供应商委托加工商质量期望手册

1、2002年7月1日尊敬的*食品公司已有的和潜在的供应商或委托加工商: 我们的品牌牌名称代表着着我们对消费费者的承诺。为为了信守这一一承诺，多年年以来我们始始终不懈地努努力工作，并并且卓有成效效。正是因为为这样，我们们的品牌名称称成为了我们们最为宝贵的的资产之一。在保持和提高我我们品牌价值值的过程中，您您的作用是举举足轻重的。本本手册的内容容将对您为此此所做的努力力起到指导作作用。另一方方面，本手册册还将确保所所有我们已有有的和潜在的的供应商和委委托加工商对对我们所寄予予的期望能够够达成一个共共识。我们相信本手册册中所描述的的各项程序对对保证有效的的食品安全性性和质量管理理是至关重要要的。您的丰

2、丰富经验，可可以使您决定定如何能够最最好地实现这这些期望。我们的质量审核核人员将不时时地拜访贵公公司，检查贵贵公司的管理理控制情况，并并对贵公司为为达到这些期期望所做的努努力作出评价价。我们很荣幸将贵贵公司列入目目前正在，或或将来可能会会为爱芬食品品公司提供产产品、原料或或包装材料公公司之列。手册封面上的那那一句话：“我们的领先先地位依赖于于我们所创建建的联系”很好地表达达了这一切。我我们相信，我我们两家公司司之间的联系系，将会有助助于我们通过过向消费者提提供安全优质质的食品，实实现双赢。供应商/委托加加工商 质质量期望手册册第一章 前言1.1 宗宗旨1.2 关关键定义第二章 保保密及安全第三

3、章 审审核员的访问问第四章 质质量管理体系系4.1 一一般要求4.2 文文件化程序要要求第五章 管管理责任5.1 法法律机构的视视察与接触第六章 资资源管理6.1 良良好操作规范范(GMP)6.2 能能力、意识及及其培训6.3 员员工疾病及传传染病6.4 分分区6.5 公公用设施管理理6.6 设设备结构6.7 维维护控制6.8 设设备的设计及及验证6.9 致致病菌环境监监控6.10 卫生控制6.11 虫害的控制制6.12 环境方面的的考虑第七章 产产品的实现7.1 标标准的制订及及贯彻7.2 合合同审核7.3 与与XX食品公公司的沟通7.4 过过敏原控制7.5 标标签控制7.6 原原料进厂检验

4、、测测试及化验证证明7.7 危危害分析及关关键控制点(HACCPP)7.8 异异物管理7.9 重重量控制7.10 可追溯性7.11 贮存7.12 测量和监控控设备的校验验计量第八章 测测量、分析及及改善8.1 实实验室操作要要求8.2 质质量审核8.3 返返工的控制8.4 隔隔离与释放8.5 产产品追回第九章 产产品的完好性性9.1 公公用设施9.2 原原材料及其包包装9.3 产产品9.4 成成品附录A.1 最最低GMP期期望A.2 与与传染病有关关的致病菌A.3 分分区及公用没没施A.4 厂厂房结构A.5 设设备设计A.6 致致病菌环境监监测A.7 卫卫生控制A.8 虫虫害控制A.9 过过敏

5、原控制A.10 对包装材料料供应商的附附加要求A.11 定义第一章 前前言1.1 宗宗旨食品公司的的一个根本目目标就是销售售满足或超过过客户及消费费者期望的食食用安全、质质量稳定的产产品。食品供应商商质量期望手手册的目的的就是协助我我们已有的及及潜在的供应应商和委托加加工商，使他他们能够满足足此目标。食品公司通通过对产品缺缺陷的回顾、对对制造现场的的质量审核以以及对整个食食品工业的产产品追回事件件的分析，制制订出本期望望手册。这样样的回顾使我我们能够得以以了解认识到到哪些程序如如果得以很好好的执行，将将会避免追回回、消费者的的投诉、返工工及生产线的的停工。为了便于贯彻新新近颁布的IISO 90

6、000：20000，本期期望手册在结结构的安排上上力求能够反反映ISO 9000：2000标标准。本期望望手册之主体体的设计思想想是概述实现现食品公司司对食品安全全性和质量的的要求所需要要的适当程序序。对本期望望手册主体内内容的更进步的要求详详细记述在各各附件中。这这其中包括对对包装供应商商的附加要求求(附件111)。总之，本期望手手册与食品公司供供应商HACCCP标准以以及其它特定定的加工期望望手册一起使使用，是食品品安全性和质质量的基本保保证，其涵盖盖了所有对实实现有效的食食品安全性及及质量管理至至关重要的因因素。 应该强调的是是，本期望手手册所记述的的是最低期望望。不能用这这些期望的内内

7、容来更改或或淘汰任何政政府法规或食品公司司所颁布的标标准所规定的的任何要求。另外，一贯贯致力于努力力减少我们的的产品在其使使用周期中对对环境造成的的影响。为此此，我们也将将最低环境期期望加入到本本期望手册小小，以鼓励并并提供对环境境负责的管理理。作为食品公公司的现有或或潜在供应商商，您有责任任满足这些期期望，保证您您为卡夫食品品公司所生产产的物料的安安全性，保证证它们符合我我们的质量标标准。如果您您对我们的标标准有什么问问题的话，请请与您的食品公司合合同或质量代代表联系。我们很高兴您能能够接受挑战战，赢得机遇遇，成为食品公司的的供应商。我我们期待着与与您合作，共共同发展。我我们真诚地相相信“我

8、们的领先先地位依赖于于我们所创建建的关系”，而您是我我们质量链中中一个关键的的环节。1.2 关关键定义委托加工：系指指在非食品公司司工厂加工卡卡夫食品公司司专有的、以以食品商标标名销售的成成品(食品专有有配方)，和和在非食品公司司下厂加工在在食品商标标名下(品牌的贸贸易货品)销销售的委托加加工商专有的的配方之成品品，以及在非非食品公司司设施加工和和或销售食品公司司商标名下的的成品。(有有经营执照)委托包装：系指指对初级包装装的食品货品品的再包装，在在委托包装厂厂家内的包装装过程中没有与“裸露”成品的直接接接触。物料：系指任何何供应给食品公司的的原料、包装装材料或成品品供应商：系指生生产销售给食

