AOV深圳质量手册

1、AOV LABORATORY深圳市安姆特测测试技术有限限公司质量手册编 号AOV-QM-2007版 本A/4编 制杨运成生效日期2005-099-30发 文 号修订日期2008-033-15审 核批 准地 址：深圳市大学学城学苑大道道东（南山区区西丽镇塘朗朗村）安姆特特大厦邮政编码：5118054电子邮件： HYPERLINK mailto:Jeeewah Jeewaahm网 址：http:/质量手册第1章申明第1.1节批准申明批 准 声 明明本质量手册（AA/3）及其附属文文件详细描述述了本实验室室质量管理体系系，是公司各各项工作活动动的纲要性文文件，全体员员工必须无条条件遵守和执执行。本质

2、量量手册（A/3）由AOV质量负负责人在原A/2版的基基础上按“CNAS-CL01：2006检检测和校准实实验室能力认认可准则（IISO/IEEC170225：20005）”进行修订，并并由AOV总经理理批准，从批批准之日起生生效。 总经理： 日 期： 质量手册第章申明第1.2节公正性申明公正性声明深圳市安姆特测测试技术有限限公司是独立立法人机构，具具有健全、严严密的组织机机构。按照IISO/IEEC 170025标准的的要求建立和和运行质量保保证体系，对对所承检的样样品进行独立立、公正、准准确的检测，出出具的检测结结果或报告，不不受任何可能能影响其技术术公正性的商商业、财政和和行政的干扰扰；

3、并对所出出具的检测报报告的准确性性负责，确保保委托人的合合法权益。本实验室工作人人员严格遵守守工作纪律和和实验室的相相关规定，不不从事任何可可能对其独立立判断和检测测工作诚实性性产生不良影影响的活动。本实验室充分保保证和尊重委委托人的专有有权，除国家家法律有明确确规定的之外外，未经委托托人授权和实实验室负责人人批准，不得得向其它单位位或个人提供供任何有关委委托人的资料料、样品以及及检测结果或或结论。 总经理理： 日 期： 质量手册第1章申明第1.3节原则申明CNAS认可条条例本实验室申请扩扩项CNASS认可。当测测试申请或检检验结果涉及及CNAS认可可资格，则应应遵守CNAAS规定的认认可条例

4、。本实验室质量手手册及其它文文件中，凡涉涉及CNASS认可的规定定，均按上述述原则处理。即即凡涉及CNNAS认可的的测试按CNNAS条例办办理。质量手册第2章文件修订及目录录第2.1节文件修订手册版本修订章节修订次数变更说明修订审核批准日期A/4 质量手册第2章文件修订及目录录第2.1节文件修订手册版本修订章节修订次数变更说明修订审核批准日期质量手册第2章文件修订及目录录第2.2节目录章 节 题 目目 页码1.申明- 11.1批准申明明- 111.2公正性申申明- 21.3 原则申申明- 332.文件修订及及目录- 42.1文件修订订- 442.2目录- - 63.绪言- - 883.1 AO

5、VV简介- - - 83.2 范围 - - 993.3引用标准准- 1103.4术语和定定义- 114.管理要求- 1224.1组织- 1224.2管理体系系- 1184.3文件控制制- 2214.4要求、标标书和合同的的评审- 234.5测试的分分包- 244.6服务和供供应品的采购购- 2254.7服务客户户- 2264.8投诉- 2774.9不符合测测试工作的控控制- 284.10改进、纠纠正与预防措措施- 29质量手册第2章文件修订及目录录第2.2节目录4.11记录的的控制- 3304.12内部审审核- 314.13 管理理评审- 325.技术要求- 335.1总则- 335.2人员-

6、 345.3设施和环环境条件- 365.4测试方法法及方法的确确认- 375.5设备- 395.6测量溯源源性- 415.7抽样- 425.8测试物品品的处置- 435.9测试结果果质量的保证证- 445.10结果报报告- 45附录一、职责分分配表- 47附录二、人员一一览表- 48附录三、仪器设设备一览表- 52附录四、量值溯溯源表- 56附录五、实验室室平面图- 557附录六、QMSS运作流程图图- 60附录七、程序文文件清单- 661质量手册第3章绪言第3.1节公司简介公司简介名 称：深圳市安姆姆特测试技术术有限公司(简称AOVV)地 址：深圳市大学学城学苑大道道东（南山区区西丽镇塘朗朗

7、村）安姆特特大厦邮政编码：5118054电子邮件： HYPERLINK mailto:jeeewah jeewaahm网 址：http:/AOV愿景：高山以苍劲挺拔拔为美，水滴滴以晶莹剔透透为美，AOOV以诚信严严谨为美。本本着独立快速速的优质服务务，运用科学学精准的每个个数据，我们们要向世界传传递来自AOOV的声音：为明天保护护地球，我们们争先；为安安全保护人类类，我们力行行！AOV价值观： 为客户提供供超值服务 为人类提供供生存保障 为员工提供供成长空间AOV操守规范范： 遵循相关关法律法规 维护客户户知识产权与与公司机密 保持诚信信与独立 AOV简介：深圳市安姆特测测试技术有限限公司（A

8、OOV）是工业业产品与消费费用品检验、测测试与验证的的专业机构，已已建成大规模模的理化、生生物实验室（5000m2），AOV位于广东省深圳市市大学城学苑苑大道东（南南山区西丽镇镇塘朗村）安安姆特大厦，进行WEEEE和RoHS、EEN71、AASTM FF963等有有关项目的测测试。已有100多多个检测项目目通过了CNAS的认可，其中包括RRoHS全六六项。AOVV实验室严格格按照ISOO/IEC 170255国际规范进进行管理。作作为一家综合合性测试机构构，AOV技术力力量雄厚，由由多位测试工工程师、测试试人员和技术术骨干共同完完成测试服务务；AOV测试设设备先进，主主要测试仪器器均来自世界界

