某食品厂质量手册

1、发 布 令 为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进经研究决定在全公司范围内推行全面质量管理工作。按照食品质量安全市场准入审查通则（2004版）和膨化食品生产许可证审查细则、炒货食品生产许可证审查细则的要求编写本版质量手册，建立质量安全管理体系是本公司的一项战略性决策，通过制定、实施本手册，确保本公司产品质量安全。本手册自发布之之日起实施，生生效后全公司司各级各类人人员应及时组组织学习，

2、严严格遵照执行行。总经理：年 月 日授 权 书为了加强企业内内部的质量管管理工作，保保证产品质量量，完善质量量体系，经研研究决定，授授权质量科负负责本公司的的质量管理工工作，负责质质量体系的建建立、实施与与保持和产品品质量检验，对对体系运行及及产品的最终终质量负责，同同时任命 为质量量科长；授权权 、 为为检验员，负负责本企业的的产品质量检检验工作，行行使质量否决决权，任何人人不得干预。总经理：年 月 日质量方针 质质量目标质量方针： 保保质保量、热热情服务、诚诚实守信、持持续改进产品质量目标:1、产品出库合合格率：1000%2、质量监督部部门一次抽检检合格率：1100%3、顾客投诉处处理满意

3、率：98%一 组织机构构图总 经 理总 经 理购销科办公购销科办公室生产技术科质量科原材料库原材料库材料库检验室生产车间成品库二 质量管理理职责为明确各部门、单单位、岗位的的与质量相关关的职责和权权限，确保各各项质量活动动的顺利完成成。确定从总总经理到车间间班组的质量量职责、权限限及相应的考考核办法，保保证本公司各各项质量活动动的正常开展展和体系的正正常运行，全全面实现本公公司质量方针针、目标，满满足不同客户户的需求。总经理a、认真贯彻执执行国家和上上级有关的质质量方针、政政策和法规，对对产品质量负负全责。b、任命质量管管理人员，组组织、制定、颁颁布、实施质质量方针和质质量目标，对对质量体系的

4、的建立、实施施和保持负责责，并采取措措施使质量方方针和质量目目标为全体员员工所理解，并并认真执行。c、亲自主持管管理、评审工工作。d、负责确定资资源要求,并提供充分分的资源。e、明确各职能能部门的质量量职能，组织织编制、批准准和颁布质量量否决权。f、仲裁和决定定重大产品质质量问题，行行使质量奖惩惩和质量否决决权。，g、对质量管理理工作负全责责，并授权质质量科在全公公司范围内开开展质量管理理工作，行使使计划，组织织、协调、检检查和考核的的职能和权力力，授权质量量部门对产品品进行独立检检验，正确行行使鉴别把关关职能。质量科a、认真贯彻产产品质量法、食食品卫生法等等相关食品生生产的国家法法律、法规，

5、负负责本公司质质量管理体系系的建立、实实施、保持和和产品检验，把把好产品质量量关。b、负责组织质质量管理人员员学习有关业业务，合理安安排、督促、检检查质量管理理的各项工作作落实情况。c、协助总经理理贯彻执行质质量管理制度度，及时掌握握产品生产过过程中的质量量问题。发现现产品质量有有问题时，及及时通知各有有关部门及人人员立即采取取补救措施，杜杜绝重大事故故发生。定期期向总经理报报告质量状况况。d、负责组织开开展各项质量量活动。e、保持质量体体系的有效运运行，提高质质量体系的工工作效能。f、负责收集、整整理、完善质质量管理文件件资料，并做做好归档工作作。质量科长a、认真履行对对产品质量进进行验证和

6、检检验职能，不不受任何部门门和人员干预预，正确行使使鉴别、把关关、报告的职职能。b、负责组织进进货检验、过过程检验和产产品的最终检检验。c、负责组织与与实施计量管管理、检验、测测量和试验设设备管理。d、负责组织做做好产品质量量记录与产品品质量档案的的管理工作。e、负责组织质质量指标的统统计与分析，向向总经理报告告产品质量状状况。f、负责按质量量管理手册要要求建立、实实施和保持质质量体系，使使其正常运行行。g、负责向分管管副总经理报报告质量体系系的运行情况况。h、负责就质量量体系的有关关事宜与外部部的联络工作作。I、负责策划和和实施内部质质量审核工作作。J、贯彻上级和和总经理对质质量工作的指指导

7、和决定。k、负责组织制制定、实施质质量方针，在在全公司范围围内行使组织织、协调、检检查和考核的的职能和权力力。L、负责质量人人员培训，以以适应相关岗岗位的质量要要求。生产技术科a、认真组织车车间贯彻本公公司的质量方方针，保证生生产处于受控控状态。b、负责制订工工艺规程及产产品质量标准准，随着产品品质量不断提提高，工艺规规程要不断进进行修改和补补充，修改补补充必须经过过分管副总经经理的审批，对对与工艺规程程有关的质量量负责。c、负责生产过过程中所用工工艺文件的设设计及现场服服务工作。d、负责对车间间员工生产过过程的技术指指导、监督工工作。e、负责向供应应部提供符合合工艺要求的的原辅材料质质量标准

8、及技技术文件，并并由质量部的的检验员对入入厂的各种原原材料进行检检验。f、负责会同质质量部、供应应部制订原材材料、半成品品及生产过程程的检验项目目和检查方法法。供应科a、认真贯彻执执行企业的质质量方针。b、采购符合企企业质量标准准的材料，确确保生产正常常。c、组织和协调调合同评审活活动，对合同同或订单的各各项要求形成成相应在的文文件，并准确确传递有关职职能部门。d、认真执行质质量方针，按按产品规定要要求和采购技技术文件实施施采购，确保保采购物品的的质量。e、根据产品质质量标准负责责对供应商的的选择，评价价、确定合格格供应商。f、负责组织实实施原辅材料料，包装物，过过程产品，成成品的搬运，储储存