9、品公司司的或在食品公司生生产许可证名名下加工产品品的公司(包括委托托加工商、委委托包装商和和特许加工商商)。第二章 保保密及安全宗旨：提供有关关保密性信息息或产权的交交换(无论是是食品公司司信息的透露露还是从外部部方面获取的的保密性信息息)。 供应商应应建立与外部部厂商合作时时的系统化的的保密管理程程序。双方都都应该严格保保密，以防误误将客户的保保密性信息或或食品公司司的保密性信信息泄漏出去去。需要供应应商保密之处处，将在合同同中明确规定定。 非经食品公司许许可，供应商商不得泄露保保密性信息。相相应地，每一一名员工都必必须采取适当当的措施来保保护食品公司司的信息。保保密性信息不不仅包括书面面文

10、件，还包包括与外部厂厂商谈话中间间或当访问外外部厂商时所所交换的信息息，同时也包包括电子形式式，如电子邮邮件等。任何已经公之于于公众域的信信息则不能作作为的对象。 所有供应应商都应建立立有效的程序序，以保证保保密性文件在在进行信息交交流之前建立立完成。如果果先前已有“保密措施”，则应对该该保密措施加加以复核，以以确保协议条条款涵盖了所所要交流的新新信息。所有的供应商都都应保证有可可能参与信息息交流的员工工具备应有的的保密意识。 确保与食品公司司有关的产品品原料程序序文件或其它它文件(如标标准等)均得得以标 识，此此类文件的分分发得以控制制，妥善保存存，而当使用用时易于调用用。 确保所有有过时的

11、受控控文件从现行行的手册中移移除并存档或或销毁(比如如粉碎)。非非受控文件应加以明确确标识，并恰恰当使用。历历史存档之文文件应在企业业或当地范围围内妥善保存存.第三章 审核员的的访问食品质量审审核员或其代代表将被授权权在适当的时时候进入任何何储存或向食品公司司供应物料的的企业进行审审核检查。对对该类厂商的的审核检查查将涉及所有有有关的生产产过程诸方面面，包括设备备、成品和尚尚未加工成成成品的物料、容容器、标签以以及其它确认认为与评价所所生产的食品产品有有关的方面。 审核检查查可以包括记记录、加工过过程、控制及及设施等项gg6检查，这这些项目应能能表明为食品公司所所生产的产品品符合我们的的要求及

12、标准准。 经审核检检查所获得的的信息只可用用于与食品公司司相关的日的的。 限制： 审核核检查范围围不得扩展到到财务数据、销销售数据(与与食品公司司直接有关的的销售数据除除外)、价格格数据或人事事数据(与审审查内容有关关的职能的专专业技术人员员的资质或培培训情况除外外)。 食品公司之之审核员不得得接触保密性性技术，如果果这样有可能能在日后对卡卡夫食品公司司的生意造成成危害。在这这种情况下，必必须在来厂之之前通知到食品公司司审核员。 审核通知 食品公司的的政策是在进进行审核检检查之前作预预先通知。但但是任何合同同中的任何条条款都不能否否决食品公司司不经预先通通知而派公司司自己的代理理人，或委派派有

13、关公司代理机构进行合同规定的的审核的权利利。第四章质量管管理体系4.1 一一般要求 公司将建立立和保持文件件化的质量管管理体系，以以便确保产品品原料符合合食品公司司规定的及相相关法律法规规的要求。 对于对为食品公司司所生产的产产品组份合合格性有影响响的外协工序序，公司应确确保对此类工工序的控制。此此类外协工序序应在质量管管理的范畴内内加以确认。为食品公司司供应的委托托加工商供供应商：如有在不完全为为委托加工商商或供应商所所拥有运营营的工厂生产产的产品或组组份，公司应应将此通知到到食品公司司。如公司有为食品公司的的产品进行包包装或生产产产品的委托加加工商，公司司应将此通知知食品公司的合合同代表。

14、所所有生产地点点都应向食品公司登登记，都应满满足食品公司司供应商和委委托加工商的的审核期望的的要求，并将将由食品公司司的质量审核核员进行审核核。4.2 - 文文件体系要求求尽管ISO 990002000认证证不是食品公司司强制性的要要求,但供应应商委托加加工商应该了了解该标准对对管理和文件件控制的总体体要求。记录的控制应建建立并保持记记录机制，以以便提供证明明符合要求及及质量管理体体系有效地运运行的证据。记记录应做到清清晰可读、易易于标识和检检索。应建立立文件，规定定记录之标识识、储存、保保护、检索、保保存时间以及及处置方式的的程序。文件和数据保存存最低保存时时限：向食品公司司提供的任何何组份

15、或包装装材料之文件件：保质期加加上2年。向食品公司司提供的成品品：保质期加加上1年。如果接收国家的的相关法律法法规要求的时时限大于上述述时限，则应应按照该接收收国家 的法律法规规执行。第五章 管管理责任5.1 法法律机构的视视察及联系 如遇任何何为食品公司司生产的原料料直接或间接接地成为法律律行动或法律律机构联系的的对象时，供供应商或委托托制造商应立立即电话通知知食品公司司的合同代表表，并后补书书面通知。(不包括定期期进行的例行行检查，除非非在此类检查查中发现为食品公司司所生产的原原料有不符合合相关法律法法规的情况。)如有任何为食品公司所所生产的原料料被国家法律律机构抽样检检查时，该样样品所代

