERLINK l 设计开发输入清清单 设计开发发输入清单 HYPERLINK l 设计开发信息联联络单 设计开发发信息联络单 HYPE

9、RLINK l 设计开发评审报报告 设计开发评审报告 HYPERLINK l 设计开发验证报报告 设计开发发验证报告 HYPERLINK l 设计开发输出清清单 设计开发发输出清单 HYPERLINK l 试产报告 试试产报告 HYPERLINK l 试产总结报告 试产总结报告 HYPERLINK l 客户试用报告 客户试用用报告 HYPERLINK l 新产品鉴定报告告 新产品鉴定报告 HYPERLINK l 供方评定记录表表 供方评定定记录表 HYPERLINK l 合格供方名录 合格供方名录 HYPERLINK l 供方业绩评定表表 供方业绩评定表 HYPERLINK l 月采购计划 月

10、采购计划 HYPERLINK l 临时采购要求单单 临时采购要求单 HYPERLINK l 采购单 采购购单 HYPERLINK l 月生产计划 月生产计划 HYPERLINK l 周生产计划 周生产计划ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03 SC-6.2-01SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01GY-6.2-0

11、1YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-0233长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333333 HYPERLINK l 生产日报表 生产日报表 H

12、YPERLINK l 领料单 领料料单 HYPERLINK l 随工单 随工工单合格证（无样表表） HYPERLINK l 物料标识卡 物料标识卡 HYPERLINK l 物资收发卡 物资收发卡 HYPERLINK l 顾客财产问题反反馈表 顾客财产产问题反馈表 HYPERLINK l 测量监控设备履履历卡 测量监控控设备履历卡 HYPERLINK l 测量监控设备一一览表 测量监控控设备一览表 HYPERLINK l 计量校准计划 计量校准计划 HYPERLINK l 内校记录表 内校记录表 HYPERLINK l 销售情况反馈表表 销售情况反馈表 HYPERLINK l 售出成品质量报报告

13、 售出成品质量报告 HYPERLINK l 顾客满意程度调调查表 顾客满意程度调查表表 HYPERLINK l 年度内审计划 年度内审计划 HYPERLINK l 审核实施计划 审核实施计划 HYPERLINK l 内审检查表 内审检查表 HYPERLINK l 不符合报告 不符合报告 HYPERLINK l 内部质量管理体体系审核报告告 内部质量量管理体系审核核报告 HYPERLINK l 内审首（末）次次会议签到表表 内审首（末）次会议签签到表 HYPERLINK l 不合格项分布表表 不合格项分布表 HYPERLINK l 进货验证记录 进货验证记录 HYPERLINK l 半成品检验记

14、录录 半成品检验记录录 HYPERLINK l 成品检验记录 成品检验验记录 HYPERLINK l 紧急（例外）放放行产品申请请单 紧急（例例外）放行产品申请单单 HYPERLINK l 不合格品报告 不合格品报告 HYPERLINK l 信息联络处理单单 信息联络络处理单 HYPERLINK l 改进计划 改改进计划 HYPERLINK l 纠正和预防措施施处理单 纠正和预防措施处理单 HYPERLINK l 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 改进、纠正和预预防措施实施情况一览览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08

15、SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1.1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333533333333333 HYPERLINK l 第二级文件清单 文

16、件发放、回收收记录编号：ZG-44.1-011序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数 HYPERLINK l 第二级文件清单 文件借阅、复制制记录编号：ZG-44.1-022时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数数签名归还时间 HYPERLINK l 第二级文件清单 部门受控文件清清单部门： 编号：ZG-4.1-03序号文件名称编号版本备注 HYPERLINK l 第二级文件清单 文件更改申请编号:ZG-44.1-044 序序号:文件名称编号版本更改位置及原因因:更改后内容:受此影响引起的的其他更改文文件名称: 申请请人: 日日期:所在部门意见: 签名: 日

