中国石油管道公司物资采购与电子商务管理实施细则

1、物资采购与电子商务管理实施细则了强天有道以司购务充体低成物平家法石股司称有法司定定宗据和按划购效理路进与业作一司与管运细物理能类采理理作购理量购库工资资料应关考监细公单程公附以单细物司和所全材理能第六条公司司物资采购管管理机构分两两个层面设置置，对物资采采购业务实行行公司和各单单位两级管理理。第七条 司处物作理公购务归商商务处的主要要职责是：1、负责组织落落实股份公司司物资采购与与电子商务发发展战略、管管理规定和工工作任务；2、负责组织制制定公司物资资采购与电子子商务发展规规划、管理制制度，编制并并实施公司物物资采购计划划；3、负责各单位位物资采购计计划的审批和和计划实施的的监督工作；4、负责

2、物资采采购业务的规规范化管理，指指导、协调和和监督各单位位的物资采购购工作;5、负责物资采采购招投标活活动的日常管管理工作；6、负责公司统统一采购物资资的采购组织织工作；7、负责公司电电子商务应用用系统的维护护和管理、网网上采购实施施和供应商的的接入等管理理工作；8、负责物资统统计、物资信信息采集、物物资价格信息息、库存物资资（工程剩余余物资）等管管理工作；9、负责物资供供应市场的资资质准入、供供应商管理以以及招标评委委专家库的建建立和管理工工作；10、负责采购购总监的日常常管理工作；11、负责与存存续企业物资资供应部门业业务的协调与与衔接。 各单单位要有负责责本单位物资资采购业务的的管理部门

3、并并赋予部门物物资采购业务务管理职责。根据工作需需要各单位物物资采购部门门可设立计划划、采购、统统计、保管等等管理或技术术岗位，并确保人员落落实。各单位位物资采购部部门的主要职职责是：1、负责组织落落实公司物资资采购与电子子商务管理规规定和工作部部署；2、负责组织制制定本单位物物资采购工作作管理制度和和业务计划；3、负责编制和和上报本单位位物资采购计计划，执行审审批的物资采采购计划；4、负责组织公公司委托自行行采购物资的的采购工作，牵牵头组织物资资采购的技术术交流、商务务谈判、合同同签订以及合合同履行等工工作，执行公公司对有关物物资采购活动动的审批意见见；5、负责公司集集中采购物资资的合同履行

4、行工作；6、负责本单位位物流管理和和库存物资管管理工作；7、负责本单位位物资信息、物物资统计和分分析工作等。资理便对以金购用合形享惠资生成占例行采前的设物术能标值就购据的实理股理公理股子据和情类物资的种种类和范围，发发布类物资目录录；公司商务务处负责制定定类物资类物资目录录，并根据实实际情况，适适时进行修订订（见附件一一）。第四章 采购购计划管理第十二条 各各单位所需物物资都要纳入入采购计划管管理，物资采采购计划分为为年度计划和和月度计划。年度计划是全年年物资采购的的建议计划或或预算计划；月度计划是是物资采购的的实施计划，在在工程建设项项目中也可以以是阶段实施施计划。物年度度计划分两次次上报。

5、第一一次上报的年年度计划叫做做年度物资需需求建议计划划，各单位在在申报本单位位下一年度投投资计划（新新建工程、更更改、大修项项目）的同时时，由物资采采购部门结合合本单位年度度生产计划及及消耗定额或或参照历史消消耗水平，按按照公司商务务处制订的统统一格式（见见附件二）编编制下一年度度物资需求建建议计划，经经物资采购部部门负责人审审核签字和单单位主管领导导审批盖章后后上报商务处处。第二次上上报的年度计计划叫做年度度物资需求明明细计划，各各单位在年度度投资计划（新新建工程、更更改、大修项项目）正式下下达后，根据据计划部门确确定的投资计计划进行编制制。由物资采采购部门按物物资大类编制制物资明细计计划（

6、包括物物资大类、物物资名称、规规格型号、需需求量、预计计金额、计划划采购时间、采采购方式等内内容。见附件件三），经物物资采购部门门负责人审核核签字和单位位主管领导审审批盖章后上上报商务处。如如投资计划调调整，应及时时调补物资计计划。公司商务处根据据各单位上报报的年度计划划汇总公司年年度物资需求求计划，编制制公司年度物物资采购计划划。第十四条 各各单位应予每每月25日前前上报下月度度物资采购计计划。各单位位物资采购部部门汇总本单单位有关部门门、站队的物物资采购申请请并根据实际际需求，编制制包括物资类类别、物资名名称、规格型型号、采购数数量、采购时时间、采购方方式以及拟邀邀请投标厂商商等详细内容容

7、的月度物资资采购计划（见见附件四），经物资采购部门负责人审核签字和单位主管领导审批盖章后上报商务处。工程建设项目可以上报物资采购阶段实施计划。经审核后，30000万元以以下项目（以以下简称限下下项目）中的物资采购购计划由商务务处审批；33000万元元以上项目（以以下简称限上上项目）中的物资采购购计划要上报报天然气与管管道分公司（以以下简称专业业公司）审批批。各单位执执行审批后的的物资采购月月度计划。第十五条 充充分利用网络络等先进技术术手段，不断断提高计划管管理效率和水水平，上报计计划要及时、齐齐全、准确。第十六条 各各单位物资采采购部门要及及时对月度采采购计划执行行情况进行统统计和分析，编编

