燃料审计工作底稿 采制化

1、审计工作底稿编号：某电044被审计单位：某某电厂附件：共0页审计项目名称入厂煤采样控制制流程不完善善审计日期2005年8月月评 估 事 项 摘摘 要评审组通过对某某电厂进厂煤煤验收管理办办法、取取样、卸车协协调办法、编编码解密管理理办法的分分析，并到采采样现场观察察和询问，发发现：燃料采采购部对来煤煤进行混编、并并决定对某一一批次来煤采采上或下样，该该环节管理设设计不合理，因因为采购部知知道来煤的情情况，而又决决定具体采样样位置，有失失去监督的地地方。审计依据GB 4741996 煤样的制制备方法GB 4751996 商品煤样样采取方法GB/T 211119996 煤中中全水份的测测定方法中国

2、电力投资资集团公司燃燃料管理办法法中国电力国际际发展有限公公司燃料管理理办法审计意见完善入厂煤采样样控制流程，防防范人为风险险被审计单位意见见主管签章： 年 月 日日 审计组组长：审计组成员：中国电力国际有有限公司审计计工作底稿编号：某电055被审计单位：某某电有限公司司附件：共1页审计项目名称来煤未经采样进进厂卸车审计日期审 计 事 项项 摘 要2005年8月月28日上午午，审计组在在采样现场发发现车号为“48644462、488899366等”9节车箱的的来煤，未经经采样就对位位卸车，经审审计组询问后后又违规采样样、乱填热值值等。审计组还在采购购部采样班墙墙上发现一则则通知，内容容如下：通

3、知接某经理电话，今今后如进建新新矿的煤和某某销运公司荷荷湖康庄一井井的煤，可以以告诉调度，是是省外的煤，发发热量在45500以上。2005年8月月25日 茅以上行为违反了了某电厂的进进厂煤验收管管理办法、取取样、卸车协协调办法、编编码解密管理理办法、煤煤质异常检查查处理办法等等制度。后附：8月288日现场采样样违规过程记记录审计依据GB 4741996 煤样的制制备方法GB 4751996 商品煤样样采取方法GB/T 211119996 煤中中全水份的测测定方法中国电力投资资集团公司燃燃料管理办法法中国电力国际际发展有限公公司燃料管理理办法审计意见严格执行入厂煤煤验收制度，杜杜绝未经采样样卸车

4、的行为为，对涉及采采样、验收、管管理人员要严严肃处理，对对此类事情要要严查。被审计单位意见见主管签章： 年 月 日日 审计组组长：审计组成员：中国电力国际有有限公司审计计工作底稿编号：某电0550被审计单位：某某电有限公司司附件：共1页审计项目名称来煤采样不规范范审计日期审 计 事 项项 摘 要入厂煤采样一般般是在每节车车厢的上部按按对角线采三三个点，不能能完全按国标标要求做，采采样深度不够够，对小矿来来煤的监督不不够。入厂煤机械采样样装置刚投用用不久，由于于设计上缺少少进口匀煤装装置，导致堵堵煤严重，工工作不正常。审计依据GB 4741996 煤样的制制备方法GB 4751996 商品煤样样采取方法GB/T 211119996 煤中中全水份的测测定方法中国电力投资资集团公司燃燃料管理办法法中国电力国际际发展有限公公司燃料管理理办法审计意见严格执行入厂煤煤验收制度，杜杜绝未经采样样卸车的行为