16、表的的所有产品(如果所抽样样品为一原料料时，则应包包括成品)应应予以隔离。该该原料即成为为隔离及释放放计划的对象象。如有需要推迟发发货或需要隔隔离已经发货货给食品公司司的原料的情情形，应立即即电话通知食品公司司的合同代表表，并后补书书面通知。应应按照要求保保存一份法律律机构所抽检检批次的样品品复本进行留留样，以备将将来需要时用用来检测。如果法律机构查查出有任何可可能违反法律律法规的的情情况时，应立立即采取纠正正措施。如有违法事件直直接或间接地地影响到为食品公司司生产的原料料，应立即将将此违法事件件及其为纠正正并防止再次次发生该事件件而采取的措措施电话通知知到食品公司司的合同代表表，并后补书书面

17、通知。此此项事宜应以以文件记载。如果发生主动的的或被动的原原料召回事件件，供应商应应立即电话通通知食品公司司的合同代表表补书面通知知。第六章资源管管理6.1 良良好操作规范范(GMP) 所有的工工厂工作人员员、来防者及及外部分包方方都应遵守生生产所在地区区及产品有可可能销售的地地区现行法律律法规所规定定的优良操作作规范的要求求。各厂房、地地面、设备及及工序也应符符合优良操作作规范的要求求。详细的要要求请见附件件1：最低GGMP要求。6.2 能能力、意识和和培训 公司应：确定贯穿所有质质量链部门的的从事对食品品安全性和或产品质量量有影响的工工作的人员所所 必须须具备的能力力为了达到上述要要求提供

18、培训训或采取其它它措施对所采取的措施施的有效性进进行评价保存适当的教育育、培训、技技能及经验的的记录。 为生产工人人提供的一般般培训应包括括对质量原则则、事故隐患患分析关键控控制点、过敏敏原、优良操作规范以以及异物预防防等的了解。如如果有必要，应应提供旨在满满足本手册要要求的特别培培训。 应每年举行行刷新训练或或当出现偏离离程序情形时时举行。6.3 员员工疾病及传传染病 应就食品安安全建立新老老员工健康普普查程序。必必要时所有员员工都将接受受普查和教导导教育。应建立一套旨在在控制员工疾疾病和传染病病(这些疾病病的致病菌会会通过食品进进行传播)的的文件化的规规程，此规程程传达到有关关人员并向他他

19、们提供。请请参见附录录2：传染病病致病菌中中的传染性疾疾病一览表。6.4 分分区生产微生物敏感感性产品的公公司应采取有有效的计划防防止在制造场场地内的微生生物交叉污染染。 必要时应应与食品公司司协作进行评评估，以评价价所需分区级级别(红区、白白区或中性区区) 评估内内容还包括： 对产品品敏感性及潜潜在污染源的的评估(清参参见食品公司司HACCPP标准附件AA 生物敏敏感原料类别别一览表及第第4.1节中对敏敏感原料的定定义)。 对不同同加工区域和和或产品之之间潜在的交交叉污染的识识别. 进一步步的适当的控控制机制包括括但不限于： 通过设计手手段进行区域域的结构上的的分隔(如利利用物理障碍碍或通过

20、隔间间的方法对厂厂房加以分隔隔，密封管道道系统) 对人员和和设备进行交交通管制气压、风流量及及空气过滤 附件3：分分区及公用设设施中阐述了了关于分区的的细节，请参见此附附件。6.5 公公用设施的管管理公司应采取有效效的计划管理理和控制公用用设施的供应应。附件3：分区及公用用设施中完整整地阐述了关关于公用设施施管理的细节节，请参见此此附件。空气 室内空气不不应成为微生生物污染源，应应对相关的地地点进行监控控，以确保质质量。应由合合适的人员对对微 生物数据进进行动向预测测和审核，如如果结果偏离离标准，则应应采取纠正措措施。 作为原料或或与微生物敏敏感产品或其其包装有接触触的压缩空气气应不含油份份并

21、在使用点点加以过滤。水 饮用水供应应系统(包括括冰)应符合合所有有关的的地方和国家家法律法规的的要求。 对于生产用用水，包括冷冷却和加工用用水，应定期期在适当位置置检测TPCC，大肠菌群群的含量，频频率最好是每每月一次。如如果检测结果果超标，应采采取适当的纠纠正措施。蒸汽 输送到使使用点的蒸汽汽应具有正确确的质量和纯纯净度。 烹调用蒸蒸汽一系指直直接用于加工工产品或与产产品及初级包包装有接触的的蒸汽。烹调调用蒸汽是通通过以下方法法制作的1)只用许可的的锅炉化学药药剂2)通过过离析器3)通过过滤器器过滤4)过过滤后通过不不锈钢管路对对蒸汽进行输输送。 应例行检检查冷凝蒸汽汽的质量，以以确定是否有

22、有混浊、异味味和微粒。6.6 工工厂结构 设施的的设计施工应应合理，以便便确保生产出出安全优质的的产品。应很很好地维护设设施，具体要要求见下列及及附件4：设设备结构中的的细节设施的结构必须须坚固。 内部结构的的设计和施工工：必须合理理。 应提供足够够的通风，以以便必要时排排除操作环境境中的烟雾、灰灰尘、蒸汽及及其它气体。 当上位冷凝凝不能避免时时，应采用接接水斗，并注注意维护。冷冷凝水接水斗斗必须用水管管接到排水沟沟处，而不能任其其滴落到地板板上。 设备所用材材料应适于食食品生产。 要尽可能避避免使用木拍拍。用木材制制成的设备(包括木拍)应保持其良良好状态，合合理设计，维维护良好避免免使其成为

23、物物理、微生物物和虫害污染染源。6.7 维维修维护控制制 应确立文件件化的有计划划的维护程序序。 应力求做到到设备的持久久性修复，所所采用的应是是适当的材料料(也就是说说，可能对食食品安全性质量造成负负面影响的权权宜之计性的的修复，应及及时地代之以以永久性的修修复)， 维修操作(如钻孔、切切割、抛光和和焊接等)完完成之后，应应确保设备设设施清洁、卫卫生并修复完完好之后，才才能再投入生生产。 如果维修操操作是在生产产过程中进行行的(良好操操作规范、手手艺等)，应应采取适当的的措施保护产产品。6.8 设设备的设计及及验证公司的设备应设设计得当，以以确保能够生生产出符合食食品安全性和和质量要求的的产