8、制物资采购购计划执行情情况统计表（见见附件五），经经物资采购部部门负责人审审核签字和单单位主管领导导审批盖章后后于每月5日日前将上月度度采购计划执执行情况报公公司商务处。第五章 采购购管理第十七条 要要加强物资采采购管理，建建立健全采购购权限、采购购决策、审批批程序及采购购监督等管理理体制，实行行责任追究制制度，规范采采购行为。第十八条 物物资采购工作作应坚持公开开公正、比质质比价的原则则，要在保证证生产、建设设物资供应的的同时，大力力推行电子采采购和招标采采购，降低采采购成本，减减少资金占用用，做到品质质适当、价格格合理、交货货及时、服务务良好，实现现物资采购效效益最佳化。第十九条 公公司按

9、照物资资分级管理权权限，对物资资采购实行授授权采购，任任何单位或个个人不得越权权采购。类物资股份公公司电子商务务部实行集中中采购管理，通通过招标或其其它方式统一一确定市场准准入厂商和价价格，签订长长期供货合作作备忘，由公公司商务处组组织实施电子子商务网上采采购；类物资由公公司商务处实实行集中网上上采购；类物资各单单位可受公司司委托自行采采购，公司商商务处对类物资的采采购进行指导导和监督。第二十条 公公司实行物资资采购活动审审批制度，物物资采购方式式、拟邀请投投标厂商、采采购文件、评评标标准、评评委名单、采采购情况及采采购价格等采采购活动要按按照本细则第第六章采购工工作流程要求求履行审批程程序。

10、第条 物资采购方方式分为电子子采购、招标标采购和非招招标采购。第二十二条 、类物资应实实行电子采购购。电子采购购分为目录采采购、询价议议价采购、网网上招标和反反向拍卖四种种方式。电子子采购由公司司商务处组织织实施。已经经上载到电子子采购平台产产品目录上的的物资实行目目录采购，还还没有上载到到电子采购目目录上的物资资则通过网上上询价议价或或网上招标采采购。 第二十三条 对于目前不不具备上网条条件的、类物资及以以外的大宗物物资、重要设设备和材料除除第二十四条条、第二十五五条规定外，应应实行招标采采购。第二十四条 属于下列情情形之一的，由由项目单位提提出书面申请请，经公司批批准，可以采采用非招标采采

11、购方式：1、满足技术要要求供应商不不足3家或经经招标不足33家供应商投投标的；2、属于标准规规格产品且市市场价格比较较公开的；3、出现不可预预见急需物资资，而无法采采用招标方式式的。第二十五条 属于下列情情形之一的，由由项目单位提提出书面申请请，经公司批批准，可以延延标采购：1、在同一项目目中，已经招招标，因订货货不足或设计计变更增加的的设备、材料料；2、原招标采购购项目后续维维修、零配件件供应、更换换或扩充，必必须向原中标标供应商采购购的；3、为满足设备备配套的一致致性和方便管管理的要求，需需要对原有招招标采购项目目进行改造或或完善的。第二十六条 非招标采购购应严格采购购程序。采购购活动由各

12、单单位物资采购购部门牵头组组织；生产技术部部门负责技术术交流和谈判判，要向供应应商提出明确确的技术要求求，与供应商进行行充分的技术术交流，对供供应商的技术术响应要进行行详细的评审审和比较，在在技术交流和和评审的基础础上，与满足足技术要求的的供应商签订订技术协议；物资采购部部门负责价格格和商务谈判判，要向供应应商提出明确确的统一报价价要求和竞争争规则，要求求供应商在规规定的时间内内以密封的方方式递交书面面报价，供应应商报价后按按照预定的竞竞争规则进行行公开唱价并并与胜标供应应商继续进行行价格磋商。第六章 采购购工作流程第二十七条 国内物资采采购执行下列列流程：序号程序工作要点责任人说 明一采购准

13、备阶段1、工程项目立立项，下达投投资计划规划计划处项目单位是指需需要采购物资资的公司所属属单位。设计文件是指初初步设计或技技术方案。工程、技术部门门是指工程处处、运销处、管管道处等公司司职能部门。新建管道和大型型更改项目设设计文件工程程处负责审查查、报批；小小型更改和大大修理项目运运销处或管道道处审查、报报批。2、委托项目设设计项目单位13、设计文件22初审项目单位4、设计文件审审查和报批44工程、技术部门门3二采购计划阶段根据设计文件编编制料表项目单位采购计划包括采采购物资名称称、规格型号号、数量、预预算金额，采采购方式，拟拟邀请厂商、采采购时间等。采采购方式主要要是：公开招招标、邀请招招标

