资质认定质量手册

1、北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号：主题：第 1 页 共 2 页第 4 版 第0次修订实施日期：2013.11.01 PAGE IV北京XXX消防防安全技术有有限公司管理理体系文件XXX-CMAAM-B/0质量手册Qualityy Manuual文件控制状态：受控 非受控控编 制： 审 核： 批 准： 发放编号： 保管部门： 保 管 人： 2016-8-1 发布 2016-8-1 实施北京XXX消防防安全技术有有限公司 发布北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号：XXX-CMAM-B/0主题：质量手册颁布令第 2 版 第 0 次修订实施日期：20

2、16.08.010.1 质量手手册颁布令公司各部门及全全体员工：公司依据国家认认监委检验检测机机构资质认定定评审准则（国认实【2016】33号）及相关法律、法规的要求，并结合本公司实际情况编制第2版质量手册。本手册对检验验检测机构资资质认定评审审准则的各各条款要求进进行了具体描描述和规定，阐明了公司检测工作的质量方针与目标，规定了管理体系，是公司开展与检测相关的一切质量活动，确保检测工作质量，为社会提供公正、准确、有效检测数据所必须遵守的法规性文件，也是顾客和第三方认证机构评价公司管理体系的依据。现批准：本手册册自2016年8月1日起发布并实施。本质量手册自发发布之日起，公公司全体员工工必须认

3、真贯贯彻，遵照执执行。总经理：日 期：20016年8月1日北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号：XXX-CMAM-B/0主题：文件修改控制页第2 版 第 0 次修订实施日期：2016.08.010.2文件修改改控制页序 号修改章节号修改内容修改方式修改人审核人批准人日期北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号：XXX-CMAM-B/0主题：目录第 2 版 第 0 次修订实施日期：2016.08.01目 录章节标 题页码0.1质量手册颁布令令0.2文件修改控制页页1概述11.1公司简介11.2质量手册管理22引用文件33术语和定义44管理要求54.1组

4、织54.2人员74.3工作场所和工作作环境84.4设备和设施94.5管理体系114.5.1管理体系114.5.2质量方针和质量量目标124.5.3控制制文件控制144.5.4合同评审144.5.5检测项目分包154.5.6服务和供应品的的采购154.5.7服务客户164.5.8投诉处理164.5.9不符合控制174.5.10纠正措施、预防防措施和持续续改进174.5.11记录管理194.5.12内部审核194.5.13管理评审204.5.14检测方法204.5.15测量不确定度214.5.16数据保护224.5.17抽样控制224.5.18样品管理224.5.19质量控制234.5.20检测报

5、告24附录1程序文件目录262记录表格清单273公司组织机构图图294管理体系要素职职能分配表305员工行为规范316职责和权限327岗位任职要求368关键管理人员委委派代理人一一览表399资质认定标志及及检测专用章章使用制度4010公正性声明41北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号：XXX-CMAM-B/0主题：公司简介第 2 版 第 0 次修订实施日期：2016.08.01 PAGE 761 概述1.1 公司简简介北京XXX消防防安全技术有有限公司是专专业从事建筑筑消防设施检检测和电气防防火检测的技技术服务公司司。20055年7月经北北京市消防局局资质审核批批准、北

6、京市市工商局核准准正式成立,注注册资金410万元人民币币，办公面积积410平方米米。公司拥有红外热热成像仪、红红外测温仪、超超声波探测仪仪、谐波分析析仪、可燃气气体浓度测试试仪、钳型电电流表、接地地电阻测试仪仪、超声波流流量计等现代化检测测仪器，并均严严格按标准要要求进行检定定或校准。公司拥有雄厚的的技术力量和和高素质的专专业队伍。总工程师具具有几十年建筑消防防设施和电气气防火的设计、施施工及检测经验，具备高高级工程师职职称和注册消消防工程师资资格。公司现有检测测技术人员114人，其中中高级职称1人，中级职称称人员2人，初级职称一一人，中级建建构筑物消防防员10人。公司自成立以来来始终坚持“公

7、正、科学、优质、高效”的质量方针，为为社会提供一一流的服务，先先后承接了上上千项消电检检业务。为了了更好地开展展检测工作，提提高检测能力力和服务质量量，公司依据检验检检测机构资质质认定评审准准则的要求求，建立了完完整的质量管管理体系、制制定了科学严严谨的检测技技术方法，并并将持续不断断的进行改进进和完善，使使检测工作更更加规范，检检测质量进一一步提高。北京XXX消防防安全技术有有限公司郑重重承诺：我们们将一如既往往地为社会提提供公正、科科学、优质、高高效的检测服服务，为保障人民生生命财产安全全、促进社会会经济建设和和发展消防检测测科技做出贡贡献！公司信息公司名称：北京京XXX消防安安全技术有限

8、限公司负 责 人：XXXX办公地址： 邮政编码：联系电话：传 真：电子邮箱：北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号：XXX-CMAM-B/0主题：质量手册管理第 2 版 第 0 次修订实施日期：2016.08.011.2 质量手手册管理1.2.1质量量手册适用范范围质量手册描描述了公司检测工作作的管理体系系，阐述了公公司的质量方方针、质量目目标、质量承承诺、组织机机构、人员的的职责权限、检检测工作、仪仪器设备、环环境情况、管管理制度等内内容。适用于于本公司与检检测活动相关关的各项管理理工作和技术术工作。1.2.2质量量手册编写依依据1）检验检测测机构资质认认定管理办法法；

