栈利皮具厂质量手册

1、博罗观音阁栈利皮具厂文件编号ZL-QM版本编号A/0标题质 量 手 册页码 PAGE 44/28生效日期2003.3.15质量手册依据GB/T 190011-20000 idt ISSO 90001-20000 文件管制类别初版日期生效日期管制 非管制2003年3月月15日2002年3月月15日制 订审 核核 准文件修订履历版本修订理由与内容容简述修订页次修订日期审核目 录A. 颁布令B. 企业简介介C. 质量方针针、目标批准准页1.范围1.1总则1.2应用2.引用标准3.术语和定义义4.质量管理体体系4.1总要求4.2文件要求求5.管理职责5.1管理承诺诺5.2以顾客为为中心5.3质量方针针

2、5.4策划5.5职责、权权限与沟通5.6管理评审审6.资源管理6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7.产品实现7.1产品实现现的策划7.3与顾客有有关的过程7.3设计和开开发(删减)7.4采购7.5生产和服服务提供7.6监视和测测量装置的控控制8.测量、分析析和改进8.1总则8.2监视和测测量8.3不合格品品控制8.4数据分析析8.5改进附录1: 质量量管理体系过过程职能分配配表附录2: 程序序文件清单附录3: 皮革革生产流程图图A.颁布令颁 布 令质量是企业的生生命和希望，全全厂员工必须须牢记本工厂厂的质量方针针，并以此为为己任，在质质量管理活动动中贡献力量量。本

3、手册是依据 ISO 99001:22000质量量管理体系要求，并并结合我工厂厂实际情况编编制而成，确确定了我公司司的质量管理理体系，阐明明了质量方针针和质量目标标，是我公司司法规性文件件，也是向顾顾客和认证机机构提供信任任的依据和员员工从事各项项质量活动的的行动准则。现现予以颁布，自自2003年年3月15日日起生效实施施，全体员工工必须理解并并贯彻执行。为保持质量管理理体系的持续续有效，特委委任郑林生先生为为管理者代表表，行使其规规定的职责和和权限，并负负责与外部联联络事宜。批准 ： （总总经理）2003年 33月15日B企业简介本公司是一个港港资企业自一一九八七年投投产以来，每每年都不断提提

4、高技术，自自身改善管理理，厂房占地地100000多平方、环环境优美、树树绿花香，工工厂先后引进进意大利先进进设备及技术术（喷皮机、压压皮机、印花花机、烫皮机机、打光机等等等）本公司司以牛羊皮革革生产乃公司司主轴，一直直以科技与环环保并进为经经营理念，精精制各式各样样牛羊皮“环保生态革革”。为配合新世纪的的发展需要，公公司不断创新新新产品。本本着公司现有有的先进设备备和技术，应应客户需要我我们将全方位位提供优质服服务，达至客客户满意。公司在扩展同时时更引用了IISO90001：20000国际标准准认证的质量量管理体系，对对技术人员进进行全面培训训，创造健全全的管理制度度。打造一流流的国际品牌牌而

5、增强顾客客信心。使我我们的优质产产品让原客户户满意，并不不断吸引新客客户，让传统统的皮革产品品再见艳阳天天。博罗县观音阁镇镇栈利皮具制制品厂C质量方针、目目标批准页质量方针以质量求生存，以以管理求效益益； 以以客户为中心心，以诚信为为目标。 2003年度质质量目标产品合格率955%以上；顾客满意度855分以上。我公司质量方针针和质量目标标自发布之日日起实施，全全厂员工要理理解质量方针针的内涵并坚坚决贯彻执行行，落实到自自身的行动中中。 批 准 ： （总经经理）2003 年 月 日1范围1.1总则本手册按照IISO90001:20000质量管理理体系要求标准准的规定，并并结合我公司司实际情况编编

6、制而成。我公司为达到下下列需求，规规定了质量管管理体系要求求：A向顾客证实实我公司有能能力稳定地提提供满足顾客客和相关法律律法规要求的的产品；B通过质量管管理体系的有有效实施。包包括持续改进进过程，旨在在增强顾客满满意。 本手册适用于内内部质量管理理，也适用于于顾客进行的的第二方审核核和认证机构构的第三方审审核，评价我我公司满足顾顾客及法律法法规要求的能能力。本手册产品的覆覆盖范围：牛牛羊皮革的生生产和销售。本体系的管理范范围为：博罗罗县观音阁栈栈利皮具厂。1.2应用我公司是从事各各类皮革的生生产和销售的的企业，按照照客户的需求求加工和生产产，所以不存存在7.3设计开开发工作故予予以删除。本本

7、公司打样得得到客户确认认后才能生产产，没有涉及及到客户提供供的财产，所所以不存在77.5.4顾客客财产故予以以删除。2引用标准ISO 90000:20000质量管理理体系 基基础和术语ISO 90001:20000质量管理理体系 要要求3术语和定义义本手册采用ISSO 90000:20000中给出的的术语和定义义；本手册采用 “ 供方 企业 顾客”供应链关系系。4质量管理体体系4.1总要求我公司依据GBB/T190001:20000 iddt ISOO 90011:20000质量管理理体系 要要求建立质质量管理体系系，形成质量量手册，质量量管理体系程程序和作业指指导书等必要要的文件，对对所建立