24、品。用于于加工食品或与食食品接触的包包装的设备应应具备可清洁洁性，应该用用适于与食品品接触的材料料制造，且能能够保护产品品免受污染。附件5：设备的的设计中记述述了要求的详详细内容，请请参见此附件件。6.9 致致病菌环境监监控 为食品品公司生产微微生物敏感产产品的公司应应实施有效的的致病菌环境境监控计划。通通过实施该计计划应能够探探测出加工环环境中致病菌菌和或能够够指示可能有有致病菌存在在的有机体。是是否需要实施施致病菌环境境监控计划，要要根据所加工工的产品原原料的微生物物敏感性而定定。(请参见见食品公司司供应商HAACCP标准准之附件件A一生物敏敏感原料类别别一览表) 对致病菌环环境监控的要要

25、求及其规程程应文件化，并并向有关人员员提供。规程程中应明确规规定：所适用的产品或或工序抽样的位置、频频率及抽样方方法试验方法试验结果合格标标准纠正措施方案 更详尽的内内容请参见附附件6：致病病菌环境监控控具体到某个产品品的“致病菌环境境监控”建议可以向向“公司质量量部”咨询6.10 卫生控制 公司应建建立文件化的的卫生程序，该该程序应符合合法律法规及及食品公司司的标准， 其内容应应包括卫生计计划、时间表表、指导、验验证、记录的的保存、记录录的校阅以及及纠正措施计计划。所有的设备都必必须进行清洁洁后方可投入入食品生产。清清洁程序应文文件化。清洁洁应包括质保保部或管理人员对设设备的检验，清清洁完成

26、之后后应以文件记记载。只应使用经批准准可以用于食食品加工设施施的清洁剂。应建立一个验证证卫生程序的的效果并使之之文件化的体体系附件7：卫生生控制中记记述了详尽的的卫生要求，请请参见此附件件。6.11 虫害的控制制 应建立一一个文件化的的虫害控制程程序，以便有有效地防止虫虫害在工厂及及周围地区的的活动。虫害害控制活动应应由有资格的的有害动物控控制承包人或或接收过同等等培训的人员员进行。虫害害活动和进入入地点常规检检查。如果发发现有虫害活活动，应适当当地加强控制制。附件8：虫害害的控制中中详细记述了了对有害动物物控制程序的的要求，请参参见该附件。6.12 环境方面的的考虑 公司应执行行文件化的环环

27、境管理体系系，该体系应应至少符合以以下要求符合性 公公司应建立必必要的体系来来确保完全符符合所有有关关的环保法律律法规。政策 公司司应制订环保保政策，并将将此政策传达达到整个企业业环境因素 公司应制订订环保登记记记录机制，依依风险程度规规定优先级别别，并以此作作为对法律法法规符合性和和持续改善计计划的依据，旨旨在减少对环环境的影响。环境管理体系公司应依据据公认的标准准，并根据公公司的规模及及其对环境的的潜在影响制制订并执行一套环境管理理体系。第七章产品的的实现7.1 标标准的制订及及贯彻 公司应确保保生产地点放放置有经卡夫夫食品公司代代表审定批准准的“食品公公司标准”(如原料及及成品标准、配配

28、方、HACCCP计划等等)。 公司应制订订策略及程序序来确保所有有的原料均符符合食品公司司的标准。厂厂内的适当的的人员可以得得到为食品公司司供应或加工工的产品的最最新标准。7.2 合合同评审 公司在正式式合同经双方方签定之前不不得向食品公司司发送原料或或产品(不适适用试生产产产品)。7.3 与与食品公司司的沟通 公司应建立立文件化的沟沟通制度，在在做任何变更更之前，包括括变更产品配配方、原料、设设施或工艺，如如果可能影响响产品安全性性和质量，成成品的原料陈陈述、营养成成分标签或功功用等，都应应以书面的形形式通知食品公司司的合同代表表。7.4 过过敏原控制 某些食品或或食品原料可可能会在极少少数

29、敏感体质质的人中间引引发严重的有有害反应。请请参见附件件9：过敏原原控制之“食品过敏原原类别一览表表”。该一览表表中列举了已已知能够在敏敏感体质的人人中间产生严严重的、危及及生命的反应应的那些食品品或食品原料料。配方中包含食品品过敏原的生生产原料产产品的公司，应应建立有效的的计划来评估估、确定并控控制这些食品品过敏原，以以确保任何产产品原料中中均不包含不不作标明的特特定的过敏原原成分。“过敏原评估”应作为HAACCP计划划制定过程的的一个步骤来来执行。应该该确定各种过过敏原来源(原料、加工工步骤、加工工助剂、返工工工序、上批批物料的遗留留(由于生产产排序的原因因)。 公司应实行行控制，以防防止

30、产品原原料中存在未未标识的过敏敏原，并确保保所有存在的的过敏原都通通知到*食食品公司。 生产每种产产品原料所所使用的原料料中存在的过过敏原应注明明在标签上并并通知*食食品公司。 某些可以避避免的过敏原原，可能会通通过与其它生生产线(无共共同设备)或或其它生产区区的交叉接触触而引入。对对于此类过敏敏原应通过原原料的处理、返返工处理(参参见附件9：过敏原的控控制)、员工工的过敏原意意识培训以及及良好操作规规范(GMPP)等途径进进行严格管理理。某些可以避免的的过敏原，可可能会通过上上批物料的遗遗留引入。对对于这类过敏敏原应通过产产品排序和清清洗或冲刷来来管理(请见附件9：过敏原的控控制)，但这这只

