螺丝有限公司ISO90001范本-内部品质审核程序（doc）

1、螺丝标准件（深深圳）有限公公司品 质 体 系系 程 序 第1页，共33页 主 题：内部品品质审核程序序 文件编号：QP-0009 版 次：A1页次版号修 订 内内 容修订者日 期所有A1A1版发行 如无受控控副本之盖盖印，为非非受控文件 只有受控控副本才会会被自动更新新。批准：审核：编写：日期：日期：日期：备注：此文件发发放至厂务经经理、管理代代表、品管部部、行政部、生生产计划部、生生产部、维修修部、客户服服务部。冠溢标准件（深圳）有限公司文件名称品质体系程序文件编号QP-0099标题内部品质审核程程序页次第2页，共3页页版次A11.0 目的:此文件确立本公公司之内部品品质审核程序序，以确保品

2、品质体系的有有效性及符合合国际标准IISO90001：2000之要要求。2.0 范围:此文件适用于本本公司品质体体系内之所有有运作。3.0 责任:3.1 审核组组3.1.1 审审核组由本公公司之管理者者代表任命。3.1.2 负负责计划执行行及汇报本公公司之内部品品质审核工作作。3.1.3 审审核组包括审审核组长及审审核组员。3.1.4 制制定有关之内内部品质审核核程序。3.1.5 在在审核后, 发出相应之之审核发现报报告。3.1.6 在在审核后, 发出相应之之CAR并跟进进CAR是否按按时响应及有有效。 3.2 审核组组长3.2.1确立立本公司之审审核计划, 按时发出审审核排程通知知。3.2.

3、2领导导审核组员执执行定期审核核, 发出相应应之审核发现现报告，和CCAR，并跟跟进CAR是否按按时回应及有有效。3.2.3审核核后制定审核核报告并发至至有关部门。3.2.4如需需要时, 协调有关关之审核培训训。 3.3 审核组组员3.3.1在审审核组长带领领下执行有关关之内部品质质审核工作。3.3.2协助助审核组长执执行有关之内内部品质审核核工作。3.4 管理评评审3.4.1 在在管理评审中中, 复核内部部品质审核之之执行状况。3.4.2 在在管理评审中中, 复核内部部品质审核时时发出之CAAR是否按时时回应及有效效。4.0 定义:4.1 CARR/CORRRECTIVVE ACTTION

4、RREQUESST: 纠正正行动要求。4.2 审核发发现报告: 在审核后填填写之有关不不良发现。4.3 审核报报告: 在审核后后由审核组长长制定之综合合报告并需分分发至相关部部门。5.0 参考文文件:5.1 纠正和和预防措施程程序 (QP0122)5.2 国际标标准ISO99001:22000文件名称品质体系程序文件编号QP-0099标题内部品质审核程程序页次第3页，共3页页版次A16.0 程序:6.1 审核组组6.1.1 审审核组由管理理者代表任命命，审核组包包括审核组长长及审核组员员。6.1.2 如如需要重新任任命, 须由管理理者代表批准准。6.2 审核安安排6.2.1每年年安排两次内内部

5、品质审核核，审核活动动应覆盖与体体系有关的所所有要素。如如出现严 重的的内部/外部事件或或客户投诉, 内审的频频率可以相应应提高。6.2.2 审审核组长须于于审核约一星星期前向有关关部门发出相相应之审核通通知。6.2.3 为为确保审核之之独立性，应应安排与所审审核的活动无无直接责任的的审核员进行行审核。6.2.4 各各部门应向审审核组提供最最大的合作。 6.3 审核活活动6.3.1 发发出审核排程程通知, 制定内部部品质审核程程序。6.3.2 安安排首次会议议。6.3.3 执执行现场审核核。6.3.4 安安排末次会议议。6.3.5 发发出相应之审审核发现报告告。6.3.6 发发出相应之CCAR并跟进进CAR是否按按时回应及有有效。6.3.7 审审核组长应制制定审核报告告并分发至有有关部门。6.4 审核标标准6.4.1 应应按内部品质质审核程序执执行。6.4.2 如如需要时, 可参考国际际标准ISOO9001:2000 。6.4.3 具具体审核之依依据,以通知为准准。6.5 审核组组长/组员须经过过内部品质审审核员培训或或外部之审核核培训。6.6于管理评评审时, 复核内部部品质审核之之状况, 复核相关关CAR是否按按时响应及有有效。7.0 记录:7.1 填妥有有关之审核发发现报告作为为记录。7.2 制定有