收入支出决算总表

1、收入支出决算总表公开01表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入113,137.65一、一般公共服务支出31其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出32二、上级补助收入3三、国防支出33三、事业收入457,735.94四、公共安全支出34四、经营收入5五、教育支出35五、附属单位上缴收入6八、科学技术支出3650.00六、其他收入72,272.23七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出381,792.339九、医疗卫生与计划生育支出3970,116.9210十、节能环保支出4011十、城乡社区支出4112十

2、二、农林水支出42208.2713十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出49127.4020二十、粮油物资储备支出5021二十、其他支出5166.2122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计2473,145.83本年支出合计5472,361.12用事业基金弥补收支差额251.346.83结余分配551.616.74 收入决算表公开02表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财

3、政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计73,145.8313,137.6557,735.942,272.23206科学技术支出3.003.0020604技术研究与开发3.003.002060402应用技术研究与开发3.003.00208社会保障和就业支出1,928.461,928.4620805行政事业单位离退休1,928.461,928.462080502事业单位离退休71.4471.442080504未归口管理的行政单位离退休356.69356.692080599其他行政事业单位离退休支出1,500.331,500.3321021001医

4、疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务71,050.6511,067.3557,735.942,247.362100101行政运行其他医疗卫生与计划生育2100199管理事务支出21002公立医院2100201综合医院2100202中医（民族）医院2100203传染病医院1,518.24491.231,027.0157,531.2647,754.395,172.032,449.84767.47355.00395.77491.23276.24355.006,004.842,913.01524.56412.27395.7750,900.1944,250.614,647.472,002.11

5、626.23590.7735.462100299其他公立医院支出2,155.002,155.0021003基层医疗卫生机构157.26157.2621003992100421004012100402210040321004052100406210040921004992100521005012100502其他基层医疗卫生机构支公共卫生疾病预防控制机构卫生监督机构妇幼保健机构应急救治机构采供血机构重大公共卫生专项其他公共卫生支出医疗保障行政单位医疗事业单位医疗157.26157.26&764.322,278.696,480.754.881,715.21331.004,067.467.291,99

6、1.81592.4059.151,331.3721.2760.38827.21331.00410.507.2951.14592.4059.151,330.3721.2760.38888.003,655.921,936.831.043.841.00221L21099012100799210071721007162100601210059921005102100503Stu洛WEEEEEE召廉1an箔廉i目召廉1醫138.851L3O5s1L3O5s7ND971Lco6842卩iL22OO2OO1L1L9cn87o85138.857to97iLCO68423IL2gOOgOO1L1L9CO87卩o

7、og851L2卩471L2卩471LOO 支出决算表公开03表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计72,361.1266,161.176,199.95206科学技术支出50.0050.0020605科技条件与服务50.0050.002060599其他科技条件与服务支出50.0050.00208社会保障和就业支出1,792.331,792.3320805行政事业单位离退休1,792.331,792.33 21003012100299210020321002022100201

8、210019921001012O208059920805042080502召廉1an廉1罰汨!廉1罰EE、岸IttviHhiSFMKd茅o2ONDIL4p6O5IL5OO3400iLCOiL35P3s6iL1L217591L657O97OiLp921L4259iL6卩2OOlIL5OO3400iL5COiL3o5cno2100302乡镇卫生院696.25696.252100399其他基层医疗卫生机构支出25.3025.3021004公共卫生&909.697,266.681,643.022100401疾病预防控制机构2,109.242,104.734.512100402卫生监督机构343.032

9、83.3459.702100403妇幼保健机构4,418.983,558.92860.062100405应急救治机构6.652.414.242100406采供血机构1,317.281,317.282100408基本公共卫生服务1.001.002100409重大公共卫生专项669.80669.802100499其他公共卫生支出43.7143.7121005医疗保障1,319.91115.441,204.472100501行政单位医疗19.6019.602100502事业单位医疗56.0456.042100503公务员医疗补助39.8139.81011Z*02L7,-80Z1坐*SOSIZZZ-8

10、0ZZZ-80ZFPPWSIZII709LL6L88189碑县赣段环马鲫茸1066012II709LL6L88189碑县赣段环马鲫茸660128Z998Z999101012SOISOI铐重普显210101218791879铐重毎易曇硏普显理普尊01012赵79129呢96781碑铐重县麺现茸66Z00IZ9T9I陆9890P比ZIZOOIZ91ll91ll酚1W赣誤9IZ00IZZ69IS61TZI916涉ZOOIZ00OZ00OZ蚯与显（予级闰）予申109001200OZ00OZ無另1出90012Z8OOZI屁.(Wl碑蜩马鲫茸66900IZ09T09T（W詡鞘0I900IZ 2130335