9、和防护。g、负责对供方方提供产品的的控制和管理理。销售科认真贯彻执行企企业的质量方方针和销售决决策。b、组织市场调调研，为企业业制定营销策策略、提供开开拓市场的依依据。c、组织和协调调合同评审活活动，对合同同或订单的各各项要求形成成相应在的文文件，并准确确传递有关职职能部门。d、组织协调在在营销中发现现的技术质量量问题，与有有关部门一起起认真分析，提提出改进措施施并监督执行行。e、定期走访顾顾客，负责收收集用户对公公司所提出的的意见，进行行汇总分析后后，向有关领领导汇报。检验室a、认真执行质质量方针，不不受干扰，独独立行使检测测权力。b、严格按照标标准，检测、检检验原料，包包装物，成品品，半成

10、品的的质量，并做做好原始记录录。c、认真做好质质量记录和统统计，并分类类保管，存档档。d、及时，准确确地向上级领领导报告，质质量检测情况况，并提出合合理化的建议议。A、原辅料检验验员：a、负责原辅料料进公司质量量检验工作，严严把质量关。b、原辅料检验验员严格按照照检验操作规规程检验样品品，每车编号号，做好原始始记录，及时时填写收货报报告单。如遇遇不合格原辅辅料，需退货货或单独存放放待处理，特特殊情况及时时向总经理汇汇报。C、根据原辅料料的不同，分分类存放，及及时挂上品质质牌，按品质质要求通知车车间加工，确确保产品合格格。d、原辅料保管管期间必须定定期或不定期期检验，出现现问题及时汇汇报处理。e

11、、原辅料采购购标准，严格格按照公司内内部标准执行行，对不合格格原料，有权权行使否决权权.B、产品检验员员：a、检验员会同同车间操作工工取样，并根根据车间要求求增加取样次次数。及时将将中间产品检检验结果通知知车间，调整整工艺参数，保保证合格半成成品进下一道道工序。b、产品检验员员对车间检验验结果负责，认认真做好原始始记录，确保保检验数据准准确，不得漏漏检和无故不不检，以便及及时指导生产产，认真填写写检验报告单单。C、积极学习业业务技术，熟熟悉检验标准准及方法，检检验员对出厂厂产品进行批批样捡验，合合格产品发放放质量合格证证，方可出厂厂。d、检验员负责责对化验室各各种标准药品品配制标定及及定期复检

12、工工作，以保证证检验结果准准确性。e、检验员对不不合格成品及及包装物有权权实行质量否否决权。生产班长a、负责本班组组人员管理，执执行各种规章章制度，完成成本班的生产产计划和各项项技术经济指指标。b、参加班长例例会，分析生生产情况，提提出生产设备备检修意见。c、监督检查质质控点的控制制，检查记录录。d、执行产品的的工艺标准，根根据需要调整整产品生产工工艺。e、加强对设备备的巡视检查查，发现和解解决设备和工工艺上出现的的问题。f、负责处理本本班生产中出出现的问题，行行使指挥权。g、组织本班完完成检修计划划，执行设备备的操作、维维护保养等制制度。h、处理本班的的中间物料，保保持要求的工工作环境。I、

13、领用、核对对包装物及合合格证，并加加盖批号、生生产日期。J、定时抽查包包装质量和计计量，对本班班的包装质量量负责。仓库保管员a 、认真贯彻彻执行公司的的各项规章制制度，加强业业务知识的学学习，增强责责任感，不断断提高管理水水平。b、积极配合经经营科、质检检科做好原料料与产品的收收发工作，严严格按照原料料入库管理制制度，成品发发货、退货管管理制度，原原料、成品保保管管理制度度，仓库防火火安全制度，司司磅人员管理理制度，仓储储管理制度程程序执行。C、对原辅料、外外协件有权拒拒收不合格品品，同时做好好出入库手续续的报表、帐帐册、建立台台帐，做到“卡、物、帐帐”相符。d、树立“安全全第一”的思想，不不

14、断完善各项项质量保管制制度，认真落落实以“四防”为主的安全全防护措施，端端正工作态度度，提高服务务质量，从严严从细严格把把关，发现质质量问题及时时上报。e、树立“以厂厂为家”的思想，热热爱本职工作作，廉洁自律律，大公无私私，坚决抵制制一切不正之之风，一切工工作围绕生产产，经营及经经济效益服务务。f、仓库对所有有原辅料及成成品保管期间间的质量安全全负责。三 文件的控控制程序目的与适用范围围：对与质量体系有有关文件和资资料进行控制制，确保对质质量体系有效效运行起重要要作用的各个个场所使用的的文件正确有有效。本程序序适用于与质质量体系有关关的文件和资资料的控制，包包括外部提供供的有关原始始文件和资料

15、料、标准。2 职责2.1 质量技技术文件由质质量科归档管管理，安排专专人（或兼职职）管理与企企业有关的技技术性文件和和资料，并负负责上级来文文及归档文件件的发放和管管理。2.2 各有关关职能部门负负责本职能部部门范围内文文件和资料的的编制、报批批、发放、更更改、控制和和管理。2.3 文件和和资料的使用用部门责任人人员负责及时时从使用现场场收回失效或或作废文件。3 文件及资资料的分类及及编号3.1 文件及及资料的分类类3.1.1 企企业各项与质质量技术有关关的管理制度度，岗位职责责和权限；3.1.2相关关的产品，原原辅材料、包包装物的技术术文件和标准准；3.1.3产品品质量记录和和产品质量档档案

16、；3.1.4质量量检测记录，质质检报告，卫卫生许可证，产产品标准，添添加剂标准及及各种检测标标准等；3.1.5各种种程序化文件件，操作规程程等；3.1.6其它它技术文件，如如设备档案，作作业指导书等等；3.1.7上级级有关质量、技技术方面的文文件，通知。3.2 文件和和资料分为受受控和非受控控两种。受控控文件加盖“受控文件”印章。4 文件的编编写、审批4.1 质量管管理体系文件件由质量科组组织编写，总总经理批准发发布。4.2 作业性性文件和资料料由生产科组组织编制，总总经理批准发发布。5 文件的发发放5.1 各类类文件在发放放前由生产科科先确定文件件和资料分发发范围数量，填填写“文件发放（领领

