房地产企业管理流程图

1、房地产企业管理流程图企业经营决策治理流程流程流程文件受控状态企业经营决策治理流程名称文件治理部门董事会总经理财务审计部各主管副总相关部门相关制度/表单开始决策建议表相关建议书主持召开决策会议会议的预备组织和谐相提出要求决策的事项会议记录表是会议记录表董事会讨论是否开董事会否评审记录表编制决策文件相关决策文件审批下发文件决策执行工作方案终止编制日期审核日期生效日期年度经营打算编制流程流程年度经营打算编制流程名称文件受控状态文件治理部门总经理财务审计部各主管副总相关部门相关制度/表单召开打算启动大会开始提出年度经营目标年度经营打算编制规定年度经营打算草案汇总各审核部门建议否编制年度经营打算提出经营

2、打算建议年度经营打算审批评审记录表是组织分解打算各分项打算文件编制分否否项打算分项打算编制细则审批是是下达打算审核审核记录表执行打算打算备案终止打算备案书编制日期审核日期生效日期宏观市场分析推测流程流程宏观市场分析推测流程名称文件受控状态文件治理部门总经理项目开发部开始相关部门相关制度/表单确定分析推测目标国家相关政策发法律文件收集和分析历史数据提供相关资料信息部门相关记录提出推测模型选择推测方法实施推测分析编制宏观市场审批分析推测报告草案宏观市场分析推测报告草案市场分析推测 报告正式的宏观市场分析推测报告报告应用报告存档终止编制日期审核日期生效日期投资项目评估选择流程流程投资项目评估现则流程

3、名称总经理财务审计部经理（主管）财务审计部开始文件受控状态文件治理部门相关部门相关制度/表单审核投资设想确定投资方向投资打算草案形成项目建议项目建议书选择选择模型选择出候选项目项目候选清单组织项目评判配合项目评审记录表审批确定投资项目进一步实施项目可能性研究终止编制日期审核日期生效日项目可行性研究报告项目开发前期策划流程流程项目开发前期策划流程名称文件受控状态文件治理部门总经理项目开发部财务审计部相关部门相关制度/表单开始猎取土地信息审批年度投资划年度投资打算投资治理制度项目开发部初选项目进行实地考察配合组织市场调研参形成初步项目可行性分析报审批告市场竞争分析市场调研报告项目可行性分析报告项目

4、定位形成详细的项审批目可行性分报告通过招标等途径获得土地终止报告协议编制日期审核日期生效日期项目前期手续办理流程流程项目前期手续办理流程名称文件受控状态文件治理部门项目开发部开始技术治理部相关部门相关制度/表单猎取土地交纳出让金、契税等财务部提供资金办理建设用地规划许可证用地规划许可证投资项目备案办理建设用地批准书办理土地证建设用地批准书土地证将地势图转给设计部地下管线测绘财务部提供资金规划设计方案审查规划设计方案完成规划设计方案审查建筑方案办理开工证终止编制日期完成建筑方案设计提供地质勘查报告、施工图审核日期生效日建设方案地质勘查报告施工图开发证销售许可证项目用地投标治理流程流程项目用地投标

5、治理流程名称总经理项目开发部文件受控状态文件治理部门相关部门相关制度/表单组织讨论投标、竞标的可行性开始猎取土地招标信息领取投标书等文件讨论投标、竞标的可行性编制年度投资打算讨论投标、竞标的可行性年度投资打算投标书等相关资料审批预备投标材料组织实地考察参与项目论证报告编制项目论证报告审批组织项目论证参与参加招标人或托付招标人组织的答疑会财务部预备资金投标书参与项目地块的投标或竞标审核编制投标总结报告投标总结报告归档投标总结报告终止编制日期审核日期生效日期设计治理工作流程图纸设计治理工作流程流程图纸设计治理工作流程名称文件受控状态文件治理部门总经理总工程审核技术治理部开始计打算书任务书相关部门编