14、、谈判、电电子商务等。编制并上报物资资采购计划5项目单位审核采购计划，并并报请主管领领导审批：限下项目直接批批复限上项目报请主主管领导审批批后，上报天天然气与管道道分公司审批批商务处三招投标阶段编写并上报采购购（招标）文文件采购单位6采购单位是指具具体负责实施施采购的单位位。公司集中中采购物资，商商务处为采购购单位；各单单位自行采购购物资，项目目单位为采购购单位。审核采购（招标标）文件商务处报请主管领导审审批商务处发售招标文件采购单位制定并上报评标标标准采购单位审核评标标准：商务处推荐评委名单项目单位确定评委和监标标人名单：限下项目直接批批复限上项目上报天天然气与管道道分公司审批批商务处四开评

15、标阶段开标7采购单位物资招标一般采采用两步标：技术标和商商务标分别开开、评标，先先开技术标，技技术标评审完完毕后开、评评商务标。开标前，评标委委员会审定评评标标准。评标8评标委员会提交评审资料和和评标意见评标委员会五定标阶段编写并上报评标标报告采购单位公司领导批示公司领导主管领导批示主管领导提请公司招投标标领导小组审审议，确定中中标单位：限下项目公司直直接批复限上项目上报天天然气与管道道分公司审批批商务处签订合同项目单位六物流管理阶段监造、质检、运运输、验收、入入库、调拨工工作项目单位督促和监督物流流情况商务处货款支付项目单位七剩物资管理阶段剩余物资登记造造册项目单位总备注：本工作作流程适用于

16、于国内物资采采购的招标采采购、非招标采购购、电子采购等各种采采购方式。编制并上报剩余余物资处理方方案项目单位审核剩余物资处处理方案并报报请主管领导导审批商务处调剂、处置剩余余物资商务处 第二十十八条 进进口物资采购购执行下列流流程：序号程序工作要点责任人说 明一采购准备阶段1、工程项目立立项，下达投投资计划规划计划处项目单位是指需需要采购物资资的公司所属属单位。设计文件是指初初步设计或技技术方案。工程、技术部门门是指工程处处、运销处、管管道处等公司司职能部门。新建管道和大型型更改项目设设计文件，工工程处负责审审查、报批；小型更改和和大修理项目目，运销处或或管道处审查查、报批。2、委托项目设设计

17、项目单位13、设计文件22初审项目单位4、设计文件审审查和报批44工程、技术部门门3二采购计划阶段1、根据设计文文件编制并上上报进口物资资计划5项目单位进口物资计划包包括进口物资资名称、规格格型号、数量量、预算金额额，采购时间间等。2、审核进口物物资计划，并并报请主管领领导审批：1）限下项目直直接批复2）限上项目上上报天然气与与管道分公司司审批商务处三招投标阶段1、上报进口物物资招标分包包意见项目单位代理机构是指具具有国际招标标资格和物资资进口资格的的贸易公司。我我公司进口物物资由商务处处统一委托中中油物装（集集团）总公司司代理采购。2、组织审核进进口物资招标标分包意见商务处3、委托招标商务处

18、4、编写招标文文件招标代理机构665、组织审核招招标文件商务处推荐专家评委候候选人项目单位确定推荐专家评评委候选人名名单：限下项目公司直直接推荐限上项目上报天天然气与管道道分公司审批批后推荐商务处四开评标阶段开标招标代理机构7、引进物资招招标执行招标标代理机构的的评标方法。评标7评标委员会提交评审资料和和评标意见评标委员会五定标阶段1、编写评标报报告招标代理机构2、提请公司招招投标领导小小组审议，确确定中标单位位：限下项目公司直直接批复限上项目上报天天然气与管道道分公司审批批商务处3、发布中标公公示招标代理机构4、签订合同招标代理机构5、办理进口手手续招标代理机构六物流管理阶段1、监造、厂内内

19、验收质检、清清关、运输、商商检（现场验验收）、入库库、调拨工作作项目单位2、督促和监督督物流情况商务处3、货款支付项目单位七剩余物资管理阶段1、剩余物资登登记造册项目单位2、编制并上报报剩余物资处处理方案项目单位3、审核剩余物物资处理方案案并报请主管管领导审批商务处4、调剂、处置置剩余物资商务处第七章 采购购招投标管理理第一节 招标标管理机构及及招投标活动动当事人第二十九条 公司成立招招投标领导小小组，负责宣宣传贯彻国家家及上级部门门有关招投标标工作的政策策法规，协调调、指导、监监督公司招投投标工作，审审定招标中标标人。招投标标领导小组以以会议形式讨讨论决定有关关事项。第三十条 公公司总经理办

20、办公室为公司司招投标领导导小组办公室室，主要负责责筹备公司招招投标领导小小组会议，整整理会议纪要要。第三十一条 商务处为公公司物资采购购招投标活动动的日常管理理部门，负责责限上项目招招投标活动的的初审并向专专业公司报审审，限下项目目招投标活动动的审批、监监督和管理工工作。主要职职责是：1、贯彻执行国国家和股份公公司有关物资资采购招投标标的法律、规规定，制定公公司物资采购购招投标管理理办法；2、检查和指导导公司各单位位招投标工作作；3、负责限上项项目招标计划划的初审和限限下项目招标标计划的审批批工作，并将将限上项目招招标计划初审审意见以文件件形式上报专专业公司；4、负责限上项项目招标文件件的初审