31、适用于设设计时已充分分考虑到清洗洗或冲洗的工工序。参见第第6.10节“卫生控制制”。 由于技术上上的限制(比比如由于产品品性质或工序序设计上的制制约)，不能能通过产品排排序及清洁的的方法加以避避免的那些通通过交叉接触触、上批产品品残留而引入入到售给食品公司的的原料产品品中的过敏原原，应予以恰恰当的确定和和标识。应将将这些过敏原原通知到食品公司，以以便在使用这这些原料的产产品的标签中中能够反映出出有它们的存存在。7.5 标标签控制 公司应具备备对标签的控控制，以便确确保能够在为为食品公司司生产或提供供的原料或产产品中正确地地使用标签。 标签控制应应确保用于为为食品公司司生产的或供供应的原料、物物

32、料或产品的的标签满足所所有的国家法法规的要求及及食品公司司标准的需要要(请注意，对对于成品委托托加工商来说说，此程序通通常是由食品公司直直接管理或参参与管理的)。标签应准确地地描述产品、物物料及原料。标签应清晰标标明加工商、包包装商或分销销商的名称和和地址、批号号和食品的产产品代码、净净含量陈述，最最佳食用期。 原料成分、储储存条件、制制备指导、过过敏原、健康康标志等。如如果对营养成成分声明说说明有要求，还还必须提供营营养方面信息息。每个产品都应应有正确的标标签。7.6 原原料进厂检验验、检测及化化验证明 公司应实施施对进原料料的控制，以以确保原料符符合标准及政政府的有关法法律法规，包包括微生

33、物以以及物理化学学标准和对化化学残留物的的要求。 对未加工农农产品应进行行检查，以确确定是否有残残留的杀虫剂剂。此项检查查可通过对商商品进行化验验或通过对种种植者、生产产者及其他经经手该产品的的人员的控制制监管来实现现。应特别注注意，确保在在产品上或产产品周围所使使用的是经批批准有此特定定用途的杀虫虫剂。 公司应确保保进厂的原料料只有经过检检验或通过其其它方式确认认符合具体要要求后才能投投入使用。如如果需要进行行致病菌检测测，应实施隔隔离和释放程程序，直到检检测完成。 公司应根据据文件化程序序的要求，对对生产过程中中的产品进行行检验和检测测。如发现不不合格事项，应应采取相应的的纠正措施。 应有

34、一个供供应商批准程程序，他们提提供的材料用用于食品公司司的产品、原原料或包装。该该程序应包括括对供应商表表现和供应商商设施的定期期评估。该程程序的重点应应放在食品安安全上。 公司应按照照文件化程序序进行成品检检验和检测，以以提供成品符符合具体要求求的证据。 如果标准要要求有“化验证明”，或接收单单位有单独的的要求，则应应在卡夫食品品公司的工厂厂允收原料之之前收到此证证明。卡夫食食品公司保留留对每批发货货进行抽样和和做相应处理理的权利。 不论是公司司内部还是委委托进行致病病菌检测的试试验室，都应应是NATAA级的或经卡卡夫食品公司司批准的微生生物试验室。7.7 危危害分析及关关键控制点(HACC

35、PP)供应商或委托加加工商对于其其为食品公司司生产的每一一产品、原料料或包装，都都应有一个文文件化的HAACCP计划划。下列步骤骤是每一个HHACCP计计划都必须具具备的:1. 找出危害害并对与工序序和产品(根根据具体的操操作可以包括括原料的处理理、加工、分分送和产品的的储存等)相关的风险险作出评估。风风险评估将以以下面的形式式文件化：对本HACCCP计划所涵涵盖的产品的的描述。工厂布局图，其其中至少要表表示出：设备备、厂房结构构、交通流向向及空气流动动状况加工过程的流流程图及其概概述。物理的和微生生物方面的危危害列表。2. 确定哪些些控制项目是是确保产品安安全性的关键键。这些关键键的控制项目

36、目将列为“关键控制点点(CCP)”,而其余的控控制项日将通通过必要程序序进行控制。3. 针对每一一个确定的CCCP制订关关键限值。4. 制订监控控程序，使每每个CCP都都得到监控。该该监控程序的的内容包括监监控频率及责责任人。5. 制订纠正正措施，当出出现偏离关键键限值的现象象时，便可采采取纠正措施施予以纠正。6. 制订有效效的记录保存存程序，使监监控结果、纠纠正措施和验验证工作文件件化。7. 制订程序序验证CCPP和HACCCP体系工作作是否正常、HHACCP计计划是否得当当。HACCP要求求的完整内容容详细记述在在食品公司司供应商委委托加工商IIIACCPP手册中，应应与此文件共共同使用。

37、 7.8 异异物管理 公司应应有有效的计计划来防止、探探测和控制完完工原料成成品中的异物物。 公司应应确保落实计计划，通过使使用控制装置置(如金属探探测器、磁铁铁、筛网过过滤器等) 将异物混入入的机会降低低到最小： 控制制装置安放在在适当的位置置，以获得最最佳效果。 应备备有书面程序序。版本最新新。检查的频率应应满足规定的的要求。 应进行评估估以确定潜在在的异物源，范范围包括但不不仅限于：原料设备的设计工厂环境 应定期进行行再评估，特特别是当工厂厂的环境发生生变化后。以评估为依据，将将制订出恰当当的减少异物物的策略(安安装滤网、筛筛网、过滤器器、磁铁、金金属探测器或或生产线上所所必须的其它它装

38、置)，包包括：确认供应商的的控制策略设计时将异物物风险从加工工过程中排除除(如避免设设备有金属件件之间的接触触)预防将异物引引入产品异物的探测。金金属异物的探探测：金属探测装置置应能够探测测出并剔除等等于或小于11.5mm的的铁质异物、22.0mrnn的非铁质异异物和2.55mm的不锈锈钢异物。测测试应至少在在每次生产开开始时和结束束时各进行一一次。应定期验证探探测能力。应确定并采用用探测设备的的最佳设置，以以便获得最高高的灵敏度，最最大限度地防防止金属污染染。在生产过程中中应经常性地地采用单次测测试来验证探探测能力(比比如说每班次)，并定定期(比如说说每星期一次次)采用多次次测试来进行行确认

