外发加工管理规定

1、外发加工管理规定0目的增强外发加工产品及过程控制，规范外发加工来料查验和入库运作过程及有关责任，保证外加工产质量量知足企业及客户要求。0范围合用于企业直接或间接外发加工产品的控制和管理。0定义外发加工：当某种产品或半成品企业承制产能不足、人员不足、技术无保障、成本过高或因交期原由没法排定生产期，或货期紧迫及其余要素，需要将产品或半成品发到合力加工厂商拜托其加工。0职责1库房负责外发加工产品资料、半成品及成品的物料编码、品名、规格、数目的查对、及表记与隔绝。2采买部负责合力厂商甄选、评审及加工报价等。3业务/生管部负责外发加工计划的排定、下订货单、物料及外加工产品的跟进。4采买负责与加工厂商的交

2、流协调。5质量部负责外发加工资料及成品的查验，外发加工产品质量要求信息的传达。6制造部门负责办理退回的责任归属本企业的外发加工不良品的办理。0程序说明1资料/半成品外发加工作业流程当企业没法自行承制产品时，应试虑外发加工。外发加工前由采买部依据采买管理程序做好厂商甄别及加工花费的报价，要求厂商传回报价单，并将信息转到业务/生管部，由业务/生管部作内部评审，并预约合力加工单位。报价单的报价须经得企业副总经理确立，必需时经过总经理同意。如能够接受，则认可该报价，由采买部存查报价单；如不接受，则由采买部另寻加工厂商。较为牢固之加工厂商则不必甄别。由采买部依据要求拟制订货单。订货单中务必详尽表述采买信

3、息，如厂商名称、加工料/产品名称、数目与质量要求、交期等。订货单一定经得副总经理的审批。审批后由业务/生管部将订货单传至加工厂商。厂商收到拜托加工订货单后，如确立能够承制，则由业务/生管部跟进，库房拟制送货单并经得副总经理的审批。拜托加工资料在出库前一定经得IQC或全检员的查验。原资料外发加工，如以前在入库已履行原资料的查验，则不必经得IQC的查验。半成品外发加工，须经得全检员的查验。如查验合格，则在原资料或半成品外包装上盖PASS印章，如查验不合格则在原资料或半成品外包装上贴红色不合格标签，同时要照实填写IQC进料查验报告或进料查验记录表，交有关权责.人员审批，并将经查验后的外发加工资料交库

4、房办理。经查验合格的外发加工资料入库后，库房管理员比较送货单和相应机型的BOM表进行发料作业。发料时要针对外发料的要求，如称重、胸怀、包装等，并查对资料名称、数目等内项。确认无误后，出具出货单经有关权责人员审批，予以发料，并登记帐簿。外发资料/半成品时,质量部应将有关的质量要求的资料(如工程图纸、查验规范、作业指导书等)由文控存案后，连同资料/半成品一同送合力厂商。合力加工厂商领料并进行制做作业。初次外发加工时，工程、品管等部门人员应到供给商现场跟进试产状况，并视试产结果能否派验人手。当厂商不可以保证工艺能力时，经与业务/生管部磋商，企业可派出工程、品管等部门人员对厂商赐予适合的指导。2不良品

5、退货作业流程在收到加工厂商不良品退货时，库房收货人员应先盘点数目、查对品名、物料编码，填写入库单交品管部QC优先查验。品管部QC接到库房入库单后，依查验和试验控制程序履行查验，并分析不良原由及判断不良的责任归属，必需时应主导会议会同有关部门（制造部门、采买部门、工程/研发部门等）共同履行。若责任归属确以为本企业，由品管部QC在入库单上署名，库房物料员凭据签收入库，品管部判断外发加工不合格品的办理方式（报废或返工返修），由制造部门依不合格品控制程序办理。若责任归属加工厂商，不合格产品直接由厂商送货车辆拉回，或暂寄存于库房由业务/生管部通知合力加工厂商办理。由品管部QC开具联系单（一式二份），一份

6、品管部QC自行保留，另一份交业务/生管部传真给外协加工厂商，并要求外协厂商确认签回，交财务部作为结帐核算的依照。全部外发加工不良品的不良原由剖析，责任归属判断结果及办理均应呈报副总经理审查同意后方可有效。在不良原由剖析、责任归属判断及外发加工不合格品的办理过程中与合力加工厂商的交流协调工作由业务/生管部负责。3外发加工成品进货作业流程合力加工厂商生产达成到交期时，出送货单入我司交货。由库房管理员依照厂商送货单点收外发加工成品，盘点数目、查对名称等，填写入库单交质量部IQC查验。合力厂商应同时送还有关的质量要求的资料,质量部应进行盘点,如有差错时,会同业务/生管部索要催讨。如外发加工品产生废料、

7、边角料，如铁屑、铜渣、胶件等则废料应与产品同时交货，业务/生管部追踪返回。.品管部IQC收到库房入库单后，对外发加工成品实行查验。如查验合格，在其外包装上盖PASS印章；如查验不合格，则在其外包装上贴红色不合格标签。同时要照实填写IQC进料查验报告或成品查验报告，交有关权责人员审批，并给出办理建议。如查验NG确立退货，由库房依照IQC进料查验报告或成品查验报告打制退货单，经有关人员同意，通知厂商来厂取货。如确立返工等，由业务/生管部通知厂商办理。外协加工厂商对拜托加工成品采纳适合举措后，再依往下步骤办理。如成品查收OK，由库房管理员开具入库单经权责人员审批，并登录帐卡办理。余料由业务/生管部追踪返回。加工资料消耗、产品不良品报废、超领料所产生的花费由财务在对付帐款对帐时予以扣除，并作好帐务办理。0过程的监督和丈量1品管部门与制造部门对外发加工进出库、查验、不良品原由剖析责任归属及办理过程进行监控。0参照文件1查验与试验控制程序2不合格品控制程序3产品防备控制程序0附件1外发加工作业流程图.外发加工作业流程图外加工需求/评审采买