TS169492009质量手册范本

1、PAGE 10 质 量 手 册册本手册依据ISSO/TS116949:2009标标准编制 受控状态态： 受 控 号： 持 有 者： 发放日期期： 目录章 节标 题目录修改控制第一章总经理声明第二章概述1手册简介2公司概况3范围与应用4组织结构5质量方针与质量量目标6术语和定义第三章质量管理体系描描述4质量管理体系5管理职责6资源管理7产品实现8测量、分析和改改进第四章附件修改控制修改号修改章节页 次修改方式修改人日 期1新版发行1.0吴继志20103124.1，附件221.1吴继志2011.111.8 第一章 总经理声明明有限公司（以以下简称本公公司）的质质量手册根根据ISOO/TS16694

2、9:22009国际际汽车工业质质量体系要求求以及本公公司的实际情情况编制，并并符合国家的的有关法律、法法规和各项政政策的规定。本公司全体员工工必须严格执执行本质量量手册和其其它质量管理理体系文件的的规定，确保保质量管理体体系、质量、技技术和成本的的持续改进。并并负有以下责责任：积极参与质量管管理体系的各各项活动，在在自己的工作作中贯彻质量量方针，为实实现公司的质质量目标，持持续改进质量量管理体系的的有效性以及及产品质量和和过程能力而而努力；以顾客为中心，满满足顾客要求求，提高顾客客满意度；严格执行纪律，防防止一切与质质量管理体系系要求不一致致的情况发生生；本公司鼓励并支支持员工的创创新精神。员

3、员工发现的有有关质量管理理体系的任何何改进机会和和其它问题应应及时通过规规定的渠道向向公司提出；为了确保按照IISO/TSS169499:20099 的要求建建立、实施、维维护并持续改改进质量管理理体系，特任任命：负责质质量和技术的的总经理助理理为本公司的的管理者代表表。按照ISSO/TS116949:2009和和本手册的要要求进行工作作。本质量手册从从2010年3月1日起正正式实施。 总总经理： 22010年03月01日第二章 概概述1. 手册简介介本质量手册是是本公司质量量管理体系的的第一级文件件，它阐明了了本公司的质质量方针和质质量管理体系系的范围，并并在本质量手手册的第三章章，从五个方

4、方面对应于IISO/TSS169499:20099 国际汽车车工业质量体体系要求的的条款，描述述了满足ISSO/TS116949 :20099 的途径和和职责。每节节均有一个方方针性说明，并并引用了质量量管理体系所所需的全部过过程。这些过过程之间的相相互作用以“过程定位图图”的方式说明明，便于参阅阅。2.公司概况.公司主要从事汽汽车用塑胶件件表面处理加加工。公司是一家生产产经营型企业业。公司成立于20010年1月，注册资金金500万元。公司司现有工程技技术人员数名，有一批批懂技术、会会操作的熟练练员工。公司现有厂房面面积2000M公司主要设备：喷涂线二条条、转印线二二条及其附属属设备。3. 范

5、围与应应用产品描述： 汽汽车产品喷漆漆、水转印、丝丝印等表面处处理与加工本质量手册适用用于以上产品品的公司内部部质量管理和和对外部的质质量保证；本本手册满足IISO/TSS169499 :20009的全部要要求。删减： 产品的的设计与开发发，因本公司司产品按客户户的要求进行行生产过程设设计并试生产产后提交客户户批准，批准准后才可生产产，没有产品品设计开发的的职责与责任任，进而对其其删减。这样样删减不会影影响法规及顾顾客要求的符符合性。4. 组织结构构图总总(副)经理管理者代表管理者代表财务部技术部采购部仓库生产部品质部人事部财务部技术部采购部仓库生产部品质部人事部5. 质量方针针和质量目标标质

6、量方针创优质产品 树诚信信服务建先进管理 增顾管管满意质量目标（见质量目标分分解）6. 术语与定定义本质量手册的术术语直接引用用ISO/TS169949：20009 国际际汽车工业质质量体系要求求所用术语语和GB/T19000020000 idtt ISO 9000:2008 质量管理理体系 基基础和术语中中的术语；专专用术语定义义如下：特殊特性：影响响安全、法规规和环境的产产品特性和制制造过程参数数，用“”表示。第三章 质质量管理体系系描述4.0质量管管理体系4.1总要求求 由总经经理和管理代代表负责根据据ISO/TTS169449 :20009 的要要求建立、实实施、维护和和持续改进质质量

7、管理体系系并文件化。本质量手册册和相关文件件描述了质量量管理体系，包包括以下内容容： a) 确定质量量管理体系所所需过程并文文件化； b) 确定这些过程程及其在本公公司的应用，确确定过程的顺顺序和相互关关系； c) 明确确保保有效运行和和控制这些过过程所需的准准则和方法； d) 确定并确确保支持有效效运行和控制制这些过程的的必要资源和和信息； e) 对过程进进行监控、测测量和分析； f) 实施为达达到预期结果果和持续改进进所必要的措措施。当公司选用外部部过程时，必必须把这些过过程看作本公公司质量管理理体系的一部部分，评估这这些过程的能能力，规定对对这些过程的的控制方法，并并确保其受控控。42

8、文件件要求4.2.1 总则本公司质量管理理体系文件包包括:质量方针和质量量目标的书面面声明；质量手册；程序文件；为确保其过程有有效策划、运运行和得到控控制所要求的的其它文件，包包括外来文件件；记录。 适适用的其它文文件包括： - 图纸； - 标准，规规范； - 作业指导导书； - 作业规范范等。4.2.2 质量手册册 本本手册包括：质量管理体系的的范围；满足ISO/TTS169449 :20009 的途途径和职责；质量管理体系所所包括的过程程和程序；对质量管理体系系过程之间相相互关系的描描述；其它有关信息。4.2.3 文件控制制 质量管管理体系所要要求的文件必必须予以控制制。记录是一一种特殊形

