敦格质量风险管理实施细则已

1、中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部 质量风险管理实施细则 - PAGE 39 -中铁二十十一局敦敦格铁路路（青海海段）工工程指挥挥部质量风险险管理实实施细则则第一章 总 则第一条 为加加强中铁铁二十一一局敦格格铁路（青海段段）工程程指挥部部质量风险险管理，加强施施工过程程质量控制制，使质质量管理理达标，内业资资料规范范，工程程实体符符合国家家和青藏藏公司有有关标准准、规定定及设计计文件要要求，杜杜绝工程程质量等等级事故故，切实实筑牢质质量大堤堤，实现现“质量第一一、百年年大计”的宏伟伟目标，依据铁路建建设工程程质量管管理条例例（国务务院令第第2799号）、铁路路建设工工程质量量管理规规定

2、（铁道部部令第225号）和青藏铁铁路公司司关于于深化推进进铁路建建设工程程安全质质量廉政政风险管管理的通通知（建管【20113】99号）文文件等相相关制度度、文件件精神和和要求，实现中中铁二十十一局敦敦格工程程指挥部部临近既既有线、跨越营营业性施施工质量量无事故故，落实实施工质质量风险险责任，确保重重点工程程风险工工点的施施工质量量，促进进各工区区施工质质量持续续健康平平稳发展展，特制制定本细细则。第二条 质量量目标杜杜绝工程程质量等等级事故故；按照照验收标标准，各各检验批批、分项项分部工工程质量量检验合合格率达达到1000%；在合理理维护和和正常使使用条件件下，路路基、桥桥涵工程程施工质质量

3、满足足设计使使用寿命命期内正正常运营营要求。第三条 本细则则针对中中铁二十十一局敦敦格铁路路（青海海段）工工程指挥挥部所属属各工区区路基、桥涵工工程、跨跨越既有有线施工工、临近近营业性性施工、重点工工程包保保等施工工过程中中的质量量风险管管理，适适用于所所有涉及及质量风险险管理的的项目。各工区要要按照指指挥部的的质量风险险管理实实施细则则要求，严格执执行质量量风险管管理实施施细则，要有具具体施工工地点、时间、包保人人、责任任人、考考核奖惩惩管理办办法等具具体措施施。第二章 质量量风险管管理的组组织机构构第四条 中铁铁二十一一局集团团敦格铁铁路（青青海段）工程指指挥部成成立质量量风险管管理领导导

4、小组，由指挥挥长任组组长，分分管质量量的副指指挥长任任常务副副组长，其他副副指挥长长副组长长，指挥挥部办公公室主任任、各部部门部长长、各工工区第一一责任人人为组员员。质量量风险领领导小组组负责敦敦格铁路路（青海海段）内内的所有有质量风险险管理工工作。第五条 质量量风险管管理领导导小组组长：*副组长：* *组员：*第六条 中铁铁二十一一局集团团敦格铁铁路（青青海段）工程指指挥部质质量风险险管理领领导小组组及各部部门、各各工区经经理职责责1 指指挥部质质量风险险管理领领导小组组职责1）认真真贯彻和和落实国国家、铁铁道部、青藏公公司、业业主、集集团公司司等有关关质量生产产的政策策、法律律、法规规、条

5、例例、标准准、规范范和规定定。2）负责责监督各各工区建建立健全全质量风险险管理体体系，健健全组织织机构，配齐管管理人员员，制定定质量规章章制度，完善质质量风险险管理实实施细则则。3）组织织召开质质量风险险管理小小组会议议，分析析研究质质量风险险管理体体系的运运转情况况，解决决施工中中存在的的重大问问题，确确保质量量生产保保证体系系处于受受控状态态和良性性运转状状态。4）组织织各工区区主管领领导进行行质量风险险管理大大检查，严格奖奖罚制度度;促进进质量风险险管理工工作的不不断深入入、管理理水平的的不断提提高。5）领导导小组下下设办公公室，办办公室设设在指挥挥部安质质部。2 指指挥部安安质部的的职

6、责指挥部安安质部是是本标段段的质量量风险管管理主管管部门，负责制制订本标标段的质质量风险险管理实实施细则则、建立立健全质质量风险险管理台台帐，对对质量风险险管理体体系实行行全过程程、全方方位的监监督和动动态管理理，实行行奖优罚罚劣制度度，收集集信息和和资料，组织质质量风险险管理检检查工作作，撰写写检查报报告，准准时参加加指挥部部的质量量风险管管理工作作会，分分析并研研究各工工区在近近期施工工中质量量管理体体系的运运转情况况，对各各工区质质量风险险管理情情况进行行考核。3 指指挥部工工程管理理部职责责负责组织织本标段段各工区区施工工工点的质质量风险险进行论论证、分分析和评评估，审审查其是是否符合

7、合国家强强制性标标准的规规定，负负责组织织审查各各工区实实施性施施工组织织设计和和重难点点工程施施工方案案的正确确性、合合理性、提出优优化和完完善要求求；组织织对各工工区高风风险点质质量风险险点（源源）进行行判识及及制定应应对措施施，及时时处理变变更设计计；负责责将有关关质量风险险管理信信息以书书面形式式及时反反馈给安安质部；负责将将有关资资料及时时报送指指挥部工工程部。4 指指挥部物物资设备备部职责责：1）负责责审查各各工区大大型机械械设备主主要技术术装备选选型的质质量条件件；负责责甲供、甲控物物资设备备的下发发上报工工作，为为施工生产产做好物物资设备备方面的的工作。 2）负责责重要劳劳动防

