成贵客专项目部质量管理办法

1、PAGE PAGE 54目录TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc377476189 工程质量量管理暂暂行办法法 PAGEREF _Toc377476189 h - 22 - HYPERLINK l _Toc377476190 工程质量量责任制制 PAGEREF _Toc377476190 h - 66 - HYPERLINK l _Toc377476191 质量教育育培训制制度 PAGEREF _Toc377476191 h - 14 - HYPERLINK l _Toc377476192 质量例会会、座谈谈会制度度 PAGEREF _Toc377476192 h

2、- 117 - HYPERLINK l _Toc377476193 施工工艺艺流程设设计、试试验制度度 PAGEREF _Toc377476193 h - 118 - HYPERLINK l _Toc377476194 样板引路路制度 PAGEREF _Toc377476194 h - 200 - HYPERLINK l _Toc377476195 检验批、分项、分部和和单位工工程 PAGEREF _Toc377476195 h - 21 - HYPERLINK l _Toc377476196 质量检查查、申报报和签认认制度 PAGEREF _Toc377476196 h - 211 - HY

3、PERLINK l _Toc377476197 隐蔽工程程检查制制度 PAGEREF _Toc377476197 h - 24 - HYPERLINK l _Toc377476198 成品保护护制度 PAGEREF _Toc377476198 h - 266 - HYPERLINK l _Toc377476199 质量检查查制度 PAGEREF _Toc377476199 h - 288 - HYPERLINK l _Toc377476200 安全质量量问题库库管理制制度 PAGEREF _Toc377476200 h - 31 - HYPERLINK l _Toc377476201 工程质量

4、量奖罚制制度 PAGEREF _Toc377476201 h - 32 - HYPERLINK l _Toc377476202 质量事故故报告、调查和和调查处处理制度度 PAGEREF _Toc377476202 h - 335 - HYPERLINK l _Toc377476203 工程质量量事故责责任追究究制度 PAGEREF _Toc377476203 h - 399 - HYPERLINK l _Toc377476204 质量信息息管理制制度 PAGEREF _Toc377476204 h - 42 - HYPERLINK l _Toc377476205 质量终身身责任制制度 PAGE

5、REF _Toc377476205 h - 44 - HYPERLINK l _Toc377476206 质量回访访保修制制度 PAGEREF _Toc377476206 h - 49 -工程质量量管理暂暂行办法法总 则则第一条为为规范工工程施工工质量管管理行为为，明确确质量管管理职责责，提高高质量管管理水平平，实现现工程质质量目标标，使工工程质量量管理更更加科学学化、程程序化、规范化化。根据据建设设工程质质量管理理条例(国务务院令第第2799号)、铁路路建设工工程质量量管理规规定(铁道部部令第225号)和成贵贵铁路公公司工工程质量量管理暂暂行办法法，结结合我单单位管辖辖范围内内的铁路路建设工

6、工程特点点，制定定本办法法。第二条项项目部各各级管理理人员依依法对建建设工程程质量各各负其责责，实行行质量终终身负责责制。第二章方方针和目目标第四条 质量管管理方针针：认真真贯彻落落实“六位一一体”铁路建建设管理理要求，质量、环保、安全并并重，方方针目标标措施预预控，遵遵章守法法，文明明创新，保护生生态环境境，关爱爱员工健健康，铸铸造品牌牌工程。第五条 工程质质量总目目标：工工程质量量符合国国家和铁铁路有关关标准、规范及及设计文文件要求求；分项项、分部部工程施施工质量量检验合合格率达达到1000%，单位工工程一次次验收合合格率达达到1000%；主体工工程质量量零缺陷陷，满足足全线创创优规划划要

7、求。第三章 质量量管理机机构第六条项项目部成成立质量量管理领领导小组组，负责责对工程程质量的的管理工工作，建建立健全全质量管管理体系系（或自自控体系系），确确保建设设工程质质量。组 长长：卢永永堂常务副组组长：王王景斌 罗拥拥军副组长：徐士强 刘堂堂洲 王博博文 王王志明 樊仕仕超组 员员：马自自远刘剑剑华王德德民刘建建松李学学伟葛亚亚杰 万万俊邢志志朋 杨海亮亮 杨杨金歌 周明明 领导小组组下设质质量管理理办公室室，办公公室设在在安质部部，负责责处理日日常工作作。第七条要要求项目目分部应应建立健健全分部部质量管管理体系系，明确确各工序序的质量量负责人人，分解解质量职职责，落落实质量量责任制制

8、。第四章 质量量管理职职责第八条项项目经理理部质量管管理职责责。（一）贯贯彻执行行国家、铁路总总公司、成贵公公司有关关质量管管理法律律、法规规、政策策规章制制度，负负责本标标段工程程质量监监督管理理工作。（二）制制定本项项目质量量管理制制度，建建立健全全质量保保证体系系，并监监督落实实。（三）根根据成贵贵铁路建建设质量量总目标标，制定定本标段段工程创创优规划划，指导导本工程程项目QQC小组组活动。（四）定定期和不不定期组组织安全全质量检检查，做做好检查查记录，下发检检查通报报，对查查出的问问题督促促责任分分部整改改到位，实施闭闭合管理理。（五）组组织上报报有关质质量管理理统计报报表及总总结。第

9、九条 项目分部部质量管管理职责责（一）贯贯彻落实实上级有有关质量量管理的的法律、法规、政策及及规章制制度，负负责组织织本项目目分部的质质量控制制工作。（二）制制定项目目分部的质质量日常常管理制制度，建建立健全全项目分分部质量量保证体体系。（三）检检查工程程原材料料质量，制止不不合格产产品。（四）负负责项目目工程质质量检查查验收工工作，纠纠正违章章施工，落实“三检制制度”。（五）开开展项目目分部质量量检查工工作，参参加项目目部组织织的质量量大检查查，落实实质量问问题的整整改工作作。第五章 附 则第三十条条 未尽尽事宜，参照国国家、铁路总公司司、成贵贵公司、集团公公司有关关质量管管理的规规定办理理

