公司后勤采购管理程序

1、后勤物资采购与使用管理程序1.0 目的为了规范后勤物资的采购与使用管理，使物资采购达到公开、 公正、物美价廉，使用管理达到规范、可控、定量、节约的目的，特制订本程序。2.0 适用范围办公用品、基建设施维修、销售部叉车燃油与维修等3.0 工作程序3.1 办公用品的采购与管理公司后勤需用的办公用品由办公室负责采购，生产厂需用的办公用品由生产厂负责采购。对于某些办公用品为公用，易于集中采购的如复印纸、一些通用印刷表格等，由生产厂提出申请，办公室负责采购，所需费用由生产厂承担。办公用品的采购要做到货比三家，选择质量好、价格优、服务好的单位进行采购， 由办公室管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管

2、副总批准后进行采购。采购的办公用品需办理入库手续，由管理员填写入库单，经办公室主任签字入账， 结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。各单位需领用的公用办公用品需填写出库单经主管副总（或执行董事）批准、办公室主任签字同意后交办公室管理人员进行领取。对于生产厂复印资料或图纸由于比较常用，故由生产厂指定某些人员进行复印，复印时所需纸张由生产厂自备。办公室管理员要建立办公用品台账，对于办公用品的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。3.2 基建设施日常维修后勤公共基建设施的日常维修由办公室负责管理，各生产厂的基建设施日常维护、维修由各生产厂负责。后勤公共基建设施的日常维修需更换配

3、件时，可到生产厂领取，由办公室管理人员开具出库单经办公室主任签字、 主管副总批准后到生产厂领取。如需外购，由管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。采购的基建设施配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经办公室主任签字入账和退账， 结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。基建设施维修需要使用生产厂人工时，由办公室管理员根据工时确定工时费，填写使用零工审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后交生产厂排工，月底由生产厂汇总零工单交财务部进行核算。办公室管理员要建立基建设施维修台账，对于配件的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。3.3 销售部叉车

4、使用燃油与维修销售部叉车使用燃油与维修由销售部负责管理。销售部叉车用油由机械加工厂代购，由销售部开具出库单经部门经理签字、主管副总批准后到机械加工厂领取， 月底由机械加工厂汇总报财务部进行核算。销售部叉车由销售部负责维护、保养、维修，维修所需配件可到生产厂领取， 由管理员开具出库单经部门经理签字、 主管副总批准后到生产厂领取。如需外购，由管理员填写采购审批单，经销售部经理签字、主管副总批准后进行采购。采购的叉车配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经部门经理签字入账和退账， 结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。3.4 其它物料的采购与使用管理参照以上工作程序执行。合

5、同管理制度范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩略语无职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经

6、营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责：4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应