8、护护用品的的采购和和使用必必须符合合国家标标准和有有关规定定，执行行重要劳劳动防护护用品定定点使用用管理规规定。 3）定期期检查劳劳动防护护用品的的使用情情况，对对于不符符合质量量要求、过期的的防护用用品及时时予以淘淘汰、更更换。 4）根据据各自的的职能履履行相关关的质量量风险管管理职责责。5 指挥挥部综合合部职责责：负责质量量风险管管理中交交通、信信息等其其它方面面的综合合管理工工作。6 各各工区经经理质量量风险管管理职责责：1）各工工区经理理全面负负责自己己管段内内施工现现场的质质量风险险管理工工作，根根据指挥挥部的质质量风险险管理实实施细则则有关规规定及自自己管段段内施工工的实际际情况，

9、重点落落实各项项质量风险险措施，消除事事故隐患患，抓好好质量风险险管理工工作，组组织整治治、协调调、解决决各类质质量管理理问题，加强日日常施工工质量风险险控制的的检查，定期召召开质量量风险管管理分析析会，查查找隐患患，负责责监督落落实整改改质监站站、业主主、集团团公司、监理、指挥部部在每月月各类质质量检查查中查出出的各种种问题，及时上上报质量量风险管管理信息息和质量量风险管管理分析析资料。2）负责责督促工工程技术术主管编编制各种种紧急情情况下的的应急预预案，完完善快速速反应机机制，并并进行演演练。对对重点工工程施工工阶段的的质量风险险实时监监测，超超前做好好准备并并做好相相关人员员培训工工作。

10、3）根据据自己工工区的风风险等级级，随时时调整风风险源处处理措施施。4）施工工中坚决决按照已已批准的的专项施施工方案案编制施施工作业业指导书书和作业业标准，组建自自己的专专业架子子队和专专业作业业班组，配置相相应机械械设备，严格按按专项施施工方案案组织实实施，并并派专职职质量风险险管理人人员现场场监督。5）负责责监督技技术主管管、质量量主管对对专业架架子队和和专业作作业班组组进行技技术交底底及质量量交底，并对施施工作业业人员进进行岗前前教育培培训。6）各工工区经理理为质量量风险管管理第一一责任人人，下属架架子队、班组负负责人为为组员，负责各各自管段段内的质质量风险险管理工工作。第三章 质量风险

11、险及风险险管理第七条 质量量风险是是指事故故发生的的可能性性及其损损失的组组合，存存在不确确定性，但同时时也有规规律，具具有可预预测性。本标段段铁路建建设工程程质量风险险研判评评价可分分为临近近营业线线和非临临近营业业线两大大类别。对于临临近营业业线工程程，工区区应在开开工前邀邀请业主主、青藏藏公司、设计等等单位专专家对质质量风险险工点进进行评判判，确认认质量风险险等级，形成评评估资料料，纳入入临近营营业线施施工方案案和施工工计划或或监督计计划，严严格按照照相关规规定履行行报批手手续。对对于非临临近营业业线建设设项目，各工区区应在项项目开工工前，按按照部铁铁路建设设工程质质量风险险管理有有关规

12、定定和要求求，对自自己工区区的极高高度、高高度风险险工点的的风险源源和风险险点进一一步辨识识、论证证，对控控制措施施进行评评估，形形成评估估资料；对于中中度及中中度以下下风险工工点，在在每个工工点开工工前，各各工区应应负责组组织工程程部、安安质部对对该工点点的质量量风险源源和风险险点进行行辨识、评估，确认质质量风险险等级，并形成成评估资资料，纳纳入实施施性施工工组织设设计。 第八条 中铁铁二十一一局敦格格铁路（青海段段）工程程项目质质量风险险管理范范围主要要包括桥桥梁承台台、墩身身、涵洞洞接长、路基施施工、现现浇梁等等工点。指挥部部要求各各工区质质量风险险管理必必须明确确到具体体工点、 每到到

13、工序、 每个个管理岗岗位和作作业岗位位。根据据质量事故故发生的的概率和和后果程程度，参参照铁路路施工质质量风险险等级确确定标准准，分为为高度风风险、中中度风险险、低度度风险三三个级别别；其中：高高度风险险工点包包括制梁梁施工、连续梁梁施工、路路基施工工等施工工项目。中度风险险工点包包括现浇浇梁、涵涵洞接长长、高墩墩大跨等等施工项项目。低低度风险险工点包包括一般般地段桩桩基、承承台、墩墩身施工工。第九条 风险险管理的的流程： 风险分析析（风险险计划、风险辨辨识、风风险估计计） 风风险评价价 风险险制度、风险控控制、风风险后评评价第四章 风险分分析第十条 风险险分析包包括风险险计划、辨识和和估计三

14、三个部分分。1、风险险计划：各工区区根据自自己工区区的工程程特点、 周边边环境、 施工工工艺和和质量风险险等级等等，提出出质量风险险防范的的建议和和意见，实际施施工情况况和风险险评估结结果，制制定质量量风险管管理计划划，主要要包括确确定质量量风险管管理的目目标、原原则和策策略，提提出质量量风险存存在的范范围、识识别方法法和评估估标准，并明确确各级管管理人员员的责任任。2 风风险辨识识：各工工区要全全面了解解自己工工区所有有施工现现场的质质量风险险因素，并对其其进行确确认和分分类，以以动态分分析为主主线，采采取解析析法、分分析法等等措施，尽快辨辨识出风风险因素素列出风风险清单单，包括括存在的的风

15、险点点、风险险因素、风险等等级、采采取措施施等。3 风风险估计计：各工工区要根根据对风风险发生生的可能能性和产产生后果果的严重重性进行行估算，可采用用专家调调查法、风险举举证法、层次分分析法、敏感性性分析法法等方法法，从对对人员伤伤亡、经经济损失失、环境境影响和和工期延延误四个个方面的的影响程程度进行行估计。4 各各工区均均应根据据自己工工区施工工现场的的实际情情况，对对自己工工区管辖辖范围内内存在的的质量风险险进行全全面分析析，形成成质量风险险清单，分析重重点包括括：1）特殊殊结构桥桥梁质量量的控制制。主要要包括现现浇梁、连续梁梁、制梁梁等关键键工序和和环节。2）施工工中和有有地质灾灾害工点