9、顶尖的美国国瓦里安（VVARIANN）公司与菲菲尼根（FIINNIGAAN）公司，可可保证向客户户提供正确的的测试数据。AOV将以诚信信严谨、公正正独立的工作作作风，科学学先进的工作作方法，规范范完整的管理理体系与热诚周到的的客户服务使使工作质量保保持在高水平平，让社会满满意，更让广广大客户放心心，使社会效效益和经济效效益同步增长长。AOV将根据据市场需求建建立专业、完完善的实验室室，满足特定定客户的各种种需求，同时时全面整合各各种实验室资资源，提供专专业化、集约约化的各种优优质服务；力力争发展成为为中国测试行行业的一面旗旗帜。质量手册第3章绪言第3.2节范围范 围本手册是深圳市市安姆特测试试

10、技术有限公公司按CNAAS-CL001：20006检测和和校准实验室室能力认可准则则（ISOO/IEC117025：2005），结合AOV的实际情况编制修订而成，阐述了： 深圳市安姆姆特测试技术术有限公司质质量方针及质质量目标； 深圳市安姆姆特测试技术术有限公司组组织机构及各各部门的职权权； 深圳市安姆姆特测试技术术有限公司开开展测试工作作的过程与过过程控制要求求； 深圳市安姆姆特测试技术术有限公司管管理体系的运运作与持续改改进。本质量手册适用用于深圳市安安姆特测试技技术有限公司司为顾客提供供样品测试和和服务。质量手册第3章绪言第3.3节引用标准引 用 标 准本手册在编制过过程中参照了了以下标

11、准和和有关文件。有关使用人员请请使用相应文文件的现行有有效版本。CNAS-CLL01：20006（ISSO/IECC170255）检测和校校准实验室能能力认可准则则GB/T 199001-22000 iidt ISSO90011：20000管理体系系要求CNAS-CLL10:20006 实验室认可可准则在化学学检测实验室室的应用说明明CNAS-CLL17:2006 实验室认可可准则在玩具具检测实验室室的应用说明明产品质量检验机机构计量认证证 / 审查查认可（验收收）评审准则则ISO/IECC 170000 合格评定定术语和基本本原则ISO 90001 管理体系系 要求VIM 国际通用用计量学基

12、本本术语质量手册第3章绪言第3.4节术语和定义术语和定义深圳市安姆特测测试技术有限限公司采用CCNAS-CCL01：22006检检测和校准实实验室认可准准则（ISSO/IECC170255：20055）中规定的的术语和定义义，并使用其最最新版本。不同的术语或特特别的名称在在相关文件中中说明。3.4.1定义义ISO/IECC 170000和VIMM的相关术语语和定義均適適用於本質量量手冊。注：ISO 99000规定定了与质量有有关的通用定定义，而ISSO/IECC 170000则专门规规定了与认证证和实验定认认可有关的定定义。如ISSO 9000与与ISO/IIEC 177000和VVIM中给出

13、出的定义有差差异，则优先先使用ISOO/IEC 170000和VIM中中的定义。3.4.2其它它定义CNAS： 中中国合格评定定国家认可委委员会 AOV： 深深圳市安姆特特测试技术有有限公司总经理： 公司最高管管理者最高管理层： 总总经理和副总经理质量手册第4章管理要求第4.1节组织 组 织4.1.1 目目的规定AOV的组组织机构，明确各部门门的职责和相相互关系，保证测试工工作的科学公公正.4.1.2 范范围适用于AOV的的机构设置、职职能分配和关关键岗位人员员的任命及授授权.4.1.3 职职责AOV总经理根根据AOV从从事检验项目目的技术特点点和要求，负责组织机机构的设置、职职能的分配和和资

14、源的配置置，任命关键岗岗位的人员，指定关键管管理岗位的代代理人。AOV指定了一一名技术负责责人和一名质质量负责人。AOV指定副总总经理为总经理代理人，当当总经理不在时时，承担总经经理相应的职职责。AOV指定总经经理为副总经经理代理人，当当副总经理不不在时，承担担副总经理相相应的职责。AOV指定质量量负责人为技技术负责人的的代理人，当技技术负责人不不在时，承担担技术负责人人相应的职责责。AOV指定质量量负责人负责责AOV管理理体系的有效效运行。指定定技术负责人人为质量负责责人的代理人人，当质量负负责人不在时时，承担质量量负责人相应应的职责。管理人员和技术术人员，不管管其他方面的的职责如何，应应有

15、履行其职职责所需的权权利和资源，包包括管理体系系的实施、保保持和改进，识别对管理体系的偏离，以及采取预防或减少这些偏离的措施。保证公司人员了了解各自活动动的相关性和和重要性，以以及在实现管管理体系目标标中的作用。最高管理层建立立适当的沟通通方法以保证证涉及管理体体系有效性的的事宜的沟通通。质量手册第4章管理要求第4.1节组织4.1.4 要要求1 组织机构构图总 经 理总 经 理副 总 经 理副 总 经 理技术负责人质量负责人技术负责人质量负责人行政部市场部财务部客服部测试部行政部市场部财务部客服部测试部安规测试部玩具测试部化学测试部安规测试部玩具测试部化学测试部测试组报告组有机组拆分组报告组测