21、和限限下项目招标标文件的审核核工作，并将将限上项目招招标文件初审审意见上报专专业公司；5、负责组织限限上项目评标标标准的初审审和限下项目目评标标准的的审核工作，并并将限上项目目评标标准初初审意见于开开标日期前77个工作日内内上报专业公公司；6、负责限上项项目评委名单单的初审和限限下项目评委委名单的审核核工作，并将将限上项目评评委名单初审审意见于开标标日期前3个个工作日内上上报专业公司司；7、根据公司招招投标领导小小组的决定，负负责限上项目目中标单位的的上报专业公公司审批和限限下项目中标标单位的审批批工作。 物资采购招招投标当事人人有招标组织织人和投标人人。第三十三条 招标组织人人是指具体办办理

22、招标事宜宜、组织招标标活动的法人人或其他组织织。公司物资资采购的招标标组织人是公公司及受公司司委托的所属属单位，或公公司委托的招招标代理机构构。招标组织织人的主要职职责是：1、制定招标计计划（包括招招标内容、预预算金额、招招标方式、招招标工作时间间安排、拟邀邀投标人等）；2、编制招标文文件；3、审查投标人人的资格；4、发售招标文文件，并负责责对招标文件件进行澄清和和解释； 5、提出评标标标准草案；6、提出评委建建议名单；7、组织开标、评评标；8、编写招标评评标情况报告告并提出中标标人推荐意见见；9、与中标人签签订合同；10、整理招投投标文件档案案。第三十四条 招标代理机机构作为引进进物资的招标

23、标组织人时，除除执行第三十十三条的各项项规定外，还还应有：1、受招标人委委托，负责办办理引进物资资进口手续； 22、严格按照照委托代理协协议做好签约约后设备材料料的开证、减减免税、报关关提货、商检检、验收、索索赔等工作； 33、负责协调解解决设备材料料进口过程中中出现的问题题；4、负责售后服服务协调工作作。第三十五条 投标人是指指响应招标、参参加投标竞争争的法人或者者其他组织。投标人应履行以下义务：1、如实提供投投标文件，并并接受招标组组织人的质疑疑； 2、交纳投投标保证金； 33、不干预招招标、评标工工作的进行； 44、中标的投投标人应交纳纳履约保证金金，签订并履履行物资采购购合同。第二节

24、招标标活动第三十六条 实行招标采采购的范围是是：1、目前不具备备网上采购条条件的、类物资及以以外的大宗物物资、重要设设备和材料； 22、外经贸部部机电产品品国际招标管管理办法中中规定强制实实行国际招标标的机电产品品； 3、国家或或股份公司规规定的必须实实行招标采购购的物资。第三十七条 招标方式分分为公开招标标和邀请招标标。具体招标标方式由公司司根据有关规规定确定。 采用用公开招标方方式招标，要要通过国家指指定的报刊、信信息网络或者者其他媒介发发布招标公告告。招标公告告要载明招标标人的名称和和地址、招标标项目的性质质、数量、实实施地点和时时间以及获取取招标文件的的办法等事项项。引进物资资招标一般

25、采采用公开招标标方式。采用邀请招标方方式招标，需需要向三个以以上具备承担担招标项目能能力、资信良良好的特定的的法人或者其其他组织发出出投标邀请书书。应根据招招标项目确定定邀请投标人人数量，一般般情况下邀请请五个左右投投标人参加投投标为宜。国国内采购物资资通常采用邀邀请招标方式式。第三十八条 招标组织人人应根据招标标项目的特点点和需要编制制招标文件。招招标文件应包包括投标邀请请、投标人须须知、招标项项目的名称、数数量及技术要要求、对投标标人的资格审审查标准、投投标及报价要要求和评标标标准等所有实实质性要求和和条件以及拟拟签订合同的的主要条款。 招标文件编制完成后，应组织有关专家进行审核，并报上级

26、批准后方可发出。第三十九条 国内物资招招标一般采用用两步标，招招标文件应向向投标人明确确技术标和商商务标要分别别装订和密封封。第四十条 引引进物资招标标需要有国际际招标资格的的招标机构代代理招标。由由公司统一委委托招标代理理机构。第四十一条 招标组织人人不得向他人人透露已获取取招标文件的的潜在投标人人的名称、数数量以及可能能影响公平竞竞争的有关招招投标的其他他情况。物资资采购招标原原则上不设标标底，招标设设有标底的，标标底必须保密密。除此之外外，还必须由由专人根据计计划、概算及及多次招标的的经验总结，制制定报价上限限，一旦报价价突破报价上上限，应予废废标，以杜绝绝多家投标商商联合舞弊。第四十二