16、点的质量量控制。第五章 风险评评价第十一条条 风风险评价价是指对对中铁二二十一局局敦格铁铁路（青青海段）工程项项目各工工区施工工的质量量风险因因素和质质量事件件进行评评定，包包括评价价风险程程度、制制定措施施再评价价、提出出残留风风险三个个阶段，风险评评价分为为低度、中度、高度三三个等级级。第十二条条 指指挥部对对本标段段目前评评价出的的质量风险险工点分分三级进进行管理理，即局局指级、工区级级、架子子队级，具体工工区、里里程、位位置见附附件。第十三条条 各各工区质质量风险险领导小小组要认认真对自自己管区区内的质质量风险险工点进进行风险险评价，根据评评价结果果，对不不同风险险级别的的工点制制定相

17、应应管理措措施和方方案，同同时应将将质量风险险清单、评价结结果及相相关方案案和措施施传达给给工区所所有管理理人员进进行落实实，并将将评价出出的高度度风险及及时上报报指挥部部安质部部备查。第六章 质量风险险管理制度度第十四条条 质质量风险险工点领领导包保保制度指挥部领领导、工工区经理理对质量量风险工工点实行行领导包包报工点点的检查查，每月月不得少少于2次次，及时时处理施施工现场场存在的的质量隐患患。所包包保工点点发生质质量事故故的，依依据相关关规定追追究包保保人员的的责任。第十五条条 质质量风险险工点干干部带班班作业制制度各工区质质量风险险工点主主要由工工区安排排人员轮轮流带班班作业，严格执执行

18、技术术和质量量管理人人员跟班班作业制制度，实实施工区区、架子子队、班班组三级级管理制制度。第十六条条 风风险工点点质量隐患患挂牌督督办制度度各工区对对各级领领导检查查发现的的风险工工点质量量隐患要要实行挂挂牌督办办。对查查出的问问题，要要分清原原因，界界定责任任，严格格处理，明确整整改时限限、责任任人和复复查责任任人，逐逐一登记记销号，实行闭闭环管理理，确保保整改到到位。第十七条条 风风险工点点关键工工序影像像记录制制度各工区在在实施过过程中，必须严严格按照照设计资资料要求求的风险险控制和和防范措措施进行行施工。涉及关关键质量量风险控控制过程程和重大大问题整整改环节节，质检检工程师师自检和和监

19、理现现场复查查均须进进行影像像记录，留存影影像检查查资料作作为施工工日志的的组成部部分，加加强风险险控制过过程记录录的可追追溯性。第十八条条 施施工图核核对制度度 施工图现现场核对对是铁路路建设程程序中的的重要环环节；工工程技术术人员必必须认真真组织审审核，了了解设计计意图、设计标标准，熟熟悉设计计内容，结合施施工实际际对施工工图纸提提出意见见，使其其更加完完善合理理；由指指挥部总总工程师师负责组组织工程程技术人人员共同同对施工工图进行行现场核核对；对对核对发发现的问问题，应应汇总并并形成书书面资料料，配合合工程指指挥部有有关部门门同业主主、监理理、设计计院联系系共同研研究解决决，未得得到书面

20、面答复前前，不得得自行施施工及变变更。搞好施工工图现场场核对工工作，首首先要求求参加核核对的人人员熟悉悉图纸。各专业业技术人人员在领领到施工工图后先先必须认认真地全全面了解解图纸，搞清设设计意图图、规范范及技术术标准规规定要求求，还要要熟悉工工艺流程程和结构构特点等等重要环环节。后后应去现现场，根根据设计计提供资资料，进进行详细细的水文文、地质质核对、调查。必要时时可请勘勘察设计计人员一一道参加加以确保保设计与与实际相相符。第十九条条施工测测量复核核制度施工测量量及复核核工作，是项目目施工的的一项基基础技术术工作，其工作作质量直直接影响响工程建建设质量量，工区区主管技技术人员员必须严严格执行行

21、本制度度。1、测量量队应该该核对有有关设计计文件和和控制网网点测量量资料，由人人独立进进行，核核对结果果应做记记录并进进行签认认，成果果经工区区技术部部门主管管复核签签认，工工区总工工程师审审核签认认，并向向申报专专业监理理工程师师，经专专业监理理工程师师的平行行量测及及测量成成果资料料符合无无误后，并给予予签字确确认方可可使用。2、测量量外业工工作必须须多测回回观测，并构成成闭合检检测条件件；控制制测量、定位测测量和重重要的放放样测量量必须坚坚持采用用两种不不同方法法（或不不同仪器器）或换换人进行行复核测测量。利利用已知知点（包包括平面面控制点点、方向向点、高高程点）进行引引测、加加点和施施

22、工放样样前，必必须坚持持“先检测测后利用用”的原则则。1） 测测量后，测量成成果必须须采用两两组独立立平行计计算进行行相互校校核，测测量队长长、测量量组长对对各自的的测量成成果进行行复核签签认。2） 各各工点、工序范范围内的的测量工工作，测测量组应应自检复复核签认认；对分分工衔接接上的测测量工作作，测量量队要进进行互检检复核和和签认。3） 工工程指挥挥部组织织测量队队对控制制网点和和测量组组设置的的施工用用桩及重重大工程程的放样样进行复复核测量量，工程程指挥部部总工程程师审核核签认合合格后，报驻地地监理工工程师审审批认可可。4） 工工程指挥挥部总工工程师和和工程部部负责人人要对测测量队执执行测

23、量量复核签签认制进进行检查查，并作作检查记记录。测测量队对对测量组组执行测测量复核核签认制制进行检检查，并并作检查查记录。测量记记录与资资料必须须分类管管理、妥妥善保管管，作为为竣工文文件的组组成部分分归档。具体包包括：（1）项项目交接接桩资料料，设计计人提供供的有关关测量控控制网点点，放样样数据变变更文件件。（2）项项目及各各工点、各工序序测量原原始记录录，观测测方案布布置图、放样数数据计算算书。（3）测测量内业业计算书书，测量量成果数数据图表表。（4）计计量器具具周期检检定文件件。5） 测测量队、组应设设专人管管理原始始记录和和资料，建立台台帐，及及时收集集，按控控制测量量、单位位工程分分