17、期:审批部门意见: 签名: 日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 文件销毁申请编号:ZG-44.1-055 序号:文件名称编号版本份数销毁原因: 申请请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:文件保管部门意意见: 签名: 日期:管理者代表意见见:签名: 日日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 质量记录清单编号:ZG-44.2-011序号记 录 名 称称编 号保存期(年)备 注 HYPERLINK l 第二级文件清单 质量策划实施情情况检查表编号:ZG-55.2-011 序号:质量策划项目名名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果果及改进的要要求、建议、措措施): 检检查人

18、: 日期: 批批准人: 日期期:对改进的要求、建建议、措施落落实的验证情情况: 验验证人: 日期期: HYPERLINK l 第二级文件清单 管理评审计划编号：ZG-55.4-011 序号号:评审目的:评审参加部门、人人员:评审内容：各部门评审准备备工作要求:计划的评审时间间:编制: 审核: 批准: 日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 管理评审通知单单编号:ZG-55.4-022 序号号:评审会议时间:评审会议地点: 参加人员:评审内容要点:编制: 审核核: 批准: 日期期: HYPERLINK l 第二级文件清单 管理评审报告编号:ZG-55.4-033 序号:评审会议时间、地地

19、点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预预防措施摘要要及责任部门门:编制: 审审核: 批准准: 日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 培训记录表编号:RS-66.1-011 序序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名名单(共 人):培训内容摘要:考核方式及成绩绩:考核合格率:备注: HYPERLINK l 第二级文件清单 培训申请单编号:RS-66.1-022申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请原因:培训内容:申请部门负责人人意见: 签签名: 日期:管理者代表意见见: 签签名: 日期:_ HYPERLINK l 第二级文

20、件清单 年度度培训计划编号:RS-66.1-033日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批批准: 日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 生产设施配置申申请单编号:SC-66.2-011 序号:设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家家及对厂家质质量控制能力力的评价(必必要时附各种种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 设施验收单编号:SC-66.2-022 序号:设施名称出厂编号型号(规格)价 格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量量:随机资

21、料:设施安装调试情情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期期: 生产产部签名: 日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 设施管理卡编号:SC-66.2-033 序号:设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料料:检修历史记录:备注:填写人: 日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 生产设施一览表表编号:SC-66.2-044序号本厂编号设施名称、型号号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制: 日期期: HYPERLINK l 第二级文件清单 设施日常保养项项目表编号：SC-66.2-055设施名称: 设施编编号: 使用

22、部门: 保养养人: 月:保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用用“”表示日日保，“” 表示示周保，“” 表示月月保，“”表示有有异常情况，应应在“异常情况记记录”栏予以记录录。 HYPERLINK l 第二级文件清单 设施检修计划 编号：SCC-6.2-06执行部门： 序号：序号设施编号设施名称检 修 内 容容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 设施检修单 编编号:SC-6.2-007设施使用部门: 序号号:设施名称设施编号型号(规格)检修

23、申请人故障发生时间和和现象:检修记录: 检修修人: 时间:验收记录: 检修修人: 时间:备注: HYPERLINK l 第二级文件清单 设施报废单 编号号:SC-66.2-088使用部门: 序序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见: 批准准人: 时间:备注: HYPERLINK l 第二级文件清单 领物单编号:GY-66.2-011 序号:名称型号数量编号备注领物部门: 使用者: 批准: 日日期: 经手手： HYPERLINK l 第二级文件清单 产品要求评审表表 编号:YX-7.2-01初次评审 修订(原评评审表号: ) 序号:顾客名称定货日期交付日期定货数