10、。第三十一一条 本本办法由由项目部部安全质质量部负负责解释释，自公公布之日日起执行行。工程质量量责任制制建立从项项目部、项目分分部、架架子队长长到操作作工人的的岗位质质量责任任制，明明确各级级管理职职责，管管生产必必须管质质量，建建立严格格的考核核制度，实行优优质优价价政策，将经济济效益与与质量挂挂钩。一、项目目部领导导质量职职责1、项目目经理职职责项目经理理是项目目工程质质量的组组织领导导责任人人，受公公司法定定代表人人委托，并代表表其向业业主作出出质量承承诺。组织开展展质量体体系活动动，确定定项目质质量目标标，贯彻彻执行国国家方针针、政策策、法规规，坚持持全面质质量管理理，推进进各项质质量

11、活动动开展，确保产产品质量量稳定提提高，满满足业主主需要，争创品品牌工程程。负责对工工程项目目进行资资源配置置，保证证质量体体系在工工程项目目上的有有效运行行及所需需的人、财、物物资源的的需要。2、项目目常务副副经理职职责贯彻上级级精神，严格执执行承包包合同，领导组组织检查查项目的的一切质质量管理理工作。 掌握质量量动态，开展质质量活动动，协调调各部门门质量工工作关系系。 负责本项项目施工工中出现现的质量量事故的的调查、处理，对本项项目工程程质量负负直接责责任。定期或不不定期组组织对顾顾客、相相关方意意见和要要求的调调查、沟沟通和交交流活动动，增强强顾客和和相关方方的满意意度。负责竣工工交付、

12、质量回回访、工工程质量量保修和和服务。3、副经经理职责责协助项目目经理做做好施工工生产安安全和质质量管理理工作。组织安全全质量检检查活动动，并针针对存在在的问题题，提出出改进意意见。组织实施施质量改改进措施施，对分分管的工工作质量量负直接接责任。4、总工工程师职职责协助项目目经理建建立三标标一体化化质量体体系，对对项目工工程质量量、施工工技术、计量测测试负全全面技术术责任，指导技技术人员员、施工工队开展展有效的的技术管管理工作作。提出改进进工程质质量的技技术目标标和措施施。负责责新技术术、新工工艺、新新设备、新材料料及先进进科技成成果的推推广和应应用。负负责组织织施工方方案、施施工组织织设计及

13、及管理计计划的编编制及批批准后的的实施。对不合合格品及及其纠正正、预防防措施进进行审核核。解决决工程质质量中有有关技术术难题，并协助助项目经经理解决决工程质质量中的的关键技技术和重重大技术术难题，督促检检查各项项质量规规划的实实施。二、项目目经理部部职能部部门职责责1、安全全质量部部职责依据项目目质量目目标，制制定质量量管理工工作规划划，负责责质量综综合管理理，按照照质量检检验保证证程序进进行质量量检查，(质量量检验保保证程序序图附后后)行使使质量监监察职能能。确保产品品在生产产、交付付及安装装的各个个环节以以适当的的方式加加以标识识，并保保护好检检验和试试验状态态的标识识。负责责产品的的标识

14、和和可追溯溯性、检检验和试试验状态态、不合合格品的的控制、质量记记录的控控制，确确定质量量检验评评定标准准，对全全部工程程质量进进行检查查指导。负责全面面质量管管理，指指导本工工程项目目的QCC小组活活动。2、专职职质量工工程师职职责狠抓质量量目标和和创优规规划的落落实，把把“开工必必优，一一次成优优”这一理理念贯穿穿到施工工全过程程。经常深入入施工现现场，督督促有关关单位落落实各项项质量保保证措施施，发现现不按图图纸、标标准、规规范施工工的人和和工序，有权令令其停工工或返工工，并下下发质量量问题通通知单，责令其其限期整整改。负责不合合格品的的统计报报告、参参与不合合格品的的调查和和处理、制订

15、不不合格品品的纠正正措施，并跟踪踪验证整整改情况况。参加质量量大检查查，指导导QC小小组开展展活动，负责优优质工程程的申报报，按时时报送质质量报表表和质量量情况反反馈。3、工程程部职责责负责项目目施工过过程控制制，制定定施工技技术管理理办法。负责项项目施工工组织设设计及施施工工艺艺标准、作业指指导书的的编制，参加技技术交底底、过程程监控，解决施施工技术术疑难问问题。参参与编制制竣工资资料和进进行技术术总结，组织实实施竣工工工程保保修和回回访。组组织推广广应用新新技术、新工艺艺、新设设备、新新材料，努力开开发新成成果。参加验工工计价，并对合合格产品品进行量量测计量量。4、综合合部职责责认真贯彻彻

16、执行集集团公司司质量、环境、职业健健康安全全方针、目标和和管理体体系的要要求，规规定本部部门所属属人员的的岗位职职责。协调各部部门之间间的工作作，办理理对外接接待、联联络等行行政事务务。建立和完完善项目目经理部部内部管管理制度度，并组组织实施施。负责内部部文秘及及文件的的登记、校核和和管理，负责档档案管理理工作。5、计划划财务部部职责负责对本本标段项项目承包包合同的的管理。按时向向业主报报送有关关报表和和资料。负责工工程项目目施工计计划制定定、实施施管理，根据施施工进度度计划和和工期要要求，适适时提出出合理施施工计划划修正意意见报领领导批准准执行。负责组织织工程项项目验工工计价，统计报报表的编