9、2）检验检测测机构资质认认定评审准则则；3）GB/T 318800检验检测测机构诚信基基本要求；4）GB/T 270000合格评定定 词汇和通用用原则；5）JJF 11001通通用计量术语语及定义；6）有关各项检检测的有效法法律、法规、标标准等。1.2.3质量量手册的编写写、修订和换换版1.2.3.11质量手册由由办公室组织有有关人员编写、修订和换版版，质量负责责人审核，总总经理批准发发布实施。1.2.3.22公司全体员工工都有权对质质量手册提出出修改意见并并报告质量负负责人。1.2.3.33当发生下列情情况时，质量量手册应进行行修订：1）依据的法规规和标准有修修改，影响手手册执行；2）组织机

10、构设设置、人员和职能能有调整，影影响手册的执执行；3）文件本身存存在的缺陷和和执行中有改改进需求；4）内部审核和和管理评审中中提出改进的的要求。1.2.3.44当发生下列列情况时，质质量手册应进进行换版：1）检验检测测机构资质认认定评审准则则改版或相关法律法规规变化；2）组织机构或或检测能力发发生重大变化化；3）内部、外部部审核或管理理评审中出现现重大管理体系系问题。1.2.4手册册的发放与保保管1.2.4.11办公室负责将手册编编号、登记后后发放，持有者者签收。1.2.4.22持有者应妥妥善保管手册册，不得在手手册上涂改，不不得私自复制制和外借。1.2.4.33手册分“受控”与“非受控”两种

11、文本，手手册上要标明明受控状态。本本公司内部使使用和提供给给认证机构的的为“受控”文本，提供供给上级有关关部门和有关关用户的为“非受控”文本。受控控手册的发放放范围需经总总经理或质量量负责人批准准并登记。1.2.4.44手册持有者者调离本公司司时，应将手手册交还办公公室并办理有有关手续。1.2.4.55各版手册应应至少有一份份长期保存在在办公室，并标标识存档。北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号：XXX-CMAM-B/0主题：引用文件第 2 版 第 0 次修订实施日期：2016.08.012 引用文件下列文件所包含含的条文，通通过在本手册册中引用而构构成本手册的的条文（

12、在使使用本手册时时，引用文件件的现行有效效版本）。1）中华人民民共和国计量量法；2）中华人民民共和国计量量法实施细则则；3）检验检测测机构资质认认定管理办法法；4）检验检测测机构资质认定定评审准则；5）GB/T331880 检验检测测机构诚信基基本要求；6）GB/T227000用；7）JJF 11001通通用计量术语语及定义；8）有关各项检检测的有效法法律、法规、标标准等。北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号：XXX-CMAM-B/0主题：术语和定义第 2 版 第 0 次修订实施日期：2016.08.013 术语和定义义本手册引用ISSO 90000质量管管理体系 基础

13、和术语语和JJF 11001通通用计量术语语及定义中中的有关术语语和定义。3.1最高管理理者在最高层指挥和和控制组织的的一个人或一一组人。3.2供方提供产品或服务务的组织。3.3能力客体实现输出使使其满足输出出要求的的本本领。3.4计量溯源源性通过文件规定的的不间断的校校准链，测量量结果与参照照对象联系起起来的特性，校校准链中的每每项校准均会会引入测量不不确定度。3.5量值全称量的值，简简称值，是指指“用数和参参照对象一起起表示的量的的大小”。3.6计量检定定（计量器具具的检定）查明和确认测量量仪器符合法法定要求的活活动，它包括括检查、加标标记和/或出具检定定证书。3.7校准在规定条件下的的一

14、组操作，其其第一步是确确定由测量标标准提供的量量值与相应示示值之间的关关系，第二步步则是用此信信息确定由示示值获得测量量结果的关系系，这里测量量标准提供的的量值与相应应示值都具有有测量不确定定度。3.8检测对给定产品，按按照规定程序序确定某一种种或多种特性性、进行处理理或提供服务务所组成的技技术操作。3.9比对在规定条件下，对对相同准确度度等级或指定定不确定度范范围的同种测测量仪器复现现的量值之间间比较的过程程。3.10测量不不确定度简称不确定度。根根据所用到的的信息，表征征赋予被测量量量值分散性性的非负参数数。3.11测量设设备为实现测量过程程所必须的测测量仪器、软软件、测量标标准、标准物物

15、质、辅助设设备或其组合合。北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号：XXX-CMAM-B/0主题：4.1组织第 2 版 第 0 次修订实施日期：2016.08.014 管理要求4.1 组织4.1.1本公公司为独立法人机机构，能公正和独独立地承担第第三方公正检检测，独立对外外行文和开展展业务活动，有有独立账目和独立核核算。本公司司对所出具的的检测数据、结结果负责，并并承担相应的的法律责任。4.1.2本公公司从事的各各项检测工作作应满足检检验检测机构构资质认定评评审准则要要求及北京市市质量技术监监督局、北京京市消防局和和客户的要求求。公司应保持与与上述相关方方的沟通与联联系，及

16、时获获得上述机构构的指令、文文件及客户的的要求，适时时地文件化并并纳入本公司司管理体系。4.1.2.11本公司实行行公司总经理理负责制，公公司总经理负负责本公司的的全面工作。本本公司领导层层包括公司总总经理、技术术负责人、质质量负责人及及办公室主任任、检测部经经理。4.1.2.22公司设立办办公室、检测测部两个部门门。4.1.2.33管理体系要要素职能分配见附附录4管理体系系要素职能分配表。4.1.2.44各部门的职职责见附录66职责和权限限。4.1.2.55各岗位质量量职责、权利利和相互关系系见附录6职责和权限限。4.1.2.66各岗位任职职要求见附录7岗位任职要要求。4.1.2.77为保证