6、制项目开发打算书工程设计功本要求外部设计单位相关制度/表单项目开发打算书工程设计打算书工程设计任务书审批审核招标、签约审核方案设审查审查意见组织开展初审核步设计审查汇总、提出审查意见招标、签约方案设计修改方案设初步设计修改初步设计方案设计文稿初步设计方案初步设计审查方案审批审核开展施工图纸会审会审意见施工图设计方案施工图设计设计图纸会审制度配合修改施工图施工图会审意见书配合施工图纸交底配合归档终止施工图纸交底施工施工图纸设计图纸治理方法编制日期审核日期生效日期流程文件受控状态流程文件受控状态设计变更治理工作流程名称文件治理部门总工程师造价治理部技术治理部相关部门外部相关单位相关制度/表单开始设

7、计变更申报表受理、审议、办理提出设计变更申请设计部设计治理制度提交变更申请审议变更内容设计变更申报表有审核重新预算造价有无费用调整更通知书设计变更通知书无分发施工单位分发施工单位变更资料存档终止编制日期审核日期生效日期签证治理工作流程流程签证治理工作流程名称文件受控状态文件治理部门总经理总工程师 造价治理工程治理部项目经理部监理单位施工单相关制度/表单开始设计变更开始设计变更申报表审议签证内容受理提出签证申请设计部设计治理制度设计变更申报表设计变更通知书提交签证申请核定签审核证工量有有无签证费用无组织项目施工单位核议施工认可审批审预算造价工程部认可监理认可办理签证分发监理施工单位及相关部门终止

8、编制日期审核日期生效日期造价治理工作流程工程预算编制流程流程工程预算编制流程名称总经理总工程师造价治理开始文件受控状态文件治理部门相关部门相关制度/表单施工图纸熟悉施工图了解工程现场情形了解施工组织工技术规范把握计价定额提供施工图纸配合提供施工组织工技术规范施工图纸治理制度施工组织设计资料施工技术规范计价定额文件列出工程项目提供工程项目资料工程项目列表审核运算工程量编制基价直截了当费运算表工程量参考文件基价直截了当费运算表运算定额直截了析运算单位工程预复核算造价编写工程预算编制说明工料分析文件单位工程预算文件工程预算编制说明审批审核装订签章终止编制日期审核日期生效日期工程竣工结算流程流程工程竣

9、工结算流程名称文件受控状态文件治理部门总经理总工程师造价治理开始工程治理部财务审计部相关制度/表单工程预结算治理细则认可审核编工程竣验收报告竣工结算报告核查合同条款、约定价款调整结算内容工程竣工验收报告核对隐藏工程验收记录核实工程数量按合同约定进行工程计价隐藏工程验收记录设计变更签证施工图纸各单位工程预结算方法审批审定审核编制工程竣工结算报告工程竣工结算报告确认接收竣工工程支付工程结算款终止编制日期审核日期生效日期竣工决算治理流程流程竣工决算治理流程名称总经理总工程师工程治理部造价治理部开始文件受控状态文件治理部门相关部门相关制度/表单工程决算治理制度收集决算资料的资料清理财务、债务及结余的物

10、料提供所需资料工程签证单工程、设计变更单进行最终决算预、决算结果差异分析协助决算工作工程决算单工程预结算治理细则审批审定竣工决算审计算报表竣工决算说明书问题说明竣工决算报表工程竣工决算说明书汇总纠正审批目决算审计报告工程项目决算审计报告竣工决算资料存档终止编制日期审核日期生效日期安装工程预决算流程流程安装工程预决算流程名称文件受控状态文件治理部门总经理总工程师造价治理部开始工程图纸相关部门相关制度/表单建筑安全工程图纸料、技术标准运算安装工程量依据计价定额编制基价直截了当费运算表运算安装工程预算造价安装工程量运算文件基价直截了当费运算表安装工程预算方法审批审定编制安装工程预算说明书安装工程预算

11、说明书查验、送报相关资料安装工程决算预决算成本差异分析安装工程决算单据安装工程决算单据审批审定编制安装工程竣工决算报表编制安装工程竣工决算说明书存档终止安装工程竣工决算报表书编制日期审核日期生效日期工程施工治理工作流程工程施工过程治理流程流程工程施工过程治理流程名称文件受控状态文件治理部门总工程师否通过工程治理部开始其他相关部门施工单位配合监理单位相关制度/表单施工总打算施工总体进度打算表是组织施工配放灰线施工方案技术交底制度施工监理施工方案施工检查、技术指导结构施工施工监工程质量检查表工程整改通知单施工检查、技术指导安装、装饰施工工程质量检查表施工监理工程整改通知单施工检查、技术指导市政配套