8、的质质量管理体系系加以实施，保保持并持续改改进其有效性性。我公司在建立实实施质量管理理体系以及改改进其有效性性时采用过程程方法，通过过满足顾客要要求，增强顾顾客满意，应应做到：A、识别质量管管理体系所需需的过程及其其在我公司中中的应用。（见见附录1 质质量管理体系系过程及职能能分配表。） B为达到过程程的有效运行行，确定这些些过程的顺序序和相互作用用。C编制质量管管理体系所需需相关文件，规规范管理，确确保这些过程程的有效运作作和控制。D确保获得必必要的资源和和信息以支持持过程的运行行和对过程的的监控。E通过对这些些过程的监控控和分析，对对过程采取必必要的措施，以以实现对过程程策划的结果及对过程

9、程的持续改进进。上述质量管理体体系所需的过过程包括与质质量管理活动动、资源提供供、产品实现现、监视和测测量有关的过过程。4.2文件要求求4.2.1总则则 我公公司质量管理理体系文件包包括: A. 形成成文件的质量量方针和质量量目标； B. 质量量手册； C. 标准准中所要求的的6个形成文文件的程序； D. 为确确保过程的策策划、运行和和控制所需的的文件，包括括程序、准则则、作业方 法法、制度规定定等； C. 质量量管理体系的的记录。4.2.2质量量手册 质量手手册是我公司司最高的质量量管理体系文文件,质量手手册用于内部部质量管理体体系的过程控控制与管理,以及用于证证实能安全、稳稳定地提供满满足

10、顾客和适适用的法律法法规要求的产产品。 质量手册册的内容包括括： A. 质量量管理体系的的范围,包括括应用标准删删减的说明； B. 程序序文件及对其其引用（见附附录3 程序序文件清单）； C. 质量量管理体系所所需过程及过过程之间相互互作用的表述述（见附录22产品实现流流程 图图）。4.2.3文件件控制4.2.3.11文件控制范范围： A. 质质量手册； B. 程程序文件； C. 其其他质量管理理体系运行控控制所需的文文件； D. 记记录； E. 适适当范围的外外来文件：如如ISO 99001：220000标标准等。4.2.3.22我公司已编编制文件控控制程序，以以确保控制以以下的内容： A.

11、 文件件发放得到相相应授权人批批准,以确保保文件是充分分和适宜的; B. 确保保使用处得到到适用文件的的有效版本；C根据需要对对文件进行评评审（包括文文件发放前的的评审和执行行时的定期评评审），必要要时予以修订订并再次批准准；D. 确保文件件的更改按规规定办理手续续，更改和现现行修订状态态得到识别；E. 确保文件件有专责管理理；F. 确保文件件清晰，易于于识别；G. 确保外来来文件经审批批确认为有效效版本，并得得到识别和控控制分发；H. 确保外发发文件得到控控制（如外发发试验结果报报告）； I确保作作废文件得到到标识、收回回、记录和处处置，防止作作废文件的非非预期使用。4.2.4记录录控制4.

12、2.4.11控制范围 A. 与质质量管理体系系运行有关的的记录； B. 与过过程的符合性性，产品的符符合性有关的的记录。4.2.4.22我公司已编编制质量记记录控制程序序，以确保保以下内容得得到控制： A. 标识识：如表格形形式，编号方方式等； B. 记录录的填写与保保存，保持清清晰、易于识识别和检索； C. 记录录的收集、贮贮存、编目、保保管； D. 检索索、查阅； E. 保存存期限、处置置。5.管理职责5.1 管理承承诺 我公司司最高领导层层将通过以下下一系列活动动的开展来证证实“建立、实施施、持续改进进质量管理体体系有效性”的承诺。A.总经理必须须具有高度的的质量意识和和责任感，并并通过

13、培训、会会议等多种方方式向员工传传达满足顾客客和法律法规规要求，这对对我公司至关关重要；及时时建立质量和和法规方面的的规章制度，持持续加强质量量意识教育，并并通过产品实实现的各过程程加以落实，使使员工积极参参与与质量有有关的活动。B.总经理主持持制订适合我我公司的质量量方针和质量量目标，并确确保质量目标标在相关部门门和层次上得得到分解和实实施，并使员员工充分理解解，为实现方方针和目标而而努力。C.为确保质量量管理体系有有效运行，保保持质量管理理体系的充分分性、适宜性性和有效性，总总经理应按策策划的时间间间隔进行管理理评审，以评评估我公司是是否达到所规规定宗旨的要要求。D.提供必要的的资源，确保

14、保质量管理体体系有效运行行和提高工作作效率。5.2 以顾客客为中心 我公司的生生存和发展依依赖于顾客。为为此，最高领领导层必须以以增强顾客满满意为目的,确保顾客的的要求得到确确定并予以满满足:A确保我公司司的各项目标标包括质量目目标与顾客的的需求和期望望一致；B承担与产品品有关的责任任或义务及满满足法律法规规方面的要求求，确保这些些要求得到确确定，“与产品有关关的要求的确确定”、“产品要求得得到规定”等并予以满满足。 C. 将顾顾客的要求与与期望在全厂厂内沟通，使使全厂人员都都能充分了解解。D. 对顾客的的满意程度进进行调查、了了解、分析，并并制订相应的的改进措施。5.3质量方针针5.3.1总