17、编制，按按时向有有关部门门报送各各种报表表。负责责工程项项目的财财务管理理、成本本核算工工作。参参与合同同评审，组织开开展成本本预算、计划、核算、分析、控制、考核工工作。参参加工程程项目验验工计价价，指导导各项目目分部开展展责任成成本核算算工作。6、物资资设备部部职责负责物资资采购和和物资管管理。负负责制定定工程项项目的物物资管理理办法，检查指指导和考考核施工工队的物物资采购购和管理理工作。负责工工程项目目全部施施工设备备管理工工作，制制定施工工机械、设备管管理制度度。参与与安装设设备的检检验、验验证、标标识及记记录。参参加工程程项目验验工计价价，对各各分部的材材料消耗耗和机械械使用费费用情况

18、况提出计计量意见见，评价价各单位位机械设设备管理理情况。7、中心心试验室室职责负责工程程项目检检验、试试验、交交验及不不合格品品的检验验控制，按检验验评定标标准对施施工过程程实施监监督并对对检验结结果负责责。负责现场场各种原原材料试试件和砼砼试件的的样品采采集和测测试、检检验及质质量记录录。根据据现场试试验资料料，提出出各种砼砼的施工工配合比比，土方方施工最最佳含水水量等试试验数据据，并在在施工过过程中提提出修正正意见报报监理工工程师批批准执行行。负责工程程项目的的计量测测试工作作，负责责工程项项目的检检验、试试验设备备的核定定、校准准及使用用管理工工作。三、项目目分部职责责1、项目目分部经理

19、理职责项目分部部经理是是分部管辖辖范围工工程质量量的负责责人，负责组组织本项项目质量量体系活活动的开开展，贯贯彻执行行业主、项目部部有关工工程质量量的制度度、规定定。负责对本本项目的的资源配配置，保保证质量量体系在在本项目目的有效效运行，保证工工程质量量的人、财、物物、机满满足需要要。负责组织织制定项项目分部部的质量量管理目目标，开开展质量量大检查查，推广广质量先先进管理理经验。定期不定定期组织织收集对对业主、相关方方的意见见和要求求，加强强对业主主、相关关方的沟沟通和交交流，增增强业主主、相关关方的满满意度。负责竣工工交付、质量回回访、工工程维修修和服务务。2、项目目分部技术术负责人人职责对

20、项目分分部工程程的技术术、质量量负总责责，协助助项目分分部经理理做好各各项管理理工作，并对分分管工作作质量负负直接责责任。审批施工工设计图图及施工工规范、验评标标准、作作业指导导书等技技术文件件，确认认关键过过程和特特殊过程程，对产产品质量量及过程程监视和和测量装装置的检检定、使使用以及及不合格格品的评评审和处处置承担担责任。负责设计计文件的的会审及及对项目目分部的技技术交底底；组织织项目分分部施工工技术、施工测测试计划划、质量量保证措措施、办办法的制制定、实实施、检检查、监监督和落落实。参加质量量评审会会议，组组织定期期工程质质量检查查和质量量评定，领导项项目分部部有关人人员进行行QC小小组

21、攻关关和质量量创优活活动，做做好现场场质量控控制。负责施工工技术指指导和质质量监督督工作，参加质质量事故故的调查查处理，从技术术上分析析原因，提出整整改意见见。3、项目目分部质检检员职责责负责项目目工程质质量的核核定工作作，并对对检验的的工程质质量负责责，保证证其准确确率。对施工项项目进行行隐预检检及主体体结构验验收并签签证。纠纠正违章章施工，必要时时下达临临时停工工命令并并及时报报主管领领导处理理。参加工程程质量的的定期检检查、施施工中间间检查以以及工序序间的交交接检查查。督促促检查“三检制制度”落实情情况。检查工程程材料质质量，制制止使用用不合格格材料。参加工程程质量事事故的处处理，上上报

22、质量量事故报报告。4、技术术员职责责负责所管管项目的的技术交交底、测测量结果果复核，对因技技术指导导失误造造成的质质量事故故负直接接责任。对隐蔽工工程等关关键部位位、重点点工序的的施工过过程进行行旁站。负责所所管项目目的质量量记录的的填写和和归档。5、架子子队长职职责负责建立立健全相相应本架架子队的的质量管管理制度度。落实实员工技技术培训训和质量量教育。负责工序序质量控控制，开开展质量量检验，落实施施工规范范和标准准。对工工序的交交接和质质量问题题的发生生负责。对经检验验合格，存放于于施工现现场的材材料、设设备、配配件的质质量负责责。6、测量量队职责责负责工程程项目的的控制测测量、施施工测量量

23、和施工工放样工工作。根根据工程程部门的的技术交交底，对对合格产产品进行行验工量量测计量量。质量教育育培训制制度为了进一一步提高高员工的的质量意意识和技技术技能能，使员员工掌握握客运专专线的技技术标准准和规范范，增强强员工的的精品意意识，杜杜绝各类类质量事事故的发发生，特特制订质质量教育育培训制制度。质量培训训教育由由项目经经理部总总工师牵牵头，安安全质量量部、工工程技术术部负责组织织实施。主要培培训内容容包括：客运专线质质量验收收标准、客运专专线施工工技术指指南、重重难点工工程施工工方案、特殊工工序的作作业指导导书等。一、普及及性教育育培训对象象为全体体员工，培训内内容为建建设本工工程的重重要

24、意义义。包括括任务、要求和和常规知知识，全全面灌输输客运专专线建设设新理念念，增强强全体员员工的标标准和质质量意识识，以及及对参加加本工程程建设的的使命感感、责任任感和紧紧迫感。二、专题题技术教教育培训对象象为参加加施工的的管理、技术、安质、专业人人员等，培训内内容为客客运专线线路基填填筑施工工工艺及及质量控控制、沉沉降控制制、检测测方法等等；无碴碴轨道施施工技术术，箱梁梁的制运运架；高性性能混凝凝土、软软弱围岩岩、岩溶溶、瓦斯斯隧道施施工技术术等。三、专项项技能教教育培训对象象为施工工测试、安质、机械操操作、各各专业施施工操作作人员等等，培训训内容为为测试技技术及操操作技能能、安全全环保管管