9、式式的文件，必必须根据4.2.4中规规定的要求控控制。由品质部根据文件控制程程序的规定定负责控制，以以确保：建立文件总清单单，以便对文文件的建立、修修改、评审、批批准、分发、回回收、归档及及处置进行管管理。并满足足确定文件的变变更和现行修修订状态的需需要；本公司的质量体体系文件在签签发之前应得得到授权人员员的评审和批批准：第一级：质量手手册由品质部编写、各各部门评审，执行总总经理批准；第二级：程序文文件由相关部部门负责人及及相关的程序序负责人共同同进行评审，并并由管理代表表批准；第三级：作业指指导书和第四四级：表单（记记录格式）应应由部门负责责人组织进行行评审并批准准；文件保持清晰并并易于确定

10、；外来文件按管理理类和技术类类由品质部进行管管理；外来文件在本公公司部分引用用时，应给予予本公司的文文件号，并说说明引用的范范围；文件批准人确认认文件发放对对象，受控文文件的当前版版本应在所有有相关场所可可得；失效文件应由文文件发放部门门负责收回；任何保留作为参参考或法律目目的的失效文文件应由文件件发放部门进进行适当的标标识；任何申请更改的的文件皆应以以批准原文件件时同样的方方式进行评审审和批准，并并建立更改记记录。4.2.4 记录的控控制 所有与与质量相关的的人员必须建建立和维护各各类记录，以以提供符合要要求和质量管管理体系有效效运行的证据据。记录人必必须确保记录录清晰、易于于确定和利用。各

11、部部门确定人员员负责依据记记录控制程序序的要求，标标识、编码、收收集、归档、检检索、借阅、复复制、贮存、保保护、保存和和处置质量记记录，以确保保：所有在质量体系系文件中确定定的质量记录录都得到正确确处理，包括括来自供应商商的质量记录录；能方便地找到有有关质量体系系运行有效性性的证据；当需要将记录作作为资源加以以利用时，不不致失实；符合法律法规的的要求；当顾客对记录有有要求时，应应予以考虑。5.0 管理理职责5.1 管理理承诺 执行总经理、管管理代表通过过以下活动维维护和持续改改进本公司的的质量管理体体系，以确保保其有效：通过PFMEAA过程，确定定特殊的过程程特性，确保保顾客和法律律法规要求得

12、得到满足；向全体员工传达达满足顾客和和法律、法规规要求的重要要性；总经理依据管管理评审程序序更新和维维护质量方针针，同时每年年评估和建立立质量目标；总经理定期进行行管理评审，确确保维护和持持续改进质量量管理体系所所需的资源；跟踪产品实现过过程以及影响响实现过程有有效性和效率率的支持过程程的过程指标标，并持续改改进。5.2 以顾顾客为中心 在每年的经营计计划过程中评评估客户的需需求和期望，将将它们转化为为实现顾客满满意的目标。确确保顾客的需需求和期望得得到满足。 采购部部公司根据顾顾客满意度测测量管理控制制程序的要要求，开展顾顾客满意度的的调查并形成成报告。5.3 质量量方针 总经理确定定本公司

13、的质质量方针，并并确保质量方方针:与本公司的目的的相适应；鼓励本公司在质质量、交付、服服务、成本和和技术等方面面的持续改进进；为制定和评审质质量目标提供供框架；在本公司内得到到沟通和理解解；每年进行持续适适宜性评审。5.4策划5.4.1 质量目标 总经理理和各部门，为为关键的顾客客期望类别制制定质量目标标，并保证质质量目标与质质量方针一致致性和可测量量性，人事部协助总总经理把质量量目标在经营营计划中分解解，各部门负负责向全体员员工传达。5.4.2 质量管理体体系策划为实现本公司的的质量目标并并符合ISOO/TS166949 :2009 的要求，管管理代表对质质量管理体系系进行策划。当当质量管理

14、体体系发生变更更时，通过管管理评审的方方式对质量管管理体系的完完整性进行评评估。5.5职责、权权限和沟通5.5.1职责责与权限人事部负责建立立和维护本公公司的组织结结构图，描述述关键人员和和部门划分，对对从事与质量量有关的所有有管理、执行行和验证工作作的人员，规规定其职责、权权限和相互关关系。5.5.1.11总经理职责责 a)对公司的质质量管理工作作负责，向全全体员工传达达满足顾客和和法律法规要要求的重要性性；b)制定和批准准质量方针和和质量目标；批准发布质质量手册；c)主持管理评评审会； d)负责重大质质量事故的仲仲裁和处理，并并对产品质量量负领导责任任；e)确定各部门门的质量管理理职能；包

15、括括任命管理者者代表； f)确保质量管管理体系运行行所需的资源源的配置。5.5.1.22人事部 a)在管理者代代表领导下负负责公司质量量管理体系管管理工作； 包括质量管管理体系策划划、组织编制制文件、文件件控制、组织织内审、管理理评审、数据据收集和分析析、改进和信信息传递与处处理及内部沟沟通等:b)协助总经理理落实各职能能部门的管理理职责，并适适时进行监督督、检查和考考核工作；c)建立完善的的人力资源管管理制度，编编制年度培训训|计划，负负责落实培训训和对培训效效果的评价等等:d)负责公司内内外行政文档档管理工作，包包括人员招聘聘、员工档案案，建立劳务务合同、质量量管理体系文文件(包括记记录)