15、经经理依据公司司的宗旨，我我公司的管理理承诺,主持持制定和批准准发布我公司司的质量方针针，并在各层层次上予以宣宣贯，使全体体员工理解并并认识到所从从事的质量活活动的相关性性和重要性，为为实现质量方方针做贡献。5.3.2质量量方针与公司司总的经营方方针相一致。方方针包括对满满足顾客、法法律法规和我我公司自身要要求以及持续续改进体系的的承诺。5.3.3方针针为制定和评评审质量目标标提供框架，质质量方针政策策通过质量目目标落实得到到体现。5.3.4为适适应不断变化化的内外部条条件和环境的的变化，应定定期评审质量量方针的适宜宜性，并适时时改进或修订订。5.3.5本公公司的质量方方针及内涵：见本手册第第

16、C章。5.4策划5.4.1质量量目标总经理在质量方方针基础上主主持制订质量量目标。质量量目标应是质质量方针的具具体落实和体体现，应包括括满足产品要要求所需的内内容并且是可可测量的。我公司的质量目目标: 见本本手册第C章章。 B.我公司司根据质量目目标在每个年年度将制定具具体的可度量量指标，并形形成文件。C.由办公室负负责组织将厂厂级总的质量量目标落实分分解到各部门门，并报总经经理批准。 D.定期组织织质量目标实实现情况评审审，可以与管管理评审一并并进行。若由由于各种原因因不能如期实实现目标时，可可以予以修订订和调整。5.4.2质量量管理体系策策划总经理应识别实实现我公司质质量目标所需需的全部过

17、程程，确定过程程的顺序和相相互作用。建立能实现目标标的质量管理理体系,并做做到4.1条条款的要求。质量管理体系策策划的输出应应形成文件（如如质量手册程程序文件等）。D由于各种原原因（如顾客客、机构改革革等）而导致致质量管理体体系变更时，应应对现有的管管理体系文件件进行评审和和调整，以保保证质量管理理体系的完整整性。5.5职责、权权限与沟通5.5.1职责责和权限 总经理负负责设置组织织机构，并规规定各部门的的职责。本公公司的组织架架构见下图：A组织架构图图 总经理总经理管理代表 管理代表 生产部主管行政经理生产部主管行政经理 加工组品管组文控中心人事会计财务厂务采购仓库板房业务加工组品管组文控中

18、心人事会计财务厂务采购仓库板房业务喷皮机汤压皮机染色机滚涂机包装锅炉房配电房喷皮机汤压皮机染色机滚涂机包装锅炉房配电房FQC成品检验FQC成品检验IPQC制程检验IQC进料检验B各部门职责责和权限分别别如下: 1总经经理岗位职责责-全面领导公司司生产、行政政、人事、经经营管理及质质量管理工作作，对公司质质量管理和产产品质量管理理负主要领导导责任。-负责公司质量量管理工作，严严格贯彻、执执行国家有关关质量工作方方针政策、法法令、标准。-组织制定本公公司质量方针针和质量目标标，严格贯彻彻质量手册册并颁布执执行。-在公司管理层层中指定一名名成员作为管管理者代表，授授权管理者代代表按照ISSO9001

19、1标准建立、实实施并保持质质量管理体系系。-负责公司重要要质量管理制制度及质量活活动及计划的的审批，配备备公司质量工工作必备的资资源。-负责审批技术术改造项目。-负责销售计划划、销售合同同的审批，参参与非常规销销售合同的评评审。-负责质量方针针和质量目标标的审批，在在公司传达客客户需求的重重要性。2管理者代表表岗位职责-负责质量管理理体系所需的的过程得到建建立、实施和和保持。-负责组织管理理评审，确保保其有效运行行。-确保在公司内内采取措施提提高满足顾客客要求的意识识。-代表公司对质质量管理体系系有关业务与与外部机构进进行联系工作作。-定期向总经理理报告质量管管理体系运作作情况。-任何改进的需

20、需求。3生产部主管管岗位职责-以质量为本，负负责生产系统统的管理工作作。-根据合同要求求和市场预测测，主持制定定生产计划。-督促检查各级级生产人员及及相关部门认认真执行工作作程序文件和和作业指导文文件，确保生生产过程的各各个环节在受受控状态下进进行。对生产产过程失控负负责。-督促各岗位的的作业人员不不断提高技能能。-支持质量验证证人员的独立立工作。 -监督检查仓库库管理工作。 -制订、审核相相关的生产制制度、质量文文件。4行政经理岗岗位职责-负责主管公司司文件和资料料的管理工作作。-负责起草、审审核行政工作作的文稿。-做好公司环境境卫生、安全全、车辆、交交通、伙食、宿宿舍等管理工工作。-负责企