25、理知识识、工艺艺内控标标准等，并组织织考核，持证上上岗。四、施工工过程控控制教育育1、严格格质量标标准质量是企企业的生生命，标标准是工工程质量量的基础础、依据据和准绳绳，标准准决定质质量，质质量体现现标准。各级领领导和施施工技术术管理人人员务必必更新观观念，提提高质量量意识，真正把把标准质质量看成成是建筑筑市场的的竞争力力，看成成是企业业的效率率和效益益，看成成工程的的生命，以全新新的观念念、更高高的起点点、更严严格的技技术和工工艺标准准迎接客客运专线线的建设设。(1)组组织广大大技术人人员认真真学习客客运专线线验收标标准，以以验标确确立质量量标准和和工艺标标准。(2)积积累资料料，借鉴鉴和应

26、用用已建客客运专线线项目的的成果和和经验。(3)学学习借鉴鉴和应用用有关行行业的成成果，进进行科技技创新和和管理创创新。(4)切切实把我我们的管管理理念念、质量量意识、工艺标标准提高高到一个个新水平平。2、强化化过程控控制(1)深深刻领会会设计意意图，审审核设计计图纸，在优化化设计的的基础上上严格按按设计图图纸施工工，确保保构造物物的内在在质量。(2)做做好技术术交底、施工放放样和复复测定位位工作，确保构构造物的的定位和和几何尺尺寸准确确。(3)严严格把原材材料检验验关，加加强原材材料的见见证取样样管理。严格材材料和设设备的进进场、工工序交接接、隐蔽蔽工程的的检查验验收，严严格检验验批和分分项

27、、分分部、单单位工程程施工质质量的验验收。强强化施工工监测，量化检检测数据据，坚持持用数据据说话。(4)采采用先进进的模具具和先进进的工艺艺来提高高外观质质量。(5)从从每道工工序抓起起，确保保全员全全过程始始终处于于受控状状态，用用良好的的工作质质量保证证工序质质量，用用工序质质量保证证工程质质量。各分部广广泛开展展群众性性的QCC小组活活动，下下大力整整治质量量通病，特别要要消灭隐隐蔽工程程质量缺缺陷，确确保结构构安全。通过以以上不同同形式、不同内内容、分分专业、分重点点的教育育培训，以达到到工程施施工能够够有序进进行和工工程质量量控制能能够有效效保证的的目的。质量例会会、座谈谈会制度度一

28、、项目目部应每每月组织召召开一次次工程质质量例会会，由项项目质量量负责人人主持，工程技技术、质质检、物物资、试试验、项项目分部部相关负负责人参参加。重重点是通通报一月月工程质质量情况况，分析析质量形形势或发发展动态态，针对对存在问问题，研研究制定定解决办办法和提提出改进进措施、建议，做好会会议记录录，并抓抓好跟踪踪整改验验证工作作。二、项目目分部每每周召开开一次工工程质量量例会。三、项目目分部技术术、试验验、质检检、物资资等部门门负责人人，要根根据工程程进度和和质量控控制的重重点，及及时组织织召开架架子队各各专业负负责人和和有关人人员座谈谈会。重重点对施施工规范范、技术术要求、操作程程序、工工

29、艺标准准控制、现场物物资管理理等工作作进行有有效沟通通和技术术研讨，通过座座谈提问问(或讨讨论)的的形式进进一步提提高各专专业人员员技术水水平和质质量自控控能力，以工作作质量保保证工序序质量，以工序序质量保保证工程程质量，并做好好书面记记录。施工工艺艺流程设设计、试试验制度度第一条按按照客运运专线验验收标准准的要求求，主要要项目的的施工工工艺标准准共分三三类：第一类是是工艺流流程清楚楚、合格格工程质质量的判判定标准准明确的的分项或或分部工程程，施工工规范(施工技技术指南南)已制订订了具体体工艺、方法，能指导导具体工工程施工工时，不不需要施施工工艺艺设计；第二类是是合格工工程质量量的判定定标准明

30、明确、但但工艺流流程需要要根据施施工具体体情况制制订才能能指导具具体工程程施工的的分项或或分部工程程，需要要进行施施工工艺艺设计，并报监监理单位位审批；第三类是是工艺流流程清楚楚、合格格工程质质量的判判定标准准也明确确、但工工艺参数数不能确确定的分分项或分分部工程程，需要要选取有有代表性性的工作作面进行行工艺试试验，以以根据实实际条件件确定施施工工艺艺参数，并报监监理单位位确认。第二条施施工工艺艺设计由由项目分部部技术部部完成上上报项目目部工程程部审核核，并由由工程部部专业工工程师报报监理单单位审批批；工艺艺试验由由项目部部工程部部组织，工程部部专业工工程师现现场确认认，所获获得的施施工工艺艺

31、参数由由工程部部专业工工程师整整理并报报监理单单位确认认。第三条施施工工艺艺设计首首先应符符合设计计要求，与施工工组织设设计相一一致，以以施工规规范(施工技技术指南南)为范本本，工艺艺流程实实施的结结果应不不低于客客运专线线验收标标准的要要求。第四条施施工工艺艺设计时时应积极极采用先先进、成成熟的技技术、设设备和工工艺，保保证质量量，保障障安全。第五条进进行工艺艺试验的的施工场场地(部位)的选取取，对于于该项工工艺的大大范围采采用，要要具有代代表性，要获得得监理单单位专业业工程师师的认可可。第六条工工艺试验验进行时时，施工工作业人人员要认认真、仔仔细，试试验人员员全程参参与，并并适时取取样试验