17、本公公司检测和质质量活动的正正常进行，防防止本公司的的行政管理、技技术和质量管管理的真空，对对关键管理人人员委派了代代理人，关键键管理人员为为：公司总经经理、质量负责人人、技术负责人人。具体要求求见附录8关键管理理人员委派代代理人一览表表。4.1.3本公公司和人员从从事的检测活活动应严格遵遵守检验检检测机构诚信信基本要求（GB/T 31880）的规定，并承诺遵守国家相关法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。4.1.4公司司总经理和全全体员工应忠忠诚于本公司司的公正和诚诚实，实现承承诺的诺言并并贯彻于自己己的行动之中中。4.1.4.11本公司制定了了公司诚

18、信信度保证程序序，以识别别影响公正和和诚信的因素素，并消除或或最大化减少少该因素对公公正和诚信的的影响。4.1.4.22为防止本公公司的决策人人员、管理人人员和技术人人员及检测人人员受到来自自外部、内部部的不良干预预，来自商业业行为、财务务和其它方面面的不良压力力，而影响检检测活动，导导致检测结果果的不公正，本公司以公公正性声明（见附录10）的形式向客户做出了不受干预的保证承诺。4.1.4.33公司制定了员员工行为规范范（见附录录5），来约束全全体员工以公公正、独立、诚诚实的态度和和精神履行自自己的职责。4.1.4.44本公司任何检测人员员和对检测结结果能够产生生影响的人员员不得在其它检测测机

19、构从业或或兼职。4.1.5保护护客户机密信信息和所有权权是本公司一一贯执行的原原则。为防止止出现意外的的失密或失误误，特制定保保密和保护所所有权程序进行控制。本公司全体人员对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，保护委托方机密和所有权。4.1.6本公公司根据检测测工作的要求求设立了质量量监督员。质质量监督员由由熟悉检测方方法、程序、目目的和结果评评价的人员担担任。监督贯穿于于日常检测全全过程，重点点监督检测人人员的检测方方法、程序和和结果是否符符合要求，特特别是实习人员；监监督过程中如如发现不符合合应及时纠正正，对可能造造成不良后果果的检测行为为有权中止，扣扣发相关报

20、告告，并按不不符合控制程序处处置。4.1.7对于于政府下达的的指令性检验验任务，由技技术负责人对对其进行评审审，并编制检检测计划，组组织检测部按按照检测计划划执行，确保保检测任务保保质保量按时时完成。4.1.8当公公司最高管理理者、技术负责人人和授权签字字人发生变更更时，应上报报北京市质量量技术监督局局确认。4.1.9本公公司配备至少少两名内审员，内内审员应经北北京市计量协协会培训考核核合格。4.1.10支支持文件公司诚信度保保证程序XXXX-CMMAP01保密和保护所所有权程序XXX-CMAP02不符合控制程程序XXXX-CMAPP08公司组织机构构图附录33管理体系要素素职能分配表附附录4

21、员工行为规范范附录5职责和权限附附录6岗位任职要求求附录7关键管理人员员委派代理人人一览表附附录8公正性声明附附录10北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号：XXX-CMAM-B/0主题：4.2人员第 2 版 第 0 次修订实施日期：2016.08.014.2 人员4.2.1公司司制定人力力资源控制程程序，对人人员的资格确确认、任用、授授权和能力保保持等予以明明确规定。公公司使用合同同制人员并对对其工作实施施有效监督确确保所有人员员的工作满足足岗位要求并并具备所需的的权利和资源源，符合本公公司管理体系系的要求。4.2.2总经经理作为本公公司最高管理理者对管理体体系全面负责

22、责，承担领导导责任和履行行承诺。4.2.3公司司技术负责人人和质量负责责人由总经理理任命，并指指定关键管理理人员的代理理人，见关关键管理人员员委派代理人人一览表（附附录8）。技术负负责人和质量量负责人应具具有相应的专专业技术能力力和管理能力力并履行相应应职责，相关要求见职责和权权限（附录录6）及岗位任职职要求（附附录7）。4.2.4公司司出具的所有有检测报告应应由授权签字字人签发，授授权签字人应应经资质认定定部门批准。非非授权签字人人不得签发或或代签检测报报告。4.2.5对所所有抽样、操操作专门设备备、从事检测测活动以及签签署检测报告告以及提出意意见和解释的的人员由技术术负责人进行行资格确认、

23、批批准后按有关关规定持证上上岗。主检人人应持有消防防行业主管部部门发放的资资格证书。4.2.6公司司制定质量量监督工作程程序，指定定熟悉检测目目的、程序、方方法和结果评评价的质量监监督员，对检检测人员包括括实习员工进进行监督。4.2.7公司司制定人力力资源控制程程序，制订订人员教育、培培训总体目标标，各部门每每年提出人员员培训要求，办办公室制订年年度人员培训训计划，并与与公司当前和和预期的任务务相适应。相相关人员应评评价这些培训训活动的有效效性，并持续续改进培训以以实现培训目目标。4.2.8办公公室负责建立立和管理人员员技术档案，档档案应包括以以下记录：人人员基本情况况、专业学历历和工作经历历

24、、技术能力力、技术职称称、专业资格格的确认和上上岗授权的证证明文件、接接受过的培训训、著书和发发表的论文、获获得的技术奖奖项等。档案案应进行动态态管理。4.2.9公司司各岗位人员员岗位职责见见职责和权权限（附录录6），任职要要求见岗位位任职要求（附附录7）。4.2.10支支持文件质量监督工作作程序XXXX-CMAAP03人力资源控制制程序XXXX-CMAAP15职责和权限附附录6岗位任职要求求附录7关键管理人员员委派代理人人一览表（附附录8）北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号：XXX-CMAM-B/0主题：4.3工作场所和工作环境第 2 版 第 0 次修订实施日期：2