11、221农村人畜饮水住房保障支出208.27208.27221022210201住房改革支出住房公积金229229992299901其他支出其他支出其他支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。127.40127.40127.4066.2166.2166.21127.40127.40127.4060.9860.9860.985.225.225.22财政拨款收入支出决算表公开04表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元入收出支目项行次目项行次计合倾款、一次栏1X234、一、一563、一、一O3金基性二2出支交外、二133出支防国二234、四335436出支术技学科537638k补739

12、生830303O、+931区社一、十O4211一一+41312414息十345kk446*54764814791住48O2、十二492一十二O522债二+二5532债、三+二2542563350382038215226254552735273共公般一6226255572658275928266&858266&8266&1注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总单位：万元科目编码科目名称合计本年支出基本支出项目支出类款项栏次789合计13,289.03&086

13、.555,202.47206科学技术支出50.0050.0020604技术研究与开发2060402应用技术研究与开发20605科技条件与服务50.0050.002100299210020321002022100201210019921001012O2080599208050420805022g2060599召廉1那廉1汨!廉1罰岸IttviHhiSFMKd茅854.85严75NDg卩O177严iL2iLiLiLiLo3250.00NDg卩O19321L3ILOPiL6p836卩2O604.855cno1521003基层医疗卫生机构721.75721.752100301城市社区卫生机构0.200

14、.202100302乡镇卫生院696.25696.252100399其他基层医疗卫生机构支出25.3025.3021004公共卫生3,033.331,424.521,608.812100401疾病预防控制机构696.45696.452100402卫生监督机构343.03283.3459.702100403妇幼保健机构1,240.86410.50830.362100405应急救治机构6.652.414.242100406采供血机构31.8231.8221004082100409基本公共卫生服务重大公共卫生专项1.00669.802100499其他公共卫生支出43.7121005医疗保障1,318

15、.912100501行政单位医疗19.60115.4419.601.00669.8043.711,203.47LA1083LL0LL701碑县赣段环马鲫茸10660121083LL6LLL701碑县赣段环马鲫茸660128Z998Z999101012SOISOI铐重普显210101218791879铐重毎易曇硏普显理普尊01012赵79129碇9681碑铐重县麺现茸66Z00IZ9T9I90P比ZIZOOIZ91ll91ll酚1W赣誤9IZ00IZZ69IS61OZI919环ZOOIZ00OZ00OZ蚯与显（予级闰）予申109001200OZ00OZ無另1出90012Z8661IZ8661I碑

16、蜩马鲫茸66900IZ09T09T（W詡鞘0I900IZ18&18&S0900IZ099机）99马那演亦重Z0900IZ 213农林水支出208.27208.2721303水利208.27208.272130335农村人畜饮水208.27208.27221住房保障支出127.40127.40221022210201住房改革支出住房公积金127.40127.40127.40127.40注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会单位：万汇总元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编

17、码科目名称金额301工资福利支出5,712.09302商品和服务支出133.18310其他资本性支出299.6030101基本工资2,913.8730201办公费12.2431001房屋建筑物购建30102津贴补贴1,743.8130202印刷费31002办公设备购置30103奖金124.6130203咨询费31003专用设备购置299.6030104其他社会保障缴费196.4630204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费0.5630205水费2.1131006大型修缮30107绩效工资557.2630206电费25.0231007301083010930199303303013

18、0302303033030430305信息网络及软件购置更新机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助39.80135.731,941.68109.601,650.1521.802.16302073020830209302113021230213302143021530216邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）7.122.260.032.9231008310093101031011物资储备费用维修（护）费租赁费会议费培训费土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿12.4331013公务用车购置5.1131

19、0193102031099购置其他交通工具产权参股其他资本性支30306救济费对企事业单位的30217公务接待费6.55304补贴30307医疗费30218专用材料费20.283040130308助学金30224被装购置费3040230309奖励金0.5730225专用燃料费3040330310生产补贴30226劳务费10.813049930311住房公积金132.1730227委托业务费30730312提租补贴30228工会经费19.463070130313购房补贴30229福利费2.083070730314采暖补贴0.553023130315物业服务补贴30239企业政策性补事业单位补贴财