27、条 对已发出的的招标文件进进行必要的澄澄清或者修改改的，要以书书面形式通知知所有的投标标人。该澄清清或者修改的的内容为招标标文件的组成成部分。第三节 投标标活动第四十三条 符合招标文文件要求并已已办理管道供供应市场准入入手续的供应应商可以参加加投标。国内内物资采购招招标一般要根根据招标项目目需要优选和和确定拟邀请请投标人数量量，拟邀请投投标人由公司司审批。第四十四条 投标人需具具备承担招标标项目的能力力；国家有关关规定对投标标人资格条件件或者招标文文件对投标人人资格条件有有规定的，投投标人需要具具备规定的资资格条件。 第四四十五条 投标人应购购买招标文件件，承认并履履行招标文件件的各项规定定和

28、要求。第四十六条 投标人应按按照招标文件件的要求编制制投标文件，对对招标文件提提出的实质性性要求和条件件做出响应。按招标文件规定的时间、地点投送投标文件的正本和副本，评标时以正本为准。投标文件应包括：投标函、投标人资格、资信证明文件、投标项目方案及说明、投标数量及价格表、招标文件规定应提交的其他资料或投标人认为需加以说明的其他内容、投标保证金等。第四十七条 招标组织人人收到投标人人的投标文件件后，要签收收保存，不得得开启。在招招标文件要求求提交投标文文件的截止时时间后送达的的投标文件，应应予拒收。投投标人少于三三个的，如时时间允许应再再次发标；如如不允许，由由有关上级部部门批准，采采取其他方式

29、式采购。第四十八条 投标截止时时间前，招标标组织人应允允许投标人对对己提交的投投标文件进行行补充或修改改，但须由投投标人授权代代表签字后有有效。投标截截止时间后，投投标文件密封封保存，不得得修改。第四十九条 投标人不得得以不正当手手段损害招标标人或他人的的合法权益，谋谋取中标。第五十条 招招标组织人对对因邮递原因因，或不可抗抗力原因造成成的投标文件件遗失、损坏坏不承担责任任。第五十一条 投标人在开开标后要求撤撤回投标，须须以书面形式式提出理由，招招标组织人将将没收该投标标人的投标保保证金。第四节 开、评评标活动第五十二条 采用两步标标招标：技术术标和商务标标分别开、评评标，先开技技术标，技术术

30、标评审完毕毕后再开、评评商务标。第五十三条 开标应在招招标文件确定定的提交投标标文件截止时时间的同一时时间公开进行行；开标地点点应为招标文文件中预先确确定的地点。开标由招标组织人主持，邀请公司商务处、监标人及所有投标人参加，评委不参加开标。上级有关部门或或公司职能部部门对开标过过程进行监督督，也可以由由公司委托公公证机构检查查并公证。监标人在工作人人员的协助下下当众查验投投标文件的密密封是否完好好，对确认密密封完好的标标书逐一拆封封，检查有关关投标文件是是否合法齐全全，投标保证证金是否足额额有效；监标标人监督唱标标人员宣读投投标人名称、投投标项目的主主要内容、投投标报价以及及其他有价值值的开标

31、一览览表内容。对验标、开标和和唱标应作记记录，由投标标人、记录人人和监标人联联合签名后，作作为正式开标标记录，由招招标组织人保保存。监标人人或公证人要要对开标过程程的合规性、合合法性进行公公证，存档备备查。第五十四条 开标时有下下列情况之一一者，应视为为废标：1、投标文件未未密封的；2、投标文件未未按时送达的的；3、投标人以他他人名义投标标、串通投标标或者其他弄弄虚作假方式式投标的；4、未按招标文文件要求提供供投标担保或或所提供的投投标担保有瑕瑕疵的；5、投标文件载载明的招标项项目完成期限限超过招标文文件规定的期期限；6、投标文件报报价不清楚明明晰的；7、其他违反招招标文件规定定的。第五十五条

32、 评标由评标标委员会负责责。 评标委员会会由股份公司司、公司有关关部门及其他他有关方面的的技术、经济济等方面的专专家组成。成成员人数为五五人以上单数数，专家人数数不得少于成成员总数的三三分之二。不不得邀请与投投标人有直接接经济业务关关系的单位人人员或个人参参加。 一般项目目的评委人选选可以采取随随机抽取的方方式在评标专专家库中抽选选。特殊项目目的评委可以以由公司直接接确定。评标标专家库中的的专家应具有有中级以上职职称、从事相相关专业领域域工作满八年年、具有较强强的理论知识识和丰富的实实践经验、熟熟悉有关招投投标的法律法法规、能够认认真、公正、诚诚实、廉洁地地履行职责。 评标委员会成员名单一般应

33、于开标前确定，并做好保密工作。第五十六条 评委应本着着客观公正、科科学、择优的的原则，独立立完成投标文文件的评审工工作，并对所所提出的评审审意见承担个个人责任。对对在评标过程程中发生泄密密或误导、干干扰评标活动动的评委，取取消其评委资资格，视情节节轻重给予相相应的处分。第五十七条 评委应全面面审阅投标文文件，按照预预定的评标标标准和方法对对投标文件进进行科学的评评审、比较。评评审分为技术术标评审和商商务标评审两两方面，评审审内容主要包包括： 1、技术术标评审：投投标技术文件件是否满足招招标文件要求求。主要包括括技术方案、项项目管理人员员专业配置、装装备配备、产产品生产能力力、产品性能能指标以及