21、业劳动动人事、工资资考核、员工工教育、奖惩惩、培训等日日常管理工作作。-组织编制人事事、劳资、考考勤等报表。-负责员工招聘聘、解聘、晋晋升、降级、工工资调整等工工作。-做好人事档案案资料的登记记、保管等管管理工作。-负责出货管理理工作。5.业务：负责与顾客有有关订单、样样品和交货等等一切事项的的联络.新产品的制作作、送样、认认可.订单待确认事事项的跟踪.顾客满意度的的调查、投诉诉的原因分析析及处理.-负责市场反反馈信息的收收集。-向市场推介介公司的产品品，宣传公司司形象。6采购： 负责责原物料采购购、外发及管管理。 厂商商开发与评估估，各原物料料的单价管理理；新原物料的打打样； 季报表的制作作

22、；采购单的制作作；下单交期控制制及跟催，供供应商质量控控制。7人事：招工、工卡、厂厂服、厂牌、饭饭卡、宿舍的的管理，安排排与发放；零星采购的安安排与采购；厂区安全、警警卫工作的安安排与督促与与执行；厂规厂纪及工工厂规章制度度的宣导与执执行；厨房与清洁工工的工作安排排与督促；废料场的管理理；厂区的安全防防范、治安和和消防工作；保养和管理厂厂区的花草树树木，保持环环境的清新宜宜人；8财务：负责对账、付付款；员工工资的发发放；-成本核算。9品管组：负责组织编制制产品的检验验规程,并按按规程的规定定对进厂原物物料配件、生生产过程中的的产品及出货货时的各产品品进行检验； 负责责管理监视和和测量装置并并组

23、织周期检检定、校准和和现场使用的的监督检查； 负责责与本部门有有关文件记录录的管理； 负责责制订与本部部门有关的纠纠正和预防措措施，并组织织实施； 负责责对出厂产品品的取样和送送样工作；参与合格供方方评定各种质质量评审和质质量培训。10板房：-负责本公司司产品制作工工作。负责样版的制制作，并提供供完整的相关关产品技术；提供新产品的的工序流程；-负责新产品品规格标准、质质量要求的制制订。-负责工程变变更的处理和和采取的其它它措施。11仓库：原物料的标识识、储存、防防护；原物料入库的的点收与发放放；物料的收发与与加工；维护料账统一一并进行定期期盘点；完工成品的入入库及出货作作业；12生产部相相关单

24、位（喷喷皮组、压皮皮组、补边组组、包装组）负责本组生产产控制（订单单安排、工作作分配）；主动提供生产产制程改进与与解决的建议议；负责生产线上上的材料及加加工品质异常常处理；新进人员的技技能训练；每日确实呈报报生产数量；负责做好订单单上线前的前前置作业；生产线人员的的分配；-制订与本组组别相关的作作业指导书、规规范书。-及时处理生生产现场产生生的不合格品品，并采取措措施杜绝此类类问题的再发发生。13内部审核核小组：-制订内部审审核计划； 负责责按内审计划划进行内部审审核； 有效效地开展并承承担审核要求求在确定范围围内所赋予的的任务； 向管管理者代表提提交内审报告告和审核的文文件和记录；负责对纠正

25、措措施效果实施施评审、验证证、并及时向向管理者代表表报告。552管理理者代表：总经理根据质量量管理体系的的需求委任管管理者代表，管管理者代表对对我公司质量量管理体系所所需过程的建建立、实施和和保持负责。管理者代表具有有下述的职责责和权限：确保质量管理理体系所需的的过程能得到到建立、实施施保持及持续续改进。向总经理报告告在建立质量量方针、目标标和实现方面面取得的业绩绩，以及有关关质量管理体体系的改进情情况。 全厂厂范围内，使使全体员工意意识到我公司司依存于顾客客，树立满足足顾客要求的的意识。负责与质量管管理体系有关关宜的外部沟沟通与联系。5.5.3内部部沟通 总经理理需对我公司司内各职能和和层次

26、间建立立适当的信息息交流，从而而增进理解和和提高质量管管理体系的有有效性。A.沟通内容:涉及质量管管理有关法律律、法规；体体系进行过程程以及管理要要求等，如质质量要求过程程目标及完成成情况、过程程有效性等。B.沟通渠道：内部：上下下级间的沟通通、部门之间间的沟通和部部门内部的沟沟通。 外部部：工厂与公公司；工厂与与政府机关、行行业相关部门门的沟通。 C.沟通通方式：办公公会、联络函函、小组简报报、报表、周周例会、板报报、广告栏、外外来文件、通通知和上报文文件资料、报报表等。沟通过程的建立立适宜性，应应以能促进质质量管理体系系的有效运行行为判定依据据。我们将内部沟通通和外部沟通通（客户、供供应商

27、）统一一制订了沟沟通控制程序序。5.6管理评审审为确保质量管理理体系持续的的适宜性、充充分性和有效效性，总经理理按策划的时时间间隔（通通常十二个月月）组织一次次管理评审。评评审包括评价价质量管理体体系改进的机机会和变更的的需要，包括括方针和目标标，具体执行行管理评审审控制程序。6.0资源管理理6.1资源提供供 资源是是我公司通过过建立质量管管理体系及过过程而实现质质量目标的必必要条件。根根据我公司的的宗旨和产品品的特点及规规模确定所需需要的资源，包包括人力资源源、生产设备备、基础设施施和工作环境境等，并确定定提供的途径径（如自身配配备或借用外外部资源）。资源提供的用途途是为质量管管理体系有效效