16、试组测试组报告组有机组拆分组报告组测试组报告组无机组质量手册第4章管理要求第4.1节组织2 实验室的的管理体系不不但要覆盖固固定设施场所所外，还要覆覆盖非固定设设施的场所和和临时场所进进行的检测工工作。3 AOV规范遵守产品质量量法等国家家有关法律、法规，依法办事，严格执行质量手册的规定；测试工作必须严严格遵守工作作程序，执行行有关规程、规范和标准，不得违规操作或伪造数据；抵制干扰，秉公公办事，保证测试数数据的真实性性和判断的独独立性；履行职责，遵纪纪守法，不以权谋私私，与测试工作作无关的人员员不得介入、干干预测试工作作的进行；测试合同签定后后，必须严格格按照合同完完成测试，未未经客户同意意，

17、不得任意意更改；坚决保护客户的的所有权和机机密，任何人不得得利用客户的的技术和商业业机密谋利，严守AOV机密。4 部门职职责4.1行政部协助AOV领导导层配备适宜宜的人力资源源；协助质量负责人人组织编写管管理体系文件件；协助技术负责人人负责人员技技术档案的整整理、归档；协助副总经理制制订人员培训训计划并组织织实施；协助质量负责人人确保管理体体系的正常运运行；参与新建项目、技技术改造项目目及设备购置置计划的可行行性研究、立立项评审；负责测试分包的的归口管理；负责科研工作的的归口管理。4.2采购部负责外部协助和和供给的工作作；负责编制采购计计划；服务和供应品的的购买、验收收、存储、发发放；组织对供

18、应商的的评价。4.3财务部负责管理体系运运行所需的财财经资源配置置；负责AOV的财财务和固定资资产的管理；负责测试收费和和成本核算；负责后勤保障工工作。4.4 市场场部负责客户的接待待，落实对客客户的承诺；负责客户投诉的的受理，协助助客户服务部对投诉的的处理；负责协助客户服服务部实施客客户满意度调调查与反馈意意见跟踪。4.5 客户户服务部a、负责解答客客户提出的有有关测试方面面的问题；b、负责组织客客户满意度的的调查与反馈馈意见跟踪处处理；c、负责客户投投诉的处理。质量手册第4章管理要求第4.1节组织4.6测试部贯彻执行技术监监督法律、法法规、和管理理体系文件，确确保管理体系系的有效运行行；按

19、时完成各项测测试任务，认认真做好原始始记录、出具具报告；负责维护和保养养计量标准及及配套仪器使使用，保证其其在受控状态态和有效期内内使用；负责测试原始记记录的保管；负责测试过程的的样品管理；负责能力验证、实实验室比对的的实施；参与研究测试方方法及有效性性验证；负责仪器设备维维护及管理工工作；负责测试区域的的环境、卫生生及安全工作作。5岗位职责5.1 总经理理全面负责AOVV各项工作，组织贯彻执执行国家有关关方针、政策策、法律、法法规；负责管理体系策策划，制定AOV质量方方针和质量目目标，批准质量手手册和程序文文件；审批内部审核计计划，主持管管理评审；负责批准AOVV的发展规划划和年度工作作计划

20、，组织配置所需资源源；任命技术负责人人和质量负责责人，聘任专业技技术人员和部部门负责人，任命关键岗岗位人员并指指定关键管理理岗位的代理理人；负责组织对全体体人员的考核核奖惩.负责测试业务的的组织协调；全面负责行政、采采购部各项工工作；组织制定和审批批经费的预决决算。5.2副总经理理负责质量手册及及程序文件编编制、修订的的审核；负责制定人员培培训计划并组组织实施；负责组织客户的的接待、合同同的评审以及及反馈意见的的收集； 负责审批新建项项目、技术改改造项目和设设备的购置计计划；5.3 质量负负责人负责AOV质量量工作，组织编制、修修订质量手册册和程序文件件；组织AOV管理理体系建立和和运行，负责

21、管理体体系文件的定定期审核及修订；负责编制内部审审核计划，组织内审员员进行内审；负责组织对不符符合项进行评评价及控制；负责制定纠正措措施及预防措措施并组织实实施；负责对纠正措施施和预防措施施执行情况进进行跟踪验证证；组织处理测试工工作中的质量量事故；参与管理评审，负负责编制管理理评审计划和和管理评审报报告；纠正与预防措施施的归口管理理。质量手册第4章管理要求第4.1节组织5.4 技术术负责人负责AOV的技技术工作；负责组织处理测测试和技术改改造中的重大大技术问题；负责组织新建项项目、技术改改造项目和设设备购置计划划的论证立项项工作；参与管理评审；负责审核测试方方法等技术文文件；负责编制实验室室

22、间对比、能能力验证和其其他质量控制制计划，并组织实施施。5.5 测试试工程师负责提出本部门门人员的技术术培训和考核核计划；负责本部门的测测试方法及标标准的查新及及验证；负责本部门的作作业指导书及及相关技术文文件的编制；负责拟定本部门门新建项目、技技术改造项目目设备的购置置计划，标准物质的的管理以及在在用仪器设备备的管理和校校准计划实施施的组织落实实；安排、检查、监监督测试员按按规定要求完完成测试任务务；对本部门出现的的不符合项进进行调查和分分析，提出纠正措措施及预防措措施并参与组织实施施；5.6 内审审员接受质量负责人人的委派，实施内部审审核；负责编制内部部审核检查表表；负责对内部审核核中制定

