质量总结报告

1、质量总结报告项目名称报告日期项目经理QA经理开始日期结项日期不符合项统计表不符合项 总数高级经理协助0项目策划阶段序 号PPQ好动描述是否完成完成日期计划实际1检查项目立项申请文档是2013-10 -21201310212检查项目总体计划文档是2013-10-232013-10 -233检查项目进度计划r 是2013-10-23201310234检查项目过程裁剪审批表是2013 10232013-10 -235检查项目估算记录表是2013-10-232013-10 -236检查项目风险识别及评估跟踪表是2013-10 -232013 -10-237检查项目度量计划是2013-10 -23201

2、3 -10-238检查项目监控数据表是2013-10-23201310239项目测试计划文档检查是2013 10232013-10 -2310配置计划文档检查是2013 10232013 -10-2311编写质量保证计划是2013-10 -232013-10 -2312参与项目计划评审， 检查评审过程是2013-10-232013102313参与项目阶段评审是2013 10252013-10 -2514合计共13个活动，完成13个，未完成0个PPQ的动次数PPQA活动发现问题 总数解决问题总数问题解决比例工作量（人时）计 划实际完成比例计划1313100%1515100%24项目需求阶段序 号

3、PPQ好动描述是否完成完成日期计划实际1抽查需求调研资料是2013-10 -282013-11-12检查需求规格说明书是2013-11-82013-11-83参与需求说明书评审活动是2013-11-15201311 154检查需求跟踪矩阵文档是2013-11-12013-11-85检查BUGFRE曲请表是2013-11-12013 1186检查测试用例开始过程是20131182013-11-87检查功能清单是否符合需求是2013-11-82013-11 88检查风险识别接评估跟踪表的跟 踪情况是2013-11-82013 1189检查项目监控数据表维护过程是20131182013-11-810

4、检查度量计划维护过程是2013-11 82013-11-811检查项目阶段报告（PM院成情况是2013 1115201311 1512检查配置阶段活动报告（CMD输出 情况是2013-11-152013-11 -1513编写QA阶段报告P 是2013-11-152013-11 -1514对配置审计及阶段活动报告进行 检查是2013 11152013 -11-1515参与需求阶段评审活动是2013-11-152013 -11-15合计共15个活动，完成15个，未完成0个PPQ的动次数PPQA发现问题 总数解决问题总数问题解决比例工作量（人 时）活动计 划实际完成比例计划1515100%88100

5、%18项目设计阶段序 号PPQ好动描述是否完成完成日期计划实际1对概要设计说明书文档符合性检 查是2013 11202013-11-222概要设计说明书评审过程检查是2013 11202013-11 -223对详细设计说明书文档进行检查是2013-11-202013-11-204对数据库说明书文档进行检查是2013-11-20201311 205评审详细设计说明书是2013-11-20201311 226对数据库设计说明书进行评审监 督是2013 11202013 -11-227对数据库设计评审问题跟踪表进 行检查是2013 11202013-11 -228对测试用例进行检查是20131120

6、2013-11-229检查需求跟踪矩阵中概设与需求 的对应关系是2013 11222013-11 -2210对风险管理进行检查将记录填写 风险管理检查单是2013-11-22201311 2211对监控数据表进行跟踪检查是2013 11222013-11-2212对项目度量报告进行检查并填写 度量分析过程检查单是2013-11-22201311 2213对项目设计阶段报告进行检查r 是2013-11-222013-11 -2214对配置阶段活动报告进行检查是2013 11252013-11-2515对配置审计及配置项检查表进行 检查是2013-11-272013-11 -2716对设计过程进行

7、检查并填写设计 过程检查单是2013-11-272013 -11-2717编制QA设计阶段报告是2013-11 -272013 -11-2718合计共17个活动，完成17个，未完成0个PPQ的动次数PPQA发现问题 总数解决问题总数问题解决比例工作量（人 时）活动计 划实际完成比例计划1717100%1010100%21项目编码阶段序 号PPQ好动描述是否完成完成日期计划实际1抽查单兀测试用例（多次进行）是2013-12-6201312132检查数据库对象定义规范是20131262013-12-63参与项目管理会议，抽查会议记录是2013-12-132013 -12-134抽查代码走查记录（多

8、次进仃 ）是2013-12-27201312275抽查单兀测试记录（多次进行）是2013-12 -222013 -12-276抽查单兀测试报告是2013-12 62013-12-67抽查DB变更记录，查看DB是否时 常维护（多次进行）是2014-1 102014 1 108检查项目组是否对测试环境进行 检查是20131262013-12-69检查测试流程，查看是否输出测试 申请（多次进行）是2013 12272013122710抽查BUG己录情况是否符合测试要 求（多次进行）是20143 10201431411抽查每轮测试结束，是否输出测试 小结（多次进行）是2014 3-102014 3-1