34、质质量、业绩等等； 2、商商务标评审：主要包括总总报价及单项项报价水平、付付款条件、优优惠条件和其其他商务条款款响应等。第五十八条 评标方法包包括经评审的的最低投标价价法、综合评评估法等。评评标方法在开开标前由招标标组织人提出出草案，评标标委员会讨论论确定。经评审的最低投投标价法一般般适用于具有有通用技术、性性能标准或者者招标人对其其技术、性能能没有特殊要要求的招标项项目。不宜采用经评审审的最低投标标价法的招标标项目，一般般应当采取综综合评估法进进行评审。第五十九条 在商务标开开标前，评标标委员会可以以约请投标人人就投标文件件中的技术方方案和设备配配置以及与之之相关的价格格调整等问题题进行书面

35、澄澄清，澄清内内容可以作为为投标文件的的组成部分。第六十条 评评标委员会对对未能在实质质上响应的投投标，应作废废标处理。下下列情况属于于未能在实质质上响应：1、投标文件没没有投标人授授权代表签字字和加盖公章章；2、明显不符合合技术规格、技技术标准的要要求；3、投标文件载载明的货物包包装方式、检检验标准和方方法等不符合合招标文件的的要求；4、投标文件中中附有招标人人不能接受的的条件；5、不符合招标标文件中规定定的其他实质质性要求。第五节 推荐荐中标候选人人与定标第六十一条 评委完成评评标后，应当当向招标组织织人提交书面面评标资料和和评审意见。向招标组织人提交书面评标资料后，评标委员会即告解散。评

36、标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标组织人。第六十二条 招标组织人人根据评标情情况整理评标标报告上报公公司商务处。评评标报告主要要内容包括： 11、招投标过过程概况；2、投标人概况况；3、开标价格等等开标记录；4、评标标准；5、技术部分评评审统计表；6、商务部分评评审统计表；7、评分比较一一览表；8、废标情况说说明；9、中标候选人人（限定在一一至三人，并并标明排列顺顺序）推荐意意见和理由；10、评标委员员会成员名单单；11、澄清、说说明、补正事事项说明等。第六十三条 公司招标领领导小组对评评标报告审定定后确定中标标人。第六十四条 中标人确定定后，招标组组织人向中标标人发中标通通

37、知书，同时时通知所有未未中标的投标标人。第六十五条 中标通知书书对招标人和和中标人具有有法律效力。招招标人和中标标人应自中标标通知书发出出之日起300日内，按照照招标文件和和中标人的投投标文件签订订书面合同。第六节 主要要机电设备和和工程通用材材料招标第六十六条 主要机电设设备的招标及及评标方式为为：1、主要机电设设备招标采用用两步标；2、投标文件的的商务标部分分只包括投标标报价及业绩绩情况，技术术标部分包括括除投标报价价和业绩情况况外的其他所所有投标内容容；3、技术标评分分和商务标评评分满分都是是100分，综综合评分时技技术标和商务务标的权重根根据具体设备备的技术含量量确定；4、技术标评委委

38、由技术专家家组成，商务务标评委由天天然气与管道道分公司和管管道分公司招招投标领导小小组成员组成成；确程标责标技并评公领合审术的确位第六十七条 工程通用材材料主要指管管材及钢管、防防腐材料、焊焊接材料、硅硅芯管等。工工程通用材料料的招标及评评标方式为：1、根据入围厂厂商的产品抽抽样检测情况况（包括技术术性能指标检检测、化学成成分分析、理理化性能试验验、焊接工艺艺评定等）和和业绩情况选选择确定拟邀邀请投标人。2、评标委员会会负责评定投投标厂商的产产品技术指标标是否合格，对对技术标做定定性评定。3、技术合格的的厂商进行网网上招标（竞竞价）。4、根据综合报报价因素确定定中标人。第八章 采购购质量管理第

39、六十八条 物资采购坚坚持“质量第一”的原则，对对供应商、物物资计划、采采购、监造、检检验、仓储、现现场使用等各各个环节实行行全过程质量量管理。第六十九条 建立“谁采购、谁谁负责”的质量终身身责任制，采采购部门和采采购人员对所所采购物资的的质量承担责责任。第七十条 各各单位物资采采购部门要依依据QHSEE管理体系要要求建立和完完善物资采购购质量管理保保证体系，组组织协调重要要物资的驻厂厂监造、质量量检验和验收收。第七十一条 采购环节的的质量保证：1、物资采购要要有详细的技技术文件。公公司技术部门门、使用单位位要认真审查查或编制技术术文件,在技技术文件的审审定和设备选选型上应充分分考虑国内生生产厂

40、商的生生产能力； 2、物资采购管管理部门负责责组织优选供供应商。需要要时应对供应应商进行现场场考察，对其其产品进行抽抽样检测；3、公司技术部部门、使用单单位负责采购购物资的技术术交流或技术术评审。参与与采购技术人人员要熟悉所所采购物资的的性能、质量量标准和技术术规范，全面面了解供应商商所提供产品品的产地、规规格、性能（主主要成分）、等等级、生产日日期及有效期期等技术情况况，严格按技技术要求和质质量要求进行行采购，在签签订买卖合同同前应与供应应商签订技术术协议；4、物资采购要要避免单纯追追求低价格而而忽视质量，采采购招标评标标办法中的技技术与质量权权重不低于550%；5、物资采购要要求的供货期期