24、项整理理立卷。因人事事变动所所涉及的的测量记记录和资资料，由由工区总总工程师师、测量量队队长长、组长长主持办办理交接接手续。工点工工程竣工工测量完完成后，测量组组应将全全部测量量记录资资料整理理上交测测量队，经测量量队检查查合格后后，由工工区上报报指挥部部，工程程指挥部部方可验验收工程程，项目目工程完完工，线线路贯通通竣工测测量完成成后，测测量队应应将项目目全部测测量记录录和资料料档案，分类整整理装订订成册，上交指指挥部工工程部，经验收收合格后后，双方方办理交交接手续续，指挥挥部按交交工验收收的要求求将测量量记录资资料编入入竣工文文件。6） 测量仪仪器工具具的使用用和保管管（1）仪仪器使用用时

25、，应应采取有有效措施施，达到到其要求求的环境境条件，条件不不具备时时，不得得架立、使用仪仪器，仪仪器架立立后司仪仪人员应应专心守守护，不不得擅自自离开。（2）测测量仪器器转站，严禁将将带支架架的仪器器横扛肩肩上。行行走困难难地段所所有仪器器必须装装箱护行行搬运。（3）工工区测量量队应建建立仪器器总台帐帐、仪器器使用及及鉴定台台帐，测测量组也也应建立立相应的的分帐，仪器档档案由工工区技术术部门保保存原件件，测量量组组长长保存复复印件，复印件件随仪器器装箱。仪器使使用者负负责使用用期间的的仪器保保管，应应防止受受潮和丢丢失。测测量仪器器应做到到专人使使用专人人保管。不得私私自外借借他人使使用。第二

26、十条条施工技技术交底底制度工程施工工前必须须进行技技术交底底，交底底记录作作为施工工管理的的原始技技术资料料；应从从：承包包合同有有关条款款、设计计图、设设计文件件规定的的技术标标准、施施工技术术规范和和质量要要求、施施工进度度和总工工期、使使用的施施工方法法和材质质要求等等。1、技术术交底方方式1） 技技术交底底应按不不同层次次、不同同要求和和不同方方式，应应使所有有参与施施工的人人员掌握握所从事事工作的的内容、操作方方法和技技术要求求。2） 工工程指挥挥部的技技术交底底工作由由指挥长长组织，项目总总工程师师主持实实施，向向工区的的经理、技术主主管及有有关部门门的技术术人员、专业工工程师进进

27、行书面面交底。3） 工工区的交交底由工工区组织织，工区区技术主主管主持持实施，向工区区所属的的架子队队的队长长、队技技术负责责人进行行书面交交底。4） 架架子队的的交底由由队部组组织，队队部技术术负责人人主持，向技术术员、质质检员、领工员员、工班班长进行行书面交交底。5） 工工班的交交底由队队部技术术负责人人同技术术员、质质检员、领工员员、工班班长本责责任区内内的作业业班组进进行全面面书面交交底，做做到人人人心中明明确自己己的职责责、岗位位、应该该做什么么、怎样样做。2、技术术交底主主要内容容1） 承承包合同同中有关关施工技技术管理理和监理理办法，合同条条款规定定的法律律、经济济责任和和工期。

28、2）设计计文件、施工图图及说明明要点等等内容。3）分部部分项工工程的施施工要点点，质量量要求。4）施工工技术方方案。5）工程程合同技技术规范范、使用用的工法法或工艺艺操作规规程。6）材料料的特性性、技术术要求及及节约措措施。7）季节节性施工工措施。8）各单单位在施施工中的的协调配配合、机机械设备备组合、交叉作作业及注注意事项项。9）试验验工程项项目内容容的科研研项目、四新项项目和先先进技术术、推广广应用的的技术要要求。第二十一一条原材材料质量量管理制制度1、凡进进入工地地的原材材料，必必须先进进行外观观验证，如钢筋筋锈蚀程程度，水水泥的生生产日期期，水泥泥是否有有结块现现象等，一旦发发现上述述

29、情况应应立即退退货。再再经过抽抽样检测测试验，凡检测测不合格格的原材材料，一一律清退退，不准准用于工工程。2、进场场原材料料应出具具材料质质保书、合格证证、出厂厂检验报报告等质质量保证证书面材材料。 3、验验收进场场材料数数量规格格。 4、物物资管理理部门将将进场材材料同时时书面通通知试验验室、监监理和接接收材料料部门。物资管管理部门门经手人人、材料料接收人人、试验验室和监监理四方方在进场场材料通通知单上上签字。5、施工工单位试试验室抽抽样检测测合格，即向监监理报送送进场材材料报验验单。在在施工单单位进行行抽样检检测的同同时，监监理试验验室进行行平行检检测。6、对已已验收的的材料按按规定合合理

30、堆放放、保管管，并做做好标识识。对复复试不合合格、尚尚未清退退出场的的材料、设备、构配件件必须分分开堆放放，并做做好标识识。7、物资资管理部部门和试试验室分分别建立立“材料进进场台帐帐”和“材料检检测台帐帐”，两者者应有时时间上的的逻辑关关系。第二十二二条质量量检查和和申报签签认制度度 1、工工程实施施过程中中，各工工区应严严格遵守守施工过过程中工工序验收收“三级检检查验收收检”制，即即自检、交接检检和专职职质量员员检查：每道工工序完成成后，应应有作业业班组班班长对工工序质量量进行自自检，经经自检合合格后需需签署工工序质量量评定表表并提交交下道工工序和专专职质检检工程师师；后续续工序实实施前，