12、施工施工监组织竣工验收验收预备参加实施验收参加工程质量检查表工程整改通知单竣工验收表否通过是办理备案整改竣工验收备案表终止编制日期审核日期生效日期工程进度操纵治理流程流程工程进度操纵治理流程名称文件受控状态文件治理部门总经理未通过开始目标工程治理部其他相关部配合施工单位相关制度/表单工程施工总进度打算审批审通过向承包单位下编制工程施工进度打算与工程施工进度打算通过达施工目标施工方案施工方案审核通过是配合否按打算、方组织检查打算执行情形、实际进度与打算对比分析配合案组织施工工程施工进度打算施工方案是一致否签发偏离打算通知书配合偏离打算通知书施工方案通过审批审通过调整工期打算不按期完能实现总目标实

13、现工期目工期调整申请单终止编制日期审核日期生效日期工程施工现场治理流程流程工程施工现场治理流程名称文件受控状态文件治理部门项目经理部开始其他相关部门监理单位总承包施工单位相关制度/表单工程施工治理配合要编制工程施编制工程施编制工程施编制工程施编制工程施编制工程施工治理配合要工治理配合要工治理配合要求及安全求及安全求及安全文明施工治理文明施工治理文明施工治理方法方法方法工程施工预备组织技术交底会参加同意图纸与技术交底检查、监督、配合落实现场治理措施工程开工施工图纸技术交底文件施工现场治理制度现场和谐施工关系配合发觉问题配合工程质量检查表定期召开工地例会，对发觉的问参加题提出解决方案工地例会治理制

14、度工程整改通知单纠正现场施工问题完成施工目标终止工程整改通知单编制日期审核日期生效日期工程施工技术治理流程流程工程施工技术治理流程名称文件受控状态文件治理部门工程治理部经理工程治理开始项目经理部施工单位相关制度/表单确定工程技术治理目标制订工程技术治理打算制订工程技术治理打算工程技术治理打算审核开工文件提供文件和技术标准参加开工前图纸会审和技术组织图纸会审核技术交底技术交底治理制度交底审核技术报表并检查施工技术与施工合同的一致性参与工程时期验收和竣工验收配合组织工程时期和竣工验收参与竣工验收检查表分析、评判技术治理目标的达成情形进行工程技术资料汇总、分类和储存终止技术档案资料治理制度编制日期审

15、核日期生效日期工程技术验收治理流程流程工程技术验收治理流程名称文件受控状态文件治理部门工程治理部经理工程治理部项目经理部施工单位开始相关制度/表单验收申请书同意验收申请提出验收申请收到参与验收通知向设计、质检、技术等部门发出参与验收通知验收通知进行技术验收预备开展技术文件审核和工程现场审核依照审核结果提出技术方面审核的审核结论改进建议提供相关技术文件配合现场技术审核施工质量治理制度技术文件整改通知书汇总技术、质检等部门的审核意见验收合格配合否进行整顿、改进整改通知书是进行技术验收资料汇总、分类和储存终止技术档案治理规定编制日期审核日期生效日期工程竣工验收治理流程流程工程竣工验收治理流程名称文件

16、受控状态文件治理部门工程治理部开始依照工程进度打算与施工方案编制验收打算其他相关部门监理单位相关单位与监理单位配合施工单位相关制度/表单工程进度打算表施工方案工程验收打算施工单位按照施工方案组织施工施工方案申请审核合格组织技术、质量等相关部门以及监理单位实施验收工程现场验收汇总技术、质检等部门的审核意见验收合格是不合格配合否施工单位施工收申请施工单位返工或处理提供相关技术文件配合现场技术审核进行整顿、改进工程移交验收申请验收申请整改通知书竣工验收治理制度工程验收表整改通知书竣工验收治理制度工程移交总、分类和储存终止编制日期审核日期生效日期技术档案治理规定材料设备治理工作流程采购打算编制工作流程