17、用）登记表表”，签名后领领取注有分发发号的文件。每每份文件应有有不同的分发发号，以便于于追溯。5.2 当文件件使用人的文文件破损严重重、影响使用用时，应到质质量科办理更更换手续，收收回破损文件件，补发新文文件。新文件件的分发号沿沿用原文件分分发号，责任任人员填写“文件销毁申申请表”报批后，负负责将破损文文件销毁。5.3 当文件件丢失后，文文件使用人应应提交丢失报报告，经部门门主管批准重重新办理补发发手续。补发发文件时应给给予新分发号号，并注明丢丢失文件的分分发号作废。6 文件的更更改6.1 文件需需要更改时，应应由文件更改改提出人或文文件更改提出出部门的负责责人填写“文件更改申申请表”，说明更

18、改改原因，对重重要的更改（如如技术参数），还还应附有充分分的证据。6.2 文件更更改的审批，应应由审批人进进行。6.3 文件更更改批准后，由由责任人员实实施更改，文文件更改时注注明更改标记记和更改生效效时间，并按按“文件发放（领领用）登记表表”的名单发放放修改后的文文件，同时收收回作废的旧旧文件。6.4 为防止止使用作废的的文件，各类类文件生产科科负责编制归归档管理的“受控文件清清单”，半年公布布一次。7 文件的换版版与作废7.1 文件经经多次更改、修修改或文件需需进行大幅度度修改时应进进行换版，原原版次文件作作废，技发新新版本。7.2 作废的的文件由责任任人员收回，经经批准后统一一销毁。需作

19、作资料保存的的作废文件，经经批准后再加加盖“保留资料”的印章，方方可保留。8 文件的管管理8.1 各职能能部门的后勤勤人员均为兼兼职的文件和和资料管理员员，负责本部部门使用的文文件并承担：8.2 本部门门文件资料的的管理和保存存；8.3 办理本本部门文件发发放、借阅、更更改等手续；8.4 检查本本部门文件更更改情况，外外来文件的有有效性，文件件的使用性。8.5非临时性性借阅文件的的人员经批准准可借阅文件件，借阅者应应在指定日期期归还文件，防防止文件丢失失或损坏。9 外部提供供文件的控制制9.1 直接引引用的各类外外部文件，由由质量科批准准后方可使用用。9.2 质量科科负责定期（每每年初）到有有

20、关部门检查查所使用的标标准（如国家家标准、行业业标准、地方方标准等）外外部文件是否否为有效版本本，及时更换换过期文件。9.3 生产科科负责核查企企业所执行有有关的国家及及地方等法律律、法规性文文件的有效性性。四 人力资源源控制程序1 目的和适适用范围 对各岗位员工的的教育、培训训、技能和经经验予以管理理，提高员工工主动性，增增强质量意识识和顾客意识识，确保从事事影响产品质质量工作的人人员是能够胜胜任的。适用用于公司与质质量有关人员员的管理活动动。2 职责 2.1 办公公室负责对各各岗位员工的的教育、培训训、技能和经经验予以确定定，并通过组组织培训、招招聘、解聘等等适当方法不不断优化人员员配置结

21、构，提提高员工综合合素质，并对对员工档案进进行管理。2.2 生产产科负责实施施生产人员的的培训工作。2.3 质量量科负责实施施质量管理人人员的培训工工作。2.4 其它它部门配合实实施员工管理理工作。3 工作程序序 3.1 教育育、技能和经经验的确定3.1.1 由办公室组组织相关部门门确定与质量量有关岗位工工作人员的教教育、技能和和经验。 3.2 能力力、意识和培培训的管理3.2.1 由办公室依依据相关法律律并结合公司司实际情况，对对员工能力、意意识进行控制制，不断优化化员工岗位配配置。3.2.2 公公司办公室对对各位员工的的教育、技能能、经验建立立相应档案，填填写学历、经经历、培训记记录，对其

22、其相应的证实实资料予以存存档，结合实实际需要适时时提出各岗位位知识、技能能或经验变化化需求，并通通过培训来达达到要求：办办公室制定培培训计划进行行培训，培训训包括：培训训目的、培训训内容、培训训方式等。3.3 培训训过程管理3.3.1 由办公室根根据培训需求求，并结合本本公司实际情情况，适时制制定培训计划划，经总经理理审批后执行行。每位员工工培训应达到到的共同要求求即使员工意意识到：a、满足顾客和和法律法规要要求的重要性性。b、违反这些要要求可能造成成的严重后果果。c、自己从事的的活动与本公公司发展的相相关性。d、本公司鼓励励员工参与质质量管理，为为实现质量目目标做出贡献献。3.3.2 培训计

23、划内内容包括：培训班名称； 培训时间；培训方式（外出出培训、内部部培训、参观观学习等三类类）；考核方式；培训日程安排。3.3.3 培训计划经经批准在实施施前如需变更更，应口头通通知相关人员员。3.3.4 由公司办公公室通知相关关人员按时参参加培训，并并按培训计划划实施培训。3.4 评价所所提供培训的的有效性a、通过理论考考核、操作考考核、业绩评评定和观察等等方法，评价价培训的有效效性，评价被被培训的人员员是否具备了了所需的能力力。b、车间考核时时加强对员工工日常工作业业绩的评价，随随时对各部门门员工进行现现场抽查，对对不能胜任本本职工作的员员工，应及时时暂停工作，安安排培训、考考核或转岗，使使