28、运行和改进进，增强顾客客满意。6.2人力资源源6.2.1总则则 管理部部根据各工作作岗位、质量量活动及规定定的职责对人人员能力的要要求，选择适适当的人员担担任。选择人人员的能力是是根据其受教教育程度、接接受的培训、具具备技能和工工作的经验。6.2.2能力力、意识和培培训 通过培训训和其他措施施提高员工的的能力，增强强质量意识和和顾客意识，使使员工能满足足所从事的工工作对能力的的要求，并充充分认识到从从事活动的相相关性和重要要性，为实现现质量目标作作出贡献。培训的范围：人事负责确定各各岗位能力及及职责要求。根根据现有人员员能力与岗位位需求的差距距进行有针对对性的培训使使其具备满足足要求的能力力和

29、技能，所所有从事对质质量有影响的的管理、执行行和验证工作作的人员都应应进行培训并并具备相应资资格。B.培训的实施施 人事根据据各类人员的的工作能力和和技能，制定定年度培训计计划，经总经经理批准后实实施。 培训内容容包括能力、技技能和意识（增增强质量意识识和顾客意识识）。 培训方式式可包括讲课课讲座、工作作经验交流、专专题讨论、技技术表演以及及外出培训。C.培训效果的的测量通过考试和对工工作实际能力力的考核，验验证测量培训训的有效性及及其效果，需需持证上岗的的人员，考核核合格后颁发发上岗证书。D.人事保持每每位员工的教教育、培训、技技能和经验的的适当记录。E.具体执行人人力资源控制制程序。6.3

30、基础设施施6.3.1基础础设施的范围围: A建筑物、工工作场所和相相关的设施（如如水电气供应应设施）； B过程设备（如如各类过程运运行、控制和和测试设备等等）。6.3.2基础础设施的确定定和提供 为确保所提提供产品能满满足规定的要要求，总经理理应组织有关关职能部门进进行策划，确确定为实现产产品符合性所所需的基础设设施并批准予予以提供。6.3.3基础础设施的管理理和维护 为确保保产品生产过过程有效运行行，应保证基基础设施良好好。生产部负负责组织对基基础设施进行行管理和维护护，具体执行行设备控制制程序。6.4工作环境境6.4.1应提提供适宜的工工作环境以满满足实现产品品符合性的需需要。6.4.2适

31、宜宜的工作环境境包括人的因因素和物的因因素。 A人的因因素：为员工工创造一个良良好的氛围，建建立一个既有有竞争又心情情舒畅和谐的的工作环境，使使员工有更多多的参与机会会以发挥其才才能；同时，制制定安全操作作规程，并对对员工进行培培训，确保安安全生产。 B物的因因素：工作场场所卫生、清清洁、通风良良好、光照充充足。6.4.3工作作环境的管理理 A全厂范范围内设立安安全通道、应应急灯、灭火火器、消防栓栓、场所标识识； B生产现现场由生产部部下属各组别别负责维护，生生产部主管定定期进行检查查； C办公环环境由办公室室行政经理负负责维护并定定期进行检查查。 D、工作环环境的管理规规定参照各部部门作业指

32、导导书、规范之之要求。6.4.4本公公司的宗旨是是建立一个适适用员工工作作和生活的环环境。7.产品实现7.1产品实现现的策划 产品实现现过程的策划划是保证产品品达到质量要要求的重要控控制手段。7.1.1产品品实现过程策策划的内容: A确定产产品的质量目目标包括识别别产品的质量量特性、目标标值、质量要要求和约束条条件并满足顾顾客和法律法法规和全部要要求； B识别并并确定产品实实现所需的过过程，确定过过程控制的文文件和实现过过程所需资源源，以确保过过程能有效运运行和产品得得以实现；C确定所需要要的检验活动动和接收准则则如过程开发发的评审、验验证和确认活活动、生产和和服务提供活活动的监视和和测量活动

33、产产品交付前的的检验和试验验活动等；D确定适当的的记录，各项项记录应能证证明过程运行行和过程的结结果符合各项项要求，应核核查记录提供供证实的充分分性。7.1.2产品品实现过程要要求 A与我公公司质量管理理体系的其他他要求相一致致，策划必须须已确定的质质量方针、质质量目标、职职责以及资源源管理要求来来进行； B应适合合于我公司运运作的方式形形成输出文件件，如流程图图等。7.1.3产品品实现过程策策划的实施总经理组织产品品实现过程进进行策划，策策划应符合第第7.1.11和7.1.2的要求。7.2与顾客有有关的过程7.2.1与产产品有关的要要求的确定 A与产品品有关的要求求范围 产品固固有质量特性性

34、的要求，如如使用性能、可可靠性、样品品等； 产品的的交付要求，如如交付量、交交付时限等。B与产品有关关的要求需确确定的内容 顾客规规定的要求； 顾客未未明示，但规规定的或已知知的用途必要要的要求； 必须履履行的与产品品有关的法律律法规的要求求，如产品的的安全性等； 确定采用我我公司内控标标准等我公司司附加要求。C识别顾客要要求的方法识别顾客要求的的方法可以是是定期接待客客户、样品确确认、顾客调调查、传真资资料及电话沟沟通，全方位位了解产品要要求和顾客期期望，并应随随时获取法律律法规的相应应规定。D与产品有关的的要求的确定定和实施 总经理理负责对产品品要求进行确确定并组织实实施。7.2.2与产产