17、流程采购打算编制工作流程名称总经理总工程师工程治理部文件受控状态文件治理部门相关部门相关制度/表单开始分析所需材料设备类别汇总材料设备需求信息分析现有材料设备的库存库存记录指导推测材料设备采购数量提供采购材料设备的相关信息确定材料设备的指导采购方式指导推测采购成本费用购打算进行财务审核材料设备采购打算审批审核实施采购材料设备采购打算资料备案储存终止编制日期审核日期生效日期材料设备采购工作流程流程材料设备采购工作流程名称总经理总工程师工程治理部文件受控状态文件治理部门相关部门相关制度/表单开始收集汇总需求信息提供信息审批审核制订采购打算提出意见采购打算制招标书和合同文本分供方考察和资格审查组织评

18、标确定中标方签订合同执行合同材料设备验收支付货款资料汇总储存终止编制日期审核日期生效日期材料设备检验工作流程流程材料设备检验工作流程名称文件受控状态文件治理部门工程治理部经理工程治理部项目经理部相关制度/表单开始收到材料设备到货信息提出意见预备检验工具、测试仪器并了解相 关检验标准查验材料设备质量合格相关证明文件材料质量合格证明利用检验工具、测试仪器对材料设备质量进行检验分析检验数据提出意见检验记录单填写检验记录单否提出处理意见合格是 进行处理检验资料备案储存终止编制日期审核日期生效日期营销治理工作流程企业营销战略制定流程流程企业营销战略制定流程名称总经理营销副总市场营销部经理市场营销文件受控

19、状态文件治理部门其他部门相关制度/表单开始提供项目资料收集历史数财务部提供中长期资金打算各项目市场分析报告各项目定位报告企业进展战略及中长期资金打算汇总分析数据备选营销战略方提出备选营销战略方案对备选方案进行对比分析案备选营销战略方案提出意见就备选方案征求意见提出意对比分析记录意见说明否审核是否审批审核确定初选方案营销战略初选案细化初选方案细化营销战略案是确定最终方案营销战略最终方案存档并组织实施企业营销战略方案终止编制日期审核日期生效日期项目市场调研治理流程流程项目市场调研治理流程名称营销总监市场营销部经理调研主管开始文件受控状态文件治理部门部内同事相关制度/表单项目调研打算方审批审核指导组

20、织讨论数据资料汇总统计提交调研数据案问卷调查表调研日程表收集来的有关竞争楼盘、目标客户消费适应等方面的资料调研资料汇总文件讨论分析参与调整补充数据会议记录讨论结果汇总文件信息参与补充调研所获资料、拟写调研分批阅析报告修订分析报告信息调研分析报告草案调研报告修正案审批审核报告存档调研分析报告用于营销策划终止编制日期审核日期生效日期营销策划方案制定流程流程营销策划方案制定流程名称总经理营销副总财务审计部市场营销开始文件受控状态文件治理部门其他部门相关制度/表单企业整体营销战略提供项目资料收集项目据数据资料支持项目市场分析报告项目定位报告企业营销战略规汇总分析，编制项目营销策划方案划项目营销策划方案

21、提出意见征求意见，分析完善提出意对比分析记录意见说明营销方案形成否并提交领导审核营销策划方案草案是调整、修正否审批审核是确定最终方案修正后的营销策划方案营销策划最终方案存档并实施企业营销策划案终止编制日期审核日期生效日期楼盘项目定价治理流程流程楼盘项目定价治理流程名称总经理营销副总市场营销部经理销售治理开始文件受控状态文件治理部门其他部门相关制度/表单营销策划方案营销工作打算明确项目营销策略、打算项目市场分析报提供有关项目数据收集项目数据资料造价部等提供项目设计及工程预算告项目定位报告有关项目成本预审批审定审核选择定价方法算资料项目定价策略、方法说明书制定项目定价备选方案备选方案对提出参考意见

22、比分析，询意见提出参考意见项目定价备选方案定价方案的初审核步选择、提交初选的定价方案修订后的定价方提出意见修订完善定价方案案审批审核审核最终定价确定各户型售价及折扣方式终止最终定价方案各户型售价明细表销售折扣说明表编制日期审核日期生效日期项目广告投放治理流程流程项目广告投放治理流程名称文件受控状态文件治理部门总经理营销副开始研等工作策划任务市场营销部参与市场调研进行营销策划专业广告公司相关制度/表单 有关项目市场定位产品规划说明等文件项目市场调研报告项目全程营销策划书审批审确定宣传策略及费用预算寻广告公司， 签订合作协议营销推广费用预算表了解项目信息广告代理协议项目媒体宣传打算审批审定审核制作