31、应对上上到已自自检工序序进行交交接检，每道工工序的每每个检验验批须经经专职质质检工程程师检查查验收。2、每批批检验批批完成后后，经专专职质检检工程师师进行专专检验收收合格后后，填写写检验批批质量验验收记录录表附有有关质量量保证资资料报请请监理检检查验收收。3、建立立会同专专职质检检工程师师进行限限产检查查验收，监理对对合格工工程现场场签认。4、未经经监理检检查签认认，不得得进入下下一个检检验批，不得将将隐蔽工工程擅自自覆盖。未经监监理签认认的工程程项目，不予验验工计价价。5、有下下列情况况之一的的，确认认为不予予验收工工程。1）工程程质量不不合格或或因质量量不合格格构成质质量事故故尚未处处理者

32、。2）缺少少应具备备的工程程质量评评定资料料、及各各种试验验报告资资料。3）原材材料、构构配件、成品、半成品品没有出出厂合格格证书或或试验鉴鉴定资料料。进场场原材料料未经检检验或经经检验不不合格或或使用建建筑材料料替代品品。第二十三三条 工程质质量“三检”制度为确保实实现质量量目标，加强工工程质量量工作管管理，工工程指挥挥部将针针对本标标段工程程特点，借鉴成成功的管管理经验验，按照照国家有有关基本本建设程程序和现现行铁路路施工规规范、工工程质量量验收暂暂行标准准进行施施工，严严格按照照GB/T1990011-20000制制定的质质量手册册和程序序文件建建立可靠靠的质量量保证体体系。质质量保证证

33、体系见见质量量保证体体系框图图。使使各项技技术管理理工作规规范化、标准化化，并加加强对关关键工序序的技术术攻关与与技术指指导，加加强施工工全过程程的质量量控制。1、自检检体系1）建立立由工区区经理负负责，工工区总工工主持的的质量自自检体系系。完善善内部监监察制度度，配齐齐质量管管理人员员，实行行工程技技术部管管理、安安质部监监控的监监管分离离体制，立足自自检、自自控，责责任落实实到人，严格考考核奖罚罚，对工工程重要要结构和和隐蔽工工程预检检和复检检制度。2）自检检体系工工区、架架子队、施工班班组三级级组成，工区为为自检内内控核心心；工区区安质部部为具体体实施部部门，中中心试验验室配合合，架子子

34、队设专专职质检检员，按按照跟踪踪检查、自检、复检、抽检的的检验方方法实施施检测工工作，严严格质量量一票否否决制。3）自检检体系依依据有关关法规、标准与与规范、设计文文件、工工程合同同和施工工要求，细化分分解质量量目标，对重点点部位、重要工工序、关关键环节节指定专专人负责责，随时时进行定定线测量量、材质质检验、工序与与工艺检检查、质质量跟踪踪检测等等工作，保证质质量检查查控制的的及时性性和有效效性。2、自检检制度1）施工工过程中中自觉进进行自检检、互检检、交接接检，并并定期不不定期的的组织质质量检查查，严格格奖罚制制度，确确保创优优目标的的实现。工程完完工后，进行质质量检测测。验收收检测在在指挥

35、部部内部分分两级进进行，先先由架子子队进行行全面检检测，并并认真做做好记录录，确认认质量合合格后交交工区审审查，并并由工区区进行复复检或抽抽检，确确认合格格后报监监理工程程师复检检或审批批。2）试验验室对选选定原材材料进行行复试检检验，不不合格的的原材料料禁止进进入施工工现场。通过先先进的检检测试验验手段，配合工工地质检检工程师师和监理理工程师师进行全全面的施施工质量量控制。3）所有有工序的的施工质质量，包包括隐蔽蔽工程和和非隐蔽蔽工程，都要根根据有关关管理制制度，由由内部的的质量检检查人员员进行监监督检查查和质量量确认，以保证证不合格格工序和和产品不不转入下下道工序序或场所所，从而而确保施施

36、工质量量。3、各阶阶段施工工自检工工作程序序1）开工工前原材料的的验证、配合比比设计等等标准试试验及定定线测量量工作；特殊材材料或工工艺的试试验、研研究、论论证及报报批；施施工准备备情况的的自检自自查；开开工报告告完成和和报批。2） 施施工过程程进行工序序及工艺艺过程的的试验检检验控制制。纠正正不良操操作方法法，改进进和提高高落后的的工艺水水平、控控制工程程的质量量标准。记录、整理施施工原始始记录。对完工工的分项项工程或或部位进进行自检检评定，形成自自检记录录，对自自检合格格的工程程提交转转序申请请报告。对工程程施工过过程中出出现的各各种施工工质量问问题进行行报告、处理。负责落落实有关关方面关

37、关于工程程施工及及质量的的要求或或指令。3） 工工程竣工工对工程进进行自检检评定工工作。整整理竣工工资料。完成竣竣工报告告。负责责工程质质量责任任期内出出现的质质量问题题处理。配合有有关部门门进行工工程质量量评定、工程验验收、用用户回访访等工作作。第二十四四条 工程质质量检查查制度1、定期期质量检检查制度度指挥部、工区每每月定期期由安质质部牵头头组织有有关部门门对全线线工程质质量进行行一次大大检查，亦可随随时组织织抽查，架子队队每周组组织一次次自查。检查内容容：1）工程程质量是是否符合合“验标”的要求求；2）各质质量资料料是否齐齐全（如如检验批批、分项项、分部部验评表表、隐蔽蔽工程检检查证等等

38、）；3）质量量管理制制度和组组织是否否健全；4）质量量管理小小组活动动情况，是否有有成果；5）前次次提出的的质量问问题是否否纠正。检查后，及时通通报表彰彰好的架架子队（工点）和好的的作法，鼓励先先进，鞭鞭策后进进，并向向质量工工作先进进工区和和个人给给予物质质奖励。同时，对工程程质量差差的工区区除进行行通报批批评外，并给予予一定经经济处罚罚。2、隐蔽蔽工程检检查制度度1）凡施施工过程程中隐蔽蔽的工程程，均应应经质量量检查人人员检查查并签证证，方准准隐蔽进进行下道道工序施施工。2）对需需要进行行隐蔽的的工程，未经质质量检查查人员的的检查自自行覆盖盖隐蔽者者，应揭揭盖补验验。由此此产生的的经济损损

