上海通用汽车有限公司对供应商APQP的要求-quality

1、PAGE 1PAGE 12002年10月 GM 1927上海通用汽车有有限公司上海通用上海通用汽车有限公司对供应商 APQP的要求上海通用汽车有有限公司采购购部 前言 为了进一一步协调和规规范上海通用用各供应商的的APQP过过程，降低产产品和过程开开发中的风险险，上海通用用汽车有限公公司采购部供供应商质量和和开发科根据据通用汽车全全球先期产品品质量策划手手册（20002.10 第二版），并并结合国内供供应商的实际际情况，修订订而成。 本程序作作为标准要求求, 以向上上海通用SQQE 以及供应商商提供一种通通用的格式，以以推进APQQP的各个步步骤的 实 施。 本程序的的解释权归上上海通用汽车车

2、有限公司采采购部供应商商开发小组所所有。附：与AIAGG APQPP手册相比，本本要求的主要要变化：强调了各家供应应商在APQQP过程中的的统一性和严严密性。对APQP各阶阶段工作明确确定义为177项任务（对对1-3项任任务要求，SSGM已与其其它任务合并并），对各项项任务的责任任人、时间、任任务输入输出出、实施方法法、SQE责责任、供应商商责任、参考考资料等明确确定义，以规规范项目的开开展。在RFQ中增加加供应商质量量SOR，明明确质量要求求、体系要求求、适用程序序、质量策划划、分供方要要求等。对PPT零件供应应商，还对KKPC过程能能力、PFMMEA风险顺顺序数等明确确要求。供应商报价时应

3、应同时提交“要求的质量量信息”和相应的质质量计划，SSQE最迟于于APQP启启动会议评审审。由SQE、采购购员、PE等等对各家供应应商进行详细细风险评估（有有打分表），降降低定点风险险，并针对选选定供应商的的弱点，制定定相应的APPQP控制策策略，以降低低系统风险。通过APQP问问题清单程序序，对APQQP项目进展展中的所有问问题，及时发发现并加以跟跟踪和解决，以以降低项目风风险。APQP过程中中的4个重要要阶段，要进进行供应商项项目评审，从从而保证及时时评估项目状状态和解决问问题。APQP不同阶阶段中，供应应商要分别就就其项目能力力、设计能力力、制造能力力和产能进行行4次评估，并并分别向SG

4、GM作出书面面承诺。在项目的各个阶阶段，提供了了详细的检查查表或指导文文件，以规范范项目的开展展并确保任务务的完成。通过“Lesssons LLearneed”程序汲取以以往项目的教教训及其它质质量信息，采采取对策。并并在项目中积积累新的经验验教训。需要要主机厂建立立Lessoons Leearnedd 数据库。对系统供应商和和模块化供应应商，要求其其按SGM要要求对分供方方进行APQQP。对PFMEA时时对严重度、不不可探测度等等的定义更加加明确，减少少供应商低估估风险顺序数数问题的发生生。在定点和项目评评审中，增加加了对供应商商可追溯性的的要求建立供应商和SSGM之间详详细的联络清清单。本

5、中文版编辑人人员：黄斌、宋宋峥崎、李宁宁、杨金龙、陆陆捷、黄皆捷捷等本中文版版权归归GM和SGGM共有，任任何人均不得得以电子文本本形式外传。PAGE 462002年10月 GM 1927 第五步:产品与过程验证A. SQE进行先期PPAP15第五步:产品与过程验证A. SQE进行先期PPAP15和工装现场评审10B. SQE对PPAP进行评审和状态确定15进行按节拍生产 16 (GP-9)进行项目评审#44 PPAP15 和按 节 拍 生 产 16 状况可行性承诺 #36更新的进度表5 与问题清单5第六步: 反馈、评估与纠正措施A. 供应商进行GP-8和更新控制计划13B. 完成GP-121

6、4C. 总结经验教训，并更新DFMEAPFMEA17D. 完成APQP更新控制计划13用经验教训更新DFMEA8/PFMEA21 第二步:计划与定义项目SQE策划进行APQP启动会议4SQE主持APQP启动会议4供应商提供进度表5、问题清单5、过程流程图7、PFMEA12、控制计划13等的更新。初始设计9 与量具 、工装与设备的 评审10 初始的进度表5、问题清单5、 过程流程图7、PFMEA12、控制计划13。安排研讨会日期 (KCDS)9 更新经验教训17第三步:产品设计与开发SQE 参加设计评审，和研讨会9SQE对检具与工装概念评审10SQE 评审过程流程图7、 PFMEA12 和控制计

7、划13的Prototype文件GM相关部门11批准P-11相关计划项目评审#24 更新过程流程图7、 PFMEA12、 和控制计划13检具、工装与设备概念10可行性承诺 #16更新的进度表5 与问题清单5第一步:定点前活动(采购员召开定点策略会议1)采购部发出RFQ(采购员召开技术评审2 )采购员/SQE/工程师进行WWP APQP评估 3在RFQ中增加供应商质量SOR经验教训添加到RFQ上17WWP APQP评估3定点推荐3初始进度表5、 过程流程图7 、PFMEA12 与控制计划13小组可行性承诺6第四步:过程设计与发展SQE参加设计评审9 并提出经验教训17 SQE评审检具与工装设计10