39、。应确定并采用用探测设备的的最佳设置，以以便获得最高高的灵敏度，最最大限度地防防止金属污染染。终点金属探测测装置应能够够探测出产品品中存在的金金属；探测极极限取决于产产品、包装及及探测设备的的类型。 被金属探测测装置剔出的的产品的处理理规程及评估估应符合下列列标准：检查被剔出产产品的指定责责任人及方法法。措施限度标准准应提供给责责任操作者，并并应描述纠正正措施的内容容。措施限度度的内容应包包括可导致立立即采取纠正正措施的异常常发现及过量量剔出品。纠纠正措施记录录应予以保存存并定期审阅阅。 如果反复出出现数量较多多的剔出产品品，表明可能能存在严重的的金属污染问问题，则必须须采取相应的的隔离和释放

40、放程序。根据据问题的分析析情况，可能能需要隔离整整班产品、等等待进行再化化验的结果。对于玻璃容器装装产品必须建建立处理在线线玻璃破碎问问题的程序。玻玻璃容器清洁洁设备必须就就位并正常运运转。 在无法使用用异物控制装装置的地方，应应实施预防性性的维修方案案和或检验验。供应商还应具备备文件化的生生产线开机程程序及对上位位区域、垫片片、生产设备备及相邻表面面的检查程序序，以确保这这些部位不存存在会污染产产品的物质。 筛网、过滤滤器、磁铁或或其它捕捉装装置，至少应应在生产线开开机之前及加加工结束后进进行检验，其其状态应作记记录。 如果包装点点由于技术上上的原因不能能使用金属探探测或捕捉装装置，或产品品

41、的条件不允允许达到探测测要求，这时时就必须采取取充分的、全全面的检验方方案。该方案案应包含金属属对金属的磨磨损、可动部部件、垫片、螺螺母、螺栓、键键销、玻璃、测测量装置及任任何其它不应应出现在成品品中的物体或或材料。7.9 重重量控制供应商应实施符符合所有相关关法律法规要要求的重量控控制方案。重重量控制方案案应包括统计计过程控制的的应用、天平平的日常校验验、纠正措施施方案以及处处理不合格产产品的方针。7.10 可追溯性 各供应商对对其为食品公司司所生产的原原料应有个有效的可可追溯性计划划。如果食品公司要要求，供应商商必须向其提提供原料的可可追溯性方面面的信息。特特别是当出现现与产品问题题相关的

42、事件件，比如出现现产品收回并并涉及到含有有此原料的产产品时。 “可追溯性性”计划的内容容应包括：所所有原料、返返工、加工条条件以及该批批产品的目标标客户的标识识确定。每每年度应进行行模拟产品收收回，以确认认可追溯性过过程的有效性性(见第8.5节 产品的收收回)。可追溯性计划将将确保为食品公司生生产的物料中中所有原料都都具有可追溯溯性。可追溯溯性的内容包包括标识所有有原料、初级级包装、市售售包装单位、返返工、加工条条件以及该批批产品的目标标客户或处置置方式。 对于没有具具体批号的原原料，应制订订并执行独一一性标识和追追溯之方法。 所有流水作作业生产将用用批号进行标标识，这些批批号将保证产产品从原

43、材料料进厂一直到到成品包装整整个过程的完完整关联性。7.11 贮贮存 供应商应确确保原料是按按照标准贮存存的，并在一一个清洁的适适于贮存该种种原料的环境境中加以控制制。贮存设施应整洁洁、有序，并并且考虑到以以下几点： 卫生及有有害动物控制制(例如与墙墙壁的间隔、多多拍为3050cm、门门窗应有密封封，地面、墙墙壁及高设结结构应易于清清洁)。包装袋和包装装桶如有损坏坏应及时封好好，以防产品品泄露和受到到污染。不得得使用由于包包装损坏而受受污染的原料料，因为这样样的原料有可可能受到了异异物或微生物物的污染。标准所要求的的相对自然环环境状况的温温度湿度控控制。贮存过程中应应将玻璃容器器与原材料及及成

44、品隔离。有可能污染成成品的未加工工原料应与易易受微生物污污染的加工后后的成品隔离离开来。 供应商应使使用指定的贮贮存区间或仓仓库以防止准准备使用或即即将发货的原原料受损或变变质。为了探探测由于虫害害侵扰、不卫卫生的条件以以及温度湿湿度控制上的的失误等而引引起的变质，应应当每隔适当当的时间对库库存原料的状状况进行一次次评估。 应实施有效效的控制，以以防止食品原料料受到其它有有气味的食品品或非食品(如清洁液及及其它家用零零售产品)的的影响而带上上异味。这些些材料必须贮贮存在指定区区域，贮存区区的通风系统统的设计成能能够防止成品品的口味及气气味变坏。 对于易受微微生物侵害的的液体原料的的散装贮存应应

45、有一套有效效的控制方案案(如隔绝、对对温度的监控控)，以便防防止原料受到到侵害或污染染。7.12 测量和监控控设备的校验验计量 在生产中使使用测量和监监控设备的供供应商应建立立并维护个包括所有有可能影响食食品安全性和和或产品质质量的设备的的总清单，并并附有恰当的的控制、校验验和维护程序序。 应对关键键工序温度计计(设置于各各关键控制点点)加以标识识、确认，并并至少每年校校验一次，如如果法律法规规及HACCCP的有更严严格的要求的的话，则应相相应地缩短校校验间隔。非非关键点测量量装置的评估估的间隔应根根据其重要程程度确定。如如果公司内部部规定与国家家法律规定有有差异，应以以法律规定为为准。对检查