16、等。5.5.1.33采购部 a)负责组织对对合格供方的的评定并建立立合格供方档档案；b)负责制订采采购计划，按按计划执行原原材料、另部部件、外协件件等的采购；c)负责物资质质量的内、外外反馈及处理理工作； d)负责顾客要要求的确定，组织产产品要求的评评审，负责与与顾 客的沟沟通和联络；e)负责顾客满满意度的测量量； 5.5.1.44仓库1)负责仓库管管理，包括产产品的、搬运运、保存、防防护，及其标标识的做到帐帐、卡、物相相符和做到先先进先出。5.5.1.55技术部 a)负责编制适适宜的工艺规规程、检验规规程、作业指指导书等；b)负责明确采采购物资技术术要求及分类类；5.5.1.66生产部 c)

17、负责制订生生产计划、负负责生产和工工序控制，负负责过程的 监视和测量量d)负责确保作作业现场基础础设施适用及及良好的工作作环境；e）负责生产设设备的管理，包包括编制设备备的操作规程程和制订设备备维护计划等等，负责生产产设备的维护护保养；f）负责对不合合格品进行返返工、返修；g）负责产品防防护，包括作作业区域内产产品的标识及及不同检验状状态产品的标标识。5.5.1.77品质部a）负责进货物物资和半、成成品产品的检检验和实验；b）负责所有标标识的制作和和检验状态标标签或印章的的使用。并对对其有效性进进行监视；c）负责明确产产品的可追溯溯性要求，当当产品出现重重大质量问题题时，组织对对其进行追溯溯；

18、d）负责测量和和监控设备的校准及及偏离校准状状态是的追踪踪处理，负责责编制内部校校准规程；e）负责不合格格品的判定，组组织制定相应应的纠正和预预防措施，并并进行跟踪验验证。5.5.1.88财务部a）负责公司的的财务管理；b）负责公司成成本的统计与与计算；c）负责公司质质量成本的管管理.5.5.1.99有关各岗位位的详细职责责由公司岗岗位职责及任任职要求规规定。5.5.1管理理者代表总经理应指定一一名管理者代代表，担任管管理者代表，赋赋予其直接向向总经理反馈馈信息的权力力，同时授权权以下方面的的职责和权限限；确保按GB/TT190011-20000标准的要求求建立、实施施和保持质量量管理体系；

19、向总经理及时报报告质量管理理体系的运行行情况，以及及需要改经的的方面；促进公司全体员员工形成提高高满足顾客要要求的意识d)负责就质量量管理体系相相关事宜与咨咨询公司、认认证公司等相相关方的联络络。5.5.1.11 质量职职责 aa)质量课负责确确保生产作业业的每个班次次都配备了负负责质量的人人员； bb)各班次的的班组长负责责产品质量，有有权为纠正质质量问题而停停止受影响部部分的生产。当当产品和过程程出现异常时时，必须及时时报告上一级级负责人，以以采取纠正措措施。 cc)问题解决决后，由停产产负责人决定定恢复生产。5.5.2 管理代表负责按照TS标标准的要求建建立、实施和和保持公司的的品质体系

20、；并确保品质质体系的有效效性和适用性性；向总经理汇报品品质体系的应应运情况,以以供管理评审审和内部审核核作为品质体体系改进的依依据；批准品质手册的的支持性文件件:程序文件件和作业规程程；批准内部品质审审核计划并主主持内审、任任命审核组长长；就本公司品质体体系的有关事事宜与外部各各方进行联络络和协调；有权对外购件、外外协件、原材材料及在制造造过程中出现现的不合格品品进行处理;有权对不合合格品采取相相应的措施；当制造过程中出出现品质异常常时有权命令令停止生产；将客户要求进行行内部沟通；本公司管理者代代表为总经理理赵学新。5.5.2.11 顾客代代表 aa) 采购部经理被确定为为顾客代表。本本公司内

21、部其其它部门由管管理代表按需需要与部门领领导协商后决决定是否安排排顾客代表及及具体人选； bb)顾客代表表在内部职能能中代表顾客客需求，提出出如选择特殊殊特性，确定定质量目标、相相关的培训、纠纠正和预防措措施、产品设设计和开发等等方面的要求求。5.5.3 内部沟通公司制定并实施施信息沟通通控制程序以以定期或不定定期召开各级级人员会议及及职工大会，以以每月月报、墙墙报、看板等等形式就质量量管理体系有有关事宜进行行探讨与交流流，并传达有有关业务进展展和有效性的的信息。5.6 管理理评审 总经理理依据管理理评审程序的的要求，每季季度进行管理理评审会议，以以便评审质量量体系的适宜宜性、充分性性和有效性

22、。管管理评审的输输入应当包括括： aa)本公司主主要指标的完完成情况和改改进措施，包包括质量方针针和质量目标标；b)使用现场失失效及其对质质量、安全和和环境的影响响； c)质量审核核结果、过程程表现和产品品符合性、预预防和纠正措措施的执行状状况； d)以往管理理评审的跟踪踪措施、可能能影响质量管管理体系的变变更；e)顾客对产品品和服务的满满意度；品质部负责记录录评审结果。管理评审的输出必须包括： a)质质量管理体系系及其过程有有效性的改进进； b)与顾客要求求有关的产品品改进； cc)分配资源源，提供战略略指导，指派派指标责任人人，采取必要要的措施清除除障碍，保持持所有指标按按计划要求进进行。

23、6 资源管理理6.1 资源源的提供 总经理理根据公司产品品及客户服务务的要求，确确定并提供资资源，包括维维护质量管理理体系和持续续改进其有效效性以及寻求求提高顾客满满意度所需的的资源。6.2 人力力资源6.2.1 总则 人事部部负责根据 人力资源源管理程序的规定，确确保所有与质质量有关的员员工在教育、培培训、技能和和经验方面具具备能力；负负责设计人员员满足设计技技能要求；负负责对从事特特殊工作的人人员（如起会会计、司机等等）按国家有有关规定，组组织培训和进进行资格考核核，保存资格格考核的记录录。当人员不不能满足其岗岗位要求时，评估培训需需求；建立培培训计划；实实施培训。 人事部部应当保证所所有