35、品有关要求求的评审 A评审范范围 已识别的的顾客要求 企业规定定的附加要求求 B评审时机在向顾客做出出提供产品的的承诺前、包包括接受每项项任务安排前前、接受每一一次修改前。 C评审方法法 应适于于我公司的运运作，以达到到评审的目的的为原则，通通常以会议方方式进行。D评审由生产产部主管负责责实施，任务务的修改应及及时通知有关关部门。E评审结果应应确保：确保准确理解解顾客的要求求； 对产品品要求做出明明确的规定并并形成文件； 内部有有能力满足规规定要求。 F评审结结果及跟踪措措施应予以记记录。 G具体执执行与顾客客有关过程控控制程序7.2.3顾客客沟通A沟通目的确保企业充分准准确地了解顾顾客的要求

36、及及顾客对企业业的产品和服服务的满意程程度。B沟通时机 在产品品提供之前，提提供之后与顾顾客进行沟通通。 C沟通内内容 顾客关关于产品要求求的信息； 顾客反反馈，包括顾顾客抱怨； 日报表表。 D沟通方式式 定期报报告（含书面面和口头报告告、会议报告告） 市场调调研、顾客回回访 传真资资料、电话沟沟通 7.4采购 采购产品品（例如皮胚胚）直接影响响我公司产品品是否能符合合要求。因此此，应进行采采购控制，以以确保采购产产品在质量交交付和服务等等方面符合规规定的要求。采购控制主要包包括采购产品品及供方的控控制，制定采采购要求和验验证采购产品品。采购过程的主管管领导是总经经理，主管职职能部是采购购。7

37、.4.1采购购过程 A控制内内容 对采购购产品需求的的识别，确定定采购产品的的总成本、产产品性能、价价格和 交付情况； B对供方方供货能力的的确认； C结合采采购品对最终终产品质量的的影响程度，采采购应制订选选择、评价和和重 新评价价供方的准则则； D按照评评价准则，采采购组织有关关部门人员对对选定的供方方进行评价；E根据评价结结果，选定合合格供方，形形成合格供方方名录；F对选定的合合格供方进行行动态控制，结结合供方业绩绩，定期对现现有供方重新新评价。7.4.2采购购信息A采购信息应应能清楚、准准确地表达采采购产品的要要求，是采购购产品控制的的重要内容，主主要包括：有有关产品的质质量要求，包包

38、括产品的验验收准则；价价格、交付条条件和服务要要求。 B信息的的形式、合同同订单、技术术协议、询价价单及采购计计划等文件形形式。C采购文件（信信息）发布前前由主管负责责人审批，以以确保其充分分性和适宜性性。7.4.3采购购产品的验证证 A验证的的方式：在企企业内验证，企企业在供方现现场验证。 B验证的的方法：检验验、测量、观观察查对合格格证明文件等等，由品管组组负责实施并并保存验证记记录。 C企业若若在供方现场场验证时，在在采购信息中中对验证的安安排和产品放放行方法应作作出规定。7.4.4采购购的控制 具体执执行采购控控制程序及及采购产品品验证控制程程序。7.5生产和服服务提供的控控制7.5.

39、1生产产流程皮革生产工序流流程 检验 检验 检验验 检验 检验验 检验 检验 检验验选皮 打打样 喷皮 补边 喷顶涂涂 烘干 压皮、烫烫皮 检检验 检验 检验 包包装 出货货 B板房组织编编制生产工序序控制指标、工工序技术规范范、生产安全全操作规程。 C业务负负责各项生产产产品的制造造规范。D各相关部门门负责各项生生产产品的作作业指导书。E品管组负责责各项生产产产品的检验指指导书等质量量控制文件。F按规程使用用和维护设备备设施，特别别是过程控制制使用相关机机械。G配套适应产产品生产需要要的监视和测测量装置，并并按预定计划划进行维护；H建立生产过过程失控的改改善措施，防防止不合格的的产品，并应应

40、事先制订相相应的应急措措施，以应付付一旦出现的的产品不合格格而造成的损损失；I工序更改的的控制，任何何工序改动都都必须谨慎从从事。7.5.2生产产和服务提供供过程的确认认根据我公司生产产皮革系列产产品过程的特特点，喷皮、染染色、滚涂、压压皮、烫皮，等等过程特别重重要，应予以以重点控制。7.5.3标识识和可追性A采用适当的的标识方法防防止在产品实实现过程中产产品(含采购购产品)的混混淆和误用，以以及实现必要要的追溯，对对我公司产品品而言，主要要是原材料、半半成品、成品品的控制和产产品追溯。规定贮存期限，防防止物资变质质；具体执行行标识和可可追溯性控制制程序。7.5.4顾客客财产我公司是专业从从事

41、各类牛羊羊皮革系列产产品生和销售售的企业，目目前没有顾客客提供原材料料、技术资料料等，所以本本条款不适应应我们公司，故故予以删除。7.5.5产品品防护 A产产品防护的具具体活动：标标识、搬运、包包装、贮存、保保护。B产品防护范范围: 原材材料、物料配配件、半成品品、成品、危危险品、机器器设备等。C产品防护内内容： 标识识、防火、防防雨、防污染染、防尘等。D产品防护的的实施具体执执行产品防防护控制程序序。76监视和测测量装置的控控制A确保测量活活动与测量的的要求一致。B测量装置能能力（精度），此此项精度须涉涉及到人员、方方法和环境等等。 C必必要时要进行行调整或再调调整。D控制范围：产品制作的全