24、员工的能力力与其从事的的工作相适应应。3.5 参加加培训且符合合要求者，由由办公室对其其进行资格认认可并将相关关信息记录在在个人档案中中；否则，不不得上岗，需需再培训合格格后方可正式式上岗，否则则调离原岗位位。3.6 特种种作业岗位人人员必须参加加政府相关职职能部门统一一组织或指定定的专业岗位位培训、考核核，并取得相相应岗位合格格/资格证书书，持证上岗岗。3.7 办公公室负责对员员工教育培训训、资格认可可记录及相关关培训、资格格证明材料的的填写、编制制及收集、整整理、归档管管理，对员工工的资格认可可每年不得低低于一次。所所有培训记录录至少应保存存到员工离开开本基地为止止，为员工的的使用、发展展

25、作参考。3.8 其它它3.8.1 员员工参加外部部培训，按以以下程序执行行：a）收到外部相相关职能部门门或社会培训训机构的培训训通知或邀请请函件后，应应及时确定培培训需求。确确需派员参加加培训的，应应确定培训名名单，并上报报总经理审批批后执行。b）参训人员应应于培训结束束返回公司的的一周内进行行学习总结，持持总经理批文文在办公室登登记备案并移移交相关资料料，包括培训训通知或邀请请函件、培训训所发文件资资料、培训证证书等。五 环境与与卫生管理制制度一、为了使生产产环境符合生生产工艺及国国家法规要求求，对生产环环境时进行规规划和合理配配置，确保产产品质量。二、生产车间根根据生产设备备对环境的要要求

26、及食品品厂卫生规范范对生产环环境及卫生条条件进行控制制。三、采购的原料料应干燥、无无污染、无霉霉变、无虫蛀蛀。四、贮藏A、应有专用仓仓库分别贮存存原料、包装装、成品。B、原材料，成成品应贮存在在清洁卫生，干干燥通风，并并有防虫，防防鼠等设施的的仓库内，不不得与非食品品同库存放。C、库房应经常常清扫，保持持清洁。D、原料应掌握握先进先用的的原则，防止止积压变质。E、原材料贮存存期间应定期期检查有无发发热，霉变现现象，对轻微微发生变质的的原材料必须须及时进行处处理。F、各种原料应应分类堆放，码码垛不宜过分分密集，必须须隔墙，离地地。G、成品库不得得贮存其它物物品，贮存期期间应定期抽抽检，确保成成品

27、卫生。五、生产设施的的卫生管理A、生产车间应应配备兼职卫卫生管理员并并按规定的权权限和职责执执行。B、车间内通道道和周围场地地不得堆放废废弃物和杂物物，应保持整整洁。C、各种生产设设备应保持清清洁无油污、无无原料积存，做做到物见本色色。D、生产车间应应有防止蚊绳绳，鼠及其它它害虫进入和和藏匿的必要要设施、措施施。E、输送产品的的管道必须耐耐腐蚀、无毒毒、无异味。F、厂区内及周周围应定期除除草、灭害、防防止害虫孳生生。六、个人卫生和和健康A、企业应对新新参加工作和和临时参加工工作的工人进进行卫生教育育。B、企业应对生生产人员和有有关人员每年年必须进行一一次健康检查查，并填写健健康登记档案案，取得

28、健康康合格证后方方可参加工作作。C、生产人员应应保持良好的的个人卫生，不不得留长指甲甲、涂指甲油油。D、生产人员进进车间前，必必须穿工作服服，戴工作帽帽，洗手消费费，严禁一切切人员在车间间吸烟，随地地吐痰。六 设备管理理制度一、设备的申购购,审批及购购置程序1、新增设备的的申购；由所所需使用的部部门提出申请请，填写设备备购置申请表表，由生产部部确认后，经经总经理批准准同意，财务务科筹集资金金，生产科调调研购置。2、设备的订购购：设备型号号和生产厂家家确定后，按按所需的设备备数量签订合合同，签订合合同时，应包包括设备的规规格，技术参参数和有关指指数，提供的的资料、备件件和附件提供供服务的内容容，

29、还应写入入产品检验标标准、产品质质量交货方式式、包装、交交货期限、付付款方式和违违约责任等条条款。二、设备的开箱箱验收及安装装调试1、设备的开箱箱验收：新设设备购置后入入库开箱验收收，由供应部部和生产部专专业人员一同同根据订货合合同要求验收收，验收时设设备装箱单逐逐一清点，主主机、辅机、随随机附件、工工具和备件、技技术文件（包包括出厂合格格证，精度检检验单，装箱箱单，使用说说明书等），由由检验员填写写“设备开箱安安装验收单”若验收有不不合格项，应应将情况及时时反馈给生产产科及采购人人员，联系查查询索赔；若若合格，入库库挂帐。2、安装调试及及验收：设备备的安装由生生产科负责，验验收合格后，组组织

30、设备的安安装、调试；安装、调试试合格后，移移交生产车间间使用，且负负责今后的日日常维修，生生技科在“设备台帐”上进行备案案。三、生产设备的的管理分工生产机电设备由由生产部统一一负责管理，由由生产车间负负责日常维护护。计量检测设备由由生产部统一一负责管理及及日常维护。四、设备的报废废设备的报废必须须具备下列条条件之一者，方方可报废：1、主要结构陈陈旧，破损严严重，经维修修仍不能恢复复工作能力或或无修理价值值；2、属于国家淘淘汰产品或规规格特殊，其其零部件没有有供应来源，确确实难于修理理的。3、生产效率低低，能量消耗耗大，没有使使用价值的。4、残缺过多，修修复不符合经经济原则的。5、因自然灾害害或

31、重大恶性性事故，使其其破坏严重，确确定无法修复复的。设备的报废由使使用部门填写写“生产设备报报废申请表”，上报，由由生产技术科科组织人员鉴鉴定，报总经经理批准后，方方可报废。五、设备的合理理使用1、设备不准超超负荷使用（如如超载、超速速、超压、超超电流等）；2、不准任意取取消设备的安安全保护装置置，放宽限制制，减弱安全全保护效能；3、不准对设备备随意拆、卸卸、割、焊和和改变设备结结构；4、开展技术培培训和岗位练练兵活动，并并提高设备技技术水平；5、操作工作必必须认真做好好设备检查，维维修工作必须须认真做好检检修记录。六、设备的维护护保养1、设备的维护护保养要做到到：A、整齐：工具具、附件、产产