39、失由各各单位负负责。3）隐蔽蔽检查要要及时，先由工工点主管管技术人人员自检检合格后后，填写写检查证证，备齐齐有关资资料后报报质检工工程师复复检、监监理工程程师终检检签证。4）地质质不良的的基础工工程在监监理工程程师签认认后应尽尽快施工工封闭，逾期地地基承载载力发生生变化，应重新新检查。5）检查查中如发发现地质质与设计计不符，工点技技术人员员无权处处理，应应及时作作好记录录，按业业主方规规定的变变更管理理规程办办理变更更手续。3、材料料检查制制度所有的工工程材料料均要有有生产许许可证和和产品合合格证。地材在在确定材材料之前前经试验验部门检检查鉴定定合格，报监理理工程师师批准后后，按照照所需要要的

40、规格格标准进进料，任任何人不不得凭经经验擅自自确定材材料规格格标准。4、工程程质量报报告制度度1）工区区每月负负责填写写工点质质量报表表，并附附当月质质量情况况总结分分析，于于当月222日前前报指挥挥部安质质部，指指挥部安安质部负负责每月月对全线线的质量量情况进进行总结结，并撰撰写总结结报告，并针对对存在问问题及时时提出有有关防范范措施，将有关关资料上上报监理理单位。2）季度度工程情情况报告告。由工工区质量量检查工工程师总总结本工工点季度度工程质质量检查查情况，提出改改进措施施，并填填写季度度工程质质量情况况和事故故统计表表，经技技术负责责人签字字后，按按季分别别于3月月22日日、6月月22日

41、日、9月月22日日、122月222日书面面报指挥挥部安质质部。指指挥部安安质部负负责每季季度对全全线的质质量情况况进行总总结。3）半年年质量情情况报告告。由架架子队负负责，对对半年的的工程质质量情况况工作做做一次全全面的分分析总结结，经技技术负责责人审核核后于66月222日前以以书面形形式报指指挥部安安质部。指挥部部安质部部要对全全线的工工程质量量情况进进行半年年工作总总结，并并于6月月25日日向监理理单位、建设单单位和局局安质处处上报总总结报告告。工区于年年末要对对本工点点全年的的工程质质量情况况工作作作一次全全面的分分析总结结，经技技术负责责人审核核后于112月222日前前以书面面形式报报

42、工程指指挥部安安质部。工程指指挥部安安质部要要对全线线的工程程质量情情况进行行年终总总结分析析，并将将年终报报告上报报监理单单位、建建设单位位和局安安质处。第二十五五条 质质量检查查、记录录、闭环环管理制制度1 、建建立质量量定期和和不定期期检查制制度，明明确质量量检查人人职责。2 、质质量问题题回报及及反馈。将存在在的工程程质量问问题及时时向领导导和有关关部门汇汇报，向向责任工工区反馈馈，以便便及时研研究并采采取整改改措施，促进整整改。3、经检检查发现现的质量量问题和和由监理理或上级级指出的的质量问问题，均均必须限限时整改改，在限限时结束束进行复复查，每每一个问问题必须须得到妥妥善处理理。对

43、严严重问题题应组织织分析产产生的原原因。4、建立立质量检检查记录录簿和工工程质量量问题跟跟踪台账账，将发发现问题题、处理理措施及及处理责责任人和和复查结结果等按按时间顺顺序登记记入台账账。第二十六六条 质量事故故应急预预案和报报告制度度各工区要要依据有有关规定定、根据据自己管管段内临临近既有有线施工工的实际际情况编编制质量量应急预预案、建建立应急急救援组组织、配配备救援援器材、组织演演练、检检查或自自查等，对质量量事故，报告要要及时、情况要要准确、程序要要合规、措施要要妥当、处理要要迅速，第二十七七条 责任追追究制度度各工区要要制定具具体的质质量风险险管理责责任追究究制度，对工区区不管理理或管

44、理理不到位位的架子子队和班班组人员员要依据据“中铁二二十一局局集团公公司质量量质量责责任追究究管理办办法”有关规规定进行行责任追追究，情情节严重重的要进进行经济济处罚或或承担法法律责任任。第二十八八条 施工质质量保证证措施1、路基基工程施施工的质质量保证证措施1）填筑筑路堤时时，必须须自下而而上分层层填筑，土石运运、卸与与填筑压压实的工工作面应应错开进进行。砌砌筑边坡坡与填心心大致保保持在同同一高度度，以防防小石头头翻滚。在泥沼沼低洼地地段填筑筑路堤，必须作作好排水水工作，控制填填土速度度并使其其左右对对称，以以防突然然坍塌。2）路堤堤填筑施施工制定定防止机机械车辆辆倾翻措措施。3）各种种机具

45、设设备和劳劳动保护护用品定定期进行行检查和和必要的的试验，保证其其处于良良好状态态。4）施工工过程中中要经常常和气象象部门联联系，及及时掌握握气温、雨雪、水文等等预报，作好防防范工作作。2、桥涵涵墩台、柱施工工控制措措施： 1、对墩墩台及柱柱高度小小于155m时应应采用一一模到顶顶方案施施工，当当高度大大于155m应采采用分段段施工加加高。2、每次次施工前前应准确确测量墩墩身台、柱中心心及模板板偏移情情况，及及时纠偏偏。上下下接段处处接缝及及错台要要严格控控制，系系梁与墩墩柱模板板应为配配套模板板。模板板安装应应连接螺螺栓上满满、上紧紧。3、按规规范要求求设置钢钢筋接头头，使用用合格的的电焊条