8、 SQE指导过程流程图7、 PFMEA12、控制计划13 的更新SQE 评审防错&RPN降低计划12批准GP-11样件、模块与系统11SQE更新风险评估3 进行项目评审 #34 经更新的过程流程图7、PFMEA12、控制计划13、进度图表5、未解决问题清单5完成量具与工装设计10可行性承诺 #26GP-12计划14可追溯性更新的WWP APQP评估3X编号 = 表示相应的APQP任务号产品质量先期策划(APQP)产品质量先期策划 (APQP)全球程序4任务编号：444任务名称：供供应商项目评评审 任务负责人SSQE负责启启动会议 , 供应商商负责以后的的会议。 任务进度APPQP项目计计划中的

9、四次次评审。 任务描述:供供应商项目评评审的目的是是要根据APPQP 项目目计划(GMM1927-1)评审项项目的进展，并并跟踪APQQP 进度表表 (GM11927-22)上所列的的项目进展。评评审还旨在评评审APQPP问题清单 (GM19927-5)，并识别其其它通用汽车车和供应商需需要解决的任任何问题。这这些评审会议议旨在审核产产品和过程开开发， 并吸吸取每次制造造的经验。 对所有顾客客监控的APPQP 零件件，第一次评评审由GM SQE协协调进行。 对于供应商商监控的APPQP 零件件，供应商应就这这些项目进行行内部评审。交付内容:经更新的APQQP进度表 (GM19927-2)经更新

10、的APQQP问题清单单 (GM11927-55)完成的APQPP启动会议检检查清单 (GM19227-14)所完成的GM 和供应商APPQP 联系系人清单 (GM-19927-177)供应商过程能力力 (GM11927-220)和RPPN降低计划划 (GM11927-221)对模块化供应商商的其它交付付内容(参考考GM19227附录2):如适用且未在RRFQ中，直直接采购检查查清单分供方项目状态态(GM19925-255M)分供方详细状态态(GM19925-266M)交付内容接收方方:SQE、采购员、产品品工程师、前期期准备工程师师、制造部门门（适当时）。必需的输入:输入源：重要活动的项目目进

11、度产品工程师/采购员详细的工装设施施进度表 供应商经验教训检查清清单 (GMM1927-12)SQEAPQP问题清清单 (GGM19277-5)供应商/SSQEAPQP进度表表 (GM11927-22)供应商/SSQE资源：采购员员、工程师、SQE、前期期准备工程师师、制造部门门（适当时）方法：供应商项目评审审 #1 (APQP启启动会议) 此会议应当在供供应商接收到到获得业务的的正式通知之之后的天天内进行。会会议同时包含含对供应商的的指导和供应应商应作的报报告。供应商商质量工程师师将在此会议议上说明通用用汽车对APPQP和项目目进度的要求求 。 供应应商将报告以以下方面的最最新情况：APQP

12、启动会会议检查清单单 (GM11927-114)GM和供应商项项目联系表（GGM19277_17）APQP 问题题清单 (GGM19277-5)APQP 进度度表 (GMM1927-2)APQP附录小组可行行性承诺初始过程流程图图状态态检查表（）初始检查表（）初始控制计划控制计划检检查表（）初步按节拍生产产计划经验教训 (GGM19277-1)新建扩建转转移厂房计划划；计划应包包括所有相关关的分供方对分供方的管理理计划（包括括质量缺陷管管理计划）可追溯性GP-7供应商完成“通通用与供应商商联络清单”中供应商部部分，并承诺诺确保成功完完成项目所需需的人力资源源，以及其所所需的技能和和培训。对于模

13、块化供应应商的要求 （附录录）:对所有选定的分分供方需填写写WWP AAPQP风险险评估表或等等同表格模块化供应商分分供方项目状状态表 (GGM19277-25M)中未包括括的直接采购购件检查清单单供应商项目评审审 #2 此会议应当在 GM的Beta 样件集成成样车评审期期间进行并并应当在质量量阀制造准准备评审前至至少周举行行。 SQEE提供关于项项目进度的反反馈。供应商商将提供有关以下下方面的最新新情况：APQP 问题题清单APQP 进度度表评审装车发生的的问题供应商设计制造造评估(GMM1927-19 信#2)过程流程图评审审，包括AIAAG APQP过程程流程检查清清单 (A-6)AIA

14、G AAPQP设计计信息检查清清单 (A-2)DFMEA状态态和 AIAAG APQP DFMEEA检查清单单 (A-11)检具概念评审状状态设施/设备/系系列工装最新新情况，包括括AIAG APQP 新设备检查清清单 (A-3)PFMEA评审审，包括AIIAG APPQP PFFMEA检查查清单 (A-7)建立初始RPNN降低计划目目标 (GMM1927-21)GP-11样件件零部件批准准状态从早期装车所获获得的过程能能力数据控制计划评审，包包括 AIAAG APQQP 控制计计划检查清单单 (A-88)经验教训新建扩建转转移厂房计划划；计划应包包括所有相关关的外协厂直接采购件检查查清单（）

15、对分供方的管理理计划（包括括质量缺陷管管理计划）可追溯性GP-7对模块化供应商商:针对所有分供方方的评评审表（附附录）或等等同分供方项目状态态表更新 (GGM19277-25M)分供方方详细状态矩矩阵 (GMM1927-26M) 对高风风险的分供方方可以要求提提供以上信息息供应商项目评审审 #3 此次会议在GMM Gammma样件/认证用整车车制造期间进进行，并在质质量阀制造造准备评审之之前最短周周举行。（SSGM对供应应商有FE/OTS交样样要求时，此此次项目评审审在FE/OOTS评审开开始之前最短短2周举行。）SQE提供对于于项目进度的的反馈。供应应商应给予有关以以下方面的最最新情况：AP