23、媒体打（媒体排期等）审批审审核监测评判，提供广告脚本等广告试投放广告创意表现、小样、广告脚本等广告投放后的样报等试投放广告成效审批审核出修正意广告修正并配合项目推广进度适时推出监测报告广告宣传策略广告文案修正案广告成效评估及时总结、调整广告成效评估报告终止编制日期审核日期生效日期企业公关活动治理流程流程企业公关活动治理流程名称总经理营销副总市场营销部经文件受控状态文件治理部门公关人员及其他相关制度/表单开始下达公关活动策划任务审核审核制定公关策划目标及工作打算依照需要策划公关活动，写方案公关工作治理制度公关工作打算书企业公关活动打算书审批审核审核审核审核公关活动费用预算编制策划并撰写具体的公关

24、活动方案公关费用预算营销宣传费用治理制度公关活动方案公关活动的具体组织实施参与公关活动现场操纵公关活动程序表及各类文件审批审核公关活动成效评估及企业公关工作评估结，提交报告公关活动总结报告公关工作评估报告改进工作，问价存档治理有关公关工作、活动终止编制日期审核日期生效日的文件项目销售打算制订流程流程项目销售打算制订流程名称文件受控状态文件治理部门总经理营销副市场营销部开始分析项目情形相关职能部门相关制度/表单项目整体营销策划方案提供资料项目定价报告项目市场分析报告未通过制定项目销售目标项目销售目标说明审批审核制订项目销售打算，编制打算书提供资料项目销售打算书项目施工打算制订市场打算通过及预算市

25、场打算及预算草案未通过审批审征求意见及预算草案提出意见各相关部门意见修改后的市场打算及预算案最终确定项目通过销售目标、销售打算及预算审批结果销售打算书编制项目销售打算书项目销售打算书存档并提供给各相关部门备案备查项目销售打算书终止编制日期审核日期生效日期项目销售工作治理流程流程项目销售工作治理流程名称文件受控状态文件治理部门总经理/营销总监职能部门市场营销部售楼员客户相关制度/表单造价部等审批项目成预算造价部等确定销售底价开始跟踪项目立项过程营销策划确定销售定价策略及售价告资料项目整体营销策划方案据项目规划制审批定销售打算上报审批和谐办理销售许可证拿到销售许可证后组织销售项目定价报告项目销售打

26、算书销售许可证项目销售打算书开盘活动打算书等开盘前组织预备工作受理咨询、接待客户到访或咨询购房须知、沙盘模型询问、答疑否及洽谈意等销售工具、资料办理按揭、客户记录及分析跟踪是是客户登记表销售治理所需各类表单到房管局登记等收款售后服务签购房合同及相关协议终止交付定金付款购房协议等发票等投诉处理表退房登记表等编制日期审核日期生效日期楼盘销售签约工作流程流程楼盘销售签约工作流程名称文件受控状态文件治理部门市场营销部经理售楼处经理售楼员客户相关制度/表单专门客户依其类型来源开始接待客户来来电咨询客户接待治理制度售楼中心日常和谐其归属访、咨或上门咨治理制度客户登记表等接洽、寒暄、了解客户需求为客户讲解大

27、沙盘或进行户型模型参观依客户要求带领其参观样板间或参观现房各类销售资料参观样板间的治理参观规定客户专门要审批求处理进一步洽商， 了解分析客户意向、登记答疑、处理异议无意向客户服务规范有领取合同、填写签订购房合同及其他相关协议交定金签订购房合同及其他相关协议购房合同及其他相关协议交予客户服务人员，办理按揭、房管局登记等办理按揭、房管局登记等所需证件资料客户关系爱护客户信息表终止编制日期审核日期生效日期客户服务工作治理流程流程客户服务工作治理流程名称文件受控状态文件治理部门营销副总市场营销部客售楼处/其他职能部门客户相关制度/表单开始制定客户服审批务治理制度并上报客户服务治理制度下发并组织、监督实