24、与质量相相关人员必须须得到适当的的培训，包括括新员工、转转岗员工、合合同制员工、临临时聘用人员员和服务站人人员。 人事部部负责根据记记录控制程序序的规定，保保持培训、评评价和考核记记录。6.2.2 员工的鼓励励和授权 在对岗岗位所要求的的能力进行培培训的同时，人事部负责根据员工满意度控制程序的规定，营造鼓励创新的环境，确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，意识到对产品和顾客的影响以及如何为实现质量目标做出贡献。 人事部部每年至少作作一次员工满满意度调查和和评估，以确确定其满意度度和对相关质质量目标的理理解程度。同同时对员工流流动情况及其其原因作出分分析。6.3 工厂厂设施生产部负责根据据基

25、础设施施与工作环境境控制程序规规定，开展工工厂设施策划划。为了保证证产品实现的的符合性，由由相关部门的的代表组成多多功能工作小小组在APQQP过程中进进行规划。工工厂设施包括括以下各项： a) 建筑物、工工作场所和相相应设施； b) 过程设备备（硬件和软软件）； c) 支持性服服务，如运输输、通讯、中中转仓库等；小组应评估工和和空间。小组组还应评估现现存操作的有有效性。在进进行评估时，应应考虑下列厂厂设施策划的的有效性，做做到最大限度度减少材料的的搬运，实现现材料的同步步流动，最大大限度地利用用地面因素： 总体工作计计划 自动化 人机工程与与人的因素 操作者与生生产线的平衡衡 贮存和周转转库存

26、量 增值性劳动动含量6.3.1 应急计划 编写并并实施应急急计划控制程程序以便在出现现诸如公用设设施供应中断断，劳动力短短缺，主要设设备故障等非非常情况时，在在一定程度上上满足顾客的的要求。6.4 工作作环境 生产部部负责根据55S系统的规定定，管理和维维护工作环境境，使其整洁洁、有序，与与本公司产品品的制造要求求相一致。 多功能能小组负责根根据先期质质量策划控制制程序 的的规定，在先先期产品质量量策划过程中中，根据特性性的影响程度度，确定产品品和过程特殊殊特性，加以以标识，并通通过产品和过过程设计减小小对员工、顾顾客、使用者者和环境的潜潜在危险。人人事部负责根根据人力资资源管理控制制程序的规

27、规定，通过培培训、标识等等方法，在企企业内部和外外部开展产品品责任、产品品风险和安全全生产知识的的教育。 各生产产车间负责执执行安全生产产条例，人事事部负责进行检查查。 人事部部负责收集所所有适用的政政府、安全和和环境法规，并并保证这些法法规在本公司司得到执行，包包括那些有关关材料储存、搬搬运、回收、销销毁和处置方方面的规定。产品实现产品实现的策划划 本公司司组织多功能能小组按照先先期质量策划划控制程序的要求，进行所有新产品和改进产品的开发和管理。多功能小组应由由采购部、品质部、生产部、技术部财务课课等职能的代代表组成。小小组应确定、分分析、管理和和报告产品实实现各个阶段段的目标和指指标。这些

28、目目标和指标必必须包括产品品质量目标和和要求、质量量风险、成本本、投产期、以以及针对具体体产品所需建建立的制造过过程和文件；所需的验证证、确认、监监控、检验和和验收准则；能为产品符符合要求提供供证据的记录录；以及产品品实现所需的的资源。多功能小组必须须在产品实现现的各个阶段段作状态评估估并采取适当当措施。多功能小组必须须遵守本公司司的保密规定定。7.2 与顾顾客有关的过过程7.2.1 市场调研 采购部开开展市场调研研，确定与产产品有关的要要求，包括： a) 顾客的需需求与期望，包包括对售后服服务的要求； b) 与产品有有关的义务，包包括法律和法法规要求；c) 产品的竞竞争性分析；d）任何其它由

29、由本公司确定定的附加要求求。与产品相关要求求的评审 采购部部根据生产与与服务控制程程序的规定组织织合同评审。以以确定公司具具备满足顾客客要求的能力力，并符合公公司的经营目目标和限制条条件。与合同*订单一一样，修改的的合同*订单单也应进行合合同评审，所所有问题应在在接受修改订订单前解决或或澄清。采购部应将任何何后续产品和和过程更改的的信息清楚、有有效地传达给给公司内部所所有受影响的的职能部门和和人员。 合同评评审的记录，包包括协议和未未解决的问题题，采购部必须予予以保存。顾客沟通采购部应通过包包括但不限于于以下方式：售后反馈、电电话回访、广广告宣传、光光盘、INTT网、产品配配置表、顾客客满意度

30、调查查等，与顾客客沟通以下信信息： aa)产品信息息 bb)询价、合合同或订单的的处理，包括括对其修改； cc)顾客反馈馈，包括顾客客投诉。7.3 先期期产品质量策策划（APQQP）过程 本公司司的APQPP活动包括但但不限于： 项目的确定定和管理 多功能小组组的组建 制订工作计计划、确定时时间进程（甘甘特图）和状状态评估 制造可可行性评审 确定特特殊特性 工程图图样和规范 产品和和过程特殊特特性的确定与标识 设备、工工装和设施的的要求 原材料料、协作配套套件和外委过过程清单 平面布布置图 过程流流程图 过程失失效模式及影影响分析(PPFMEA) 防错技技术（Pokka-Yokke） 控制计计