16、QP问题清清单APQP进度表表评审装车问题供应商样件制造造评估(GMM1927-19 信#3)基于历史数据和和所建议设计计的生产能力力问题设计评审状态设施设备工工装检具量具的进展展工装最新情况，包包括AIAGG APQP 新设备检查清清单 (A-3)GP-11直接采购检查表表的更新包括质量缺陷管管理的分供方方管理计划新建/扩建/转转移场地的设设施计划；包包括所有受影影响的分供方方设施PFMEA评审审，包括 AAIAG AAPQP PPFMEA检检查清单 (A-7)RPN降低计划划和在原有数数据基础上所所取得的进步步 (GM11927-221)控制计划评审，包包括 AIAAG APQQP 控制计

17、计划检查清单单 (A-88)过程控制计划审审核工作单评评审 (GMM1927-16) 按节拍生产能能力状态经验教训GP-12 计计划可追溯性GP-7对于模块化供应应商的要求 （附录录）:对上次评审以后后，所有选定定的分供方需需填写WWPP APQPP评估表或等等同表格分供方项目状态态表 (GMM1927-25M)分供方详细状态态表 (GMM1927-2M)直接采购件检查查清单 (GGM19277-23M)必须评审和记录录对样件制造造期间确定的的模块和分部部件的所有问问题。 *对高风险分供供方，SQEE可以要求提提供上述信息息。供应商项目评审审 #4此次会议应当在在GM评审生生产整车质质量阀的至

18、少少星期之前前进行。SQQE提供对项项目进度的反反馈。供应商商应对以下方面面的进行更新新：APQP 问题题清单(GMM1927-5)APQP 进度度表更新评审已发现的装装车问题制造过程能力与与生产准备的的供应商制造评评估 (GMM1927-19信 #4)AIAG APPQP设计信信息检查清单单 (A-22)过程流程图评审审，包括AIAAG APQQP过程流程程检查清单 (A-6)DFMEA状态态 ，包括AIAAG APQQP DFMMEA检查清清单 (A-1)工装状态，包括括AIAG APQP新新设备检查清清单 (A-3)量具与检具状态态, 检具具批准与检具具重复性与再再现性PFMEA状态态，

19、包括AIIAG APPQP PFFMEA检查查清单 (AA-7)供应商相对于设设计公差的过过程能力RPN降低计划划 (GM11927-221)控制计划评审，包包括 AIAAG APQQP 控制计计划检查清单单 (A-88)GP-12计划划PPAP状态更更新按节拍生产状态态更新经验教训对分供方的管理理计划（包括括质量缺陷管管理计划）新建扩建转转移厂房计划划；计划应包包括所有相关关的外协厂可追溯性GP-7对于模块化供应应商的要求 （附录录）:对上次评审以后后，所有选定定的分供方需需填写WWPP APQPP评估表或等等同分供方项目状态态表 (GMM1927-25M)分供方详细状态态表 (GMM192

20、7-23M) *对高风险分供供方，SQEE可以要求提提供上述信息息。任务编号：44 续任务名称：供供应商项目评评审 (续)SQE责任:利用APQP 启动会议介介绍(GM11927-115)，概述述全球APQQP准备GM与供应应商 APQQP 联系人人检查清单 (GM19927-177)，带有GGM联系人的的姓名，递交交给供应商，以以获得其小组组成员的姓名名。各次评审时，提提供所有项目目进度信息。准备APQP启启动会议检查查清单 (GGM19277-14) (若适用，则则按SQ区域)。在APQP启动动会议上评审审经验教训，重重点讨论技术术评审参考GGM19277-10。 在项目的自始至至终，要保

21、证证供应商在适适当的FMEEA（设计、过过程、系统）和和APQP问问题清单中记记录经验教训训。 确认供应商的过过程能力和RRPN降低计计划将满足设设计和零PPPM的要求。当制造评估承诺诺(GM19927-199)表明有问问题时，推动动供应商制订行行动计划。 确定并向GM管管理层沟通主主要的进度和和项目问题。确定产品的可追追溯性。SQE对供应商商进行风险评评估，并完成成风险评估报报告。产品SQE（若若负责特定的的分部件）应应当参加所有有四次供应商商项目评审。供应商责任:完成和评审上面面所列的所有有项目。提供”GM 和和 供应商AAPQP联系系人检查清单单” (GMM1927-17)的姓姓名，并把

22、已已完成的清单单分发给APPQP小组。在启动会议前，完完成APQPP启动会议检检查清单主持项目评审22,3,4。保证恪守所有进进度表，并且且任何必需的的补救计划是是周全的，且且要保护项目目进度和目标标。在项目评审之前前完成适当的的文件。做好产品追溯性性GP-7。模块化供应商必必须根据需要要保证分供方方参加供应商商项目评审。.附加信息:附件1 文件使使用矩阵APQP 项目目计划(GMM1927-1)APQP 进度度表 (GMM1927-2)APQP 问题题清单 (GGM19277-5)经验教训过程 (GM19927-100)APQP启动会会议检查清单单 (GM11927-114)APQP 启动动

23、会议介绍(GM19227-15)GM & 供应应商 APQQP项目联系人清清单(GM11927-117)过程控制计划审审核工作单 (GM19927-166)供应商制造承诺诺(GM19927-199)持续过程能力 (GM19927-200)RPN降低总结结表 (GMM1927-21)AIAG APPQP 和控制计划 手册检查清单单 A-1至至A-8全球采购风险评评估（GM11927-77)直接购买件检查查清单(GMM1927-23M)分供方项目状态态 (GM11927-225M)分供方详细状态态 (GM11927-226M)复杂系统/分总总成APQPP管理计划(GM19227附录2)5任务编号：