25、016.08.014.3 工作场场所和工作环环境4.3.1公司司制定检测测环境控制和和保护程序，对影响检测质量的工作场所、工作环境进行有效监测和控制，以保证检测工作的正常开展。4.3.2工作作场所和工作作环境的基本本要求：1）应具备满足足检测工作开开展所必备的的场地、照明明、电源、水水源和通风条条件；2）对电源、水水源有特殊要要求的检测场场所，应具有有相应的电源源、水源备用用设施的保证证；3）对于有温度度、湿度要求求的检测项目目应满足标准对环环境条件的要要求；4）应具有相应应的安全防护措施施，以保证检检测结果的准准确和人身安安全。4.3.3环境境条件监控与与维持4.3.3.11公司制定检检测工

26、作程序序，确保检检测人员严格格在规范、标标准规定的条条件下进行检检测工作，确确保检测数据据的准确。4.3.3.22一经发现环环境条件存在在影响检测的的风险和隐患患时，应立即即停止检测工工作，并经有有效处置后，方方可恢复检测测活动。对此此间出具的数数据是否受到到影响做出相应的判判断和处理，并并采取措施，以以保证检测结结果的准确有有效。4.3.4公司司建立管理制制度以及采取取充分的措施施，使公司具备良好好的内务管理理。以检测标标准或者技术术规范提出的的要求为依据据，对检测场场所的安全和和环境进行评评价和控制。4.3.4.11公司制定安全作作业管理程序序，确保危危及安全的因因素得以有效效控制，并有相

27、应的的应急处理措措施。4.3.4.22在检测场所所的区域中如如相互之间有有不利影响时时，应采取有有效的隔离措措施，避免对对检测结果造造成影响。4.3.4.33对影响工作作质量和涉及及安全的区域域和设施应有有效控制并正正确标识。检检测场所只允允许与检测有有关的工作人人员进入。如如果外来人员员需要进入，需经检测双方负责人同意并由专人陪同进入，并注意保护客户的机密信息。4.3.4.44公司建立并并保持检测环境控控制和保护程程序，具备备相应的设施施设备，确保保检测产生的的固废物的处处理符合环境境和健康的要要求，并有相相应的应急处处理措施。4.3.5支持持文件检测环境控制制和保护程序序XXX-CMMAP

28、16安全作业管理理程序XXXX-CMAAP17检测工作程序序XXX-CMMAP19北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号：XXX-CMAM-B/0主题：4.4设备和设施第 2 版 第 0 次修订实施日期：2016.08.014.4 设备和和设施4.4.1本公公司对使用的的仪器设备（包包括软件）实实施控制，规规范从设备的的配置、使用用至报废的各各环节管理。为为此，制定了了对设备购置置、验收、运运输、存放、使使用和有维护护计划的测测量设备管理理程序，以确确保所用设备备的正常运转转和检测结果果的准确性和和可靠性。4.4.2仪器器设备的配置置4.4.2.11根据检测的的范围、项目

29、目所需的方法法、工作量的的需求及技术术指标的要求求，正确配置置所需的仪器器设备（包括括量程范围、准准确度、不确确定度等的选选择），以满满足资源的要要求。4.4.2.22设备更新及及需增置新的的仪器设备时时，必要时应应组织有关人人员论证、设设备的购置及及组织验收。具具体工作按服务和供应品采购控制程序和测量设备管理程序规定实施。4.4.3仪器器设备的标识识4.4.3.11建立仪器设设备台帐，统统一编号、标标识，设备的的编号应具唯唯一性，便于于追溯和识别别管理状态。4.4.3.22经识别的仪仪器设备以标标签形式标明明仪器设备的的编号、检定定/校准日期及及有效期等。4.4.4 仪仪器设备的使使用管理4

30、.4.4.11所有影响检检测结果的仪仪器设备应按按周期检定或或校准计划组组织实施（包包括新购入的的仪器设备），确确认符合要求求后，方可投投入使用。对对经检定或校校准所得的修修正因子，应应确保及时更更新备份，详见量值值溯源控制程序。禁止止对仪器设备备的随意调整整（包括硬件件和软件的保保护），致使检测结结果的失效。4.4.4.22仪器设备应应由经过授权权的检测人员员操作，对检检测设备实施施维护和操作作应使用最新新版本的作业业指导书（包包括说明书、使使用手册等），并并方便操作及及相关人员使使用。4.4.4.33操作者在使使用设备前后后，应对该设设备进行运行行状态检查，以以证实其能够够满足规定标标准要

31、求。4.4.4.44操作中如发发生过载或处处置不当、出出现可疑结果果，或已显示示出缺陷、超超出规定限度度时，应立即即停止使用，及及时标识、处处置，防止误误用。同时检检查分析这些些缺陷或偏离离对以前检测测质量的影响响，执行不不符合控制程程序，落实实有关措施。经经修复后的仪仪器设备须进进行重新检定定或校准并确认符合要求求，方可投入使使用。4.4.4.55按期间核查查控制程序规定要要求，对使用用频率高、漂漂移性较大的的设备进行期期间核查，以以保持设备给给出结果的可可信度。4.4.4.66对脱离了本本公司直接控控制的租借出出的仪器设备备实施控制管管理。设备返返还后，由有有关人员对设设备核查验收收，以满