32、品堆放整齐齐、电器管线线整齐；B、润滑：油质质适合，定期期加油，合理理润滑；C、检查：紧固固、调整、防防腐，掌握设设备技术状况况，保证安全全运行。2、定期对设备备进行分级保保养，有效维维护设备的生生产安全。A、日常保养：班前班后，经经常性的进行行检查和维护护；B、一级保养：一般一月一一次；C、二级保养：一般一年一一次。七、设备的检查查鉴定1、日常巡回检检查：由设备备维护人员进进行纠正违章章操作，盘查查故障隐患。2、全面掌握设设备现状，加加强设备管理理，设备大检检查每年进行行一次。八、四会标准A、会使用；BB会维护；CC会检查；DD会排除故障障九、三好标准1、管好技技术管理好；2、用好维护使用用

33、好；3、修修好设备技术术状况好十、设备计划检检修管理制度度1、组织设备检检修工作，应应该达到五项项基本要求；A、合理安排检检修计划，适适时检修；B、优质量的修修复设备，恢恢复设备的原原有精度；C、采取各种措措施，加快修修理进度，缩缩短停工时间间；D、采取各种措措施，降低修修理成本；E、与生产紧密密结合，既不不能因为生产产影响检修，也也不能因为停停机检修而影影响生产计划划的完成。2、检修计划应应综合各种因因素如：日常常运转中定期期检查情况，修修理过程中的的检查结果，设设备档案中积积累的历史资资料，生产计计划的安排等等，通过深入入现场调查研研究后，编制制计划。3、设备检修分分小修、大修修二类：A、

34、小修：一般般间隔按月、季季或半年的，主主要任务是利利用调整或更更换易损件的的方法来恢复复设备的工作作能力和技术术状况，同时时进行修理性性检查。B、大修：一般般时间间隔为为二年至五年年（或以上），大大修时应拆开开设备的全部部零件进行彻彻底清洗、检检查。必要时时更换大部分分主要零部年年，设备大修修后应全部恢恢复或提高其其原有工作能能力和技术状状况。C、设备的检修修工作以小修修为主，尽量量延长大修周周期。十一、设备事故故管理制度1、设备事故的的范围A、凡正式投产产的各种设备备，在生产过过程中突然损损坏造成停产产，减产均属属设备事故范范围；B、各种机械设设备在使用中中突然损坏，被被迫停产检修修的；C、

35、各种动力（包包括水、电、气气等）发生故故障或事故暂暂停供应中断断生产的；D、因设备事故故，虽然未影影响生产，但但引起设备主主要零部件严严重损坏使设设备达不到额额定出率的；E、因设备事故故更换主要备备件等措施或或非计划检查查，虽未影响响生产任务的的，仍按设备备事故处理。2、不属于设备备事故范围凡主机设备的附附属安全保护护装置（如保保险丝，继电电器、安全阀阀门，安全销销等）在运行行中发生合理理损坏。3、设备事故的的处理A、故障的处理理设备出现故障后后，操作工作作应立即停车车，经检查后后不能判断或或排除，应及及时通知维修修人员进行故故障修理，修修理结束后，维维修人员应按按设备故障信信息反馈的内内容填

36、写清单单，包括从故故障停要开始始，至修理结结果开车前为为止。B、事故的处理理（1）凡设备事事故发生时，应应立即切断电电源，严格保保护现场，迅迅速上报并填填写“设备事故报报告书”；（2）生产技术术科根据事故故的性质情况况，分别会同同事故所在部部门单位进行行调查分析，分分清责任，吸吸取教训；（3）对重大设设备事故，由由企业组织专专门小组进行行严肃认真处处理，并提出出专题分析报报告，事故报报告上报总经经理批准执行行。七 生产车间间管理制度l 目的及适用用范围对车间加强管理理，确保生产产质量任务完完成，适用于于本公司生产产车间的管理理。2 职责生产科对车间管管理行使管理理权3 工作内容3.l 生产产车

37、间根据工工艺特点下设设班组。3.2 生产产科以生产通通知单为依据据，根据生产产情况平衡协协调各班的生生产。3.3 各班班认真做好交交接班工作，开开好班前班后后会，当班人人员必须将本本班生产情况况、设备运转转情况、原始始记录、生产产工具等生产产中存在的问问题，实事求求是地向接班班工人交清方方可下班。3.4 操作作人员必须按按照生产工艺艺及质控点作作业指导书、生生产过程操作作规程进行操操作。3.5 车间间成立以生产产部长、车间间主任、班长长、质检员为为主的质量检检查小组，不不定期召开质质量分析会，及及时解决生产产中的质量问问题。3.6 车间间所有资料（包包括生产通知知单、交接班班记录、生产产记录、

38、领料料单等），必必须妥善保管管，防止丢失失。3.7 各关关键工序控制制点应按照生生产工艺及质质控点作业指指导书规定定，严把质量量关。3.8 严格格遵守环境境和卫生管理理制度规定定，及时实施施防虫、防鼠鼠措施，并及及时打扫、清清除生产中垃垃圾，防止影影响产品质量量。3.9 生产产车间应按生生产过程控制制程序中设设备控制规定定，加强员工工对设备的管管理。八 化验室管管理制度1 目的和适适用范围规范化验室各项项管理，确保保检验数据准准确。适用于于本公司化验验室的管理。2 职责2.1 质量量科负责本规规定的编制、修修订及发放并并对本规定实实施情况进行行监督管理。2.2 化验验室负责按照照本制度的规规定