24、555任务名称：进进度表和APQP 问题清单任务负责人供供应商 任务进度在整整个项目期间间和APQPP项目评审时时进行任务描述:定定期对所有进进度表和所关关注的事项进进行详细评审审，以保证项项目交付内容容的按期实施施。这些评审审是针对使用用APQP 过程加以跟跟踪的GM监监控零部件进进行的。由于于供应商监控控APQP，在在贯穿APQQP期间，供供应商评审和和更新进度表表和问题清单单 交付内容:APQP 进度度表 GM11927-22并及时更新新APQP 问题题清单 GMM1927-5并及时更更新交付内容接收方方:供应商质量工工程师必需的输入:输入源：未关闭问题 SQE/供供应商/产品品工程师工

25、装、设施、检检具等的详细细进度供应商资源：供应商商、 SQE、产产品工程师或项目目小组的其它它相关成员。方法：供应商向SQEE提供总进度度表(参考GGM19277-2)， 供在所有项目目评审会上评评审 GM11927-22.当进度发生变化化时，供应商商随时更新进度度表。供应商与SQEE随时沟通所所关注的事项项和问题。供应商更新APPQP 问题题清单 GMM1927-5，并在所所有项目评审审时，供应商商与SQE对GM19227-5进行行评审。供应商负责保持持项目进度、以以确保成功实实施PPAPP和按节拍生产产。应当把模块分部部件的节点提提前周完成成，以支持GGM项目的进进度。SQE责任:至少在所

26、有供应应商项目评审审时，评审APPQP 进度度表和APQP问题题清单.推动供应商对影影响进度或质质量的问题制制订纠正计划划。向GM的管理层层汇报主要进进度和项目问问题。供应商责任:创建并维护APPQP 进度度表和APQP 问题清单。对每个总APQQP 进度表表项目，应附附加每一项目目的分进度。附附加的分进度度必须与总进进度表联系在在一起，以确确保进度表的的自动更新。在所有供应商项项目评审会上上，评审APPQP 进度度表和APQP问题题清单。保持详细的策划划，以按计划划完成每一个个项目进度活活动。对影响进度的问问题，制订纠纠正计划，并并且推动此计计划按期进行行。对发生的问题及及时与SQEE交流;

27、 供应应商必须利用用APQP 问题清单，以以把握所有问问题，包括经经验教训.与SQE一起确确定并交流关关键的进度和和项目问题。APQP进度表表(GM19927-2)和APQPP问题清单(GM19227-5)是是为了提供文文件化信息的的表格. 如果采用用其它格式，至至少应包含以以上内容.附加信息APQP 进度度表 (GMM1927-2)APQP 问题题清单 (GGM19277-5) 6任务编号：66 6任务名称：可可行性与可制造性承诺任务负责人：供应商 任务进度：AAIAG APQP和和控制计划手手册附录E小组可行行性承诺在采购定点点前可行性 / 如下文说明明任务描述:在在项目期间共共四次，每位

28、位供应商评估其其状态，并发出出承诺。以在项目的的特定阶段就就零部件的可可制造性向GGM公司正式式提出和沟通通问题。促进在供应应商的组织机机构内的对话话和暴露问题题。交付内容:依据AIAG APQPP和控制计划划手册附录EE小组可行行性承诺 (参照QS-9000 4.2.33.3)供应商可行性/可制造性承诺 GMM1927-19交付内容接收方方:采购员、 SQE、产产品工程师必需的输入: 输入入源：现有的APQPP未关闭问题题 SSQE/供应应商/产品工程师工装、设施等的的详细进度。 供供应商历史绩效报告 (PR/RR、内部废品品报告等) 供应应商目标工装能力(Ppk) 供应应商目标工装产能 供

29、供应商资源：供应商商、SQE、产品品工程师方法：供应商必须向GGM提供以下下承诺。 AIAG APPQP和控制制计划手册附附录E小组可行行性承诺 (参照 QSS-90000 4.2.3.3)在采购定点之之前向采购员员提供此文件件 (承诺1)。它是供应商商对产品设计计的可制造性性所作的初次次评估。对设计的供应商商可制造性评评估 (GMM1927-19 承诺诺2)供应商应当在第第2次项目评评审一周之前前向SQE递交此此承诺。但此此承诺必须不不迟于供应商商项目评估当当日向SQEE提供。在递递交承诺之前前，为确定设设计的可制造造性，应当进进行设计、DDFMEA、 DFM、在在设计中的防防错和类似设设计

30、的历史绩绩效评审。承承诺必须由供供应商总工程程师和制造工工厂经理签署署。 样件的供应商可可制造性评估估 (GM19927-199 承诺3)供应商应当在第第3次项目评评审一周之前前向SQE递交此此承诺。但此此承诺必须不不迟于供应商商项目评审日日向SQE提供。在在此评估中，就就样件制造商商关注问题、PR/R、先前评估中未关闭的问题以及设计更改而对设计进行评审。信必须由供应商总工程师和制造工厂经理签署。 任务编号：66 续任务名称：可可行性与可制造性承诺 制造过程能力与与生产的供应应商可制造性性评估 (GGM19277-19 承承诺4)在供应商项目评评估 #4时, 供应商向SQE递交此此承诺。此承承