46、条施焊，电焊工工必须持持证上岗岗并通过过现场技技能测试试；钢筋筋绑扎牢牢固，位位置准确确，保证证钢筋有有足够的的保护层层厚度。4、砼采采用泵送送浇注施施工，泵泵管不得得与待浇浇段模板板连接。砼浇注注应缓慢慢均匀下下料，振振动器不不得碰撞撞模板。5、桥台台圬工未未达到规规定强度度前，台台后及两两侧不得得回填土土，邻近近地段禁禁止振动动碾压土土方。6、护坡坡及其它它支挡结结构，砌砌筑要牢牢固、无无通缝，坡面圆圆顺平整整，无凹凹凸变形形、无下下沉开裂裂现象，达到线线条流畅畅自然，沉降缝缝要严格格按设计计文件及及规范要要求施工工。第二十九九条 预预应力张张拉质量量控制措措施1、对力力筋进行行施加预预应

47、力之之前，应应对油泵泵、油表表、油管管、千斤斤顶及夹夹片进行行检查，对构件件强度、外观和和尺寸进进行检查查。砼强强度大于于75%才能进进行张拉拉。2、预应应力筋张张拉应采采取分批批、分阶阶段对称称张拉。张拉的的千斤顶顶应尽量量使每一一束中的的力筋全全部受力力。3、对竖竖向精轧轧螺纹钢钢采取在在板顶张张拉，对对箱梁、T梁及及连续梁梁预应力力张拉分分别在构构件两端端同时对对称张拉拉。4、单束束预应力力筋必须须为通长长筋，不不得进行行搭接、拴接等等方式接接长。张张拉时断断丝或滑滑移不允允许超过过1丝，精轧钢钢筋不允允许断筋筋或滑移移。5、预应应力筋在在张拉控控制应力力达到稳稳定后方方可锚固固，预应应

48、力筋锚锚固后外外露长度度不宜小小于300mm，锚具应应用封端端砼保护护，锚固固完毕后后应采用用砂轮机机切割，严禁用用电弧焊焊切割。第三十条条 悬悬臂浇筑筑箱梁施施工质量量保证措措施1、挂蓝蓝施工1）挂蓝蓝设计重重量、强强度和稳稳定性必必须满足足规范要要求，挂挂蓝到场场后应进进行试拼拼和强度度、稳定定性的加加载预压压试验。2）挂蓝蓝托架平平台要有有足够的的强度和和平面尺尺寸，满满足现场场施工需需要。3）挂蓝蓝走行及及锚固必必须有22倍荷载载以上的的安全系系数。2、连续续刚构施施工1）梁段段模板安安装尺寸寸、位置置必须符符合规范范要求，底板和和腹板钢钢筋连接接牢固。后吊杆杆和下限限位杆预预留孔道道

49、必须准准确预留留。2）选定定梁体混混凝土的的配合比比时，除除考虑混混凝土的的强度指指标必须须达到设设计强度度外，还还考虑其其弹性模模量及容容重，并并且要满满足施工工工艺要要求；3）波纹纹管采用用定位网网法控制制坐标，每600cm布布置一片片定位网网，波纹纹管在任任何方向向的偏差差4mmm； 4）混混凝土养养生时，对预应应力钢束束所留的的孔道加加以保护护，严禁禁将水或或其它物物质灌入入孔道；5）锚垫垫板牢固固地固定定在端模模上，并并注意锚锚垫板的的角度符符合设计计要求，确保波波纹管与与锚垫板板垂直；6）张拉拉在混凝凝土强度度达到设设计强度度要求后后进行，并严格格按设计计要求的的程序和和张拉控控制

50、应力力采用双双控，确确保张拉拉质量,采用真真空注浆浆工艺；7） 同同一“T”构两侧侧的对称称梁段同同时进行行悬灌，同时结结束。将将“T”构悬臂臂两端的的不平衡衡荷载控控制在设设计要求求以内。8）合拢拢段砼浇浇筑应在在一天最最低气温温时一次次连续快快速完成成，避免免出现因因温度和和砼收缩缩等原因因产生的的裂缝。9）连续续梁施工工时，加加强测量量监控，定时定定位监测测，适时时调整线线型变化化，做好好线型控控制。合合拢前两两“T”构高差差不宜大大于2ccm，中中线偏差差不宜大大于1ccm。第三十一一条 隐蔽工工程质量量控制措措施1、隐蔽蔽工程施施工前及及施工过过程中，严格按按照监理理工作程程序，及及

51、时填写写隐蔽蔽工程检检查证报请监监理工程程师检验验，工区区派质检检人员和和技术人人员将对对其施工工过程进进行旁站站监督，当天填填写施工工日志并并留取影影像资料料。2 、凡凡属隐蔽蔽工程项项目，严严格执行行合同条条款“隐蔽工工程检查查和签证证”有关规规定，首首先由工工班、队队、工区区三级机机构逐级级进行自自检，自自检合格格后报监监理工程程师复检检，经签签证合格格后，方方可隐蔽蔽。3、根据据隐蔽的的先后顺顺序，我我部及时时整理施施工资料料，建立立隐蔽工工程检查查档案。4、严格格按规范范及验标标要求，对隐蔽蔽工程部部位按规规定的频频率现场场取样进进行各项项指标测测试，建建立见证证或平行行试验记记录。

52、5、对监监理部门门或质检检站有质质量怀疑疑的隐蔽蔽工程部部位需要要重检时时，我部部予以坚坚决配合合，接受受处理意意见。第七章 检查考考核第三十二二条 检查考考核。1、考核核方式。指挥部对对各工区区质量风险险管理的的考核采采用集中中检查和和日常检检查结合合的方式式进行，实行奖奖优罚劣劣。各工工区对本本工区相相关人员员和下属属架子队队严格考考核。2、对各各工区的的考核内内容。对风险管管理到位位，未发发生任何何质量事故故的工区区，年底底给予55100万元的的奖励。3、出现现下列情情况之一一的，给给予15万元元的处罚罚。1）组织织机构未未成立、不完善善、更新新不及时时、人员员责任不不明确的的。2）每月