32、足再再次投入使用用需求。4.4.5仪器器设备的维修修4.4.5.11维修应由专专业技术人员员进行，并组组织验收和记录。4.4.5.22设备的降级级使用需经确确认批准方可可使用。4.4.5.33设备报废由由技术负责人人审核，总经经理批准后实施。4.4.6仪器器设备的记录录和档案仪器设备及其软软件的各种记记录、资料统统一归档管理理，并建立主主要仪器设备备的档案。详详见测量设设备管理程序序。4.4.7标准准物质管理本公司检测工作作不涉及使用用标准物质，故故此要素不适适用。4.4.8量值值溯源4.4.8.11公司制定量量值溯源控制制程序，确保其相关关检测结果能能够溯源至国国家基标准。4.4.8.22公

33、司应制定定和实施仪器器设备的校准准和/或检定、确确认的总体要要求。对于设设备校准，应应绘制能溯源源到国家计量量基准的量值值传递方框图图（适用时），以以确保在用仪仪器设备量值值符合计量法法制规定。4.4.8.33对检测结果果有影响的设设备在使用前前应进行检定定/校准，确保检测结果果的准确性。办公室负责责制定设备检定定/校准计划并监监督实施，检测部部负责计划的的实施。4.4.8.44本公司使用用的测量设备备，应由国家法法定计量体系系中依法设置置的计量检定定机构提供服服务，并取得得检定/校准证书。4.4.8.55强制检定以以外的其他计计量器具如确确认对检测结结果有影响时时，也应进行行检定/校准。4.

34、4.8.66检测结果无法法溯源到国家家基准时，可采用下下列方法进行行确认：1）进行仪器比比对；2）参加检验检检测机构间的的比对或能力力验证。4.4.8.77经校准的设设备，由检测测部对校准结结果进行确认认。4.4.9因特特殊需要，需需租用测量设备开展展检测活动时时，应确保其其管理和使用用满足检验验检测机构资资质认定评审审准则和本本公司管理体体系文件的要求。具体体要求见测量设备备管理程序。4.4.10支支持文件服务和供应品品采购控制程程序XXX-CMMAP06不符合控制程程序XXX-CMMAP09测量设备管理理程序XXX-CMMAP22期间核查控制制程序XXX-CMMAP23量值溯源控制制程序X

35、XXX-CMAAP24北京XXX消防安全技术有限公司管理体系文件 质量手册文件编号：XXX-CMAM-B/0主题：4.5管理体系第 2 版 第 0 次修订实施日期：2016.08.014.5 管理体体系4.5.1管理理体系4.5.1.11公司依据检验检检测机构资质质认定评审准准则，并结结合公司实际际情况建立管管理体系。4.5.1.22公司的质量量方针、质量量目标和管理理承诺由公司司总经理发布布。质量方针针和目标在管管理评审时应应加以评审，评评价内容包括括：1）管理层对良良好职业行为为和为客户提提供检测服务务质量的承诺诺；2）管理层关于于公司服务标标准的声明；3）质量目标；4）要求所有与与检测活

36、动有有关的人员熟熟悉与之相关关的质量文件件，并在工作作中切实执行行这些文件；5）管理层对遵遵循本准则及及持续改进管管理体系有效效性的承诺。4.5.1.33总经理组织织策划管理体体系，管理体系应应文件化，做做到适用、充充分、有效并并持续改进。4.5.1.44管理体系文文件由四个层层次组成：第第一层次为“质量手册”，第二层次次为“程序文件”，第三层次次为“作业指导书”，第四层次为为“记录表格”。1）质量手册：是公司管理理体系的纲领领性文件，它它阐述公司的质量方针、质质量目标、质质量承诺和管管理体系的要要素，确定组组织机构、部部门和人员职职责；2）程序文件：质量手册的的支持性文件件，描述各部部门为实

37、施管管理体系要素素，完成所涉及及活动的途径径（或方法），明明确了具体质质量活动的目目的、范围、责责任部门（人人）和工作流流程。详见附附录1程序文件件目录；3）作业指导书书：作业指导书书是程序文件件的细化，指指导开展检测测工作和管理理工作的操作作性文件；4）记录表格：是实施质量量活动和技术术活动的证据据性文件，包包括质量记录录表格和技术记记录表格。详见附录2记录表格清单。4.5.1.55质量负责人人负责管理体体系文件的宣宣贯与实施，确保全体人员能够理解管理体系文件的要求，并在工作中严格执行。4.5.1.66当管理体系系变更时，总总经理应确保其完整性得到到维持。4.5.1.77支持文件程序文件目录

38、录附录1记录表格清单单附录24.5.2质量量方针和质量量目标4.5.2.11质量方针：公正 科学学 优质 高高效。质量方针说明：公正：采用科学学合理、有效效的方法，保保证检测结果果的准确性、可可靠性，行使使法律法规赋赋予的责任。科学：崇尚科学学、一切活动动遵守科学的的理念，按现现行有效的规规范、标准要要求和客观存存在规律进行行工作。优质：为客户提提供公正、准准确的检测结结果。高效：通过科学学管理，持续续提高工作效效率和服务质质量、使客户户满意。4.5.2.22质量目标：1、检测报告缺缺陷率小于22%；缺陷率统计期内存在缺缺陷的报告数数100%统计期内报告总总数2、全年客户满满意率大于995%；