41、应充分考虑虑生产厂商合合理的生产制制造周期和必必要的调试校校验时间；6、物资采购合合同要约定物物资的质量标标准和检验标标准。质量标标准和检验标标准应采用国国际标准、国国家标准或行行业标准，没没有这些标准准的物资，采采用经标准化化主管部门备备案的有效企企业标准。第七十二条 对重要关键键设备，要落落实质量监造造事宜，加强强事前和制造造过程中的质质量控制，严严把物资质量量关。第七十三条 采购物资到到货后须进行行质量检验。严严格按照标准准和程序进行行检验或验证证。不具备检检测条件的，可可委托检验或或要求供货单单位出具国家家认可的监测测机构的质量量检验报告。未未经质量检验验合格不得办办理入库和结结算付款

42、手续续。第七十四条 国内采购物物资的检验与与验收：1、各单位物资资采购部门要要建立物资验验收台帐；2、采购物资到到货后，验收收人员应按照照买卖合同规规定的质量标标准和检验标标准及图纸、说说明书、化验验单、合格证证等技术资料料对物资实物物进行外观检检验和验收；3、需要进行材材质或成分化化验以及技术术性能指标测测试的产品必必须由有资质质的检验机构构进行检验，并并出具有效的的检验报告；4、复杂设备、仪仪器、仪表的的检验要有供供应商（生产产商）、技术术主管部门、物物资采购部门门以及使用单单位共同在场场，各方在检检验或验收记记录上签字；5、有数量短缺缺或质量缺陷陷的物资根据据检验情况选选择赔款、换换货、

43、退货、整整改、降价等等方式进行索索赔，付款结结算时应附索索赔协议。第七十五条 进口物资的的检验与验收收：1、进口物资的的登记、报验验和检验按照照中华人民民共和国进出出口商品检验验法的有关关规定执行；2、进口物资的的检验与验收收按买卖合同同的品质规格格条款、数量量质量条款、包包装条款、运运输条款、索索赔有效期和和质量保证期期条款以及商商检机关、保保险部门的规规定进行；3、有数量短缺缺和质量缺陷陷的物资，采采购单位要在在规定的时间间内向供应商商提出索赔。第九章 采购购资金管理第七十六条 坚持资金流流与物流相统统一的原则。物物资采购资金金列入年度财财务预算，财财务部门对列列入年度预算算的采购资金金，

44、根据物资资采购计划安安排使用。第七十七条 在年度预算算安排的物资资采购资金内内，凭公司商商务处认可的的合同文件、验验收、入库等等相关手续由由各单位具体体履行对外支支付货款。 一收式合商购提全要杂应必保中款实款用财金用执第十章 库存存物资和工程程剩余物资管管理第七十九条 库存物资管管理主要包括括物资入库、存存货保管、物物资出库及存货转移、退换货、报废废等工作内容容。第八十条 物物资入库应做做好入库前验验收和入库手手续。入库物物资的名称、规规格型号、数数量、随机附附件、技术资资料要齐全、准确，包装物无破损，外观完好。如发现票物不符，包装损坏、物资短缺或损坏、附件不齐，应与交货人共同查明原因，分清责

45、任，作好记录和签认手续。物资入库应由物物资采购部门门依据物资采采购合同、发发货单据、检检查验收记录录和材料核算人员员给出的价格格填写入库单单，保管人员员要对入库物物资验证、计计量并在入库库单上签字确确认。物资入入库后保管人人员要按要求求及时进行入库登记记。第八十一条 存货保管必必须按照库存物资的保保管保养规程程要求进行，对对储存条件要要求比较严格格的物资应按按照储存要求求进行储存。保管人员要全面做好防火、防水、防冻、防事故、防破坏盗窃等存货保管的安全工作。第八十二条 物资出库应应有领料单，保保管人员根据据领料单填写写出库单，经经部门负责人人审批后，办办理出库手续续。物资出库库后保管人员员应及时

46、进行行出库登记。第八十三条 为合理利用用库存，公司司所属单位可可对存货物资资转移使用。存存货转移由物物资调入单位位提出申请报报告上报商务务处，审批后后下达内部物物资转移通知知书，物资调调出、调入单单位按通知书书要求办理物物资转移手续续，进行帐目核算。第八十四条 存货退换货货由各单位物物资使用部门门根据工作实实际填写退换换货申请单，经经负责人审核核后报物资采采购部门负责责人复核，根根据复核意见见办理退换货货手续，填写写退换货单据据并进行帐目核算。第八十五条 自然灾害造造成的物资损损坏、技术机机型淘汰、超超期失效的存存货物资可申申请报废。存存货物资报废废每年进行一一次。存货物资报废，由由各单位物资