28、施接待客户，建立客户档案问，洽谈成交客户来访、来电闻讯客户服务治理制度售楼员行为规范售楼处销售治理制度等协助办理按揭、房管局签证等签订购房合同签订购房合同购房合同 财务部收款付办理按揭等相应文件建立客户信息库客户信息资料库客户投诉记录表受理客户投诉调查缘故，提审批出处理方案下达处理方案访，建立投诉档案改进客服工作服务工作终止协助调查实施客户投诉处理方案客户回访制度客户投诉档案改进工作意见客户服务工作总结报告编制日期审核日期生效日期客户投诉处理工作流程流程客户投诉处理工作流程名称营销副总市场营销部客服售楼处文件受控状态文件治理部门相关职能部门相关制度/表单开始客户投诉记录表同意投诉信息接收客户投

29、诉客户问题联络单了解具体情形信息并上报客户投诉治理制度调查缘故调查结果判定属销售责任否是责任确定协助调查投诉事项调查结果说明投诉责任说明客户服务治理制度属质量问题否责任确定制定投诉处审批理计策协商处理 审批处理方案是责任确定投诉责任说明客户服务治理制度投诉处理计策投诉处理方案传达投诉处理方案客户跟踪回访实施修理或其他解决方法，如退房、赔款等投诉问题所需工具表户服务治理制度终止编制日期审核日期生效日期客户退房处理工作流程流程客户退房处理工作流程名称文件受控状态文件治理部门总经理/营销总监销售治理部经理销售治理部开始制定客户退房审批审核治理制度及理流程规范按规定执行财务部客户相关制度/表单客户服务

30、治理制度客户退房治理制度及办理规范受理核实缘故提出退房申请客户退房申请审批审核查明付款情证等客户付款凭证、配合单据客户事项络单签署退房协议签署退房协议一次性付款退房房协议去房管局注销购房合同等相关证件退款结算客户付款凭证终止编制日期审核日期生效日企业付款凭证等企业绩效治理流程目标设定工作流程流程流程文件受控状态目标设定工作流程名称文件治理部门总经理综合办公室各职能部门职员相关制度/表单开始组织现状分析配合企业年度进审批制定企业年度进展目标展打算目标分解配合配合目标分解表审批制定目标实施治理措施目标责任书日常监督与检查目标实施目标实施职员绩效考目标完成后的考核核制度考核表终止编制日期审核日期生效

31、日期绩效治理工作流程流程名称总经理绩效治理工作流程综合办公室相关部门文件受控状态文件治理部门职员相关制度/表单开始企业目标和要求企业目标和要求部门目标和要求个人目标审批制订绩效打绩效打算制订绩效打算参与考核标准成文下发各部门考核标准各岗位考核标准执行考核标准执行考核标执 行 考核标准组织考核考核实施职员考相关考核量表绩效面谈绩效面谈参绩效面谈表考核结果处理考核工作总结考核工作总结报告终止编制日期审核日期生效日期物业治理工作流程物业报修治理流程流程流程文件受控状态物业报修治理流程名称文件治理部门业主服务中心修理人员相关制度/表单报修申请表开始报修受理服务制发觉物品损坏，报修度报修受理报修记录表情

32、形记录情形调查修理打算书同意否提出修理打算修理实施规定实施修理修理记录表修理记录修理终止回访细则回访配合回访记录表终止编制日期审核日期生效日期机电设备检修流程流程名称物业治理部经理机电设备检修流程修理主管开始文件受控状态文件治理部门修理人员相关制度/表单设备检修记录表检修打算申请书审核制定检修打算组织修理人员备品备件及资进行修理分类检修清单检修实施规定设置检修标志进行督导检修设备记录归档并总结做好检修记录终止主管督导记录表检修记录表编制日期审核日期生效日期安全检查治理流程流程名称物业治理部经理安全检查治理流程安全主管开始文件受控状态文件治理部门物业安检人员业主相关制度/表单安检工作打算审核制定

