环保供应商控制程序

1、环保供应商控制程序制订日期2003 年 08 月 23 日修订日期2019 年 3 月 14 日实施日期2019 年 3 月 14 日批 准总经理审核制 定工程部生产管理部PE部QA部开发技术部IQC 检查部TQM部管理小组环保供应商控制程序更改记录发行日期版次更改内容2003/08/231初版发行2006/04/172根据公司组织架构图1）取消 QM推进部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。2007/05/1431.公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。根据公司组织结

2、构图，品质技术推进室变更为制造企画室。2009/04/1051. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职；2019/3/1462. 根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4)更多免费资料下载请进：/index.asp好好学习社区环保供应商控制程序目录项目、标题页 次更改记录 .2目录 .31.总则 .41.1适用范围 .41.2起草、更改、作废 .41.3目的 .41.4权责 .41.5.定义 .42.作业内容 .53相关文件 .84.相关表单 .85.流程图 .9总页数：9 页环保供应商控制程序目的 : 规范合格之环

3、保供货商选择 , 以验证是否具有生产加工环保产品的能力 , 以确保其提供的部件 / 物料满足公司对环境管理物质方面的要求.范围 : 环保供货商的寻找、辅导、登录及日常之监查或资格的取消等.定义 :3.1 环保供货商：提供环保材料, 部件 , 辅助物料之厂商 .权责 :4.1资材部采购 : 环保供货商之寻找及环保资料初步审查;4.2环境监查小组 : 环保供货商之辅导 , 及协助寻找环保供货商及供货商环保资料审核;4.3环境管理者代表或董事 : 合格环保供货商之核准 .4.4工程部 : 环保供货商样品及数据的确认, 协助对环保供货商进行环境监查.作业内容5.1环保供货商环境监查流程（见附件1）5.

4、2 由资材部采购通过多种方式( 如 : 查找黄页 , 专业杂志 ; 访问国际互联网 ; 通过业界介绍 ;参加各种展览会等 ) 多管道地寻找 , 收集新供货商资料 .5.3 环保供货商的登录申请: 由资材部采购根据客户或本公司对环境方面的要求对已收集的供货商数据进行筛选 , 选出有能力承制或提供给本公司环保原物料、 零组件等之厂商 , 经实施资格审查初步认可者（或厂商自行申请）得填写环保供货商调查申请表交环境监查小组审查 , 环境管理者代表核准 .5.4 环保供货商调查申请表经环境管理者代表核准后，资材部采购应同环境监查小组协商，由环境监查小组成员负责进行实地环境监查事宜, 并按外部环境监查评估

5、表进行评分 , 合格后 , 资材部采购方可通知其送样确认. 环境管理物质保证体系运行前已有交易经历之环保供货商， 经环境管理者代表同意后， 由资材部采购直接登录为合格环保厂商.5.5环保材料之样品承认：环保材料送样原则客户指定或经环境监查后列为合格供货商者 .环境管理者代表认为有必要先送样确认者 .环保样品确认及自我声明：新环保材料或新供货商环保样品之确认， 由资材部采购要求环保供货商提供适量之样品及样品承认书，交工程部实施样品确认 . 样品确认合格后由工程将样品及【物样评估报告】交工程主管最终承认 , 由文控中心将【物样评估报告】分发至采购、IQC、工程、供货商 .工程部人员将环保物料依照产

6、品规格或客户图面要求， 安排检验或试作评估或加工成品或半成品 .c) 资材部采购可要求供应商进行自我声明及提供相应的技术检测资料，确保供应商提供的物料符合欧盟 ROHS指令要求。资材部采购应审核自我声明及相应技术检测资料的真实性。真实性经确认后可进行生产试用。5.5.3 环保样品确认取消：试作过程中若发现供货商交货之环保材料有环境不适合或禁用化学物质超标时，或自我声明的真实性可疑时，经工程人员判定将导致最终环保产品不符合客户的环境要求时，应由工程主管做最终确认是否予以取消资格，如需再实施环保样品重新确认者，则依 5.5.2 规定处理 .5.6核准、登录：经环境监查及送样为合格之环保供货商，由资

7、材部采购登录于环保合格供货商一览表 , 如有变动时由资材部采购自行修订更新处理 .5.7符合下列情况者，由资材部采购申请直接登录为合格环保厂商.客户指定之环保供货商 .卖方独占市场时 .环境监查分数差异不大，而一时无法找到合格环保供应厂商时( 先送样确认 ).5.8 供货商环境监查：环境监查时机 :资材部采购新开发的环保供货商 , 已填写环保供货商调查申请表 , 经环境管理者代表核准或董事以上同意者 .依据供货商 的安排每年一次环境监查.发现供货商提供的物料发生严重环境不合格品且波及范围较大时.发现供应商提供的自我声明的技术检测资料的真实性可疑时。供货商环境监查实施 :环境监查组执行监查工作,

8、 必要时工程、采购派人协助.监查组依据最新版 进行评估 ; 必要时可增加相关内容 .监查时主要查过程控制有无相关规定, 是否按相关规定执行, 执行后有无相关记录 , 记录是否真实反映活动过程 , 过程是否得到有效控制 , 过程是否得到持续改进和相关人员是否彻底周知 .供货商环境监查的评估:环境监查结果为合格和不合格两类 . 新供货商环境监查不合格 , 提供一次环境辅导机会 , 并限期三个月整改 , 整改完成后供货商申请再次监查 , 仍为不合格时 , 取消供货商资格 . 年度监查不合格时 , 直接取消供货商资格 .环境监查评分标准 :A. 总分为 100 分B. 打分按 的备注栏要求给予评分。计

9、算方法 : 将各项目得分相加。5.8.4 环境监查评估后之处置：等级合格率处置一80-100 分列为合格环保供货商 , 优先采购二60-79 分列为合格环保供货商 , 保持采购三60 分以下呈报环境管理者代表核准 , 取消合格供货商资格( 新供货商提供一次改善机会 )如该环保供货商被评估为不合格 , 而采购又暂时无法找到其它合格环保供货商 , 经环境管理者代表确认 , 总经理 ( 经营者 ) 核准后可继续采购 , 但采购的环保物料必须作重点跟进 , 作好跟进记录 .相关文件6.1环境监查程序6.2绿色采购要领使用记录7.1 环保供应商调查申请表7.2 外部环境监查评估表7.3 环保合格供货商一

10、览表7.6 年度监查计划出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已