32、验以获得得必要的的数据；工程技技术部监监督工艺艺试验的的全过程程，在工工艺试验验取得满满意的结结果后，根据相相关的试试验数据据总结出出所需要要的施工工工艺参参数。第七条施施工工艺艺设计、施工工工艺参数数只有在在获得监监理单位位的批准准后才能能正式实实施。样板引路路制度 第一一条 内容：检验批批、分项项工程或或工种（特别是是量大面面广的分分项工程程）必须须在大面面积开始始操作之之前作出出示范样样板。第二条 样板验验收：各各分部示示范样板板完成后后，由技技术负责责人牵头头组织质质检员、各架子子队队长长包括班班组长进进行质量量验收，验收合合格并经经局指安安质部进进一步确确认合格格后，要要对于示示范样

33、板板的质量量标准进进一步学学习，可可组织大大面积开开工。第三条具体要要求：各各项目分分部要将将示范样样板的工工程细目目在开工工前上报报局指。例如路路基的填填筑、桥桥梁承台台、墩身身、梁体体；隧道道初支、二衬等等，并做做出全面面详细总总结，再再组织全全面施工工。检验批、分项、分部和和单位工工程质量检查查、申报报和签认认制度第一条 检验验批检验批由由专职质质量检查查员、分分项工程程技术负负责人和和分项工工程负责责人共同同检查合合格后报报监理单单位，由由监理工工程师组组织施工工单位专专职质量量检查员员等进行行检验、验收。第二条 分项项工程一个分项项工程的的检验批批全部进进行验收收后，由由监理工工程师

34、组组织施工工单位分分项工程程技术负负责人等等进行检检验、验验收。第三条 分部部工程一个分部部工程的的全部分分项工程程进行验验收后，由监理理工程师师组织施施工单位位项目负负责人和和技术、质量负负责人等等进行验验收。必必要时，请设计计、咨询询单位参参加。第四条 单位位工程一个单位位工程的的所有分分部工程程进行验验收后，由项目目部组织织有关人人员进行行检查评评定，并并向建设设单位提提交工程程验收报报告。建设单位位收到工工程验收收报告后后，由建建设单位位项目负负责人组组织施工工、设计计、监理理、咨询询单位项项目负责责人进行行单位工工程验收收。第五条 检验验批、分分项工程程、分部部工程和和单位工工程每次

35、次检查验验收后必必须填写写相应的的质量检检验记录录表，检检查人员员按规定定在记录录表上签签字。第六条 验收收记录必必须实事事求是，不得弄弄虚作假假:检验批是是对工作作中的程程序执行行情况、实体质质量、原原材料质质量控制制情况等等工程实实施过程程有关工工程信息息的如实实记载，是工程程质量不不可分割割的一部部分，不不论是程程序性用用表还是是结果性性用表，责任人人都应按按照验标标规定的的检验程程序、检检验数量量和检验验方法，做到“数据来来源于现现场，来来源于检检测试验验，资料料与施工工同步，及时、可靠、真实地地反映过过程质量量控制情情况和实实体质量量结果”。第七条“三检”、“三不交交接”和“五不施施

36、工”制度:“三检”即：施施工中上上下工班班进行自自检、互互检、交交接检，达到“检查上上道工序序，保证证本道工工序，服服务下道道工序”目的。工序交交接检即即：每道道工序完完成后，必须进进行合格格检验，并经质质检工程程师签认认，做到到上道工工序不合合格，不不进行下下道工序序施工。确保各各道工序序的工程程质量。工序交交接制度度坚持做做到：“三不交交接”即：无无自检记记录不交交接；未未经专业业技术人人员验收收合格不不交接；施工记记录不全全不交接接。“五不施施工”即：未未进行技技术交底底不施工工；图纸纸及技术术要求不不清楚不不施工；测量桩桩橛和资资料未经经换手复复核不施施工；材材料无合合格证或或试验不不

37、合格者者不施工工；上道道工序不不经检查查签证不不施工。第八条 先试试验后施施工制度度(1)、对客专专验标中中要求先先试验后后施工的的工序，如：桥桥梁桩基基、路基基基底处处理桩基基等必须须遵照执执行，并并按程序序报监理理、上级级批准后后方准正正式施工工。(2)、对于用用于工程程的材料料，采用用先试验验后施工工措施，通过试试验选取取合适的的施工参参数或施施工工艺艺。(3)、质检工工程师对对进入施施工现场场的材料料、成品品、半成成品，无无论是否否有合格格证、质质量检验验证，均均应及时时进行检检查，一一旦发现现质量不不能满足足要求时时立即更更换。(4)、质检工工程师实实行动态态跟踪控控制，指指导架子子

38、队、班班组进行行连续不不断的评评价、验验证及纠纠偏，对对技术文文件和质质量保证证资料检检查。对对混凝土土配合比比、坍落落度、试试件强度度进行检检测，对对其它材材料进行行理化检检查。对对上述检检查活动动，发现现不合格格项，立立即开具具返工或或处理意意见，并并继续跟跟踪检测测，直至至符合验验收标准准为止。 第九条条 逐逐级申报报、逐级级签认，不合格格不签认认，不能能进行下下道工序序。隐蔽工程程检查制制度第一条 隐蔽蔽工程的的验收要要求1、隐蔽蔽工程检检查验收收是工程程过程控控制的重重要内容容之一，凡隐蔽蔽工程都都应组织织工程验验收，并并形成完完整的记记录资料料。2、一般般分项、分部工工程的隐隐蔽项