31、划（Conntrol Plan） 作业指指导书 测量系系统分析（MMSA） 过程能能力分析（PPPK、CPK ） 特殊过程确确认（见7.5.2） 产品批批准程序（PPPAP） 先期期质量策划控控制程序引用以下程程序：PPPAP控制程程序、测量系系统分析管理理控制程序、基础设施施与工作环境境控制程序、FMEEA管理控制制程序和制制程能力管理理控制程序。APQP小组，并并为其配备相相应的资源。以以计算机辅助助设计为手段段，开展产品品设计、制造造过程设计和和产品及过程程分析，包括括供应商完成成的设计工作作。APQPP小组应当具具备能力，利利用设计和图图纸的数字资资料进行生产产用工装以及及（适用时）样

32、样件的生产。当当上述工作外外委时，本公公司必须提供供技术持支。 APQQP小组必须须通过PFMMEA等方法法确定特殊特特性。所有特特殊特性都必必须包括在控控制计划中。过过程文件中（如如FMEAss、控制计划划、作业指导导书）必须标标上本公司的的符号，以表表明那些对特特殊特性影响响的部位和工工序。 APQQP小组必须须评审并确认认产品的制造造可行性，并并保留记录。APQP小组必必须建立和维维护相应的计计划，以开发发、评审、验验证和确认用用于产品实现现的过程设计计。APQP小组必必须针对产品品在系统、子子系统、部件件和/或材料料各层次上建建立生产和试试生产控制计计划，必要时时还要有样件件控制计划。

33、在在控制计划中中列出所用的的控制方法和和出现不符合合要求时的反反应计划，以以及监控结果果的记录方法法。下面情况况发生时，控控制计划必须须作适当的评评审和更新： - 产品更改改 - 过程更改改 - 过程不稳稳定 - 过程能力力不足 - 检验方法法、频次等修修订（7.55.1.2）APQP小组执执行PPAAP控制程序序和AIAAG的生产件件批准手册。这这一产品批准准程序必须同同样地应用于于本公司的供供应商。 APQP小组组必须确认包包括供应商的的变更在内的的所有变更。7.4 采购购总则 采购部部根据采购控控制程序的规定，负责责供应商的选选择、评估、开开发工作，保保证所有采购购的产品符合合本公司的要

34、要求及适用法法律法规的要要求。 采购部部负责建立潜潜在及合格供供应商名录，组组织相关部门门对供应商进进行评估（包包括现场评估估），做出结结论报协作配配套领导小组组审批。本公公司以“开诚布公，建建立与供应商商互利的关系系”为准则，与与有能力的供供应商建立长长期的关系，最最大限度地减减少供应商的的数目，并根根据供应商提提供产品的重重要性和供应应商的交付表表现，分级控控制。 品质部部以供应商的的质量管理体体系符合ISSO90011：20000和/或ISSO/TS116949标标准为目标进进行开发，并并负责采购产产品的验证工工作，本公司司的长期目标标是免去进货货检验。当供应商的组织织发生变化时时，品质

35、部必须验验证供方质量量体系的连续续性和有效性性。品质部负责供应应商的交付产产品的质量表表现的评估；采购部负责供供应商的交付付准时性和额额外运费的评评估；采购部部负责对由供供应商造成的的顾客在使用用过程中的质质量问题的评评估；评估的的结果及产生生的必要措施施的记录由采采购部负责予予以维护，作作为供应商评评级的依据。7.4.1.11 本公司批批准的货源 采购部部应要求供方方100%准准时交货。为为了达到这个个目标，采购购部必须提前前提供采购承承诺或计划。对对有困难满足足100%准准时交货要求求的供应商，应应制定特别的的计划。7.4.2 采购资料 采购部部采购人员应应当确保采购购资料能清楚楚地说明所

36、购购的产品，适适当时包括：a)产品、程序序、过程和设设备批准的要要求b)人员资格要要求c)质量管理体体系要求 采采购通知应按按采购资料和和其他要求（数数量、时间等等）给出采购购信息。 采采购通知实施施前，由采购购部部长对其其充分性和适适宜性进行评评审和批准。 采购产品的的验证 品质部部根据进货材料品品检验作业指指导书的规定进行行采购产品的的验证。 本公司司的验证不能能减轻供应商商提供合格产产品的责任，也也不能排除其其后的拒收。供供应商不应将将此类验证作作为替代其对对质量有效控控制的证明。7.5 生产产和服务提供供7.5.1 生产过程评评估 作为AAPQP的一一部分，APPQP小组（多多功能小组

37、）对对生产过程进进行评估。多多功能小组由由生产部、品质部、采购部和生产产车间的代表表组成。过程程评估除考虑虑设计输出外外，应包含以以下内容： 过程流程图图 过程失效模模式及其影响响分析 控制计划 操作指导书书 查核清单 控制计计划应对制造造和装配过程程提出书面的的控制要求。 选择生生产设备和检检验设备应与特定定过程相关联联，并据此选选择具体的过过程监控方法法。 生产产部、生产车车间现场技术术人员依据制程能能力控制程序序对生产过过程进行有效效的控制。7.5.1.11 控制计计划 见见 7.3 APQPP过程 7.5.1.22 过程监监控及作业指指导书 各生产产车间依据过过程评估和监监控的要求，制

38、制订作业指导导书。这些指指导书的制订订应基于过程程流程图、PPFMEA和和控制计划中中提供的信息息。作业指导书包包括(适当时时)： - 作业名称称和编号 - 过程描述述 - 所需的工工装、量具和和设备 - SPC的的要求 - 反应计划划 - 修订日期期和批准人 - 作业设定定指导 - 目测检验验的标准-相关工程规范范要求-记录 作业指指导书应以最最容易被操作作者所理解的的方式编写。 现场作作业指导书包包括操作指导导书、检验指指导书、设备备操作规程、安安全规程等。 作业指指导书应在各各工位或工作作场所不中断断操作者工作作的情况下易易于得到。7.5.1.33 作业设设定的验证 必须为为作业设定人人