42、全过程所应用用的全部测试试手段。全部测量器具具、仪器（我我公司测量设设备电子秤、磅磅称、卷尺等等）。影响产品或流流程特性的工工序检测仪器器等。E控制内容监视和测量装装置在使用前前由品管组负负责送检并按按规定的周期期校准，保存存检定和校准准记录。无国国家测量基准准的厂部应自自行建立检定定或校准规程程，并按规程程进行自检和和保存记录； 使用人员员按照使用说说明书进行正正确调整和使使用，（如某某些仪器需调调平衡，调零零点和满刻度度量程等）防防止因操作或或调整不当造造成设备失准准。 应能识别别监视和测量量装置是否处处于校准状态态，可采用标标识的方法，以以表明当前的的校准状态； 应由有资资格的操作人人员

43、进行调整整并提供作业业指导书，以以防止在调整整时偏离校准准状态，导致致测量结果失失效； 提供适宜宜的贮存环境境，采取有效效的防护措施施，防止损坏坏或失准。 当发现设设备不符合要要求时，应对对其测量结果果的有效性进进行评价和记记录， 并采取取措施； 用于监视视和测量的计计算机软件在在初次使用时时应予以确认认，必要时再再确认。 F对应检检定和校准的的监视和测量量装置其检定定和校准周期期根据使用频频度来决 定。 G需外送送检定和校准准的监视和测测量装置，对对接收的单位位应予以考核核是否具 有能力力和资格，对对国家授权的的计量所，可可不再进行考考核。 H监视和和测量装置检检定、校准结结果应予以记记录。

44、 I监视和和测量装置的的控制，具体体执行监视视和测量设备备控制程序。8.测量分析和和改进8.1总则 应策划并并实施监视、测测量、分析和和改进的过程程。8.1.1开展展监视、测量量、分析和改改进的过程的的目的要求： A证实产产品的符合性性； B确保质质量管理体系系的有效性； C持续改改进质量。 8.1.2监监视测量分析析和改进的策策划 A过程策策划要以8.1.1所述述的目的要求求为出发点； B策划需需考虑并明确确监视、测量量、分析和改改进活动的项项目、内容、方方法频 次和必必要的记录，策策划的结果应应形成规定文文件； C应考虑虑采取包括统统计技术在内内的适用的方方法及其应程程度，并在策策划结果中

45、确确定。8.2监视和测测量8.2.1顾客客满意追求顾客满意是是我公司建立立和实施质量量管理体系的的目标，对顾顾客满意信息息的监视和测测量是测量质质量管理体系系业绩的一种种方法。顾客满意信息的的内容：顾客对产品质质量的评价； 顾客对售售后服务的评评价； 顾客对产产品的需求和和期望。 B信息的的收集方式 市场调研研、收集市场场或消费者组组织媒体或行行业组织的报报告； 接受顾客客投诉或抱怨怨，如设置公公开投诉电话话； 与顾客直直接沟通，如如走访顾客、派派人接待顾客客、电话回访访、发放调查查表等。 C信息的的利用 定期对对顾客满意的的信息进行收收集（口头的的和书面的），对对信息进行统统计分析。可可采用

46、适宜的的统计技术找找出顾客满意意程度的趋势势，找出与顾顾客要求和期期望的差距，归归纳当前存在在的主要问题题等，作为评评价质量管理理体系业绩和和改进的依据据。 D顾客满满意度测量控控制见顾客客满意控制程程序。8.2.2内部部审核 A内部审审核控制内容容:对内审进行策策划。内容包包括：审核的的目的、审核核依据、审核核的频次范围围和方式等；明确审核职责责，保持审核核的合理性和和客观性；实施审核，记记录审核结果果；对审核中发现现的问题采取取纠正措施；验证纠正措施施的有效性。B内部审核的的目的确定质量管理理体系是否符符合产品实现现策划的安排排、是否符合合标准的要求求、是否符合合我公司确定定的质量管理理体

47、系的要求求；我公司质量管管理体系是否否得到有效的的实施和保持持。C内部审核的的实施执行内内部审核控制制程序。8.2.3过程程的监视和测测量A发现问题并并予以解决，以以保持预期的的过程能力，确确保产品的符符合性。B过程监视和和测量的范围围：质量管理理体系的各个个过程，包括括与顾客有关关的过程、采采购过程生产产和服务提供供过程等。C过程监视和和测量采用的的方法 针对产品品和各过程的的特点选择适适当的方法，如如内部审核、过过程审核、工工作质量检查查、过程及输输出的监视和和测量、过程程有效性评价价等，在过程程的监视测量量中选择适当当的统计技术术。对于产品实现现过程可通过过抽样检验、控控制图、过程程能力