39、满意率统计期内“顾客客满意度调查查”中满意项项数100%统计期内“顾客客满意度调查查”总项数3、在用测量设设备完好率1100%；完好率统计期内完好的的在用设备数数量100%统计期内在用设设备总数量4、检测人员持持证上岗率1100%。上岗率统计期内持证上上岗人数100%统计期内应持证证上岗总人数4.5.2.33质量方针声明1、依法从事检检测活动，严格格履行合同规规定，以真实实可靠的检测测数据及准确确的检测结论，为委委托方提供优优质服务，并并及时处理顾客的投投诉。2、严格执行质质量手册的的规定，控制制各项工作的的每一环节，做做到检测工作规范化化、制度化、程程序化，为用用户提供优质质服务。3、通过持

40、续改改进，逐步实实现质量方针针和质量目标标。4、公司所有与与检测活动有有关的人员应应熟悉公司质质量文件，并并执行国家有有关法律、法法规、标准规规范以及上级级行政部门的的各项管理规规定。5、遵循检验验检测机构资资质认定评审审准则，持持续改进管理理体系。6、作为具有独独立法人资格格的第三方检检验检测机构构，公司检测人员对检测数据的真实实性及判定结结论的准确性性独立负责，不不受商务、财财务的影响及及各级行政的的干预。7、公司对委托托方提供的技技术资料、技技术数据保密密，保护委托托方的知识产产权，并对委委托方样品妥妥善保护。未未经委托方同同意，不向任任何单位和个个人提供。北京XXX消防防安全技术有有限

41、公司总经理：日 期：20016年8月1日4.5.3文件件控制4.5.3.11公司制定文件控控制程序，对对管理体系的的内部和外部部文件的接收、宣宣贯、制定、批批准、发布、发发放、变更等等进行控制，防止使使用无效、过过期、作废文文件，并定期期审查、修订订文件，确保保文件持续适适用和满足使使用要求。4.5.3.22文件的范围围1）内部文件，包括：质量量手册、程序序文件、作业业指导书、记记录表格、计划、规规章制度等；2）外部文件，包括：法律律、法规、规规章、标准、规规范、规程、通知、图纸、图表、软件等；3）文件可承载载在各种载体体上，可以是是数字存储设设施如光盘、硬硬盘、移动磁磁盘等，或是是模拟设备如

42、如磁带、录像像带或磁带机机，还可以采采用微缩胶片片、纸张、相相纸等。4.5.3.33文件的批准准和发布1）公司编制的的所有作为管管理体系组成成部分的文件件，在发布之之前应由相关关人员审核、批批准，以保证证文件的适宜宜性和充分性性；2）公司制订的的管理体系文文件具有唯一一性的标识。该该标识包括发发布日期和修修订标识、页页码、总页数数和发布机构构等；3）办公室负责责对受控文件进行登记记后予以下发发；4）办公室负责责外部文件的的接收、识别别和下发。4.5.3.44文件变更1）文件的变更更原则由原相相关人员进行行审查和批准准。如指定其其他人员应获获得进行审查查和批准所依依据的有关背背景资料，修订后的文

43、文件由办公室室登记下发，同同时收回旧版版文件；2）需要保留的的作废文件应应有适当的标标识以防止误误用；3）允许授权人人员在文件重重新发布前手手写修改文件件，修改处应应清楚地标明明，并签名和和注明日期，修修改的文件应应尽快正式重重新发布；4）对计算机系系统中的文件件的更改和控控制也应达到到以上要求。4.5.3.55文件的定期期审核应对管理体系文文件进行定期期审核，可结结合纠正措施施、预防措施施、内部审核核和管理评审审进行。必要要时进行修订订，更改的文文件应按本章章第4.5.3.4节进行行变更。4.5.3.66支持文件文件控制程序序XXX-CMMAP044.5.4合同同评审4.5.4.11公司制定

44、合同评评审程序，对对检测工作的的受理过程进进行控制，通通过对客户要要求、标书和和合同的评审，应确保：1）与客户充分分沟通，明确确客户的要求求；2）公司现有能能力和资源能能满足检测要求；3）选择适当的的、满足客户户要求的检测测方法；4）客户的要求求或标书与合合同之间的任任何不同意见见，在工作开开始之前得到到解决，每项合同应应得到公司和和客户双方的的接受。4.5.4.22常规的、例例行的检测业业务。此类业业务由客户填填写“检测服务协议议书”，检测部业务务员负责对“检测服务协议书”上的客户要要求实施评审审，并在协议议书上签名、注注明日期即为为实施了评审审。4.5.4.33新的、复杂杂的或重大的的检测

45、业务。此此类业务由检检测部经理组组织合同评审审，报总经理理批准。4.5.4.44检测服务协协议书及检测测合同签订后后，统一由检检测部归档保保存。4.5.4.55对检测合同同的任何偏离离、变更应征征得客户同意意并通知相关检测测人员。4.5.4.66工作开始后后如果需要修修改检测合同同，应按上述述要求对合同同进行重新评审，并并将所有修改改内容通知所所有受到影响响的人员。4.5.4.77检测部应保存存包括任何重重大变化在内内的合同评审审的记录。在在执行合同期期间，就客户户的要求或工工作结果与客客户进行讨论论的有关记录录，均予以保保存。4.5.4.88支持文件合同评审程序序XXX-CMMAP064.5

46、.5检测测项目分包本公司检测项目目不得进行分包包。4.5.6服务务和供应品的的采购4.5.6.11公司制定服务和和供应品采购购控制程序，对服务和供应品的采购过程进行控制，确保所使用的服务和供应品符合规定的要求。4.5.6.22服务和供应应品的范围服务的范围包括括：1）对公司检测测工作质量有有影响的计量量检定/校准服务；2）对检测工作作质量有影响响的人员培训训服务；3）环境设施的的设计、施工工和维修；4）检测工作中中使用的测量量设备的运输输、安装、调调试、维修、废废物处理等服服务。供应品的范围包包括：1）仪器设备、检测工具；2）消耗材料等等。4.5.6.33办公室应会同同检测部对影响检测测质量的