33、安检作打算成立安检小组组织安检人员实施安检工作配合与反馈安全检查表合格否是否针对不合格项目制定整改措施方案不合格项改进表总结安检报告整改跟踪配合与反安检报告终止编制日期审核日期生效日期保洁工作治理流程流程名称物业治理部经理保洁工作治理流程保洁主管开始文件受控状态文件治理部门保洁人员相关制度/表单保洁工作治理制度审核编制保洁工作理制度下发、组织制度实施学习并贯彻执行保洁工作治理度按制度要求进行保洁工作保洁工作自检是合格否否监督检查保洁工作改进保洁工作进一步改保洁工作治理制完善保洁制度进度终止编制日期审核日期生效日期绿化工作治理流程流程绿化工作治理流程名称物业治理部经理绿化主开始文件受控状态文件治

34、理部门绿化人员相关制度/表单绿化工作治理制度审核编制绿化工作理制度组织培训绿化工作人员选择、划分物业绿地选择绿化植物确定绿化植物配置方式指导进行绿化工程施工检查定期或不定期编写审核绿化工作总结绿化植物的日常养护绿化工作终结报告存档终止编制日期审核日期生效日期财务治理工作流程资金治理工作流程流程名称总经理资金治理工作流程财务审计部相关部门经理（主管文件受控状态文件治理部门相关部门相关制度/表单开始明确资金打算编制的期限编制并下发各部门资金打算样表依照部门用款情形填写表单审批汇总并编制企资金打算审核资金打算划拨资金开展各类资金业务平稳资金使用进行资金核算审核填写资金核算 资金核算表表审批编制资金核

35、报告理资料终止编制日期审核日期生效日资金核算报告财务审计治理流程流程财务审计治理流程名称文件受控状态文件治理部门总经理（财务总监）财务部经审计人员相关部门相关制度/表单开始审批审核审核制订年审计打算年度审计打算指导审计组织审计实施审计配合审计审批审核制定审计问题解决方案发觉问题审计问题解决方案落实方案审批审核审核编制计报告审计报告组织外部专家审计协助、配合实施审计批阅提出审改进意分析专家审计结论落实改进意见终止编制日期审核日期生效日期财务融资治理流程流程财务融资治理流程名称董事会/总经理（财务总监）财务部经理财务审计文件受控状态文件治理部门相关部门相关制度/表单开始依照建议收集信息提出融资建议

36、、要求进行融资指导项目风险配合分析进行融资指导方式、构分析审批审核完善报告编制融资完善报告编制融资打算书配合编制融资执行方案配合融资执行方案审核审核实行融资执行方案审核审核编制融分析报告融资分析报配合告融资资料汇总储存终止编制日期审核日期生效日期固定资产治理流程流程固定资产治理流程名称总经理财务审计部经理财务审计部文件受控状态文件治理部门相关部门相关制度/表单开始理制度固定资产采购和入库固定资产入库单定期组织盘点依照盘点结果调整账簿、报表固定资产盘点记录进行固定资产的折旧运算审核编固定资产旧试算表固定资产折旧试算表进行折旧转账转账会计凭证编制折旧报表提固定资产废申请单固定资产报废申请单审批审核

37、审核进行固定资产报废账务处理终止编制日期审核日期生效日期工程款项支付流程流程工程款项支付流程名称总经理总工程师财务审计部造价治理部 工程治理文件受控状态文件治理部门监理单位施工单位相关制/表单开始预 算 工 程 治人 员 理 部 经 审 核 提 出核 定 理 填 写 付 款 付 款付 款 付 款 意 申 请 申 请金 额 见审审核申请填写核表的内容表工程款支付申请表审核付款申请手续提供支持编制会计凭证和报表付款凭证审审财务部经批核理审核办理付款业务票及时传达猎取付收款信付款信息款信息息反馈汇总储存付款资料终止编制日期审核日期生效日期行政人事治理工作流程行政经费操纵流程流程行政经费操纵流程名称总经理财务审计部综合办公开始审审批核编年度行政经费预算文件受控状态文件治理部门各职能部门及其职员相关制度/表单行政费用治理制度分解行政经费操纵目标审审审批核核提出行政经费申请费用申请表行政费用支出办理报销手续相关台账编制行政经费统计台账将经费操尽情形纳入部门绩效考核考核结果反馈终止编制日期审核日期生效日期企业会议治理流程流程企业会议治理流程名称总经理综合办公室召开会议