23、的纠纠正措施进行行跟踪验证；协助质量负责人人编制审核报报告。5.7 样品接接收员 负责样品的接接收及检查样样品的状态。5.8 样品管理员负责样品的标识识、建帐；负责样品的流转转、贮存、发发放及处置。5.9 抽样员负责样品的拆分分和称量工作作；协助对样品进行行接收、贮存存、发放。5.10 文控控员负责AOV所有有文件的管理理； 负责文件资料的的编号、发放放、登记、归归档工作；做好防火、防盗盗、防蛀、保保密等安全工工作。5.11 报告告员负责报告/证书书的编制和检检查；负责报告/证书书的发出和副副本的保管。5.12 测测试员负责所从事专业业的测试工作作，并对其工工作质量负责责；做好测试的原始始观察

24、记录和和数据处理；负责仪器设备的的维护保养和和分配管辖区区域的清洁卫卫生工作；质量手册第4章管理要求第4.1节组织有权拒绝不符合合规定要求的的外界干扰，对用户的技技术资料、商商业机密负有有保密责任。5.13 质量量监督员负责对测试员是是否执行相应应的标准或技技术规范进行行监督；负责对工作程序序的执行情况况进行监督；对管理体系的日日常运行情况况进行监督。对可能存在质量量问题的测试试结果进行复复检或要求相相关人员重新新测试。5.14 设备备管理员负责仪器设备的的验收、建档档工作；负责建立仪器设设备台帐，编编制周期检定定校准计划，并并组织实施；负责监督仪器设设备在周期内内使用和三色色标志的管理理；负

25、责仪器设备运运行检查（期期间核查）工工作；负责实验室安全全、卫生和环环保项目的管管理。5.15 标样样、试剂管理理员a、 负责标准准物质、试剂剂的采购申请请及验收b、 负责标准准物质、试剂剂的统一编目目，存储管理理4.1.5相关关文件 人员员培训程序 AOVCOP0013质量手册第4章管理要求第4.2节管理体系管理体系4.2.1目的的对管理体系的建建立，实施和保持持提出总体性性要求及管理理体系文件的的总要求，并并持续改进管管理体系。4.2.2范围围适用于对AOVV管理体系的的控制。4.2.3职责责1总经理负责管管理体系的策策划，批准质量手手册和程序文文件，发布质量方方针和目标；2质量负责人人负

26、责组织建建立、实施和和保持管理体体系，促进管管理体系的持持续改进；3质量负责人人确保管理体体系的正常运运行；4质量负责人人负责管理体体系文件的控控制；5最高管理层层对遵循本标标准及持续改改进管理的有有效性确认；6最高管理层层就满足客户户以及法律法法规要求的重重要性在组织织内进行沟通通；7最高管理层层应确保当策策划和实施对对管理体系的的变更时，管管理体系的完完整性得到保保持。4.2.4要求求1管理体系文文件结构图 一阶文件一阶文件二阶文件质量手册二阶文件程序文件三阶文件 三阶文件作业指导书、规规程等四阶文件 四阶文件表单等 一阶文件：质量量手册-详细描述述了本AOVV管理体系，向向组织内部或或外

27、部提供关关于质量管理理体系一致信信息的文件，是AOV各项项工作活动的的纲要，全体体员工必须无无条件遵守和和执行。二阶文件：程序序文件-提供了完完成阿AOVV测试服务的的一致信息的的文件，作为为质量手册的的拓展，是对文件的使使用方式加以以规范，进行行协调统一的的控制，保证证所有正在使使用的文件为为最新、有效效版本。三阶文件：作业业指导书、规规程等-公司测试试服务具体操操作提供帮助助指导信息的的文件，规范范了测试工作作的具体执行行规则和操作作方法，规范范了实验室管管理规范。四阶文件：表单单等-给出收集或或报告必要的的信息的要求求的文件，涉涉及到管理体体系中要求的的相关表格。质量手册第4章手册概述第

28、4.2节管理体系2质量方针科学客观 准确确快捷服务至上 质量量第一管理完善 持续续改进AOV的全体同同仁，为能达成我我们的目标和和顾客满意，我们的测试试工作必须做做到：科学客观：遵守守国家有关法法律、法规，依依据测试规程程、规范和标标准，选用先先进的设备，确确保测试方法法的科学性；不受来自商商业、财政等等方面的干预预和其他内、外外部的行政压压力，确保测测试行为的公公正性。准确快捷：报告告应准确无误误，不得有数数据或结论性性差错，其他他方面差错要要降到最低限限度，确保测测试结果的准准确性；在55个工作日内内发出测试报报告，如有特特殊情况，双双方协商确定定；热忱提供供优质服务，对对客户的投诉诉要及

29、时受理理、认真调查查、客观分析析、明确责任任，要在3个个工作日内做做出令客户满满意的答复。服务至上：全力力满足客户的的测试要求，以以客户的测试试要求为工作作目标，使每每一个可和得得到满意的服服务。质量第一：坚持持以服务为根根本目标下，做做到工作质量量符合公司管管理体系，使使质量更稳定定，更可靠。管理完善：建立立以ISO/IEC 117025：2005管管理体系为工工作管理要求求，并坚持改改善管理体系系以满足AOOV服务工作作的需要。持续改进：对不不符合工作进进行调查，研研究，讨论并并组织纠正，制制定预防措施施，使工作质质量做到持续续改进，管理理体系不断完完善。3质量目标：依据计量认证/审查认可

30、（验验收）评审准准则及GBT测和校校准实验室能能力的通用要要求建立并并不断完善管管理体系，确确保持续有效效运行。加强强全员培训，提提高全员素质质，使全体员员工牢固树立立统一的目标标和价值观，并并以规范的行行为、过硬的的技术、优质质的服务赢得得社会美誉。为为使AOV成为一一流的检测机机构，做到检检测结果的科科学性、公正正性和权威性性，及时出具具合格的检测测报告，为用用户提供优质服务务。在过去的的2006年AOV基本上上达到：测试工作及时率率达到98%以上测试工作差错率率低于0.55%客户的满意率达达到98%以上投拆回复及时率率达到1000%的质量目标。在在关键的2000