24、量信息来源 电话记记录 附招标书或或合同草案等等 共 页页顾客对产品明示示与潜在的要要求（技术要要求、质量要要求、支持服服务、价格等等） 填写人人： 日期期：本公司为满足顾顾客要求做出出的承诺 填写人人： 日期期：国家、行业法律律、法规要求求 填写人人： 日期期：供应部（评审物物料供应能力力） 填写人人： 日期期：开发部（评审设设计能力） 填写人人： 日期期：生产部（评审生生产能力及交交货期） 填写人人： 日期期：质管部（评审检检测能力） 填写人人： 日期期：营销部（评审标标书或合同的的合法、完整整性、明确性性） 填写人人： 日期期：评审结论 填写人人： 日期期：备注：1.本表表只用于对没没有

25、现货的常常规产品或有有特殊要求的的特殊合同产产品的评审； 22.没有现货货的常规产品品要求评审部部门：生产部部、供应部、营营销部； 33.特殊合同同产品要求评评审部门：全全体部门； 44.特殊合同同评审结论应应由总经理签签名批准，其其他由营销部部经理批准。 HYPERLINK l 第二级文件清单 定单确认表编号:YX-77.2-022 序号:顾客名称:定货日期交付日期顾客对产品型号号规格、技术术要求、质量量要求、数量量及其他要求求：评审结论（对书书面评审的产产品要求，应应注明评审表表编号： ）： 承办人签签名： 日期：顾客确认：联系人： 地址址：电话： 传传真： 邮编： 日期：备注： 1.本本

26、表仅用于对对口头定单的的记录、确认认，对常规产产品的老客户户可视同合同同执行； 22.对于有特特殊产品要求求的顾客，必必须对产品要要求进行评审审、填写“产品要求评评审表”， 并正式签签定合同； 3.顾顾客确认可采采取多种方式式，如对方加加盖公章的回回函、传真，或或对有多年业业务往来的老老客户记录其其定货人姓名名等方式。 HYPERLINK l 第二级文件清单 项目建议书编号：KF-77.3-011 序号:提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括括主要功能、性性能、结构、外外观包装、技技术参数说明明等）：市场预测分析（包包括市场需求求、用户期望望、竞争对手手情况、产品品质量现

27、状、预预期首批销量量、交货期限限、出厂价格格等）：可引用的原有技技术：可行性分析（包包括技术、采采购、工艺、成成本等方面）：项目所需费用，参参加人员：总工程师审核： 签名名： 日期：总经理批示： 签名名： 日期：（所列各项，可可另加页叙述述） HYPERLINK l 第二级文件清单 设计开发任务书书编号：KF-77.3-022 序号:项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法法律法规及技技术协议的主主要内容：设计内容（包括括产品主要功功能、性能、技技术指标，主主要结构等）：设计部门及项目目负责人：备注：总工程师签名： 年 月 日 HYPERLINK l 第二级文件清单 设计开发方案编号：K

28、F-77.3-033 序号:项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法法律法规及技技术协议的主主要内容：设计内容（包括括产品主要功功能、性能、技技术指标、主主要结构等）：设计原理及路线线概述（可另另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间 HYPERLINK l 第二级文件清单 设计开发计划书书编号:KF-77.3-044 序号:项目名称起止日期型号规格预算费用职 责设计开发人员职责设计开发人员资源配置(包括括人员、生产产及检测设备备、设计经费费预算分配及及信息交流手手段等)要求求：设计开发阶段的的划分及主要要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日期： 审核核： 日期期：

29、 批批准： 日日期： HYPERLINK l 第二级文件清单 设计开发输入清清单编号：KF-77.3-055 序号:项目名称型号规格设计开发输入清清单(附相关关资料 份):备注:编制: 日日期: 审核: 日期: 批准准: 日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 设计开发信息联联络单编号:KF-77.3-066 序号:发出部门：发出人发出时间接收部门接收人接收时间阐述设计开发内内容:接收部门意见:备注:本联络单单一式三份, 收、发部部门各一份,负责人一份份。负责人签字： 时间： HYPERLINK l 第二级文件清单 设计开发评审报报告编号：KF-77.3-077 序号:项目名称型号规格