53、月未进行行研判，或质量量风险清清单未列列出，或或每月更更新不及及时的。3）过程程控制中中包保人人员、盯盯岗人员员、实名名签字人人员未明明确，或或责任不不明确、或工作作标准不不明确的的。4）未进进行检查查、或未未考核、或未下下发通报报的。5）未编编制实施施细则、或未制制定制度度措施的的、或未未编制施施组和方方案的、或人员员变更不不及时的的、或未未进行培培训学习习的、或或未召开开分析例例会的、或未留留存影像像资料和和上报整整改闭合合资料的的。4、发现现严重质质量隐患患且没有有专项措措施的，给予110330万元元的经济济处罚。5、发生生质量事故故的，按按有关规规定处理理。6、指挥挥部每月月对工区区风

54、险管管理的相相关人员员进行考考核，年年底进行行总结，根据指指挥部质质量风险险实施细细则规定定，经指指挥部质质量风险险管理领领导小组组批准，年底给给予工区区质量风险险管理人人员一次次性的奖奖励或处处罚。第八章 附则第三十三三条 后附中中铁二十十一局敦敦格铁路路（青海海段）工工程指挥挥部质量量风险辨辨识表。第三十四四条 本质量风险险管理实实施细则则由中铁铁二十一一局敦格格铁路（青海段段）工程程指挥部部安质部部负责解解释。第三十五五条 本质量风险险管理实实施细则则自发布布之日起起执行。中铁二十十一局敦敦格铁路路（桥梁工工程）质量风风险识别别分析登登记表风险编号号风险事件件因 素可能性危害性风险程度度

55、敦格-QQL-11普通钢筋筋砼梁下下缘开裂裂人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素偶然的危险的极高2预应力梁梁体孔道道压浆不不饱满人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素偶然的危险的极高3梁体预应应力损失失过大人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素偶然的危险的高度4梁板砼出出现空洞洞人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素偶然的危险的高度5梁体起拱拱值偏大大或偏小小人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素很可能严重的高度61、顶帽帽、垫石石及道碴碴槽挡墙墙等未与与相邻主主体结构构同次灌灌注,未未形成整整体,易易开裂、脱落

56、2、墩墩台预埋埋件位置置不正确确。人的因素素、组织织与协调调、技技术因素素偶然的严重的高度7T型简支支梁安装装时连接接板焊接接质量不不达标，现浇横横隔板外外型不整整齐人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素很可能严重的高度81、支承承垫石不不平，支支座底面面与垫石石不密贴贴，形成成“三条腿腿”；2、桥台胸胸墙侵限限，影响响到落梁梁，梁缝缝宽不符符合要求求。人的因素素、组织织与协调调、技术术因素偶然的危险的高度9桥台防水水层下的的基层处处理质量量差、防防水层施施作质量量不达标标，且未未与泄水水孔衔接接顺畅人的因素素、组织织与协调调、材料料、技术术因素很可能严重的高度10高墩砼外外观

57、质量量缺陷人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素偶然的危险的高度11钻孔桩桩桩身砼强强度偏低低人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素偶然的危险的高度12钻孔灌注注桩出现现断桩或或缩径人的因素素、组织织与协调调、设备备、技术术因素偶然的危险的高度13设计柱桩桩钻孔桩桩未嵌岩岩或嵌岩岩深度不不足自然与环环境、人人的因素素、组织织与协调调、技术术因素偶然的危险的高度14桥梁墩台台表面不不平整人的因素素、组织织与协调调、技术术因素很可能严重的高度15孔径不足足自然与环环境、人人的因素素、组织织与协调调、技术术因素很可能严重的高度16钻孔桩沉沉碴厚度度超标人的因素素、组织

58、织与协调调、材料料与设备备、技术术因素很可能严重的高度17灌注桩钢钢筋笼上上浮自然与环环境、人人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素很可能严重的高度18钢筋笼位位置偏移移人的因素素、组织织与协调调、技术术因素很可能严重的高度19桩基声测测管无法法声测人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素很可能严重的高度20钻孔桩顶顶不够标标高人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素偶然的危险的高度21钻孔桩砼砼检测出出不均匀匀自然与环环境、人人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素很可能严重的高度22梁体砼麻麻面人的因素素、组织织与协调调、材料料与设

59、备备、技术术因素很可能严重的高度23梁体砼蜂蜂窝人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素很可能严重的高度24梁体砼露露筋人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素偶然的严重的高度25桥梁墩台台顶面流流水坡不不平人的因素素、组织织与协调调、材料料、技术术因素很可能严重的高度26螺栓孔位位置不准准确人的因素素、组织织与协调调、技术术因素很可能严重的高度27桥台U型型螺栓位位置不准准确，外外露长度度不一人的因素素、组织织与协调调、技术术因素很可能严重的高度28桥梁栏杆杆安装不不垂直、不平顺顺，未留留伸缩缝缝。人的因素素、组织织与协调调、技术术因素很可能严重的高度29孔深未达

60、达到设计计要求人的因素素、组织织与协调调、技术术因素很可能严重的高度30孔底沉渣渣过厚人的因素素、组织织与协调调、材料料、技术术因素很可能严重的高度31坍孔人的因素素、组织织与协调调、材料料、技术术因素很可能危险的高度32筋笼位置置、尺寸寸、形状状不符合合设计要要求人的因素素、组织织与协调调、技术术因素很可能严重的高度33混凝土灌灌注中非非正长的钢钢筋笼上上浮自然与环环境、人人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素偶然的严重的高度34桩身混凝凝土蜂窝窝、孔洞洞、缩颈颈、夹泥泥、断桩桩人的因素素、组织织与协调调、材料料与设备备、技术术因素偶然的严重的高度35安全事故故影响 组织与协