31、7年AOV结合过过去的辉煌成成果制定了下下面质量目标标：保持2006年年质量目标的的基础上争取取一次性全部部通过所申请请CNAS认可可项目！质量手册第4章管理要求第4.2节管理体系4质量手册的的管理4.1质量手手册的制订、修修改程序：本质量手册由AAOV质量负负责人起草，副副总经理审核核，总经理批准后后发布实施。质量手册的修订订由提议人员员提出，由质质量负责人负负责修改、副副总经理审核核、总经理批准。4.2手册的的每页均有修修订次数。质量手册之分发发、回收及管管理规定：质量手册的分发发：分发与AAOV管理体体系相关的全全体人员。质量手册的回收收：由文件管管理人员执行行并记录。质量手册的保管管：

32、质量手册册原本由文控控员保管，分分发的副本由由各领用人保保管。质量手册的复印印管理：本手手册不得任意意复印及分发发。质量手册的外发发管理：为业业务需求或公公司其它部门门需要有分发发或赠送情况况时，需由总总经理批准，发放非非受控版本，并保留记录。4.2.5相关关文件 文文件控制程序序 AOVCCOP0001质量手册第4章管理要求第4.3节文件控制文件控制4.3.1目的的对与管理体系有有关的文件进进行控制，确保各相关关场所均能够够得到和使用用文件的有效效版本。4.3.2 范范围 适用于于AOV管理理体系文件的的编制、审批批、发放、修修改和管理等等各个环节，包包括外来文件件的控制。4.3.3 职职责

33、1质量负责人人负责质量手手册和程序文文件的编制；2副总经理负负责质量手册册、程序文件件的审核；3总经理负责质质量手册和程程序文件的批批准；4测试部相关关人员负责相相关作业指导导书、技术性性文件的编制；5技术负责人人负责作业指指导书、技术术性文件审核核，并负责标标准的查新工工作；6副总经理负负责作业指导导书、技术性性文件的批准准；7质量负责人人负责管理体体系文件的维维护和控制；7文控员全面面负责AOVV文件的管理理。4.3.4要求求1文件编制a、质量手册、程程序文件的编编制应符合CCNAS-CCL01：22006检检测和校准实实验室认可准准则（ISSO/IECC170255：20055）和相关法

34、律律法规的要求求。b、其他文件的的编制应与质质量手册相协协调，不得与与质量手册的的要求相抵触触。c、文件的文字字表达应简明明、准确、易易懂，所有的的符号、代号号应符合有关关规范，编制制的格式应统统一。2 文件编号号管理体系文件以以文件编号作作为唯一性标标识。3 文件审批批a、质量手册和和程序文件由由副总经理审审核，总经理理批准；b、作业指导书书、技术文件件由技术负责责人审核，副副总经理批准准。4 文件发放放a、对管理体系系有效运行起起重要作用的的各个场所，均均应做到及时时发放到位，保保证有关人员员使用现行有有效文件；b、文件发放应应建立发放记记录，并注明明受控状态；质量手册第4章管理要求第4.

35、3节文件控制c、作废文件要要及时从所有有使用场所收收回，因特殊殊需要所保留留的任何已作作废文件，都都要做明确标标记（如加盖盖作废章），防防止误用。5 文件修订订5.1 遇下下列情况之一一时，文件应应予以修订：a、文件不适应应管理体系运运行；b、文件与国家家有关法律不不相适应；c、AOV的组组织机构及其其职能发生变变化时；d、其他需要修修订的情况。5.2 文件件修订的申请请、编制、审审核和批准与与该文件原编编制、审核、批批准程序和部部门相同；5.3 文件件修订后，应应将修订后的的文件，按规规定发放范围围及时发放到到位。对于非非受控文本、不不作修订。6 文件评审审质量负责人负责责对管理体系系文件定

36、期进进行有效性评评审，必要时时予以修订。4.3.5 相相关文件1文件控制制程序 AOV-COP-0002计算机及及电子数据控控制程序 AOV-CCOP-0002质量手册第4章管理要求第4.4节要求、标书和合合同的评审要求、标书和合合同的评审4.4.1 目目的对客户的要求、标标书和合同（协协议）进行评评审，评价公公司满足客户户要求的能力力。4.4.2 适适用范围适用于AOV对对所有客户测测试工作的标标书或合同（协协议）的评审审及客户的沟沟通。4.4.3 职职责1 市场部负负责与客户进进行沟通，识识别和接受客客户的需求和和期望，副总总经理对客户户的需求进行行评审。4.4.4 要要求1 对客户的的要

37、求、标书书和合同的评评审应包括测测试方法、能能力、资源及及客户特殊要要求，并形成成文件。2 对于测试试能力之范围围内日常检测测项目，由副副总经理进行行简单评审，并并签字确认。3 对于新的的、复杂或先先进的测试项项目的评审执执行要求、标标书和合同的的评审程序，并并做好较全面面的记录。4 对重复性例例行测试，如如客户要求不不变，可由市市场部进行简简单评审并签签字确认。5 客户要求求或标书与合合同之间有差差异时，要与与客户及时沟沟通，在测试试工作实施前前得到解决。对对合同出现偏偏离时，要立立即通知客户户。6 在执行合合同期间，如如需对合同进进行修订，应应将修改内容容通知所有受受到影响的人人员，并对合