39、目目，由该该项工程程的技术术负责人人组织，各部门门负责人人共同检检查合格格之后申申请监理理验收，或与监监理一起起检查验验收；项项目关键键部位由由单位工工程技术术负责人人或项目目部总工工程师组组织内部部有关部部门检查查验收合合格后，邀请建建设、设设计、监监理单位位共同验验收。3、隐蔽蔽工程经经有关部部门验收收合格之之后，方方可进行行下一道道工序。第二条 隐蔽蔽工程检检查记录录的签认认1、隐蔽蔽工程经经技术负负责人、质检员员和监理理三方（或者建建设、设设计、监监理、施施工单位位）验收收合格后后，及时时填写隐隐蔽工程程检查记记录并签签字确认认。2、隐蔽蔽工程检检查记录录由该项项工程的的施工技技术负责

40、责人填写写。第三条 隐蔽蔽工程项项目及检检查内容容1、地基基与基础础工程：基地地地质、土土质情况况，标高高尺寸，软土和和特殊地地基处理理，基础础断面尺尺寸，桩桩的位置置、数量量，打桩桩记录，人工地地基的承承载力试试验记录录等。2、钢筋筋混凝土土工程：钢筋的的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺尺寸、接接头位置置、除锈锈情况，预埋件件的位置置及数量量，预应应力钢筋筋的力学学指标，混凝土土、砂浆浆强度等等情况。3、主要要施工材材料的质质量状况况。4、主要要施工设设备和仪仪器的完完好程度度和准确确度。5、完工工后无法法进行检检查或很很难检查查、重要要结构部部位及有有特殊要要求的项项目。第四条 隐蔽蔽

41、工程检检查记录录的填写写内容1、单位位工程名名称、隐隐蔽工程程名称、部位、标高、尺寸和和工程量量。2、材料料产地、品种、规格、质量等等。3、合格格证及试试验报告告、鉴定定报告和和编号。4、地基基土类别别及鉴定定结论。5、混凝凝土、砂砂浆等试试块（件件）强度度报告单单编号，外加剂剂的名称称及掺量量。第五条 隐蔽蔽工程检检查记录录表的填填写要求求填写隐蔽蔽工程检检查记录录，文字字要简练练、扼要要，能说说明问题题，必要要时应附附图（平平、立、剖面图图）或者者照片、录像资资料等。第六条 隐蔽工工程检查查记录的的整理上上交，按按监理、业主的的有关规规定和要要求执行行。成品保护护制度成品、半半成品保保护是

42、施施工生产产过程中中的重要要环节，为了加加强对成成品、半半成品的的保护，建立以以下成品品保护制制度：第一条 项目目部负责责制订成成品、半半成品保保护措施施，各项项目分部部负责实实施，直直至工程程验工交交付为止止。第二条 各项项目分部部在进行行技术交交底的同同时，进进行成品品、半成成品保护护方案、措施交交底。第三条 要合合理安排排施工顺顺序，尽尽量减少少各工序序之间的的交叉作作业，避避免造成成成品、半成品品损坏和和污染。第四条 下道道工序施施工对上上道工序序的成品品、半成成品造成成影响时时，征得得现场施施工负责责人的同同意，并并由现场场施工负负责人按按照成品品、半成成品保护护方案、措施的的要求，

43、向下道道工序作作业班组组进行交交底，并并在现场场组织落落实成品品、半成成品保护护方案、措施，实行全全过程旁旁站监控控。第五条 各项项目分部部每月对对成品、半成品品保护措措施的实实施情况况进行一一次检查查，并作作好记录录。项目目部定期期抽检现现场成品品、半成成品保护护方案、措施执执行情况况，对受受到影响响的成品品、半成成品作评评估分析析，作出出处理意意见，杜杜绝不合合格品进进入下一一道工序序。第六条 对检检查中存存在的问问题，及及时组织织整改处处理（要要限时，落实到到人），整改完完毕后应应予复检检，并作作记录。第七条 为更好好的将产产品交付付给业主主，完工工后要经经常组织织巡视、检查进进一步落落

44、实保护护措施，确保产产品保护护完好。质量检查查制度一、开工工前检查查制度、是否否按程序序签订承承包合同同，是否否进行合合同评审审。2、设计计文件、施工图图纸是否否进行自自审和会会审，施施工方案案和质量量措施是是否确定定，能否否满足开开工需要要。3、施工工前的工工地调查查及中线线、水平平复测是是否符合合技规规要求求。4、各级级技术交交底工作作是否清清楚明确确，是否否掌握工工艺要求求和质量量标准。5、采用用的新技技术、新新工艺是是否熟练练掌握，实施性性施工组组织设计计，管理计计划和特特殊工序序作业指指导书是是否编制制并经过过评审发发放执行行。 6、施施工准备备是否完完成，施施工人员员、机具具设备、

45、物资材材料、资资金等是是否满足足施工需需要。二、施工工中质量量“三检”制度 1、自自检。操操作人员员自检和和班组自自检，操操作人员员自己检检查所干干工作是是否符合合质量要要求。工工班长在在每日收收工前对对班组完完成的工工程质量量进行一一次检查查，做好好记录，工后讲讲评。2、互检检。同一一工种或或多工种种之间，由架子子队组织织不定期期相互检检查，互互相交流流，取长长补短，共同提提高。3、交接接检。同同一工种种多班制制上下班班之间或或多工种种上下工工序之间间的交接接检查，由架子子队、梁梁场组织织交接。切实做做到“上道工工序不合合格，下下道工序序不施工工”。“三检”中发现现的质量量问题及及其处理理结