20、政贴息其他对企事业单位的补贴债务利息支出国内债务付息国夕卜债务付息公务用车运行维护费其他交通费用4.46399其他支出39906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出24.6830240税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.29人员经费合计7,653.77公用经费合计432.78注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会（汇总）单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公

21、务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112121.680107.243572.2414.4489.59082.9535.0047.956.64注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：部门：河南省鹤壁市卫生和计划生育委员会汇总万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出

22、结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2016年度年初结转和结余5,558.61万元，本年收入73,145.83万元，与2015年68,569.64万元相比，收入增加4,576.19万元，主要原因是医院、疾控、血站等单位事业收入较上年有所增加。本年支出72,361.12万元，与2015年61，065.6万元相比，支出增加11,295.52万元，主要原因是项目支出公立医院支出增加7,650.56万元，基层医疗卫生

23、机构支出增加686.59万元，公共卫生支出增加2571.85万元。用事业基金弥补收支差额1,346.83万元，结余分配1,616.74万元，年末结转和结余6,073.41万元。78.93%；其他收入2,272.23万元，占3.11%。三、支出决算情况说明本年支出合计72,361.12万元，其中：基本支出66,161.17万元，占91.43%；项目支出6,199.95万元，占8.57%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收入总决算13,137.65万元，与2015年14,105.32万元相比，财政拨款收入减少967.67万元。2016年财政拨款支出总决算13,289.03万元

24、，与2015年10,406.17万元相比财政拨款支出增加2,882.86万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款支出决算为13,289.03万元。1.科学技术支出（206类）50万元，市人民医院主要用于其他科技条件与服务支出。2.社会保障和就业（208类）1,792.33万元，主要用于市医疗卫生管理事务（21001款）777.12万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及市直单位开展医疗卫生管理事务方面的支出。公立医院（21002款）4,638.17万元，主要用于市直医疗单位的人员支出及基础设施改造、设备购置、就医环境改善等方面的项目支出。基层医疗卫生机构（

25、21003款）721.75万元，主要用于城市社区卫生机构及乡镇卫生院等基层医疗卫生机构人员培训等方面的项目支出。公共卫生（21004款）3,033.33万元，主要用于市疾控中心、市卫生监督局、市妇幼保健院等市直公共卫生单位的基本支出及重大公共卫生和突发公共卫生应急处理等方面的专项支出。中医药（21006款）20万元，主要用于中医医疗机构设备购置、人员培训、中医药技术推广等项目支出。计划生育事务（21007款）436.16万元，主要用于市卫生和计划生育委员会机关及所属事业单位人员、机构正常运转，开展人口和计划生育工作所发生的工资福利、商品服务等支出。食品和药品监督管理事务（21010款）57.8

26、1万元，主要用于全市食品安全风险监测、评估等方面的支出。其他医疗卫生支出（21099款）107.77万元，主要用于其他医疗卫生方面的项目支出。4、农林水支出（213款）208.27万元，主要用于市疾控中心农村人畜饮水方面的支出5、住房保障支出（221款）127.4万元，主要用于市卫生其中：人员经费7,653.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费432.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费

27、、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出预算为121.68万元，支出决算为89.59万元，与去年92.93万元相比下降3.59%。境）费0万元，2016年没有因公出国（境）费用。107.24万元，其中车辆购置费35万元，公务用车运

28、行维护费72.24万元；与去年公务用车购置费及运行费88.5万元相比降低6.27%。主要是机关及市疾控中心公车运行及维护费减少了，机关减少的原因是公车改革公车减少，市疾控中心减少的原因是下乡次数减少。（三）公务接待费6.64万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待41批次、385人次。年初预算公务接待费14.44万元，与去年4.43万元相比增加了2.21万元，主要原因是接待的批次和人数有所增加。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明2016年我单位没有政府基金预算财政拨款方面的收入支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况市卫计委机关2016年行政运行经费支出439.5万元，比2015年增加70.23万元。主要原因是局机关人员增加了车补、补发4个月预增资、11-12月执行新工资。截至2016年12月31日，本部门共有车辆103辆，比去年同期增加3辆，增加车辆是市疾控中心购置的3辆业务用车，其中：一般用车36辆，其他用车67辆，主要是所属医院及二级单位业务用车。车改后机关公务用车购置数为0，公务用车保有量3辆，其他事业单位均为业务用车。（四）关于预算绩效2016年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，项目为农村计划生育家庭奖励扶助，涉及一般