38、合同进行重新新评审。7 若合同评评审涉及实验验室分包则执执行测试分分包程序。4.4.5 相相关文件1要求、标标书和合同的的评审程序 AOV-CCOP-0002测试分包包程序 AOV-CCOP-0005质量手册第4章管理要求第4.5节测试的分包测试的分包4.5.1 目目的做好测试工作的的分包管理，保证分包部分的测试工作符合规定的要求。4.5.2 范范围适用于测试工作作的分包管理理。4.5.3 职职责副总经理负责组组织实施，技技术负责人参参与执行。4.5.4 要要求1 分包方的的选择与评价价。1.1 测试试工作的分包包应对该分包包方实验室的的仪器设备、环环境条件、人人员素质、质质量管理等能能力进行

39、评价价，选择符合合CNAS-CL01：2006检检测和校准实实验室认可准准则（ISSO/IECC170255：20055）和/或计计量认证/审审查认可（验验收）评审准准则要求的实实验室；1.2 分包包方的选择由由相应的测试试部根据分包包的项目技术术要求提出建建议，技术负负责人组织有有关技术人员员对分包方的的技术能力进进行评价；1.3 技术术负责人拟定定分包协议，报报副总经理批准；1.4 需分分包时，应将将分包安排情情况以书面形形式通知客户户，必要时应应得到客户的的准许；1.5 测试试部分由分包包方完成的工工作应保存其其测试工作的的记录，并在在出具的证书书报告中注明明。2 分包方的的质量控制2.

40、1 技术术负责人应保保存分包方的的评审记录以以及各种资质质证明材料，如如遇变更应及及时更换；2.2 技术术负责人可根根据需要，在在年度内审时时对分包方进进行审核；2.3 如遇遇分包方的资资质发生重大大变化（设备备状况、人员员配备、环境境条件、管理理体系等变更更等），应随随时重新进行行评审，确定定分包方是否否仍符合要求求。4.5.5 相相关文件1 测试分分包程序 AAOV-COOP-0055注：公司暂无分分包业务，所所以无分包测测试的工作控控制记录。该该章节留修改改备用。质量手册第4章管理要求第4.6节服务和供应品的的采购服务和供应品的的采购4.6.1 目目的对测试质量有影影响的服务和和供应品进

41、行行有效的控制制，确保测试试的数据准确确可靠。4.6.2 范范围适用于对测试有有影响的供应应品和服务的的选择、购买买、验收、存存储、使用等等过程的控制制。4.6.3 职职责1 测试部负负责本室服务务和供应品需需求的申请及及对其质量进进行评价和反反馈；2 采购部负负责编制采购购订单、服务务和供应品的的购买、验收收、存储以及及对供应商进进行评价。4.6.4 要要求1 服务和供供应品的识别别a、仪器设备的的搬运、安装装、维修、保保养；b、测试过程中中所需要的化化学药品、玻玻璃器皿、零零配件及其它它消耗材料；c、本手册有关关章节中未涉涉及的与测试试有关的其它它服务和供应应品。2 制定服服务和供应品品采

42、购程序，对对与测试有关关的服务和供供应品、试剂剂、消耗材料料的选择、购购买、验收、存存储、使用进进行严格的控控制。3 严格按程程序运作，确确保所购买的的服务和供应应品经过核验验或正式符合合规定的校准准和要求之后后投入使用，并并保存符合性性检查活动的的记录。4 对影响输输出质量的物物品采购须制制定采购计划划，采购计划划内容可包括括：采购形式式、物品类别别、等级、精精确的标识、规规格、图纸、查查验证明以及及其它技术要要求、质量要要求，并经总总经理批准后后发出。5 对影响测测试质量的重重要消耗品、供供应品和服务务的供应商进进行评价，并并保存评价的的记录及合格格供应商名单单。4.6.5 相相关文件1

43、服务和和供应品采购购程序 AAOV-COOP-0066质量手册第4章管理要求第4.7节服务客户服务客户目的提供更加优质的的服务，最大大限度地满足足客户的要求求，收集客户户反馈的信息息，为管理体体系持续改进进提供依据。4.7.2 范围适用于客户服务务活动的控制制以及与客户户的沟通。4.7.3 职职责1市场部负责责与客户进行行沟通以及客户服务务的归口管理理，了解客户户的需求，满满足客户的愿愿望，并将反反馈信息及时时报送相关部部门用于改进进管理体系；2客户服务部部负责解答客客户提出的有有关检测方面面的疑问。4.7.4 要要求1 市场部及及测试部应与与客户或其代代表合作，明明确客户的诸诸如测试、现现场

44、服务、进进入实验室、测测试部观察等等其与工作有有关的要求；并在确保其其它客户机密密的前提下，尽尽可能满足这这些要求。2 测试部在在对客户测试试过程中如出出现数据偏离离较大或其它它异常情况时时，应及时通通知客户；3 市场部对对于重要客户户，应有专人人与客户保持持联系，跟踪踪服务；4 对于客户户以各种方式式对AOV服服务的任何意意见，无论是是正面还是负负面，都必须须收集记录，并并及时反馈相相关职能部门门，提交管理理评审用于改改进管理体系系。5 市场部应应建立所有业业务往来的客客户档案，经经常保持联系系，及时提供供AOV有关关业务的最新新信息。4.7.5 相相关文件4 客户服服务及处理投投诉程序 A