46、应作出出完整的文件件记载，内容容包括时间、操操作人员签名名以及对比结结果，不允许许空项。关键点温度计计应在加工温温度下或接近近加工温度的的温度下进行行校验。必要时应对纠纠正措施进行行记录。应确定容许误误差。 应建立恰当当的与卫生相相关的设备计计量程序。如果发现有未经经适当校验计计量的设备，那那么所有使用用该设备加工工或测试的产产品都应予以以评估确定产品所受到到的影响。第八章 测量、分析析及改善8.1 实实验室操作要要求 供应商应确确保共为食品公司生生产的产品原料的控制制及其相关文文件(如试验验方法手册、原原料标准、包包装材料标准准、正式的测测试方法或产产品标准等)就位，并便便于支持本生生产工序

47、的负负责检验测测试的部门使使用。 此类文件应应依据正式测测试方法或经经食品公司司确认的测试试方法制订。应应建立并保存存一个记录现现行经批准的的方法的签发发日期的索引引。应具体地地规定进行测测试的频率。所有的厂内实验验室和试验室室工作人员都都应遵守产品品生产所在地地和产品销往往地的当地现现行法律法规规规定的优优良实验室操操作规范。 定期对试验验室分析人员员进行分析评评估和内部审审核、合作研研究和数据的的统计学评估估，也是试验验室操作规程程的一部分。 如果供应商商拥有致病菌菌试验室，而而该试验室是是用来检验食品的原原料产品，则则应采用专门门的要求。试试验室的设计计及操作应能能够排除致病病菌交叉污染

48、染。食品的致致病菌检验只只可由已获得得“食品公公司的公司微微生物技术部部”批准的试验验室执行。有有“外部获准试试验室清单”备索。8.2 质质量审核 供应商应建建立并保持文文件化的计划划和执行内部部审核的程序序，以确定与与质量工作相相关的结果是是否符合计划划安排、确定定质量体系的的有效性并推推动持续质量量改进，应建建立实施检测测客户满意度度工作的执行行情况的措施施。 该程序应确确保： 每个部门门至少每年审审核一次； 审核的结结果应分发给给对所审核的的区间负有责责任的人员；跟踪审核工作作应验h并并记录所采取取的纠正措施施的执行情况况。8.3 返返工的控制 供应商应具具备一套控制制体系，用来来控制其

49、为食品公司司生产的产品品或原料中返返工的使用。 应具备对返返工和超溢的的控制(如时时间、温度)，以控制返返工品及后继继成品的微生生物生长及污污染。 可能含有未未声明的过敏敏原的返工品品必须加以标标识、隔离、控控制。放入相相同类产品或或适当标识的的产品中。 对所有的返返工品应予以以标识，必要要时进行隔离离。微生物敏感性的的返工料在返返工之前或返返工过程中将将接受“消毒”。如果未采采用“消毒步骤”，那么已经加加进了该返工工料的成品在在返工工序之之后必须经过过微生物检验验。产品配方及加工工说明中应就就返工原料的的使用有专门门的规定，包包括返工原料料的用量、验验收标准、贮贮存条件、再再加工步骤、过过敏

50、原的标识识、料龄限制制、特殊处理理要求以及用用于可追溯性性的批号标识识。8.4 隔隔离与释放 供应商应确确保具备书面面的隔离释释放控制方案案，其中应明明确规定责权权。 此类文件化化的程序应使使用最新版本本，适用于整整个的隔离及及处理过程，包包括内、外部部各方信息的的沟通。隔离离与释放体系系将包括供应应商的工厂及及仟何其他委委托单位。 该方案应包包括对用于食品公司司产品原料料的不合格原原料的控制、原原料正在进行行(等待检验验结果)致病病菌检验或消消毒检验，化化验证明(CCOA)的验验证、包装材材料供应、标标签、半成品品、成品及返返工品的控制制。必须保持记录录以便于对每每次隔离事件件的历史的重重现

51、。 各种类型的的隔离必须归归类到相应的的级别中： 一级隔离离：当一项不不合格事项造造成潜在的食食品安全性隐隐患、关系的的重大的法律律或重大的质质量问题时所所采取的隔离离。 二级隔离离：当一项不不合格事项造造成潜在的食食品质量问题题或关系到较较小法律问题题时所采取的的隔离。 控制隔离：除上述隔离离级别所包括括者之外的隔隔离情形。 当有产品、原料、物料被实行隔离时，所有影响到的事项必须予以明确标识并进行适当的物理隔离。 如果原料、返返工品和中间间产品致病菌菌的检验是作作为CCP而而进行管理的的，在等待致致病菌检测结结果或化验证证明的确认时时，该物料应应进行二级隔隔离。若致病病菌检验结果果呈阳性，则

52、则应立即转为为一级隔离。 不是作为CCCP进行管管理的原料、返返工品、中间间产品及成品品，在等待致致病菌检验或或消毒检验时时必须通过个规定明确确的和有效的的体系加以控控制，该体系系的目的是防防止由于疏忽忽而动用被隔隔离的物料，并并核实库存。 对被实施隔隔离的成品物料必须予予以有效的监监控并进行记记录。必须进进行库存检查查以便确认控控制是否得当当、是否由于于疏忽而被动动用。对实施施级隔离的的产品必须进进行物理隔离离、附上标签签，其数量应应每天进行核核实和记录。 当释放一批批成品原料料之后，就不不允许对该批批成品或用于于其中的原料料进行致病菌菌检测了。 处理和或或销毁报废的的产品原料料方面的书面面

53、规程，包括括返工控制规规程，应明确确地阐明并由由有关管理部部门批准。如如果产品上附附有食品公司司的标签，还还需要经食品公司批批准。报废的的物料应予以以明确的标识识。这样的产产品不得在内内部销售。该该物料报废的的原因，编号号日期标注，所所涉及的数量量以及处理方方式应注明在在批记录中。 带有(但不不仅限于)以以下缺陷的物物料，不得发发往食品公司司：偏离CCP临临界极限的物物料；含有致病菌或或有毒成分的的物料；含有异物的物物料；含有产品标签签上未声明的的过敏原的物物料；含有违反规定定的残留物(如杀虫剂)的物料因为重金属污污染报废的物物料；不符合法律法法规标准的物物料。 当为食食品公司生产产的物料误从