31、诺是供应商商把责任从工工程部门正式式移交到制造造部门的书面面记录。应当当清楚地表明明过程流程、过过程步骤、以以及工装是否否100%用于于正式生产。若若过程没有准准备好，承诺诺必须指明采采取的必要措措施、负责人人、以及实施施日期。承诺诺必须由供应商商总工程师和和制造工厂经经理签署。 复杂系统和分总总成供应商也也将负责从模模块分供方处处获得供应商商可制造性承诺。这这些文件必须须归档保存，供供应商质量工工程师有权要要求审阅。SQE责任:评审供应商的可可行性承诺。明确告诉供应商商何处需要进进一步的纠正正措施。明确并与PDTT/设计工程师沟通任任何设计/工工程问题。 把商务问题告诉诉采购员，让其其进行评

32、估和和解决。明确并向GM公公司管理层通通报关键的进进度和项目问问题。根据需要，评审审分供方可行行性承诺。供应商责任:向GM采购部提提交初次报价价资料同时，提提交小组可行行性承诺 (承诺 1)。 向SQE 和产产品工程师递递交设计的供供应商可制造造性承诺 (承诺 2) 向SQE 和产产品工程师递递交样件的供供应商可制造造性承诺 (承诺 3) 向SQE 和产产品工程师递递交制造过程程能力与生产产的供应商可制造造性承诺 (承诺 4)。在APQP问题题清单中记录录相关问题。组织并解决关键键问题，并推推动GM项目目的准时完成成。 把分供方有关可可行性分析的的信进行归档，并并在SQE要要求时向其递递送。附

33、加信息AIAG APPQP和控制计划手册册附件EAPQPP 小组可行行性承诺表 (承诺 1)设计的供应商可可制造性承诺(GMM1927-19 承诺诺 2)样件的供应商可可制造性承诺诺 (GM11927-119 承诺 3)制造过程能力与与生产的供应应商可制造性性承诺 (GGM19277-19 承承诺 4)APQP 问题题清单( GGM19277-5)7任务编号：777任务名称：过过程流程图任务负责人供供应商 任务进度初始始过程流程图图 在定点点前Protottype过程程流程图 按GP-111时间要求Producction过过程流程图 PPAAP递交任务描述:供供应商与SQE一起制制订、更新和和

34、评审过程流流程图。过程程流程图的目的的是对过程流流程进行合理理的图形化的的描述，该流流程图可作为为PFMEAA、控制计划、工工位布置等的的基础。 交付内容:过程流程图表 用于描述复复杂系统/分分总成生产系系统的过程流流程图 用于描述分零零件生产系统统的过程流程程图交付内容接收方方:供应商质量工工程师必需的输入:输入源：过程中每一步骤骤的信息 供应商资源：供应商商、 SQE方法：供应商制订总的的流程图，作为为报价资料一一部分，。供应商更新流程程图，以描述述样件的生产产过程，并向向SQE 提交交更新的流程图图。供应商更新流程程图，以描述述正式生产过过程，并向SSQE 提交交更新的流程图图。供应商及

35、时汇报报任何改变SQE责任:在定点前，评审审初步过程流流程图，以确确定供应商是否遗遗漏了一些关关键工序。评审样件流程图图，以确保检检验和返工工工序已明确。评审过程流程图图的完整性，并并与生产线相相比较:对制造生产产线进行实地地查验，以保保证流程图与与过程一致并并且包括了所所有接收、存存储、生产、检检验、返工、包包装和标签作作业以及发运运。确保流程图图与PFMEAA和控制计划相对对应 任务编号：77 续任务名称：过过程流程图供应商责任:根据类似的过程程制订初始过程流程图图。制订并保留与样样件制造过程程一致的样件件流程图. 确确保检验和返返工工序已明明确。更新样件过程流流程，以描述述实际的生产产过

36、程。确保流程图与PPFMEA和和控制计划相对对应用相应的术语（存存储、运送、检检验、纠正等等）记录流程程图中的所有有项目。确定并向SQEE沟通任何变变化。 附加信息AIAG APPQP和控制计划手册册过程流程图图检查清单 A-68任务编号：888任务名称：DDFMEA 任务负责人设设计负责工程程师任务进度在概概念设计阶段段或之前任务描述:DDFMEA 是一份动 态的文件，它它是在概念设设计阶段或之之前发布的，并并且在产品开开发的过程中中随着变化的的发生获得更更多的信息得得到不断的更更新。它通过过以下方式减减少设计的失失效风险： 1) 帮助助评估设计要要求，DFMM 和DFA； 2) 增加发现潜

37、潜在失效模式式的概率； 3) 明确确设计的优先先等级。.交付内容:DDFMEA交付内容接收方方:产品工程师, 供应商, 供应商质质量工程师 必需的输入:输入源：在SOR/SSSTS/CTTS 中申明明的要求产品工程师师设计意图 产品设计工程师车辆要求 产产品工程师制造装配要求求 产品工程师经验教训标准检检查清单 SQE/产品品工程师关键产品特性/KPC (如果已确定定)产品工程师师资源：工程师师，设计负责责工程师方法： 售后质量先期模型EWOSQE的 问题反馈APQP SQE和供应商输入与供应商共享GM的经验教训团队合作，以:1. 把经验教训纳入FMEA2. 确定RPN，并明确KPC市场制造问