46、果，由主管管工点技技术人员员及时记记入施工工日志，并限期期整改消消项。三、定期期、不定定期质量量检查制制度1、根据据项目实实际情况况，定期期组织工工程质量量检查。由项目目主管领领导或总总工程师师主持，质量管管理部门门牵头，有关职职能部门门负责人人参加。2、定期期工程质质量检查查，着重重对实物物工程质质量按有有关质量量检验标标准或暂暂行内控控标准进进行检验验评定，同时查查看现场场管理、作业资资料、质质量记录录、文明明施工等等情况，并当场场讲评或或事后通通报。3、项目目领导和和质检人人员要经经常深入入施工现现场，进进行不定定期质量量检查，特别是是对重点点工程和和关键部部位，要要严格执执行工地地值班

47、制制度和技技术人员员旁站监监理制度度。4、对检检查中发发现的质质量问题题，要列列项记录录，分析析原因，提出改改进和处处理意见见并限期期整改；问题严严重的应应责令停停工整顿顿，并对对有关责责任单位位和责任任人进行行教育和和处罚，并填写写相关记记录。四、竣工工检查制制度1、结构构各部位位尺寸、强度是是否符合合设计要要求，质质量是否否达到验验标规定定。2、内业业资料是是否全部部达到标标准，竣竣工资料料是否符符合规定定和要求求。3、复查查质量评评定记录录，鉴定定质量等等级。如如发现问问题，应应列项处处理，限限期完成成。安全质量量问题库库管理制制度为了进一一步规范范安全质质量问题题库管理理，加强强问题库

48、库的登记记、整改改监督、销号工工作，保保证施工工生产的的正常进进行，项项目部制制定问题题库管理理制度如如下：第一条各各分部的问问题库的的格式、内容以以成贵公公司下发发的问题题库管理理文件为为准，所所有字体体均应为为黑色。第二条问问题库的的分类、项目均均以单位位工程或或架子队队为单位位分安全全、质量量单独建建立，排排列顺序序、序号号不应随随意更改改。第三条 各分部对于于新发现现的问题题应纳入入问题库库，制定定相应整整改措施施，根据据问题管管理归属属明确责责任人，监督整整改落实实，及时时销号，并注明明销号日日期和检检查落实实人员。第四条 各分部的安安全质量量部要重重视问题题库的管管理，对对新、旧旧

49、问题进进行梳理理，掌握握存在问问题的整整改进展展情况，督促责责任单位位尽快整整改、及及时销号号。第五条各各分部问题题库资料料应设立立专门档档案盒集集中管理理备查。工程质量量奖罚制制度质量奖惩惩制度是是质量管管理的重重要措施施之一。其目的的是建立立激励约约束机制制，对工工程质量量实行奖奖优罚劣劣，确保保质量目目标的实实现。一、质量量奖励项目部应应建立质质量奖励励基金。对下列列情况应应当给予予适当奖奖励:1、单位位工程竣竣工，该该单位工工程无质质量事故故，按验标评定合合格率达达1000%，应应当给予予有关人人员一定定的奖励励，对施施工队应应1000%计价价。2、获得得省(部部)级以以上优质质工程奖

50、奖，实现现信用评评价责任任考核目目标，除除对有关关人员给给予奖励励外，对对施工队队应本着着优质优优价原则则进行计计价。 3、获获集团(工程)公司优优质工程程，集团团公司指指挥部单单项优质质工程、红旗工工点、质质量管理理优胜单单位和优优秀QCC成果，应视情情况给予予一定的的奖励。 二、质质量处罚罚项目经理理部在检检查中发发现下列列情况之之一者，应给予予有关责责任人一一定的经经济处罚罚；对有有关责任任施工队队给予110000-50000元元的罚款款，性质质恶劣的的必须辞辞退施工工队。1、应填填写工程程检查证证的工程程没填写写或填写写不全。2、工程程未按验标检查填填写质量量检验评评定表。3、原材材料

51、或成成品、半半成品无无产品合合格证、试验报报告单或或试验项项目不全全及现场场原材料料不做检检验状态态标识或或标识不不全。4、涂改改伪造试试验报告告单。5、检验验、试验验和测量量设备未未建立台台帐或未未按规定定进行检检验。 6、砼砼没有按按规定进进行自动动计量集集中拌合合(个别别涵洞如如确因砼砼运输困困难，须须报经项项目部批批准后方方可就地地机械拌拌合，但但必须全全过程专专人监控控，确保保计量准准确，否否则按最最高限额额处罚)。7、砌体体砂浆拌拌合不计计量，未未配置搅搅拌机或或3平方方米钢板板及计量量器具。8、砼、砂浆没没有按配配合比施施工，或或没有配配合比标标识牌。9、砼工工程表面面蜂窝、麻面

52、、孔洞、露筋、缝隙、夹渣层层、缺棱棱掉角严严重。10、立立模不准准，支撑撑不牢致致使结构构偏差或或跑模错错台；模模板抹废废机油或或采用塑塑料薄膜膜、油毡毡等作隔隔离层，致使砼砼颜色不不一致，观感质质量差。11、钢钢筋未按按图纸施施工，漏漏放或少少放；绑绑扎焊接接不符合合规定，接头位位置不正正确。12、砌砌石工程程石料色色泽、大大小不一一，砌筑筑方法不不当，出出现砌体体瞎缝、通缝、砂浆不不饱满、砌体粘粘接不牢牢，勾缝缝脱落等等工程质质量问题题。13、路路基工程程不按规规范要求求分层填填筑、碾碾压。碾碾压完成成后未进进行密实实度检测测或检测测频率不不符合规规范要求求。14、路路基和桥桥涵缺口口填土

53、选选料、填填筑、碾碾压、测测试未按按施工工规范及验验标要要求进行行的。15、隧隧道掘进进超欠挖挖严重，超出规规范允许许范围。16、隧隧道初期期支护、临时支支护设置置不足，未按设设计要求求设置。 17、隧道衬衬砌厚度度不足，接缝错错台严重重，有渗渗漏水情情况。18、洞洞内水沟沟、电缆缆槽线条条不顺，预制构构件掉角角、裂纹纹、大小小不一，外观观观感差。19、圬圬工冬季季施工，未采取取相应质质量保证证措施。20、对对圬工、砌体养养护不好好，结构构、构件件开裂。21、砼砼强度或或砂浆标标号达不不到设计计要求。22、其其它不符符合施工工规范、验收标标准、施施工工艺艺标准的的质量问问题。质量事故故报告、调