30、设计开发阶段负责人评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称评审内容：“”内打“”表评审审通过，“？”表示有建议议或疑问，“”表不同意意1合同、标准符符合性 22采购可行性性 3加工可行行性 4结构合理理性5可维修性 6可检验验性 7美观观性 88环境影响9安全性 10 11 112 存在问题及改进进建议:评审结论:对纠正、改进措措施的跟踪验验证结果： 验证证人: 日期:备注：1.评审审会议记录应应予以保留。 22.可另加页页叙述。编制： 日日期： 审核核： 日日期： 批准准： 日期： HYPERLINK l 第二级文件清单 设计开发验证报报告编号:KF-77.3-088 序号号:项目名

31、称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综综述（性能、功功能、技术参参数及依据的的标准或法律律法规等）：主要试验仪器和和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的的各专项试验验/检测报告告内容摘要及及其结论：设计开发验证结结论：对验证结论的跟跟踪结果：备注：可另附页页叙述。编制： 日期： 审核核： 日期期： 批准准： 日期： HYPERLINK l 第二级文件清单 设计开发输出清清单编号：KF-77.3-099 序序号:项目名称型号规格设计开发输出清清单(附相关关资料 份):备注:编制: 日日期: 审核: 日期: 批批准: 日期: HYPERLINK l

32、 第二级文件清单 试产报告编号:KF-77.3-100 序号:产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工:总负责人生产设备负责人人材料供应负责人人技术指导工序控制负责人人工艺负责人质量控制负责人人工艺路线及可行行性评审:现有过程能力的的评估及需要要增加或调配配的资源:结论:评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制: 日期期: 审核: 日期: 批准: 日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 试产总结报告编号:KF-77.3-111 序号:产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由由样品到小批批量试制转化化主要的困难难及克服办法法、主要质量量控制点、工工艺合理性

33、评评价、设备加加工能力评价价、人员能力力是否满足要要求等）：产品检验、试验验结果简介及及其结论（附附各阶段的检检测报告记录录）：试产结论及建议议： 签名： 日日期：总工程师审核意意见： 签名： 日日期：总经理批示： 签名： 日日期： HYPERLINK l 第二级文件清单 客户试用报告编号:KF-77.3-122 序号:项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址电话传真邮编联系人客户试用意见（包包括对产品的的适用性、符符合标准或合合同要求的评评价意见）：客户试用结论及及建议： 客户签名： 公章： 日期：（可另加页叙述述） HYPERLINK l 第二级文件清单 新产品鉴定报告告编

34、号:KF-77.3-133 序号:项目名称产品型号规格鉴定方式（会审审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要要内容：鉴定结论及建议议（如函审，附附参审人员函函件）：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制： 日期： 批准： 日期： HYPERLINK l 第二级文件清单 供方评定记录表表编号:GY-77.4-011 序号:供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采采购产品：供方简介及质量量能力评价（附附对其质量管管理能力调查查报告或体系系认证证书及及供方或其顾顾客提供的其其他证明资料料共 页页）： 供应部部签名： 日期：首次供货样品检检测结果及结结论（是否小小批供货）： 质管部部签名：

35、日期：小批量试用加工工适用性结果果及结论： 生产部部签名： 日期：小批量试用检测测结果及结论论： 质管部部签名： 日期：评定结论（是否否列入合格供供方名录） 管理理者代表签名名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间 HYPERLINK l 第二级文件清单 合格供方名录编号:GY-77.4-022 编制： 批批准: 日期：序号供方名称供应的产品名称称及类别（AA,B,C）首次列入日期评定表序号年度复评结果 HYPERLINK l 第二级文件清单 供方业绩评定表表编号:GY-77.4-033 序