9、412检查配置审计过程是2013-12 -272013-12-2713检查项目组是否根据客户问题清单，更新需求规格说明书 （多次进行）是201312272013 -12-2714检查需求跟踪矩阵维护情况（多次 进行）r 是2013-12-272013 -12-2715检查风险识别接评估跟踪表维护 情况（多次进行）是2013-12-272013 -12-2716检查项目监控数据表维护情况是2013-12 -272013122717检查度量计划维护情况是20141-102014-1-1018检查项目开发阶段报告文档是2014-1 102014-1-1019检查项目活动报告开发阶段文档是2014 3

10、-152014-3-1520编辑QA阶段报告开发阶段是20143 152014-31521参与阶段评审活动是2014 3-152014 3-1522合计共21个活动，完成21个，未完成0个PPQ的动次数PPQA发现问题 总数解决问题总数问题解决比例工作量（人时）活动计 划实际完成比例计划2121100%1212100%28项目测试阶段序 号PPQ好动描述是否完成完成日期计划实际1抽查系统测试用例是2013 12272013-12 -272检查集成测试（方案、记录、报告）是2013-12 -272013 -12-273检查系统测试（申请、记录、小结）是2014 3-152014 3-154检查客

11、户测试反馈情况是2014 4-212014-4 215检查测试总结报告文档是2014-3-152014-3-156检查安装手册是.2014 3-152014 3-157检查用户使用手册文档是2014-3 152014-3-158检查试运行环境搭建验证报告一是20143 152014-3-159检查缺陷分析报告是2014-3-152014-3-1510检查需求跟踪矩阵维护情况是20143 152014-31511检查风险识别接评估跟踪表维护 情况是2014 3-152014-3-1512检查项目监控数据表维护情况是2014-3 152014-3-1513检查度量计划维护情况是2014 3-152

12、01431514检查项目阶段报告（测试阶段）是2014 3-152014-31515检查配置阶段活动报告测试阶段是2014-3 152014-3-1516合计共15个活动，完成15个，未完成0个PPQ的动次数PPQA发现问题 总数解决问题总数问题解决比例工作量（人 时）活动计 划实际完成比例计划1515100%88100%14项目试运行阶段序 号PPQ好动描述是否完成完成日期计划实际1检查配置审计过程2013-10 -21201310212检查试运行环境搭建验证报告2014-4-152014-4-153抽查试运仃问题记录及修改情况2014-5292014-6-124对验收过程进行检查2014-

13、5292014-6125检查项目阶段报告2014 5-292014 6-126对配置阶段活动报告进行检查2014-5292014-6-127对配置审计及配置项检查表进行 检查2014-5292014-6-128对项目阶段报告进行评审2014 5-292014-6129对项目度量报告数据进行检查2014-529201461210对项目监控进行跟踪并填写项目 监控过程检查单2014-5292014 6-1211合计共10个活动，完成10个，未完成0个PPQ的动次数PPQA发现问题 总数解决问题总数问题解决比例工作量（人时）活动计 划实际完成比例计划1010100%22100%11项目结项阶段序 号

14、PPQ好动描述是否完成完成日期计划实际1检查交付清单是否完整是2014 7-152014-7162检查验收过程否2014-7 163检查配置审计过程是2014-7 152014-7-164检查是否书写项目总结报告是2014 7-152014-7-165对项目度量报告数据进行检查是20147 152014-7-166对配置阶段活动报告进行检查是2014-7-1520147167检查客户方代表是否对产品验收 确认单进行确认签字否2014-7-168工作内容工作量百分比项目启动工作内容工作量百分比项目启动6。05。0%项目计划18。014.9 %需求开发18。014。 9%系统设计21。017.4

15、%实现与测 试28.023.1 %系统测试14。011 o 6%系统试运 行11.09。1%项目结项5.04。1%合计121。0100.0%按工作类别统计分析工作类别工作量百分比软件产品 检查51.042.1 %软件过程 检查49.040.5%参与项目 活动21。017.4%合计121。0100.0 %计 共7个活动，完成5个，未完成2个PPQ的动次数PPQA发现问题 总数解决问题总数问题解决比例工作量（人 时）活动计 划实际完成比例计划7571%22100%5工作量类别统计分析部分典型问题列表与对策序 号问题描述产生原因解决方案/办法1缺少估订记录未及时提交到配置库项目经理提交信计记录表至配 置库2需求跟踪矩阵未及时 更新在小向的阶段未及时更新需求 矩阵每周定时关注需求跟踪矩阵。3需对设计阶段输出文 档进行评审活动，并输 出评审问题跟踪报告未及时对设计文档进行评审完成设计评审工作才进入下一 阶段4项目经理需抽检代码 质量并提交代码走查每周未及时提交按照计划进行代码走查工作， 了 斛项目编码质里J可题， 问题记录表至U TODOLIST xls5测试用例颗粒度不够 细未及时根据需求变更细化用例对每个功能重新细化6总结本次按照质量保证