38、题DFMEA继续工作，以减少风险 (高 RPN、 KPC/PQC) 与先期 模型起动比较，并相应地修改设计指南和数据库。根据认证 和样件制造中学到的经验教训修改。到任务 12，用以PFMEA开发任务编号：88 续任务名称：DDFMEASQE责任:确认供应商(如如果不负责设设计) 正在在就DFMEEA的开发与与GM 设计负负责工程师一起工工作。若没有有，则需采取取适当的措施施来推动此小小组活动。确认DFMEAA已由负责设设计的工程职职能部门或供供应商完成。确认供应商已获获取作为PFFMEA的输输入的必要的的GM DFFMEA信息息。对于复杂系统/分总成的供供应商需确认认已由负责的的工程职能部部门

39、或分供方方完成所有分分部件的DFFMEA 。. 供应商责任:若负责设计，则则在GM设计计负责工程师师参加的情况况下完成DFFMEA。此此外，完成设设计FMEAA检查清单 (A.I.A.G. APQP和和控制计划手手册 DFMEAA 检查清单单 A-1)。制订并实实施降低RPPN计划，并并力争不断地地降低RPNN。若不负责设计，则则向GM设计计负责工程师师提供所有相相关的经验教教训，并支持持DFMEAA的开发。若GM 负责设设计却不能提提供DFMEEA必需的信信息, 则在APQPP问题清单中中予以记录。对于复杂系统/分总成供应应商:若分供方负责设设计，则要保保证所有分部部件的DFMMEA均已完完

40、成。监控并并推动开发和和实施降低分分部件RPNN的计划。.若分供方不负责责设计，要保保证向GM工工程部门提供供所有相关的的经验教训，作作为开发DFFMEA的输输入。附加信息APQP问题清清单 (GMM1927-5)AIAG AAPQP和控制计划手册册DFMEAA检查清单 A-1任务编号：99任务名称：设设计评审任务负责人：产品工程师师任务进度：初初始评审应在在Beta样件件/集成整车之之前进行持续进行后续续评审任务描述：进进行设计评审审以确保设计计被充分定义义，可开始工工装和检具的的制造。交付内容：经经定义的可测测量的KPCCs/PQCss，GD&TT，外观规范范，性能和材材料测试要求求。交付

41、内容接收方方：供应商必要的输入：输入源：SOR / SSSTS / CTS产品工程师师外观规范 产品工程程师性能和材料规范范产品工程师师主机厂生产装配配文件(PAAD) 如可获得得产品工程师师材料清单(BOOM) (对复杂系统统/分总成零零件至关重要要)产品工程师师资源：产品品工程师，SSQE，供应应商，分供方方方法：KCDS研讨会会由负责设计计的产品工程程师(GM或或供应商) 组织，SQQE，GM产产品工程师和和供应商共同同参加。GD&T评审由由负责设计的的产品工程师师(GM或供供应商) 组组织。该评审审旨在定义图图纸上的设计计尺寸和公差差，这些与零零件的实际功功能直接相关关。SQE，GGM

42、产品工程程师和供应商商共同参加。设计评审由负责责设计的产品品工程师不断断组织进行。SSQE根据评评审议程的需需要参与。对设计的任何建建议/改进应应记录并提交交GM批准。复杂系统/分总总成的供应商商对于外协件，使使用相同的程程序来确定这这些评审的组组织责任。复杂系统/分总总成的供应商商和SQE必必须参与这些些评审。SQE责任：参与KCDS研研讨会和GDD&T评审。参与设计评审，讨讨论制造过程程，质量，进进度和项目风风险方面的变变更。了解设计是否有有与装车位置置相匹配的基基准。了解所选定的KKPCs/PPQCs是否否合理并可以以使用定量或或定性的检具具进行测量。了解供应商的制制造能力是否否可以持续

43、满满足指定的公公差要求。任务编号：99 续任务名称：设设计评审供应商责任：如供应商负责设设计，应策划划和主持KCCDS研讨会会，GD&TT评审和设计计评审；并邀邀请GM产品品工程师和SSQE共同参参加。如GM负责设计计，供应商应应参加KCDDS研讨会，GGD&T评审审和设计评审审。沟通零件的KPPCs/PQQCs和GD&T和可可制造性方面面的问题。评审材料规范以以确保设计符符合工程标准准：限用/报报告物资标准准(GMW33059) 和可循环/可再生标准准(GMW33116)。向GM产品工程程师了解工程程更改流程，并并讨论AIAAG设计信息息检查清单(A-2)中中定义的未关关闭问题。在APQP问

44、题题清单(GMM1927-5) 上记记录未关闭问问题。确保制造过程能能持续满足指指定的公差要要求。设计更改应获得得GM产品工工程师的批准准。附加信息：APQP问题清清单 (GMM1927-5)KCDS手册GGM18055QNAIAG产品质质量先期策划划和控制计划划手册，设计计信息检查清清单 A-22GMW 30559通用汽汽车全球标准准，零部件的的限用/报告告物资标准GMW 31116可循环环/可再生设设计指南ITEZ14001 程序之之 ITDCC任务编号：110任务名称：检检具、工装与与设备评审任务负责人供供应商 任务进度检具具、工装和设设备评审在 beta阶阶段时间框架架内进行概念念批准

45、。 随后的评审审不断进行，直直至PPAPP批准。.任务描述:进进行检具、工工装和或设设备评审，以以保证制造过过程按最新图图纸更改水平平设计、制造造和验证，从从而根据GMM的项目要求求的质量生产产零部件。 交付内容:按批准的设计通通过认证的检检具。 通过过程能力研研究，确认工工装与设备能能够满足产品品设计要求。交付内容接收方方:SQE, 产品工程师 必需的输入:输入源：经批准的GD&T与数模 产品工程师师KPC & PPQC产品工程师师过程能力要求 SQE / 供应商进度要求采购员 / SQE / 供应商商产能要求采购员防错供应商功能试验要求产品品工程师/供供应商资源：产品工程师, 供应商, S