54、查和和调查处处理制度度第一条 为加加强工程程质量管管理，规规范工程程质量事事故报告告、调查查和处理理程序，特制定定本规定定。第二条 工程程质量事事故由于建设设责任导导致工程程质量达达不到规规定的质质量标准准，需作作返工、加固处处理，或或造成人人员伤亡亡、财产产损失，属于工工程质量量事故。工程质质量事故故分四类类：特别别重大事事故、重重大事故故、大事事故、一一般事故故。（一） 特别重重大事故故。凡因因工程质质量低劣劣导造成成下列情情况之一一者，属属于特别别重大事事故：1、直接接经济损损失10000万万元以上上；2、一次次死亡110人及及以上；3、直接接导致运运营线路路发生行行车安全全特别重重大事

55、故故或对运运输生产产和安全全发生重重大影响响。（二） 重大事事故。由由于工程程质量低低劣造成成下列情情形之一一者，属属于工程程质量重重大事故故：1、直接接经济损损失3000万元元以上，10000万元元以下；2、死亡亡3人以以上，110人以以下；3、直接接导致运运营线路路发生行行车安全全重大事事故或对对运输生生产和安安全发生生很大影影响。（三） 大事故故。由于于工程质质量低劣劣造成下下列情形形之一者者，属于于工程质质量大事事故：1、直接接经济损损失300万元及及以上，3000万元以以下；2、死亡亡1人以以上，33人以下下；3、直接接导致运运营线路路发生行行车安全全大事故故、险情情事故或或对运输输

56、生产和和安全发发生较大大影响。（四） 一般事事故。由由于工程程质量低低劣造成成下列情情形之一一者，属属工程质质量一般般事故：1、直接接经济损损失3万万元及以以上，330万元元以下；2、直接接导致运运营线路路发生一一般事故故或对运运输生产产和安全全发生影影响。工程质量量虽未达达到设计计标准，但能满满足使用用条件属属于工程程缺陷，整修经经济损失失不足33万元，列入质质量问题题。第三条 工程程质量事事故报告告。工程程质量事事故发生生后，事事故单位位应采取取有效措措施，抢抢救人员员，防止止事故扩扩大，保保护好事事故现场场，并应应立即采采用电话话或派人人向项目目部报告告，244小时内内提交书书面报告告给

57、项目目部。工程质量量事故报报告内容容包括：1、发生生的时间间、地点点、工程程项目；2、发生生的简要要经过、损失情情况；3、发生生原因的的初步分分析；4、采取取的应急急措施及及事故控控制情况况；5、处理理方案及及工作计计划；6、事故故报告单单位。第四条 发生生质量事事故后，项目经经理部要要成立质质量事故故调查小小组，聘聘请建设设、咨询询、设计计、监理理等单位位的有关关专家共共同调查查、分析析事故的的起因、责任人人等。第五条 事故调调查一、发生生质量事事故，要要按规定定管理权权限组织织调查组组进行调调查，查查明事故故原因，提出处处理意见见，提交交事故调调查报告告。事故故调查组组成员由由主管部部门根

58、据据需要确确定并实实行回避避制度。二、一般般事故由由项目部部经理组组织总工工、分管管副经理理及有关关部门进进行调查查，调查查结果报报项目主主管部门门核备。三、事故故调查组组的主要要任务：（一）查查明事故故发生的的原因、过程、财产损损失情况况和对后后续工程程的影响响；（二）查查明事故故的责任任单位和和主要责责任者应应负的责责任；（三）提提出工程程处理和和采取措措施的建建议；（四）提提出对责责任单位位和责任任者的处处理建议议；（五）提提交事故故调查报报告。第六条 工程质质量事故故处理。一、工程程质量事事故按事事故类别别分别报报上级单单位处理理。对事事故单位位和事故故直接责责任者根根据情节节给予行行

59、政、经经济处罚罚；触犯犯刑律的的，移送送司法机机关追究究刑事责责任。二、有下下列情形形之一者者，按隐隐瞒事故故论处。（一）、发生了了事故，不按规规定时间间上报或或上报后后未按“四不放放过”（事故故原因分分析不清清不放过过，事故故责任者者和群众众没有受受到教育育不放过过，没有有制订出出防范措措施不放放过，事事故责任任者没有有受到处处理不放放过）原原则处理理。（二）、事故发发生后，擅自变变更设计计或使用用其它掩掩饰手段段不如实实上报者者。（三）、有意缩缩小事故故直接经经济损失失，降低低事故责责任者。（四）、混凝土土、检查查试件强强度不合合格未上上报及不不按规定定进行试试验者。对隐瞒事事故者，视情节

60、节给予行行政、经经济处罚罚；触犯犯刑律者者，移送送司法机机关追究究刑事责责任。工程质量量事故责责任追究究制度工程质量量事故报报告和处处罚制度度是国家家法律规规定必须须严格执执行的制制度。对对于给企企业造成成伤害的的责任单单位和责责任人必必须严格格处理，以起到到警示作作用，杜杜绝类似似问题的的发生。凡因设计计错误、测量错错误、违违章指挥挥、违章章操作或或不按设设计和规规范、规规程要求求施工，使用不不合格的的材料、构件而而造成工工程质量量低劣、强度不不够、结结构尺寸寸和位置置错误、不符合合设计要要求，一一般需做做返工、加固处处理的均均构成质质量事故故。一、工程程质量事事故发生生后，项项目部应应对事