39、员编写作业业指导书以指指导设定工作作。在作业的的初步运行、材材料改变、作作业更改、连连续作业中断断恢复时，均均必须进行作作业设定验证证。采用首件件检验、与末末件比较。必必要时，应使使用统计方法法进行验证，并并在作业指导导书中加以规规定。7.5.1.44 预防和和预测性维护护 生产部部、生产车间间负责按照基础设施与工作环境控制程序的规定，进行预防性维护。包括但不限于： 标识关键设设备，并确保保其维修备件件的可得性； 正确使用和和维护设备，使使其保持高质质量和处于良良好的状态，以以实现无计划划外停机的目目标； 利用预测性性维护方法来来调整各种预预防维护活动动及备件的库库存。最大限限度地提高设设备的

40、有效性性和效率； 文件化、评评估和改进维维护的目标。7.5.1.55 工装管管理 生产部、生生产车间负责责根据基础设施与与工作环境控控制程序的规定建立立和实施有效效的工装管理理体系，该体体系包括以下下内容： 维护和维修修设施、设备备的方法及人人员 封存与修复复 工装/工具具的调试与设设定 易损工装/工具、易损损件的更换计计划 工装设计更更改文件，包包括工程更改改等级 工装/工具具修改及相应应的文件更改改确定工装/工工具状态的标标识，如生产产、维修、报报废 服务站的工工装/工具 工位器具等等 生产部必必要的技术资资源的充分性性和恰当性，总经理负责满足技术资源的需求，如果这项工作的任何部分委托供应

41、商完成，生产部、专业厂应当实施追踪以衡量供应商的质量和进度。7.5.1.66 生产计计划 生产产部计划调度度员负责根据据生产与服服务控制程序序的规定，确确保生产计划划以订单驱动动，满足顾客客要求。7.5.1.77 产品售后后服务的提供供 采购部部负责根据客客户服务管理理控制程序的的规定，以顾顾客满意为目目标，建立和和建设服务体体系，为顾客客提供服务。7.5.2 特殊过程的的确认 特殊过过程的确认通通过APQPP过程，由生生产部和各生生产车间完成成，以证实这这些过程具备备达到计划结结果的能力，并并通过控制计计划和作业指指导书或其它它适当的方式式对特殊过程程作出如下规规定，包括并并不限于：确定过程

42、评估和和批准的准则则；设备认可和人员员资格的鉴定定；特定方法和程序序的使用；记录要求；必要时的再确认认。7.5.3 标识和可追追溯性 生产部部、仓库和品质部根据过程的的监视与测理理控制程序的的规定标识产产品。品质部部、采购部和生产部对产品品的检验和试试验状态进行行标识和维护护。标识包括：产品品、检验状态态、包装、搬搬运、贮存、防防护、时间和和本公司要求求的其他标识识。并将上述述标识相关要要求写入作业业指导书。7.5.4 顾客财产产 采购购部对客户财财产进行管理理，包括对产产品的标识、保保护、验收、不不适用时的沟沟通和资料的的确认与保密密事项。7.5.5 产品防护 采购部部、生产部按公司的要求，

43、在内内部过程和交交付到预定地地点期间维护护产品的符合合性。这种维维护必须包括括标识、搬运运、包装、贮贮存和保护。防防护适用于产产品及其任何何组成部分。7.5.5.11 贮存和和库存 采购部部、生产部公司的要求建立和和实施库存管管理系统，以以优化库存结结构和周转期期，确保周转转，并按适当当的时间间隔隔检查库存状状况，以便发发现不符合的的现象。过期期产品必须用用与处理不合合格品相似的的方法加以控控制。 仓库管管理人员必须须按照先进先先出的原则进进行发放。7.6 监控控和测量设备备的控制 品质部部负责根据实实验室控制程程序的规定定，确保监控控和测量设备备符合产品和和过程控制的的要求，品质质部负责：

44、建立检验，测测量及试验设设备的清单 确保监控和和测量设备的校准符符合国家标准准的要求 使用能溯源源到国际或国国家标准的校校准方法。当当不存在此类类标准时，必必须记录用于于校准和鉴定定的依据 周期校准 调整和必要要时的再调整整 设备标识和校校准状态标识识 维护适合于于校准、测量量和试验的环环境条件 搬运、维护护及贮存时，保保证其准确性性和适用性 保存校验记记录 测量系统分分析(MSAA) 任何监监控和测量设设备的使用人人员，当发现现使用了错误误的或校准失失效的设备时，必须须对先前的检检验结果作有有效性鉴定，并并采取相应措措施。7.6.1 测量系统分分析 品质部部及人员会同监监控和测量设设备使用人

45、员员，负责根据据测量系统统分析控制程程序的规定定，开展测量量系统分析，保保证由操作人人员/测量设设备所引起的的测量误差在在可接受的范范围之内，并并符合AIAAG测量系统统分析参考手手册中有关的的接受标准。 控制计计划中要求使使用的测量设设备均须进行行测量系统分分析。7.6.2 校准记录 品品质部负责保保存所有监控控、测量设备备的（包括员员工自备的）校校准记录，包包括：- 校准的测量量标准 根据工程更更改所作的修修订 校准和验证证的状况及任任何偏离规范范的读数 校准失效状状况的影响评评估 在校准和验验证后，符合合规范的说明明 - 如可疑材材料或产品可可能已经被发发运时，应采采取必要措施施来控制其