46、QE, GM检具小小组 (在某些地地区有) 方法：在供应商项目评评审 #1时时，开始评审审量具、工装装和设备设计计概念 (AAPQP启动动)在整个制造过程程中进行量具具、工装和设设备评审。 就配合与功能、重重复性和再现现性(GR&R)评估检检具。按GM 19225检具标准准或本地区的的其它要求批批准检具。核查工装、设备备和功能试验验能够满足产产品设计要求和过过程能力要求求。评审功能试验的的进度、概念念和通过标准准。评审对模块和分分部件的检具具设计概念。保证功能检具到到位，以支持持装车要求。SQE责任: 按零件，PPAAP和GP99的项目计划划，评审量具具，工装，设设备和功能试试验的计划和和进度

47、。并检检查供应商是是否按时完成成 下列活动动：设计发放订单制造和认可可根据以下流程图图上所示的活活动，评审进进度和计划:根据需要，评审审计划和进展展，直至 SSOP。确认进度是是按期进行，以以满足项目要要求。确认检具与与零件的使用用功能相一致致、遵照 GGD&T，并并且包括 KKPC和PQC的测量量。确保在生产产工位上能得得到检具的操操作指导书保证供应商商了解GM 11925检具具标准或适用用于该地区的的要求。验证检具是是否能完整检检查零件各配配合与功能，和和检具的重复复性和再现性性 。评估三坐标标测量仪(CCMM) 报报告，以保证证检具的精确确性。保证把零件件的变化反映映到检具和工工装之中。

48、供应商责任:评审所有进度，并并把进度的任任何变化通知知GM SQQE。设计、制造和获获得检具的认认证以及工装装与设备的鉴鉴定。和GM一起，负负责检具、工工装，设备和和功能试验的的设计、制造造和认证评审审。最好是与与供应商项目目评审协调进进行。把有关例如以下下方面的任何何设计与过程程变化通知GGM (见PPAP):新的或经过过修改的工装装，现有工装装或设备的重重新安排。影响配合、形形式、功能、性性能和产品耐耐久性的产品品和过程的变变化。试验/检验验方法。新设施在工装最终定型型之前，需要要由GM对尺尺寸进行核查查 (与SQE确认本本地区要求)。保证工装和设备备按照设计、公公差要求，能能生产出符合合

49、过程能力要要求的零部件件。保证PFMEAA已纳入工装装与设备设计计。保证 GD&TT方案已纳入入到设备和检检具与工装的的制造之中。完成AIAG APQP新新设备检查清清单(A-33)附加信息AIAG 测量量系统分析手手册GM1925 GM夹具标标准PED 1144 手册任务编号：111任务名称：GGP-11预预样件和样件件 任务负责人供供应商 任务进度GPP-11计划划 项目评审 # 2之前前 GP-111要求 prottotypee交样之前任务描述: GP-11的目的的是为了装配配和测试生产产用零件，装装配系统和车车辆以验证设设计 和装配配。GP111的零件批准准将确保零件件问题被识别别和纠

50、正，以以便将零件波波动对设计评评估、制造和和装配的影响响减小到最低低程度。GPP11包括供供应商分析/开发/认证证(ADV)计划。GPP-11要求求的明确类型型将在SORR中列出(即即，GP-111，GP-11 ADDV 设计认认证GP-11 ADDV-DV和/或GPP-11ADDV产品认证证GP-111 ADVV-PV)。供应商商的认证计划划和DFMEEA需要获得得GM的认证证工程师批准准。 交付内容: 具有GP-111样件和文件件SOR要求批准准的DFMEEA和GP-11-ADDV-DV和和/或GP-11-ADDV-PV计计划交付内容接收方方:供应商质量量，工程必需的输入:输入源：检验数据

51、供应应商DFMEA供供应商ADVP&R 表格供应商初始流程图供供应商初始PFMEAA供应商初始控制计划供应商资源：供应商商, 产品工程师, GM认证证工程师, SQE方法：根据通用公司批批准的图纸、模模板、车型和和/或其他工工程设计记录录制作pree-prottotypee和prottotypee.零件应编号，与与测试和检验验结果一一对对应。除非采购部对数数量有另外的的规定，否则则取三个零件件，作全尺寸寸检验。对设计记录中规规定的所有零零件的KPCC作关键产品品特性（KPPC）的检验验。获取材料证书，作作为符合通用用公司产品标标准的证明。对每一个零件号号填写 GPP-11质保保书，并发运运给通

52、用公司司。 如SOR规定定, 则要求设设计和/或产产品认证 (ADV-DV和/或或ADV-PPV)。在发运之前，AADV-DVV和/或ADDV-PV计计划和结果提提交GM认证证工程师批准准.采购部prottotypee采购订单中中将规定供应应商的提交要要求。如果采采购订单中未未规定提交要要求，则供应应商可遵循GP-11第2节的提交要要求。.供应商必须确保保所有分供方方遵循GP-11规定的的要求.当供应商和分供供方是proototyppe的制造厂厂时，proototyppe制造期间间明确的功能能或制造问题题应该记录在在问题清单(GM19227-5) 中。任务编号：111 续任务名称：GGP-11