47、采采购部门向本本单位提出申申请，说明质质量状况或报报废原因；各各单位组成有单位领领导、技术部门和财财务资产部门门参加的评估小小组进行技术术鉴定；评估估小组鉴定为为可以报废的的存货物资，由各单位上上报公司财务务资产部门审审批；公司财财务资产部门门批准后进行行存货物资报报废处理。第八十六条 各单位物资资采购部门保保管人员应按按要求建立物物资入库、出出库、存货管管理台帐和资资料档案，保保证台帐、料料签、实物和和资金对口。存货管理要坚持当日入库、出库物资，当日登帐；每月累计入库、出库和存货物资数量；每季度末对全部库存物资进行盘点清查；发生入库、出库物资时要随时盘存。各种单据、凭证、帐册、报表等资料要填

48、写准确，资料齐全，装订整齐。第八十七条 各单位物资资采购部门的的库存物资管管理要与本单单位财务资产产部门有关管管理接口。物物资采购部门门的收、发、库库存物资要每每月与财务资资产部门核对对，物资采购购部门的库存存物资管理台台帐要与财务务资产部门的资资金帐对应。第八十八条 考虑到设计计变更的因素素，在签订采采购合同时，应应保留变更物物资采购数量量权利或可以以适量退货等等手段，尽量量避免或减少少工程剩余物物资。第八十九条 工程完工后后，项目单位位要及时回收收和妥善保管管剩余物资，对对剩余物资登登记造册，纳纳入库存物资资管理。第九十条 项项目单位要编编制剩余物资资处理方案上上报公司，公公司审批后实实施

49、。第十一章 物物资统计和资资料管理第九十一条 各单位要建建立健全物资资统计管理制制度。按公司司商务处下发发的报表要求求编制物资统统计年报、季季报（见附件件六）。季报报于每季度结结束后5日内内报出，年报报于每年结束束后20日内内报出。第九十二条 要加强对物物资统计资料料的综合分析析工作，使统统计工作在物物资计划、采采购、供应商商、资金、库库存等管理中中发挥重要作作用。第九十三条 建立统一的的物资管理信信息系统，并并且逐步使物物资管理信息息系统实现集集中统一和动动态管理。第十二章 供供应商管理第九十四条供供应商是指产产品生产企业业，对供应商商管理实行市市场准入制度度。对于国外外产品，允许许代理商市

50、场场准入，但在在提交相关资资料的同时，应应提交委托代代理证明。第九十五条 供应商市场场准入实行推推荐、预审、考考察、审核层层层负责制，从从市场准入全全过程保障公公司市场物资资供应商的质质量。供应商商市场准入的的工作流程是是：1、申请加入公公司物资供应应市场的供应应商与公司专专业技术部门门进行技术交交流，取得专专业技术部门门推荐意见;2、供应商持技技术专业部门门推荐意见，到到商务处填写写资质审查表表;3、商务处组织织相关专业部部门对厂商及及产品进行市市场准入预审审;4、根据预审结结果，由商务务处组织或委委托专业技术术部门及用户户单位对供应应商进行实地地考察，并提提交考察报告告；5、对于考察合合格

51、的供应商商及产品准许许进入公司市市场;6、商务处发布布市场准入供供应商和市场场准入产品目目录；7、根据供应商商履约情况，及及时发布评价价信息。第九十六条申申请市场准入入的供应商应应如实提供有有关文件和资资料，主要包包括：1、市场准入申申请;2、企业营业执执照、税务登登记证、企业业组织机构代代码证;3、企业和产品品简介、产品品样本；4、企业近三年年与申请内容容相符的主要要业绩及甲方方评定意见，产产品获奖证书书等有关文件件;5、ISO90000系列质质量体系认证证证书;6、企业资信证证明;7、国家生产许许可证管理产产品的生产许许可证;8、产品鉴定证证书或产品质质量检验报告告（化工产品品须提供指定定

52、检验机构的的检验报告）、型型式报告或型型式批准证书书；9、国家及行业业要求实施质质量认证和特特殊规定的产产品，应提供供国家权威认认证机构的质质量认可证书书;10、电力、电电信等特殊行行业应提供行行业入网证及及入网有效地地域;11、其他反映映企业经济及及技术实力的的证书及资料料。第九十七条对对供应商市场场准入实行动动态管理。管道物资供应市市场供应商实实行年检制。每每年第一季度度对入围供应应商进行年检检，根据年检检情况，由商商务处发布当当年合格供应应商名录。对于已市场准入入，经核实存存在重大产品品质量问题、服服务信誉不佳佳、合同履行行不力的供应应商，视为业业绩不良供应应商。业绩不不良厂商3年年内不允许进进入管道物资资供应市场。市场准入供应商商有下列情况况之一者随时时予以出围：、用户反映存存在严重问题题，如由于质质量原因给用用户造成重大大经济损失、造造成安全生产产事故（安全全隐患）或严严重影响用户户正常生产的的；、违反国家有有关法律法规规，有不正当当交易行为的的； 、质质量审核不具具备质量保证证能力的；、经考核发现现管理松懈、技技术落后、产产品属淘汰序序列且在短期期内无法改变变的；、不履行市场场准入供应商商义务或长期期不参加为市市场准入供应应商组织的各各项活动的；6、对存在的问问题提出警告告或通报后，没没有认真及时时整改的。第