39、对本公司司化验室实施施管理。3 化验室管管理制度 3.1 检验验员经过培训训考核合格、经经办公室资格格认可后方可可上岗。3.2 人员员分工明确、职职责上墙；各各种制度及标标准上墙。3.3 保持持良好的工作作状态，认真真履行检化验验职责。3.4 严格格按检化验验操作规程操操作，化验准准确及时，发发现问题及时时上报。3.5 护惜确试试放合器贮进危专必双；器或维维损器偿3.6 精密密仪器（如分分析天平、FFT120全全自动乳品分分析仪、抗生生素测定仪等等）、贵重仪仪器放在固定定的操作台上上，不任意挪挪动、拆卸。3.7 使用用过的仪器、试试剂及时清洗洗或清理干净净。3.8 废液液、废物、破破损仪器及时

40、时、合理处理理，严禁乱倒倒、乱扔、乱乱放。3.9 做好好化验室的防防火、防盗等等安全工作，仪仪器、试剂用用完后及时归归位，水电开开关用完及时时关闭。3.10 保保持化验室整整洁、卫生、安安静，不在化化验室内做与与工作无关的的事情（会客客、闲聊、打打闹等），不不摆放无关物物品。3.11 无无关人员不得得随意进入化化验室。4 微生物检检验注意事项项4.1 工作作人员进入无无菌室后，在在检验没有完完成前不随便便出入无菌室室。4.2 检验验人员工作期期间应穿戴经经消毒的工作作服、帽、鞋鞋、口罩等，用用后消毒备用用。4.3 微生生物室内禁止止饮食、吸烟烟及用嘴湿润润铅笔和标签签等物或以手手指或它物与与面

41、部接触。4.4 操作作危险材料，勿勿谈话或思考考其它问题。4.5 接种种环、接种针针用前用后置置火焰中灼烧烧。4.6 含有有培养物的试试管不得平放放桌面。4.7 吸管管插入试管中中时，要轻放放到底。4.8平皿翻放放，即皿底在在上，皿盖在在下。4.9 金属属器皿用毕消消毒后擦干。4.10 使使用药品试剂剂、染色剂、镜镜油、试镜纸纸等应节约。4.11 所所用各种试剂剂、染色剂、培培养物等均应应标记清晰。4.12 易易燃品远离火火源，不可将将酒精灯倾斜斜向另一酒精精灯引火；电电炉用毕后关关掉电源。4.13 沾沾有微生物的的器皿及废弃弃物置于指定定地点，消毒毒后再洗涤。4.14 工工作完毕后用用消毒水

42、洗手手，然后用清清水洗手。5 试剂管理理规定5.1 试剂剂的标识、分分类及领用5.1.1 试剂应标识识名称、浓度度、配制人、配配制日期，有有有效期规定定的应标识有有效期；原包包装试剂应保保护好原附标标签或商标；分装试剂应应贴有标签并并注意保护。5.1.2 试剂应按化化学性质分类类存放。5.1.3 试剂的领用用应由领用人人向试剂保管管人填写领用用记录，领用用记录包括：领用人、领领用日期、领领用数量、用用途、发放人人等内容。5.2 试剂剂贮存5.2.1 易燃试剂的的存放：如乙乙醚、乙醇等等，放在阴凉凉通风的地方方，理想的存存放温度应为为4+4，最高室温温不超过300，同其它可可燃物和易发发生火花的

43、器器物隔离放置置。5.2.2 氧化剂的存存放：如高锰锰酸钾、双氧氧水等，氧化化剂本身不能能燃烧，受到到高温和其它它化学药品作作用时， 能能促使燃烧剧剧烈，氧化剂剂不可与易爆爆、易燃物等等混合贮存。5.2.3 剧毒物质的的存放：如氰氰化物、三氧氧化二砷，这这类药品由专专人保管，最最好双人双锁锁制，存放在在阴凉干燥处处，领用后登登记。5.2.4 强腐蚀剂：如浓硫酸、浓浓硝酸、浓盐盐酸、冰醋酸酸、氢氧化钠钠等，这类药药品本身（或或挥发出的气气体）对人体体的皮肤、粘粘膜、眼睛、呼呼吸道以及对对一些金属有有强烈的腐蚀蚀作用，这些些药品选用耐耐腐蚀性的材材料制成料架架，存放在阴阴凉通风处，与与其它药品隔隔

44、离放置。5.2.5 其它药品的的存放：可按按酸、碱、盐盐分类存放于于阴凉通风处处，化验室合合理的排列方方法以化验项项目所用成套套药品为一组组排列，共用用药品排列在在另一个地方方，理想的贮贮存温度在330以下。5.3 试剂剂的使用安全全5.3.1 防火用电安安全：化验室室内配有防火火器材，检验验员应熟悉各各种防火器材材的使用方法法及灭火对象象，化验室内内所有电器设设备绝缘良好好，一切用电电装置使用三三相插头、插插座，最好安安装触电保安安器，仪器妥妥善接地。5.3.2 实验过程安安全：化验所所用仪器、试试剂放置有序序，实验台面面及时整理，周周围不留破碎碎或缺口的玻玻璃仪器，固固体废弃物及及有毒、有

45、腐腐蚀性的废液液倒在废液缸缸中并及时处处理，盛放试试剂的瓶子和和仪器用完后后存放好。药药品洒出时用用碳酸氢钠中中和洒出的酸酸，用硼酸中中和洒出的碱碱，操作挥发发性的化学药药品时使用通通风橱，稀释释浓硫酸时将将浓硫酸沿器器壁慢慢地注注入水里，并并不断搅动，使使产生的热量量迅速扩散，不不可把水倒入入浓硫酸里。5.4 废弃弃物排放5.4.1 处理少量的的酸或碱可慢慢慢注入水流流，并用大量量水冲入下水水道。5.4.2 少量废溶剂剂放在指定的的容器中以待待处理，大量量废液的处理理可以查阅有有关手册。5.4.3 固体干燥的的废弃药品，放放在废物桶中中，强氧化剂剂和强还原剂剂不能将它们们和有机化学学药品放在