45、OOV-COPP-007质量手册第4章管理要求第4.8节投诉投 诉4.8.1 目目的建立监控体系，收收集、分析顾顾客或其它方方面的投诉信息，并并将此作为评评价管理体系系业绩的方法法之一。正确确处理顾客或或其它方面的的投诉，找出出差距，做为为质量改进的的依据。4.8.2 范范围适用于来自客户户投诉的受理理、处理过程程。4.8.3 职职责1 市场部为投诉的受理部部门；2 客户服部负责对投诉的处理；4.8.4 要要求1 当收到就就AOV工作作提出的申诉诉、投诉和其其它不满意的的信息时，市市场部应当按按照客户服服务及处理投投诉程序认认真进行受理理。2 客服务部负责责对客户投诉诉的处理。3 相关责任任部

46、门在确认认申诉、投诉诉事实后，应应主动配合市市场部和行政政部制定并实实施纠正和预预防措施。4 市场部应应就因AOVV工作质量原原因造成的顾顾客方损失与与其商谈，给给予必要的赔赔偿。5 当申诉、投投诉涉及AOOV管理体系系的适应性、有有效性时，市市场部应报告告给质量负责责人，必要时时进行附加审审核或建议管管理评审。6 市场部应应将所有投诉诉的受理、处处理资料记录录整理归档，交行政部妥善保管。7 市场部对对收集的信息息进行统计分分析，确定顾顾客的需求和和期望及需要要改进的方面面，得出定性性或定量的结结果提交管理理评审。8 质量负责人人负责对纠正正措施有效性性进行跟踪评评定。4.8.5 相相关文件1

47、 客户服服务及处理投投诉程序 AOV-CCOP-0007质量手册第4章管理要求第4.9节不符合测试工作作的控制不符合工作的控控制4.9.1 目目的对任何方面出现现的不符合项项进行识别和和控制，保证证管理体系的的有效运行，防止不合格报告发放或使用。4.9.2 范范围适用于对不符合合管理体系要要求和技术要要求的测试活活动，以及不不合格报告的的控制。4.9.3 职职责1 质量负责责人负责对管管理体系和技技术运作的各各环节中所出出现的不符合合工作进行识识别、评价、作作出处理决定定并审查不符符合工作的处处理结果；2 技术负责责人协助对技术运作中中的不符合工工作进行识别、评评价及控制；3 报告签发发人负责

48、报告告的质量控制制；4 测试部负负责对不符合合工作采取纠纠正措施；4.9.4 要要求1 不符合工工作分类a、严重不符合合项：经检查查评定为管理理体系运行中中存在的系统统性缺陷，或或直接影响到到测试报告质量量的不合格活动动；b、一般不符合合项：个别或或少量偏离文文件规定程序序，对报告的的质量未产生生影响的不合合格活动。2 不符合项项的识别a、测试部在开开展测试工作作过程中，应应严格按管理理体系文件要要求实施，发发现偏离应及及时向质量负负责人汇报；b、质量负责人人应加强组织织管理体系审审核和监督，及及时识别体系系运行和技术术运作中的不不符合项；c、报告的签发发人应对报告告的质量进行行严格的控制制。

49、3 不符合项项的评价和处处置 a 当当出现不符合合工作时，相相关责任人应应立即对不符符合工作进行行纠正；b、质量负责人人负责组织对对不符合工作作的严重性进进行评价，鉴鉴别为严重不不符合项或一一般不符合项项；c、质量负责人人负责对任何何不符合项作出出处理决定，如如立即停止工工作、扣发报报告等措施，必必要时制定并并实施纠正措措施；d、对已发出的的不符合报告告，由市场部部负责收回，并并重新发放符符合要求的报报告，若采用用纠正措施消消除不了不符符合工作的因因素，则通知知客户并取消消工作；e、质量监督员员负责对纠正正措施的实施施结果进行跟跟踪验证，证证实不符合工工作的影响因因素已消除，报报请AOV质质量

50、负责人批批准后恢复工工作。4.9.5 相相关文件1 不符合合工作控制程程序 AOOV-COPP-008质量手册第4章管理要求第4.10节改进、纠正与预预防措施改进、纠正与预预防措施4.10.1 目的采取有效的改进进、纠正与预预防措施，实实现管理体系系的持续改进进，确保测试试结果的准确确可靠。4.10.2 范围适用于改进、纠纠正和预防措措施的制定、实实施和验证。4.10.3 职责 质量负负责人负责纠纠正与预防措措施的策划并并组织实施； 各部门门参负责实施施与其相关的的改进、纠正正与预防措施施； 质量监监督员负责对对相关领域不不符合项所采采取的改进、

51、纠纠正和预防措措施的实施情情况进行有效效的监督； 质量负负责人负责对对管理评审中中制定的纠正正与预防措施施的实施情况况进行跟踪验验证，内审员员负责对内部部审核中制定定的纠正与预预防措施的实实施情况进行行跟踪验证。4.10.4 要求 各部门门通过制定和和实施质量方方针、质量目目标，应用审审核结果、数数据统计分析析，纠正和预预防措施以及及管理评审等等活动来持续续改进管理体体系的有效性性； 出现了了不符合后质质量负责人应应按照改进进、纠正与预预防措施控制程序序采取纠正正措施。 纠正措措施的程序应应以确定问题题的根本原因因开始。4.10.