46、影影响7.6.3 实实验室要求 本公司司的实验室包包括产品检验验、产品检测与与试验设备。本本公司的实验验室是质量管管理体系的一一部分，品质质部负责根据据 GB/TT154811标准和实实验室控制程程序的要求求，明确实验验室的范围，包包括开展实验验、校验活动动的能力，并并符合以下技技术要求：建立实验程序和和测试方法进行测试、校验验和对结果作作判别的人员员必须要有适适当的资格根据相关的标准准完成实验所有测试和校验验活动都必须须记录，并进进行适当的评评审 当需要要委托外部实实验室进行试试验或校验时时，公司只委委托通过GBB/T154481国家标标准认可的商商业/独立的的实验室进行行。当校验服务委托托

47、原制造商进进行时，同样样必须满足上上述要求。8 测量、分分析和改进概述 品质部部负责组织和和计划监控、测测量、分析和和改进过程，以以证明产品的的符合性、质质量管理体系系的符合性和和有效性。 APQQP小组必须须在先期质量量策划阶段或或过程评估阶阶段为各过程程选择适当的的统计工具，并并在控制计划划中标明。适适用时，各部部门在资料收收集分析时采采用统计技术术。测量和分分析必须重在在预防而不是是发现。 人事部部负责对基本本的统计概念念，例如“变差”、“控制(稳定定性)”、“制造过程能能力”及“过度调整”等进行培训训，确保本公公司全体员工工了解和掌握握。8.2 监控控和测量8.2.1 顾客满意 采购部

48、部负责根据顾顾客满意度调调查控制程序序的规定，定定期进行顾客客满意度调查查，以衡量顾顾客对本公司司提供产品和和服务的满意意程度。 顾客满满意度调查包包括但不限于于： 交付产品的的质量表现； 顾客的损失失，包括使用用现场失效； 交付计划表表现，包括额额外运费； 顾客满意度度和不满意度度趋势的主要要指标必须形形成报告。 顾客满满意度在经营营计划和管理理评审中得到到反映并加以以考虑。8.2.2 内部审核 品质部部根据内部品品质量审核控制制程序、产产品审核控制制程序和过过程审核控制制程序的规规定，制定内内部审核计划划，组织和实实施内部审核核，确保内部部审核覆盖了了所有质量管管理活动相关关的过程、活活动

49、和班次，以以证明产品和和质量管理体体系符合顾客客和ISO/TS169949 :22009的要要求。 本公司司的内部审核核包括体系审审核、过程审审核和产品审审核。产品审审核频于过程程审核，过程程审核频于体体系审核，体体系审核每年年不少于一次，对于有有问题的领域域应增加审核核频次。审核核必须按程序序文件的规定定策划和实施施，并报告审审核结果，维维护审核记录录。 被审核核领域的负责责人必须确保保采取措施，以以消除所发现现的不符合项项及其根源，并并进行跟踪。审审核员应负责责纠正措施有有效性的验证证。 审核员员应与被审核核领域相对独独立，审核小小组应由审核核组长组建。审审核结果必须须提交管理评评审。8.

50、2.2.11 质量管管理体系审核核 品质部部制定年度审审核计划并根根据年度计划划的安排，组组织和实施体体系审核。8.2.2.22 制造过过程审核 品质部部负责根据制制造过程审核核控制程序和和年度计划的的安排，组织织和实施过程程审核。8.2.2.33 产品审审核 品质部部负责根据产产品审核控制制程序和年年度计划的安安排，组织和和实施产品审审核，以验证证对所有规定定要求的符合合性。8.2.2.44 审核员员资格 内部质质量管理体系系审核员必须须符合GB/T190221.211993 iidtISOO1001112：19991的资格格要求。 体系审审核员、制造造过程审核员员和产品审核核员必须在内内部

51、质量审核核课程中得到到恰当的培训训，确保理解解ISO/TTS169449 :20009要求、产产品质量要求求和过程要求求。8.2.3 过程的监控控和测量 管理者代代表根据过程程控制的要求求，监控和测测量质量管理理体系过程，以以证明过程满满足策划结果果的能力。当当预期结果不不能达到时，必必须采取适当当的纠正和纠纠正措施，确确保产品符合合性。 各生产产车间必须严严格执行控制制计划，包括括遵守规定的的测量技术、抽抽样计划、接接收标准及未未满足接收标标准时的反应应计划，保证证制造过程保保持或超过产产品批准时的的过程能力。生产部负责开展过程能力调查，监控过程能力的趋势。 生产车车间对稳定的的过程进行过过

52、程能力监控控，持续改进进过程能力。当过程采用SPC控制时，现场操作人员必须在控制图上注明重要的过程事件和更改，包括对于失控状态所采用的反应计划。 对过程程能力不足和和不稳定的过过程，生产车车间主任确保保采用1000%检验和/或扣留产品品。生产部组织多多功能小组，制制定短期和长长期计划加以以改进。 当过程程发生更改时时，由现场工工程师/工艺艺员负责保存存过程更改及及其生效日期期的记录。 8.2.4 产品的监控控和测量 品质部部按产品的监监视与测量控控制程序中中的规定，确确保对产品特特性进行测量量和监控的方方法得到了确确定，并在产产品实现过程程的相应阶段段得到了实施施。符合验收收标准的证据据必须维

53、护。记记录必须表明明授权产品放放行的人员。只只有在所有计计划安排圆满满完成之后，才才能放行产品品。品质部负责发发动机及整车车最终产品的的监控和测量量，专业厂负负责中间过程程产品的监控控和测量。8.2.4.11 全尺寸寸检验和功能能试验 品质部部必须按照控控制计划的规规定，制定全全尺寸检验和和功能试验的的计划，对自自制产品进行行全尺寸检验验和功能试验验。8.2.4.22 外观项项目 在在进行外观检检验项目时，应应确保： 在评价区有有适当的照明明； 有适当的外外观特性的标标准样件； 维护和控制制标准样件及及评价设备； 对外观检验验人员的资格格进行验证。8.3 不合合格品的控制制 品质部部、生产部和