53、 pre-pprotottype和pprotottypeSQE责任:证实供应商确实实理解了GPP-11和本本地区的特殊殊要求。如要求，协助评评审prottotypee采购订单中中提交要求规规定的文件。根据各地情况，协协助在GP-11检验和和样件制造期期间发现的供供应商质量问问题的解决。 供应商责任:遵守SOR中对对于GP-111，GP-11 ADDV-DV和和/或GP-11 ADDV-PV规规定的要求。制订GP-111，GP-111 ADVV-DV和/或GP-111 ADVV-PV计划划以确保理解解以下工作： 与GM工程程师一起确认认制造所需要要工程更改水平平和明确的检检验要求。 确认将使用用

54、何种（类型型）的检具，如如CMM，或或检具。除非采购部有另另外的规定，按按GP-111发运零件和和文件。如果零件不符合合设计要求，请请与GM工程程师联系，并并评审不合格格零件。参考考GP-111第1-1节节提交之前，完完成GM18826-2并并得到GM认认证 工程师师的签字批准准。 根据GP-111和样件制造造中发现的问问题，应修改改流程图，PPFMEA, 和控制计划 根据在prottotypee制造中发现现问题，应更更新APQPP问题清单(GM19227-5)。要求所有的分供供方运用GPP-11附加信息APQP 问题题清单 (GGM19277-5)GP-11, 通用公司的的pre-pprot

55、ottype样件件和prottotypee样件材料供供应商确定程程序。(GMM1820)通用公司pree-prottotypee样件和prrototyype样件材材料保证书(GM18226-1)通用公司GP-11纠正措措施计划(GGM18266-2)通用公司GP-11内容解解释(GM11829) 封面(GM18229-1) ADVV计划和报告告(GM18829-2)任务编号：112任务名称：PPFMEA任务负责人：供应商 任务进度：初初稿定点前样件和PPAAP前更新学到经验教训训后更新。 RPNN持续降低任务描述:PPFMEA的的目的是确保保已考虑并记记录了过程可可能产生的失失效模式以降降低R

56、PN及及缺陷的发生生风险。这是是一个不断降降低每个新零零件风险的必必须不断更新新的动态文件件。 交付内容:PFMEA降低RPN总结结表(GM11297_221) 要求求时交付内容接收方方:供应商质量量， 供应商必需的输入: 输入入源：DFMEA 产品工程程师/供应商商以前项目中的经经验教训 供供应商/SQQE 过程流程图 供应商商售后质量数据 产品品工程师/SSQE类似零件的PRR/Rs 供应商商/SQE供应商绩效报告告 供应商商/SQE供应商类似零件件的制造过程程能力 供供应商防错技术 供应商/SQE全球动力总成PPFMEA风风险评估表(GM19227_28) SQEDFM / DDFA 研

57、讨讨会 产产品工程师/SQE/装装配厂资源：供应商商质量工程和和供应商, *装配厂 方法：PFMEA 继续努力减少风险（高RPN, KCCs /PQCs)详细地说明在工艺流中的哪些地方预防错误和缺陷的发生售后质量先期模型EWOSQE的问题反馈 APQP SQE和供应商输入与供应商共享PFMEA 继续努力减少风险（高RPN, KCCs /PQCs)详细地说明在工艺流中的哪些地方预防错误和缺陷的发生售后质量先期模型EWOSQE的问题反馈 APQP SQE和供应商输入与供应商共享GM 经验教训协作：1. 将经验教训纳入FMEA。2. 确定RPN和识别KCC。市场营销制造问题/ PRRDFMEA (K

58、PC/PQC)根据认证和样件预制造中取得的新经验教训进行修改任务编号：112 续任务名称：PPFMEA 方法： 续每次设计变更，或或过程更改时时，即应评审审PFMEAA并按需要作作更新。PFFMEA应包包含一切可能能的失效内容容和采取恰当当的纠正措施施。要求时，应利用用PFMEAA，RPN降降低总结表，对对风险分类，建建立前十位风风险清单，开开发应对措施施，要每月更更新和监控项项目。SQE责任:参加初始的PFFMEA开发发的小组会议议, 提供GMM数据 (售后质量, PR/Rss, 经验教教训等), 并讨论论PFMEAA方法。跟踪PFMEAA的开发过程程，并确认横横向协调小组组成员参与这这些活

59、动。确保对高RPNN项目已制定定了行动计划划。要求时，与供应应商一起评审审RPN降低低总结表，在在每次项目评评审时监控进进度.确保供应商已完完成对分供方方PFMEAA评审供应商责任定点前初始PFFMEA作为为标书的必要要组成部分。该该初始PFMEAA应包括关键键防错和错误误检测方法，以以及以前项目目的经验教训训。在工艺中采用简简单，实用的的装置，帮助助预防和探测测错误。根据来自横向协协调小组（装装配、制造、材材料、质量、服服务和供应商商等）信息，编编制PFMEEA和确定用用于控制计划划的KCC。与制造、工程, 供应商及及 SQE制定定系统FMEEA确保PFMEAA中，现行的的过程控制和和推荐的

60、纠正正措施已列入入控制计划. 如果过程、材料料或制造场所所有所改变，则则修改PFMMEA并对严严重度、频度度和不易探测测度重新评估估。制定和实施降低低RPN计划划, 并努力利利用防错和缺缺陷探测降低低RPN。附加信息AIAG FMMEA参考手手册AIAG APPQP和控制计划手册册 FMEAA 清单 A-77RPN降低总结结表 (GMM1927-21)全球动力总成PPFMEA风风险评估表(GM19227_28)产品质量先期策划 (APQP)全球程序2002年10月 GM1927任务编号：113任务名称：控控制计划任务负责人供供应商 任务进度定点点前完成初稿稿在样件和PPPAP前进行行更新与PF