47、重要要供应品和支支持服务的供供应商进行评评价，并保存存这些评价的的记录和获批批准的合格供供方名录。4.5.6.44所有购买的的影响检测质质量的供应品品和消耗材料料，只有在经经过检查或证证实其符合相相关标准、规规范或要求后后方可投入使使用。4.5.6.55检测部应保存存采购物品申申请、购买、验收、使用的相关记录。4.5.6.66支持文件服务和供应品品采购控制程程序XXXX-CMAPP054.5.7服务务客户4.5.7.11为了解客户户对检测的要要求和及时得得到客户对检检测活动的意意见和建议，本本公司应与客客户或其代表表沟通和合作作，建立并运运行服务客客户程序。4.5.7.22当客户要求求与本公司

48、保保持技术方面面的良好沟通通并获得建议议和指导时，本本公司应客户户的要求可以以给予客户根根据检测结果果得出的意见见和解释。4.5.7.33本公司在整整个工作过程程中，应与客客户尤其是大大宗业务的客客户保持联系系，并将检测测过程中的任任何延误和主主要偏离活动动通知客户。4.5.7.44本公司应积积极从客户处处搜集其他反反馈信息，无无论是正面的的还是反面的的反馈，这些些反馈可用于于改进管理体体系、检测工工作及对客户户的服务。4.5.7.55检测部对客客户进行满意意程度调查，征征求客户意见见。办公室对对调查结果进进行汇总，通通过统计分析析，制定措施施改进管理体体系。4.5.7.66在确保其他他客户机

49、密的的前提下，允允许客户到本本公司监视与与其工作有关关的检测活动动或验证所需需的检测物品品的准备、包包装和发送，以以便有利于双双方理解，避避免认识的不不一致造成的的偏差；使检检测工作更能能满足客户的的要求，对进进入检测受控控区的人员提提出保密、安安全、不干扰扰正常检测的的相关要求。4.5.7.77支持文件服务客户程序序XXX-CMMAP284.5.8投诉诉处理4.5.8.11公司制定投诉处理程序序，确保认真、有有效地处理来来自客户和其其他方面的投投诉，提高检测和和服务质量，不不断改进工作作满足客户要要求。4.5.8.22办公室负责责管理有关投投诉的来函、来来电及来访接接待工作。4.5.8.33

50、质量负责人人负责组织对对投诉涉及的的部门和问题题进行调查和和处理，并做做好跟踪记录录。4.5.8.44与客户投诉诉相关的人员员、被客户投投诉的人员，应应采取适当的的回避措施。对投诉人的回复决定，应由与投诉所涉及的检测活动无关的人员做出，包括对该决定的审查和批准。4.5.8.55如投诉涉及及不符合工作作时，应立即即采取措施。具具体执行不不符合控制程程序及纠纠正措施控制制程序；如调查或复复验结果证实实原检测结果果有误，应立立即更改报告告。更改报告告具体执行检检测报告控制制程序。4.5.8.66调查结果形形成后，办公公室应在一周周内将投诉复复议的结果和和处理意见以以书面形式答答复投诉方。4.5.8.

51、77对每年度的的投诉处理工工作，由办公公室协助质量量负责人作汇汇总、分析、报报告，作为管管理评审的输输入。4.5.8.88有关投诉涉涉及的调查、处处理记录，包包括：来函信信件、来电记记录、来访记记录、传真件件、调查与分分析记录、复复验记录、回回函以及需要要时采取的纠纠正措施记录录等，办公室室均应归档保存。4.5.8.99支持文件投诉处理程序序XXX-CMMAP07不符合控制程程序XXXX-CMAPP08纠正措施控制制程序XXXX-CMAPP9检测报告控制制程序XXXX-CMAAP264.5.9不符符合控制4.5.9.11公司制定不符合控制制程序，对不不符合工作的的识别、评价价、处置等进进行控制

52、，确确保检测结果果的准确性和和公正性。4.5.9.22对公司管理体系系运行和检测中的不符合工作或偏离，可通通过下列活动动（但不限于于）确认：内内部审核、管理评审、外外部审核、客客户意见、人员的监督督和考核、检测工作过过程的质量控控制、采购的的验收、报告告的审查、数数据的校核等等。4.5.9.33对于发现的的不符合工作作，人员应根根据相应的管管理权限和职职责，采取隔隔离、记录、扣扣发报告，暂暂时停止工作作等措施进行行及时纠正。4.5.9.44对发生不符符合工作应根根据其性质和和严重程度作作出评价，提提出处理意见见，对不符合合的可接受程程度做出决定定，并明确采采取纠正/纠正措施的的要求。4.5.9

53、.55经评定暂时时无法通过纠纠正或纠正措措施恢复正常常的检测活动动，应决定取取消相关检测测工作，并及及时通知客户户。4.5.9.66确定批准恢恢复工作的职职责。4.5.9.77经评定表明明不符合工作作对本公司的的体系运行和和程序的符合合性产生怀疑疑或该不符合合工作可能再再度发生时，应应制订和实施施纠正措施，按按纠正措施施控制程序有有关要求执行行。4.5.9.88支持文件不符合控制程程序XXXX-CMAPP09纠正措施控制制程序XXXX-CMAPP104.5.10纠纠正措施、预预防措施和持持续改进公司制定了纠纠正措施控制制程序和预防措施施和持续改进进程序，通过过实施纠正措措施、预防措措施等持续改