54、从隔离中释放放，或怀疑不不合标准的但但已经发货给给食品公司司的物料，应应立即电话通通知食品公司司的合同代表表，并后补书书面通知。8.5 产产品的回收追回 供应商应应确保有一个个文件化的回回收程序，以以便能够快速速有效地对处处理可能对食品公司司和或其客客户消费者造造成不可接受受的风险的产产品问题。这这类控制要求求必须对从分分送销售地点点及市场两个个环节清除可可疑物料的产产品回收追追回程序有一一个清晰的理理解。 收程序应应论及以下事事项： 规定权责责，溶实到人人，以便确保保实行是够的的控制，实现现完全的产品品回收。 有效的向向业务回收协协调员传达沟沟通的机制。 从分送和和销售环节上上清除可疑物物料

55、的机制。 每年一度度在本厂控制制的范围内对对回收体系进进行测试。当当发生重大质质量问题时应应随时进行测测试，以便确确认所有产品品数据的准确确性及联络数数据和各个程程序及可追溯溯性体系持续续有效性。这这些检测的结结果及必要的的纠正措施必必须文件化。 发起和实实施整个回收收过程年度检检测的责任归归属，应经一一致同意后形形成文件化程程序。第九章产品的的完好性要求食品公公司的供应商商确保加工、贮贮存和发运所所有阶段中所所供应产品的的完好性和安安全性。以下下列举的这些些关键区域是是需要建立程程序，以便确确保产品得到到有效保护。另另外还应进行行隐患评估，以以确定其它会会使产品的完完好性受到危危害的区域。9

56、.1公用资源源公共设施施 工厂空空气应定期检查查段有空气过过滤器的完好好性。 水 主水源应加加锁，并限制制人员接触。 工厂气气体系统 内部气体系系统，应加锁锁并限制人员员接触。化学品一不是立立即就要使用用的化学品必必须加锁并限限制人员接触触。对于日常常使用的化学学品来说，只只需要存放在在一个有安全全措施并限制制人员进入的的实验室即可可。而那些只只是定期使用用的或库存货货品，则需要要加锁贮存并并限制人员接接触。9.2原料及包包装所有供应物品(不包括间接接使用的物料料及服务) 对每批进厂厂物料及包装装材料必须进进行物理完好好性的检验。初级包装材料(接触食品)：只有必要要岗位的人员员才可接触。标签、

57、纸箱、盖盖子(带有商商标的)及成成品：无关人人员不得进入入存放这些材材料的区域。如如果材料由干干缺乏某些物物理分隔导致致不易限制进进入，应选择择其它方法进进行控制。不不再使用的标标签、纸箱、盖盖子应在有见见证的情况下下予以销毁并并作记录。已已贴标签的将将被报废的产产品应毁坏其其外观或销毁毁(压扁、撕撕碎等)以免免以后再次使使用这些容器器、标签或盖盖子。9.3 产产品过程中产品过程中产品返返工：产品在在贮存过程中中应妥善保护护，在使用之之前必须做物物理性质检验验。无关人员员不得接触该该区域。存储室内散装存储容容器：员工只只可接触对其其岗位和工作作流程有必要要的室内仓储储容器。室外存储容器(筒仓、

58、储罐罐等)：储存存加工容器器所有的通向向外界的开口口处均应安置置锁头。必须须限制和控制制人员对室外外存储容器的的接触。9.4 制制成品成品：装运前应检查产产品和包装是是否完奸、运运送容器是否否清洁。卸货货后应彻底检检查运输工具具是否有异常常残留物质存存在，如粉末末、液体或其其他物质。室外存储：保护存放在外仓仓库的原料、包包装材料、成成品不被未经经许可的人员员接触。当工工厂接收原料料及包装材料料时应检查其其是否完好、运运送容器是否否清洁。装运运前应检查成成品是否完好好、运送容器器是否清洁。附录A.1最低GGMP要求 所有工厂人人员、参观人人员和外部承承包商都应遵遵守产品生产产地和产品发发运目的地

59、现现行法律定的“良好操作作规范”要求。厂房房、地面、设设备、加工过过程也应符合合GMP要求求。 所有员工应应保持高度的的个人卫生以以防止食品污污染。当地管管理层应采取取一切合理防防范措施以减减小操作人员员造成污染的的可能性。 在所有GMMP区工作的的员工每次开开始工作前、暂暂离后重返工工作区域时、从从卫生间回来来后或其他任任何双手被弄弄脏或污染的的时候，双手手都应经清洗洗和卫生处理理。 应佩戴发网网(密网型的的)，尽可能能彻底包起头头发。如在GGMP区域必必应佩戴帽子子或头盔，仍仍应戴发网。禁禁止佩戴任何何卷发夹、梳梳子或发卡。允允许在发网下下整齐佩戴发发扣、头巾或或手帕。 必须保持双双手和指

60、甲清清洁。指甲应应适当修剪。 禁止涂抹任任何类型的指指甲油。禁止止使用假指甲甲、假睫毛等等。 工作时禁止止佩戴耳环、手手表和珠宝饰饰品，但允许许佩戴结实的的单环戒指(结婚戒指类类型)和slleeperr earriings (1厘米的的无间断环)。禁止佩戴戴任何其他种种类的戒指和和耳环。如因因当地法律的的原因该要求求无法实施，应应采取其他方方法防止珠宝宝饰品造成污污染。 在GMP区区工作的员工工应将胡须剔剔净或使用胡胡须套。经营营管理部门应应对例外情形形作出文件化化的规定。 禁止使用有有香味的护手手霜。 服装在操作作开始时应为为干净整洁，且且在操作过程程重尽可能保保持其整洁。必必须保证服装装无