36、号:供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：供应产品及类别别（A，B，CC）：进货物资质量控控制方式（在在（）内标注注）:进货检验()；进货外观验验证（）；本本公司到供方方现场验证（）；顾客到供方现场场验证（）；顾客到本公公司现场验证证（）。质量得分（占660%）：（合合格批次/到到货总批次）60 质量评分:按期交货得分(占20%)：（按时到货货批次/到货货总批次）20 交期评分：其他情况（占220%），如如包装质量、售售后服务、配配合度等。 其他评分：总评分及处理建建议： 供应应部经理签名名： 日期：管理者代表意见见（总分1000，低于660分或质量量得分低于448分时填此此栏）： 签名名：

37、 日期： _ HYPERLINK l 第二级文件清单 月采购计划编号:GY-77.4-044 序号:序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注 HYPERLINK l 第二级文件清单 临时采购要求单单编号:GY-77.4-055 序号:物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因：申请人： 日期： 部部门负责人： 日期： 批批准： 日期： HYPERLINK l 第二级文件清单 采购单编号:GY-77.4-066 序号:序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项： 采购员： 日期： 供应应部经理批准准： 日期期：供应商

38、确认（请请贵公司 日内确认，将将此单传回）： 签名（盖盖章）： 日期：_ HYPERLINK l 第二级文件清单 月生产产计划 车间 编号：SSC-7.55-01产品名称型号、规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合合格率统计：备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准准： 日期期： HYPERLINK l 第二级文件清单 周生产计划车间： 时时间： 月 日到到 月月 日 编号号：SC-77.5-022产品名称型号规格生产数量备注一二三四五六七编制： 日日期： 批准： 日期： HYPERLINK l 第二级文件清单 生产日报表车间： 日期： 编编号：SC-7.5-003产品名

39、称型号规格生产数量不合格件数不合格品率备注主要不合格项目目不合格次数原因返工、返修、报报废、降级或或改它用填报： 日期： 检验验： 日期期： HYPERLINK l 第二级文件清单 领料单领料部门: 编号：SSC-7.55-04序号材料名称规格单位数量备注 领料人人: 经手: 时间: HYPERLINK l 第二级文件清单 随工单编号：SC-77.5-055 序号号:产品名称型号规格零(部)件图号号零(部)件名称称工序号工序名称班组接图日期计划数量完成数量完工日期操作者检验员备注合格返工返修废品 HYPERLINK l 第二级文件清单 物料标识卡编号：SC-77.5-077品名规格型号数量进厂

40、日期检验状态备注仓库保管员: 日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 物资收发卡编号：SC-77.5-088 仓库保管管员:品名型号规格入库数量时间出库数量领用人时间节存 HYPERLINK l 第二级文件清单 顾客财产问题反反馈表编号：SC-77.5-099 序序号:产品名称型号规格数量顾客指定的用途途负责部门发现问题记录: 签名: 日期:验证记录: 签名: 日期:顾客处理意见: 签名: 日期: HYPERLINK l 第二级文件清单 测量监控设备履履历卡编号：ZG-77.6-011 序号:设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及及精度

41、等级：随机附件及资料料：历次校准时间及及结论：历次维修原因、时时间及结果：使用地点（包括括迁移记录）：备注：填表人： HYPERLINK l 第二级文件清单 测量监控设备一一览表编号：ZG-77.6-022序号设备编号名称及型号规格格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注填表人： HYPERLINK l 第二级文件清单 计量校准计划编号：ZG-77.6-033序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期 HYPERLINK l 第二级文件清单 内校记录表编号：ZG-77.6-044 序号：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据

42、如果用于生产线线上监控，其其使用部位校准所用设备、精精度等级及编编号：校准环境条件（温温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效效期：备注：校准人： 校准准日期： 核验： 日期： HYPERLINK l 第二级文件清单 销售情况反馈表表编号：YX-88.1.1-01 序号:时间: 从 年年 月 年 月代理商名称地址电话、传真联系人每月产品销量及及季度总销量量、库存情况况：坏损情况（台件件数、主要原原因及所占比比率）：维修情况：顾客投诉及需求求、期望：代理商评价意见见、要求及建建议： 负责人人签名： 日期期：备注：（请按季度填写写，报告公司司营销部：电电传： ） HYPERLINK l 第二级文件清