52、4.4 纠正与预防防措施应确实实有效，又经经济合理；由由纠正与预防防措施而导致致的任何变更更，应制定成成文件并加以以实施。 对纠正正措施和预防防措施进行监监控，以保证证措施和预防防措施的有效效性。 对“组织是否符符合自身的管管理体系要求求或符合标准准、规范要求求”产生怀疑情情况时，有必必要实施附加加审核或管理理评审。 记录结结果：包括不不符合或可能能产生的原因因，纠正措施施与预防措施施的内容以及及有效性监控控记录。4.10.5 相关文件客户服服务及处理投投诉程序 AOV-COP-000改进、纠纠正与预防措措施控制

53、程序序 AOVV-COP-009质量手册第4章管理要求第4.11节记录的控制记录的控制4.13.1 目的证明满足质量要要求的程度或或为管理体系系运行的有效效性提供客观观证据，达到到能复现测试试过程。4.13.2 范围适用于质量和技技术记录的识识别、收集、编编目、存档、借借阅、维护、清清理等环节的的控制。4.13.3 职责 质量负负责人负责内内部审核、管管理评审的记记录； 文控员员全面负责公公司日常记录录的收集、编编目、存档管管理； 行政部部负责人员及及人员培训和和人员技术档档案的记录； 各部门门负责本部门门相关工作的的记录。4.1

54、3.4 要求 管理体体系和技术运运作中形成的的各类记录均均应及时收集集、标识、编编目、存档。各各部门涉及的的自身的记录录由相关编制制人和责任人人进行记录和和记录的保留留。 质量记记录应包括：a、内部审核和和管理评审的的记录；b、纠正、预防防和改进措施施的记录；c、人员培训和和考核记录；d、投诉处理记记录；e、管理体系文文件控制记录录；f、服务和供应应品的采购记记录；g、合同评审记记录等。 技术记记录应包括：a、测试原始记记录、导出数数据；b、实验室间比比对能力验证证记录；c、进行审核跟跟踪的足够信信息；d、校准记录；e、人员记录；f、签发的每份份

55、测试报告和和校准证书的的复印件等。 所有记记录应清晰明明了，应为每每项试验设计计工作记录单单，检测记录录中必须引用用每个样品的的唯一性标识识，以便于存取的的方式保存在在具有防损坏坏、变质、丢丢失的环境中中并注明保存存期。 存储在在电子媒体上上的记录按计算机及电子数据控制程序进行控制。 所有记记录应予安全全保护和保密密。 测试的的观察结果、数数据应在工作作时予以记录录，记录应包包含足够的信信息，以便识识别不确定度度的影响因素素和复现测试试过程。 记录中中出现错误时时，应按记录录控制程序进进行划改。4.13.5 相关文

56、件 计算算机及电子数数据控制程序序 AOVV-COP-00 记录录控制程序 AOVV-COP-010质量手册第4章管理要求第4.12节内部审核内部审核4.14.1 目的验证AOV运作作持续符合管管理体系和IISO/IEEC 170025：20005标准的的要求。4.14.2 范围适用于管理体系系涉及的所有有部门和所有有要素以及所所有测试活动动。4.14.3 职责 总经理理负责批准年年度内部审核计划划及内部审核核报告； 质量负负责人全面负负责内部审核核工作，制定定年度内部审审核计划，委委派审核员，并组织内部审核员进行内审；4.14

57、.3.3质量负责责人负责编写写内部审核报报告； 质量负负责人负责纠纠正措施的制制定和组织实实施，并其有效性性进行跟踪和和验证。 受委派派的内审员负负责编制内内部审核检查查表，实施施内部审核，协助编写内部审核报告及纠正措施的跟踪和验证。4.14.4 要求 质量负负责人每年应应制定年度内内部审核计划划，定期对质质量活动进行行内部审核，审审核计划应涉涉及管理体系系的全部要素素和所有检测测活动； 委派的的内审员与受受审核部门应应无直接责任任关系； 内审员员根据审核要要求和受审核核部门的具体体情况编制内内部审核检查查表；4.

58、14.4.4 内审员员将内审时间间通知受审部部门，受审部部门对内审时时间如有异议议应及时与内内审员协商。 内审员员根据内部部审核检查表表对受审部部门管理体系系运行情况进进行现场审核核，审核应客客观公正，对对发现的不符符合项要详细细记录。 内审中中发现的不符符合项应按照照改进控制制程序采取取相应的纠正正措施。 内质量量负责人应对对纠正措施的的实施情况和和有效性进行行跟踪验证。 质量负负责人组织内内审员根据审审核结果对受受审部门管理理体系运行现现状做出客观观评价，编制制内部审核报报告。 内部审审核结果作为为管理评审的的

59、输入，提交交管理评审。4.14.5 相关文件 内部部审核程序 AOV-CCOP-0111质量手册第4章管理要求第4.13节管理评审管理评审4.15.1目目的根据预定的日程程，定期对管管理体系和测测试活动进行行评审，以确确保其持续适适用和有效，并并进行必要的的改进。4.15.2 范围适用于管理体系系和测试活动动的管理评审审。4.15.3 职责 总经理理主持管理评评审活动； 质量负负责人负责制制定评审计划划，报告管理理体系的运行行状况，编制制评审报告，并并组织评审结结论的实施； 各相关关部门负责准准备、提供与与本部门工作作有关的评审审

60、资料，负责责实施管理评评审中提出的的相关纠正、预预防措施； 质量负负责人对评审审后发出的纠纠正、预防措措施之实施情情况进行跟踪踪和验证。4.15.4 要求 管理评评审于每年年年终进行，特特殊情况下总总经理可决定定增加评审频频次。 管理评评审范围包括括：a、质量方针、质质量目标；b、管理体系文文件；c、资源的配置置；d、测试活动；e、与管理体系系相关的各项项活动。 管理评评审应考虑到到下列因素：方针和程序的适适用性；管理和监督人员员的报告；近期内部审核的的结果；改进、纠正、预预防措施的有有效性；外部机构的评审审结果；实验室间比对和和