内部质量审核控制程序

1、PAGE 第8页 共8页 文件标题内部质量管理体体系审核控制制程序编 写 审 核文件编号 1 目的 通过过控制内部质质量审核过程程，验证公司司的各项质量量活动和结果果是否符合计计划的安排，确确保质量体系系运行的有效效性和适宜性性。2 适用用范围 适用用于对本公司司内部质量体体系的审核。3 术语3.1 审核核：为获得审审核证据并对对其进行客观观的评价，以以确保满足审审核准则的程程度所进行的的系统的、独独立的并形成成文件的过程程。3.2 质量量管理体系：在质量方面面指挥和控制制组织的管理理体系。4 职责4.1 总经经理负责审批批“年度内审计计划”。4.2 管理理者代表4.2.1 负负责组建内审审组

2、，任命审审核组长。4.2.2 负负责协调审核核过程、纠正正预防措施实实施过程中出出现的问题。4.3 总总经办4.3.1 负负责编制“年度内审计计划”、纠正和预预防措施实施施情况的汇总总分析报告和和纠正措施的的跟踪验证。4.3.2 审审核组长负责责选聘内审员员和编制“内审日程安安排”并按计划组组织实施，形形成“内审报告”。4.3.3 内内审员负责收收集质量体系系运行方面的的信息，并根根据质量体系系的要求，对对其进行判断断和评价，开开具不合格报报告。4.3.5 被被审核部门根根据“内审日程安安排”接受审核、并并对在审核中中发现的问题题负责制订纠纠正措施，报报管理者代表表审批后组织织实施、验证证。5

3、 工作作程序5.1 内审审计划：5.1.1 常常规内审在每每年十月份由由总经办组织织编制“年度内审计计划”，经管理者者代表审核，报报总经理批准后执执行。常规内内审每个部门门一年一次，且且覆盖体系全全部要素。“年度内审计划”包括审核核的目的、性性质、范围、依依据和时间。5.1.2 当当出现下列情情况时；执行行非常规内审审。a、发生质量事事故或顾客有有重大投诉时时；b、面临质量体体系审核时（第第二方和第三三方）；c、公司领导层层、隶属关系系、内部组织织机构及产品品结构有较大大变动时；d、其他认为有有必要时。5.1.3 由由管理者代表表任命审核组组长，指定内内审员，成立立审核组。5.1.5 内内审员

4、必须具具备内审资格格，由管理者者代表委任并并与被审核部部门无直接责责任关系。5.2 内审审日程安排：5.2.1 审审核组长编制制“内审日程安安排”，内容包括括：审核的目目的、范围、依依据、内审员员名单、审核部门及及进度安排，报报管理者代表表审批后，于于审核的前五五天下发到各各被审核部门门，被审核部部门对“内审日程安安排”有异议时，在在二日内提出出书面报告，由由审核组长与与被审核部门门负责人共同同协商后报管管理者代表批批准，对“内审日程安安排”进行适当调调整。5.2.2 审审核组长根据据“内审日程安安排”对内审员分分配任务，明明确职责，准准备审核所需需的资源。5.2.3 内内审员根据审审核要求编

5、制制“内审检查表表”，报审核组组长审核。5.2.5 被被审核部门做做好接受审核核的准备工作作。5.3 审核核的实施5.3.1 首首次会议：a 与会会人员：总经经理、管理者者代表、管理理层、审核组组长、内审员员、被审核部部门负责人及及有关人员。b 会议议内容：审核核组长主持召召开首次会议议，介绍审核核的日程安排排，说明审核核的目的、范范围和依据等等。5.3.2 现现场审核：内审员按“内审审日程安排”和“内审检查表表”的要求，与与被审核部门门的陪同人员一起到审核现现场，收集体体系运行的客客观证据。a、 若提供供的证据符合合标准和质量量体系文件要要求，则在“内审检查表表”中打“”。以示合格。b、 若

6、提供供的证据不符符合标准和质质量体系文件件要求，则在在“内审检查表表”中记录下不不符合的事实实，并由被审审核部门负责责人签字确认认。5.3.5 审审核组针对现现场审核中发发现的问题，确确定对哪些问问题作为不符符合项提出。5.3.5 内内审员根据确确定的不符合合事实，形成成“不合格项”，并由被审审核部门负责责人签字确认认。5.3.6 内内审报告：由由审核组长编编写，内容包包括：审核的的目的、范围围、依据、时时间、内审员名单、被审审核部门、审审核情况、“不合格项分分布表”及审核结论论意见。5.3.7 末末次会议：审审核结束后，由由审核组长主主持召开包括括管理者代表表、内审员、被被审核部门负责人及有

7、关关人员参加的的末次会议。重重申审核目的的、范围和依依据，说明审审核的情况，宣读“内审审报告”、“不合格项”和“不合格项分分布表”。提出审核核组的结论意意见，要求被审核部门门针对各自存存在的问题，分分析原因，制制订纠正措施施。5.3.8 “内审报告”经管理者代代表审批后发发至各相关部部门。5.4 纠正正预防措施的的实施：被审审核部门应在在一周内，按按纠正和预预防措施控制制程序的要要求制定纠正措施施报管理者代代表审批后，组组织实施。5.5 纠正正预防措施的的验证：总经经办会同品管管部按纠正正和预防措施施控制程序组组织对被审核部门纠正措施施的跟踪验证证。5.6 每年年年底，由总总经办会同品品管部根据“年度内审计计划”及对公司各各部门、各要要素整个质量体系审核后后的完成情况况，进行一次次全面的分析析，编写“年度内审分分析报告”和“纠正措施计划划完成在情况况汇总分析报报告”，报管理者者代表审批后后，为管理评评审提供依据据。5.7 内审审质量记录由由总经办妥善善保存，按质质量记录控制制程序执行行。6 支持性性文件6.1 纠纠正和预防措措施控制程序序；6.2 质质量记录控制制程序7 质量记记录内审日程安排；内审报告；年度内审分分析报告；内内审检查表；年度内审计