48、分析等等方法进行监监视和测量。D过程监视和和测量结果的的分析和处理理。一对过程监视测测量结果进行行分析判断，如如过程是否达达到预期的结结果，判断所所采用的方法法是否适宜。监视测量结果果没有达到预预期结果，应应采用适宜的的方法进行分分析，查明原原因，采取有有效的纠正措措施。监视测量结果果分析应采用用适宜的统计计技术。8.2.4产品品的监视和测测量A目的：对产产品特性进行行监视和测量量的目的，是是验证所提供供的产品是否否满足 规定要要求。B控制范围：产品过程和和最终产品。C控制依据和和内容主要依据产品品的特性和产产品实现的策策划中规定产产品的监视和和测量的要求求；品管组负责按按照产品实现现策划的结

49、果果以及产品实实现的适当阶阶段进行监视视和测量，最最终产品则按按国际标准实实施及判定，必必须是策划各各个过程已完完成；品管组保持各各项产品符合合标准的证据据；主管对负责放放行产品的人人员予以授权权；对于特殊放行行、紧急采用用（如某一项项次要的、不不影响安全和和人身健康，不不涉及到产品品的功能等）的的规定和执行行。D产品监视和测测量的记录 产品监监视测量结果果应予以记录录，记录应有有监视测量执执行的责任人人签字或盖章章，记录应符符合记录控制制4.2.44要求。E产品监视和测测量的控制执执行制程检检验控制程序序及成品品检验控制程程序。8.3不合格品品控制A控制目的：确保不符合合产品要求的的产品得到

50、识识别和控制，以以防止非预期期使用或交付付。B控制对象：不合格原材材料，物料配配件、半成品品、在制品、成成品以及交付付到客人后发发现的不合格格品。C控制活动：包括不合格格品的判定、标标识、记录、评评审和处置。采购产品不合合格不得入库库不得投入使使用，应予以以标识、隔离离、记录及退退货处置；产品制作过程程经测试发现现不合格应予予以调整、反反复调整和连连续性实时分分析；出货成品不符符合验货标准准要求一律不不得放行交付付，并采取应应急措施；在用户处发现现的不合格，厂厂方有责任采采取适当措施施解决问题，这这些措施应与与给用户造成成的影响相适适应，（如赔赔偿等），还还应分析原因因，采取改正正措施。D.具

51、体执行不不合格品控制制程序。8.4数据分析析A数据分析目目的：评价质质量管理体系系的适应性和和有效性，识识别改进机会会。B.收集数据的的内容及来源源与我公司产品品的质量有关关的数据、如如质量记录、产产品不合格、信信息不合格率率和服务信息息等；与我公司过程程控制有关的的数据，如过过程运行的监监视和测量信信息、过程能能力、内审记录和报告告管理评审输输出、供方产产品和过程等等；数据来源于内内部的监视和和测量活动产产品实现过程程、与顾客和和供方有关的的过程和相关关方等方面，根根据需要应明明确收集渠道道、方法和频频次。C.数据分析及及方法 收集的的数据应按实实际需要及承承担职责进行行分析，分别别由归口部

52、门门、相关的各各部门和有关关人员进行分分析，分析应应选择适当方方法包括统计计技术。D.数据分析的的结果应提供供的信息顾客满意方面面的信息，如如趋势和不满满意的主要方方面应结合88.2.1的的要求进行；与产品要求的的符合性，如如不足的主要要方面；产品和过程的的特性变异、现现状及趋势、是是否反映潜在在问题，有无无必要采取预预防措施等；供方产品和过过程的相关信信息。E.数据分析结结果的利用应利用数据分析析的结果对质质量管理体系系进行评价（如如提交管理评评审）并应为为改进寻找机机会。8.5改进8.5.1持续续改进 A.持续改改进目的：采采用适当的方方式持续改进进质量管理体体系，以实现现我公司质量量方针

53、和目标标增加顾客满满意的机会。 B.持续改改进途径日常工作中渐渐进的改进；通过质量方针针的建立与实实施，营造一一个改进氛围围与环境；确定质量目标标，以明确改改进的方向；通过内部审核核，数据分析析不断寻求改改进的机会，并并做出适当的的改进活动的的安排；实施纠正和预预防措施以及及其他适用的的措施实现改改进；在管理评审中中评价改进效效果，确定新新的改进目标标和改进决定定；突破性的改进进。如项目改改造、技术革革新、采用新新工艺、新材材料等。C.持续改进活活动步骤根据数据分析析结果，识别别存在的问题题；选择改进的区区域确定改进进目标；进行原因分析析，找出主要要原因；确定解决问题题的办法；实施解决办法法；

54、评价改进效果果，确定新的的改进目标。D.持续改进的的重点是改进进产品的特性性，提高质量量管理体系过过程的有效性性。E.必须对持续续改进进行组组织和策划，加加强领导和管管理，采用多多种办法包括括测 量和评评审、不断前前进、不断提提高、充分发发挥持续改进进的效用。8.5.2纠正正措施A.目的：消除除不合格的原原因，防止不不合格再发生生，保持体系系的持续改进进和 不断改改善，以达到到改进产品质质量增强顾客客满意。B.建立并实施施纠正措施程程序文件。针针对发生不合合格的原因，采采取适当措施施， 以防止止不合格再次次发生。C.纠正措施的的实施应采取取的步骤：识别和评审不不合格。包括括质量管理体体系动作方面面的