54、改进管理体系系的运行有效效性。4.5.10.1纠正措施施1）当发现的不不符合工作可可能重复发生生时，应执行行纠正措施施控制程序；2）纠正措施应应从确定问题题的根本原因因开始，原因分析需需要从产生问问题的所有潜潜在原因着手手。包括以下方面面（但不限于于）：客户的的要求；样品品；方法和程程序；员工技技术能力；设设备及量值溯源；服务和供应应品等；3）纠正措施的的选择和实施施：当确定需采采取纠正措施施时，应选择择最能消除问问题和防止问问题再次发生生的措施：应应将纠正措施施所要求的任任何变更制订订成文件并加加以实施；4）纠正措施的的监控：相关部门应应对纠正措施施的实施结果进行行监控，以确确保采取纠正正措

55、施的有效效性。4.5.10.2预防措施施1）本公司从潜潜在不符合工工作的原因分分析、检测质质量趋势分析析、能力验证证结果分析等等环节入手，确确定管理体系系、检测工作作潜在不符合合的原因和改改进的需求；2）如确认需采采取预防措施施时，应制订订预防措施计计划，实施并并对其进行监监控，以避免免潜在不符合合情况发生。具具体执行预预防措施和持持续改进程序序；4.5.10.3改进1）本公司通过过实施质量方方针和目标、内内部审核、数数据分析、纠纠正措施和预预防措施以及及管理评审来来持续改进管管理体系的有有效性；2）本公司定期期由质量负责责人组织分析析所有复检数数据，由技术术负责人组织织分析本公司司内、外部比

56、比对数据，查查找比对超差差的原因，不不断提高本公公司检测结果果的质量；3）本公司有计计划地开展内内部审核工作作，在审核本本公司管理体体系运行的符合性性、有效性的的同时，寻找找不符合的工工作，并采取取纠正措施改改进本公司管管理体系；4）公司总经理理每年按策划划的要求实施施管理评审，评评审本公司管管理体系的符符合性、适宜宜性和有效性性。管理评审审形成决议，对对部分存在的的问题采取整整改措施，以以完善本公司司管理体系的的资源配置、实实现管理体系系过程的优化化，从而持续续改进本公司司管理体系；5）本公司制定定质量方针、设设立质量目标标，并在每年年管理评审前前由办公室组组织考核质量量目标的完成成情况，在

57、管管理评审中评评价质量方针针、质量目标标的适宜性，分分析、查找不不能实现质量量目标的原因因，采取措施施，改进工作作，力争通过过努力实现质质量目标。4.5.10.4附加审核核当对不符合工作作或偏离确认认本公司的运运作偏离其政政策和程序、评评审准则，并并对检测的公公正性和有效效性造成影响响时，质量负负责人应立即即组织对相关关活动区域进进行审核。附附加审核应在纠正措施施实施后进行行，以确定纠纠正措施的有有效性。4.5.10.5支持文件件纠正措施控制制程序XXXX-CMAPP09预防措施和持持续改进程序序XXX-CMMAP104.5.11记记录管理4.5.11.1公司制定记录控控制程序，对记录的识识别

58、、收集、索索引、存取、存存档、存放、维维护和清理进进行控制。4.5.11.2记录分为质量记录录和技术记录录：1）质量记录包包括：合同评评审、内部审审核报告及记记录、管理评评审报告及记记录、纠正措措施和预防措措施记录、投投诉处理记录录、采购记录录等；2）技术记录包包括：检测报报告副本、检检测原始记录录、检测合同同（或委托书书）、比对（能能力验证）记记录、人员培培训记录、设设备管理、质量监督记记录等。4.5.11.3记录控制制的基本要求求：1）记录应清晰晰明了；2）记录应以便便于存取的方方式存放和保保存在适宜的的环境和设施施中，以防止止其损坏、变变质和丢失；3）应规定记录录的保存期；4）应对记录予

59、予以安全保护护和保密；5）应对以电子子形式存储的的记录予以保保护和备份，以以防止未经授授权的侵入和和修改。具体体执行数据据保护程序。4.5.11.4技术记录录控制的要求求：1）每项检测记记录应包含足足够的信息，并并采用国家法法定计量单位位，以便识别别不确定度的的影响因素，并并保证该检测测在尽可能接接近原条件的的情况下能够够复现；2）记录应有检检测人员和结结果校核人员员的标识；3）观察结果、数数据和计算应应在工作时予予以记录，不不得补记、追追记、重抄；4）记录的更改改应采用杠改方式，不可涂涂改，将正确确值填写在杠杠改处。记录录的所有改动动均应有更改改人的签名或或等效标识。4.5.11.5记录可存

60、存于不同介质质上，如纸张张、电子和电电磁。4.5.11.6支持文件记录控制程序序XXX-CMMAP11数据保护程序序XXX-CMMAP204.5.12内内部审核4.5.12.1公司制定内部审审核程序，每年根据预预定的日程表表定期对管理理体系、检测测工作运作进进行内部审核核，以验证其其运行持续符合合检验检测测机构资质认认定评审准则则的要求。1）办公室制定定内部审核计计划，计划应应覆盖管理体体系的全部要要素和所有活活动；2）质量负责人人负责按照预预定的日程表表组织内部审审核，确定内内审组长；由由内审组长制制订内审实施施计划、编制制内审检查表表；3）内部审核应应由经过培训训和具备资格格的人员来执执行