46、一一起。九 检验测测量和检验设设备的控制程程序1 目的和适用用范围对用以证实产品品符合规定的的检验、测量量及试验设备备进行有效的的控制,确保保产品的检测测结果准确可可靠。适用于于验证产品质质量的检测设设备管理。2 职责2.l 检验验室负责设备备的使用。2.2 检验验室负责计量量检测设备的的管理。3 工作内容3.1 检验验测量及试验验设备的配置置3.1.1 所有检验、测测量和试验设设备应根据测测试要求及所所需准确度和和精密度配置置。3.1.2 检验、测量量和试验设备备的增添更新新，由使用单单位提出申请请，经总经理理批准后实施施。3.1.3 采购的检测测设备到公司司后，应对设设备进行验收收，登记建

47、档档。3.2 检验验测量和试验验设备的检定定3.2.1 所有检测和和试验设备，应应根据计量量法的相关关规定，制订订计量器具具周期检定计计划，并按按计划实施。3.2.2 所有检测试试验设备，没没有检定、检检定不合格或或超过检定周周期的一律不不得使用。3.2.3 质检科应按按检定计划对对计量器具进进行送检，不不能送检的，应应请法定检测测机构人员来来公司检定。3.2.4 检测及试验验设备，应带带有检定合格格标识，并保保存检定证书书。3.2.5 本公司检测测及试验设备备量值溯源于于徐州市质量量技术监督局局。3.3 检验验、测量和试试验设备偏离离标准态的处处理3.3.1 一旦发现检检验测量和试试验设备偏

48、离离标准状态，应应立即停用，并并上报处理。3.3.2 检验测量和和试验设备偏偏离标准状态态，使用部门门及时对检验验和试验的结结果进行有效效性评定。3.3.3 偏离标准状状态的检测设设备应及时维维修，无法维维修要送专业业机构进行维维修或请求公公司家上门维维修。3.4 检验验测量和试验验设备和使用用3.4.l 检验测量和和试验设备应应由专人负责责，专人使用用3.4.2 使用人员应应取得相应的的资质证书，并并按规定操作作3.4.3 设备使用场场所应符合规规定的条件要要求3.4.4 因计量和检检测设备失准准造成的重新新检定，检验验员应进行标标识3.5 过程程控制用的计计量器具和控控制3.5.1 过程控

49、制用用的计量器具具，如果拆装装影响其精度度可按其程序序执行。3.5.2 不便拆装的的过程控制用用计量器具，可可采用比对法法或验证法控控制。3.5.3 确实无法进进行检定的过过程控制用计计量器具可视视其程序对质质量影响程度度，确定继续续使用和更换换。十 仓库管管理控制程序序1 目的及适用用范围对仓库实施管理理，确保原辅辅材料和产品品的保管符合合规定要求，适适用于本公司司原辅材料、半半成品库、成成品库的管理理2 职责2.l 供应部部负责原辅材材料库的管理理，生产部负负责半成品库库、成品库的的管理。2.2 仓库保保管员对仓库库的管理负责责。3 工作程序序3.1 仓库保保管员要认真真学习有关保保管方面

50、的知知识。3.2 仓库管管理要严格按按“十防”，即防火、防防霉、防锈、防防潮、防烂、防防盗、防鼠、防防毒、防虫、防防爆要求，确确保库存产品品质量。3.3 原辅料料必须经检验验后方可入库库。对入库产产品，仓库保保管员要做好好登记工作，原原辅料要根据据原料品种分分货位存放，成成品应按不同同品种分别堆堆放，并做好好标识。3.4 在财务务部监督下，定定期对库存产产品进行盘点点，做到帐、卡卡、物相符。3.5 贯彻“先进先出”的原则，不不得先进后出出。3.6 成品出出库应严格核核对提货单，防防止发错。3.7 仓库内内应配备必要要的消防设备备、温度表、防防虫、防鼠设设置等工具，并并随时检查，防防止失效。3.

51、8 原料库库必须通风良良好，经常清清扫，定期消消毒，保持清清洁、卫生。原原料库内贮藏藏的固态原辅辅料应离地220-25ccm，离墙30ccm以上，物物品分类、分分区、定位存存放，并有明明显标志。3.9 成品品库、半成品品库应有防潮潮、防霉、防防鼠、防蝇、防防污染等措施施，通风良好好、干燥。贮贮存产品应分分类、定位码码放、离地220-25ccm，离墙30ccm以上；散散装产品须放放在洁净的不不锈钢容器内内贮存并盖上上盖子。3.10 包装装物库应通风风良好，经常常清扫，保持持清洁、卫生生、干燥，包包装袋应离地地离墙贮存，包包装袋、包装装箱应分别码码放，并有明明显标志。3.11 不合合格的原辅料料一

52、律禁止入入库，成品库库、半成品库库内禁止存放放其他物品。十一 原材材料采购制度度1 目的和适用用范围对原料进行检验验，防止不合合格品进入生生产工序。适适用于本公司司所有原料的的检验和验证证2 职责2.1 购销科科负责原辅材材料的采购2.2 质检科科负责原辅材材料的检验和和验证3 工作内容容3.1 采购的的原辅材料必必须符合标准准要求，经检检验合格的予予以接收，如如发现不合格格情况按不不合格品控制制程序处理理。3.2 原辅材材料的采购如如直接由厂方方大量供货的的，应及时索索取质量检验验合格证明；如小批量、零零散采购的可可由接收人员员凭感官验收收。3.3 原料采采购要求：食用木薯淀粉粉：应符合NN

53、Y/T8775-20004标准的要要求，优级品品呈白色粉末末,具有光泽泽；一级品呈呈白色粉末；二级品呈白白色或微带浅浅黄色阴影的的粉末。具有有木薯淀粉固固有的特殊气气味，无异味味。食用小麦淀粉粉：应符合GGB/T 88883-888标准的要要求，洁白有有光泽(二级级品为洁白色色)，无异味味、无砂齿感感、无外来杂杂质。选用二二级品以上的的小麦淀粉作作为原料。食用玉米淀粉粉：应符合GGB/T 88885-888标准的要要求，白玉米米应洁白有光光泽(二级品品为洁白色)，黄玉米应应为白色略带带微黄色阴影影，无异味、无无砂齿感、无无外来杂质。选选用二级品以以上的小麦淀淀粉作为原料料。食用马玲薯淀淀粉：应