43、单 售出成品质量报报告（第 季季度） 编号：YYX-8.11.1-022时间： 年 月 年 月 序号号:公司及各代理商商每季度各产产品销量及总总销量、库存存情况：主要故障机型、台台件数及故障障情况：主要故障零部件件、数量及故故障情况：维修情况：顾客的投诉、需需求和期望：代理商的评价意意见、需求和和建议：建议的改进、纠纠正和预防措措施：备注：总经理批示： 签名名： 日期：编制： 时间间： 审核： 时间： HYPERLINK l 第二级文件清单 顾客满意程度调调查表编号：YX-88.1.1-03 序号:顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间间、订购方式式，产品型号号、规格、数数量等：对本公司产

44、品的的满意程度：质量： 很满意 一般 不满意价格： 很满意 一般 不满意交货期： 很满意 一般 不满意请分别说明原因因（可另附纸纸）：对本公司服务的的满意程度：售后维修、保养养服务： 很满意 一般 不满意咨询及对顾客使使用、维护培培训： 很满意 一般 不满意备品、备件供应应： 很满意 一般 不满意请分别说明原因因（可另附纸纸）：对代理商的满意意程度： 很满意 一般 不满意售后维修、保养养服务： 很满意 一般 不满意咨询及对顾客使使用、维护培培训： 很满意 一般 不满意备品、备件供应应： 很满意 一般 不满意请分别说明原因因（可另附纸纸）：其他意见、要求求或建议，如如其他厂家同同类产品的差差距、

45、市场信信息、改进的的建议等（对对于好的建议议一经采用，本本公司将对顾顾客给予奖励励）（可另附附纸）：请贵单位填好此此调查表并于于2周内传回回我公司营销销部，电传：编制： 时时间： 审核核： 时时间： HYPERLINK l 第二级文件清单 年度内审计划编号：ZG-88.1.2-01 审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续续时间：编制： 时间间： 审核核： 时间： 批准准： 时间间： HYPERLINK l 第二级文件清单 审核实施计划编号：ZG-88.1.2-02 序号:审核组组长： 组员： 年 月 日日 第第 页 共共 页页审核目的：审核依据：GBB/T 199001200

46、0 idt IISO 90001：20000审核覆盖产品：审核时间： 年年 月 日至 年 月 日 首首次会议时间间： 月 日日 时 分 末末次会议时间间： 月 日日 时 分现场审核期间请请被审核方有有关人员参加加下列活动：首、末次会议：最高管理者者或其代表及及与审核有关关的管理人员员参加。审核活动：按审审核日程安排排，被审核方方有关人员在在本岗位。审核安排：日期时间部门审核涉及的质量量管理体系标标准要求 月 日首次会议审核组会议 月 日与总经理、管理理者代表谈话话审核组会议末次会议 HYPERLINK l 第二级文件清单 内审检查表编号：ZG-88.1.2-03 共 页 第 页审核员：受审部门

47、时间 年 月 日 时 时质量标准条款审核内容、方法法记 录录评价 HYPERLINK l 第二级文件清单 不符合报告编号：ZG-88.1.2-04 序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述述：不符合标准条款款：不合格类型： 审审核员： 部门负责责人： 日期： 日期期：不合格原因及对对产品质量影影响的分析： 部门门负责人： 日期：建议的纠正措施施计划： 部门门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认认可： 日日期：纠正措施完成情情况： 部门门负责人： 日期：纠正措施的验证证： 审核员员： 日期期： HYPERLINK l 第二级文件清单 内部质量管理体体系审核报告（可可另附纸叙述述）编号：ZG-88.1.2-05 序号:审核目的：审核范围：审核依据： 审审核日期：受审核部门：审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项统计与与分析（包括括：数量、严严重程度、特特定部门优缺缺点、特定要