54、采购部根据不不合格品控制制程序的规规定，对不合合格品进行控控制。 任何不不合格的产品品应有标识，适适当时进行分分离和隔离。防防止不合格产产品由于疏忽忽而误用。可可疑的材料或或产品应作为为不合格品处处理。 品质部部对不合格品品作量化分析析，建立优先先减少不合格格的计划，相相关部门负责责人提出纠正正措施并实施施，品质部负责对对纠正措施的的验证。 发现不不合格品后，必必须及时按不不合格产品控控制程序进进行处理，包包括： 采取措施消消除已发现的的不合格品 由品质部负责组组织，适当时时由产品部产产品工程师、采购部批准以让步方式授权使用、放行或接受 品质部采取措措施，防止其其非预期的使使用。对不合格的性性

55、质和采取的的后续措施，包包括获得让步步的记录分别别由产品部和和品质部进行维维护。 当交付付或使用后发发现产品不合合格时，品质质部、产品部部负责对不合合格所造成的的后果或潜在在后果进行分分析，会同采采购部采取适适当的措施。提提交管理评审审。 8.3.1 返工产品的的控制 生产车车间主任确保保不合格品进进行返工的指指导书必须易易于得到，并并为相关人员员所使用。返返工之后必须须依据控制计计划再作验证证，以证实其其符合性。8.4 数据据分析 本公司司管理者代表表根据数据分分析控制程序序过程控制制及管理需要要，责成相关部部门收集和分分析有关资料料和数据，包包括监控和测测量得到的以以及其他来源源的资料和数

56、数据，并与质质量目标和竞竞争对手或适适当的基准指指标相比较，以以证明质量管管理体系的适适宜性和有效效性，并评价价可以实施改改进的机会。数数据分析资料料必须得出以以下信息：顾客满意度/不不满意度；产品要求的符合合性；产品的特性/过过程能力及其其趋势，包括括采取预防措措施的机会；竞争对手和行业业分析；供应商的表现；生产率、不良成成本、质量、效效率 资料分析析的结果应报报告给管理者者代表及管理理评审会议，并并用于确定必必要的改进措措施以支持： aa)建立优先先次序，获得得与顾客相关关问题的及时时答案； bb)确定与顾顾客相关的关关键趋势和相相关关系，以以支持状态评评审、决策和和长期策划；c)为及时报

57、告告从使用中产产生产品信息息的信息系统统。8.5 改进8.5.1 持续改进 本公司司采用持续改改进的原理和和方法，对质质量、服务(包括交付)、价格、技技术和管理作作持续改进，使使所有顾客和和中间供应环环节受益。 作为持持续改进的一一个组成部分分，本公司应应以顾客期望望、公司的长长远目标及竞竞争指标为动动力，进行自自我评估，寻寻找改进质量量和生产率的的机会。围绕主要指标和和目标，制订订具体的改进进项目。本公公司持续改进进委员会应保保证充足的资资源和人力以以实施这些项项目。给予特殊特性最最高的优先权权，减少产品品和过程的变变差。应使计计量类特性接接近目标值，减减小变差；对对于计数类特特性尽量采用用

58、防错技术。 8.5.2 纠正措施 由品质部部长负负责根据纠纠正和预防措措施控制程序序的要求，组组建多功能小小组，发现、调调查和解决问问题。包括：评估不合格（包包括顾客投诉诉）确定不合格的原原因评价确保不合格格不再发生的的措施的需求求确定和实施所需需的措施记录所采取措施施的结果(见见4.2.44)评估采取的纠正正措施 纠正措措施应该提交交管理评审。本公司必须运用用8-D的方方法、客户指指定或公司规规定的方法解解决问题。多多功能小组应应当根据问题题的大小和可可能遭遇的风风险的程度采采用防错技术术，并把纠正正措施及其实实施的控制用用于消除类似似过程和产品品中存在的不不合格原因。对顾客使用中反反映的质

59、量问问题和抱怨，采购部售后服务部应及时处理，品质部负责组织对产品失效的原因进行分析，并力求缩短此类分析的周期，采取必要的纠正措施和过程更改。 预防措施 本公司司应在新产品品的策划过程程和现有产品品、过程的评评估过程中，由由多功能小组组负责根据纠纠正和预防性性措施程序的的要求，系统统性地采用DDFMEA和和PFMEAA的方法，消消除潜在不合合格的原因，以以防止不合格格的发生。预防措施包括但但不限于以下下方面：确定潜在不合格格及其原因评估防止不合格格发生的措施施的需求确定并确保实施施所需的措施施记录所采取措施施的结果(见见4.2.44)评估采取的预防防措施预防措施应提交交管理评审。第四章 附件件附

60、件1质量体系系程序清单序号文 件 编 号号程 序 文 件件 名 称版本备注1DFL-QP-01文件资料控制程程序1.02DFL-QP-02记录控制程序1.03DFL-QP-03经营计划和目标标管理程序1.04DFL-QP-04管理评审程序 1.05DFL-QP-05人力资源管理程程序1.06DFL-QP-06先期产品质量策策划程序1.07DFL-QP-07进货检验控制程程序1.08DFL-QP-08更改控制程序1.09DFL-QP-09顾客需求的确定定与评审程序序1.010DFL-QP-10工艺装备管理程程序 1.011DFL-QP-11生产件批准管理理程序1.012DFL-QP-12采购管理