54、符合合GB/T 8884-88标准的的要求，洁白白带结晶光泽泽(二级品为为洁白色)，无无异味、无砂砂齿感、无外外来杂质。选选用二级品以以上的玉米淀淀粉作为原料料。蚕豆：应符合合GB104459-899标准的要求求，选用优质质、无虫害，颜颜色一致的蚕蚕豆作为原料料，并由供应应方负责清理理干净。3.4 辅料采采购要求：辅料采购应符合合国家标准，并并按要求进行行验证，及时时向供货方索索取检验报告告或产品检验验合格证。白砂糖：应符符合GB3117-19998标准的要要求。选取晶晶粒均匀；晶晶粒或其水溶溶液味甜、无无异味；晶粒粒干燥松散、洁洁白、有光泽泽、无明显黑黑点。棕榈油：选择油油色呈黄色透透明，具

55、有棕棕榈油的特有有香味和滋味味，无泡沫，无无悬浮物，无无沉淀物，经经剧烈振摇后后出现微量气气泡，并很快快消失的为上上品。食盐：无特殊原原因应购买盐盐业公司的优优质食用盐。优质食盐辨别方方法如下：色泽洁白，具有有光泽，呈透透明或半透明明状；无异味味；具有正常常纯正的盐味味，无苦涩味味；晶粒整齐齐，坚硬光滑滑，不结块，无无返卤吸潮现现象。劣质食盐辨别方方法如下：色泽灰暗，黄褐褐色；有异臭臭；有苦，涩涩味或其他异异味；晶体颗颗粒，大小不不匀，有结块块或返卤吸潮潮现象，有杂杂质。味精：应选择择符合国家标标准，并已获获得生产许可可证企业生产产的产品。 优质味精辨别别方法如下：谷氨酸钠含量为为99%的味味

56、精洁白、光光亮，含量为为 90%或或80%的味味精颜色洁白白；无异味；具有肉的鲜鲜味，略有咸咸味，不得有有苦、涩等异异味；谷氨酸酸钠含量为999%的味精精呈粒状晶粒粒，含量为990%至800%的味精呈呈粉末状，干干燥晶形均匀匀，无肉眼可可见杂物。劣质味精辨别方方法如下： 色暗灰，黄黄铁锈色；有有异臭味或其其他不良的气气味；可有异异味；晶体大大小不匀，可可见杂物。调味料：选用用粉末状，无无结块，口感感微辣，香气气、香味应有有牛肉膏特有有的味道，色色泽呈浅橙红红色。内包装袋：应应符合GB99683标准准的要求，外外观应平整，无无皱纹，封边边良好。不得得有裂纹、孔孔隙和复合层层分离，不得得有异味、异

57、异臭、混浊和和脱色现象。外包装纸箱：纸箱应洁净净，箱体方正正、没有明显显损坏和污迹迹，无异味；箱面颜色符符合公司签样样的要求，图图文、字体清清晰，无明显显色差；钉合接逢应应钉牢，钉透透，不得有叠叠钉、翘订、转转角等缺陷；压痕线折线线居中，不得得有破裂，短短线；裱合表表层脱胶部分分之和20cm2；抗压强度度90Kg。纸箱底盖用用粘合剂粘合合后，也可用用封箱带贴封封，但应超过过纸箱两端550mm。箱箱底也可用箱箱钉订合。十二 采购控控制程序1 目的和适用用范围为了保证本企业业产品的质量量，采购人员员采购的一切切物品必须符符合产品标准准规定的要求求，进行有效效的控制。本本程序适用于于本企业生产产过程

58、中所需需的原辅材料料、包装物等等采购范围。2 职责2.1 生产科科提供外购原原辅材料，包包装物目录。2.2 供应科科负责采购策策划和实施采采购。2.3 质量科科负责原辅材材料，包装物物的质量检验验和验证。3 工作程序3.1供应计划划的编制3.1.1 供供应科根据企企业生产计划划、生产部提提供的产品原原辅材料、包包装物目录，编编制采购计划划。3.1.2 在在采购计划的的指导下，供供应部应充分分利用现有库库存物资资料料（包括在途途和待检物资资），确定物物资的余额，制制定物资采购购计划表。3.1.3 表表中数字要准准确、完整、及及时、符合企企业现状。3.1.4 要要遵循节约原原则，盘活存存量，充分利

59、利用。3.1.5 对对所需的原料料，包装要根根据生产量灵灵活确定采购购的周期。3.2 物资采采购计划制定定后，需供应应部长审核，并并报总经理批批准方可实施施。3.3 在实施施采购中，必必须在合格的的供应商中选选择。3.3.1 采采购人员必须须与合格供应应商商谈物资资采购具体事事项，并以合合同或电话形形式传达采购购物资的以下下内容：a、品种、规格格、形式、数数量、生产厂厂家、价格、标标识、交货期期、交货方式式等。b、标准、技术术要求。c、适当的质量量保证模式。d、根据协议确确定质量保证证协议和验收收方法。e、处理质量争争端的规定。3.3.2 特特殊技术的要要求,需生产产部与合格供供应商另行签签订

60、协议。3.3.3 因因生产急需，原原供货单位供供不应求，在在确保本公司司产品质量的的前提下，供供应部提出申申请，报总经经理批准。3.4 采购的的实施：供应应部根据批准准的采购计划划和采购合同同进行采购；有合同要求求的，供应部部应将合同质质量标准制作作通知单交检检验室。3.5检验采购购物资：物资进厂后，由由检验员负责责抽取样品，按按标准和合同同约定进行检检验，检验员员将检验结果果填写在检检验单上,并作出判定定。3.6接收和拒拒收符合标准和合同同约定的物资资，安排卸车车入库。既不不符合合同要要求，又不符符合标准的，作作拒收处理。3.7贮存和使使用仓库保管人员根根据生产部的的安排，安排排不同质量的的