安全质量标准化考核评级办法

1、 井巷工程安全质量标准化考核评级办法为了认真贯彻落实国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 ，全面推进井巷工程安全质量标准化工作，提高现场施工管理水平，根据建设集团关于开展安全质量标准化工作的通知要求，结合公司矿建、安装工程施工实际，特制定本考核评级办法。 建设项目（矿建、安装工程）施工必须满足法律、法规和合同的各项要求，实现安全、优质、快速、高效的目的。建设集团每半年对项目部进行抽查综合考评；公司每季度对施工项目进行检查考核，覆盖率100%；各项目部每月应按本办法对所属项目分单位工程进行自检自评。项目部的安全质量标准化分为三个等级：一级：各工作面平均得分90分(含)以上，一

2、次成巷，优良品率80%以上，无不合格品。二级：各工作面平均得分80分（含）90分，一次成巷，优良品率70%以上，无不合格品。三级：各工作面平均得分70分（含）80分，一次成巷，优良品率60%以上，无不合格品。 评分办法1、安全质量标准化评分为百分制，评分办法详见附件安全质量标准化标准及考核评分表。2、各项目部根据施工工程类型,按照安全质量标准化标准及考核评分表进行考核评级。同一项目部施工不同类型工程，考核评分按不同类型工程评分的平均分计算。3、工程质量标准按煤矿井巷工程质量验收规范（GB50213-2010）和煤矿井巷工程施工规范（GB50511-2010）及各类建筑工程施工质量验收规范、各类

3、安装工程施工质量验收规范等进行检查评级，或以监理、业主组织的月度验收结果为依据。4、评分表中不涉及的内容不考核，按满分计，当出现不合格时按标准扣分，扣完为止，不出现负分。第五条 组织机构公司成立安全质量标准化考核领导小组。组 长：公司经理 总支书记 副组长：公司副经理 成 员：公司副总，各部室负责人。领导小组下设安全质量标准化考核办公室，办公室设在工程技术部，工程技术部人员负责质量标准化的检查、指导、考评等日常管理工作。第六条 安全质量标准化达标目标我公司的矿建工程施工项目部100%达到二级以上，80%达到一级。第七条 考核奖励和处罚一、奖励1、奖金来源：从安全基金下列支。2、季度考评达到一级

4、安全质量标准化的项目部给予3000元奖励；连续四个季度均达到一级标准化项目部给予10000元奖励，并报集团主管部门审批。3、公司二、处罚1、项目部年度安全质量标准化目标未达到二级以上的，项目部经理向公司写出书面检查，并给予经理1000元处罚，其他班子成员、管理人员按0.8、0.6比例分别进行处罚，且对有关责任人提出通报批评。2、项目部的季度安全质量标准化考评出现滑坡现象，要追究有关人员的责任，对责任人进行经济处罚。第八条 自发布之日起执行。公司立井施工安全质量标准化标准及考核评分表项目部（盖章）： 工程名称： 年 月 日检查项目及标准标准分评分办法得分一、安全管理12（一）组织机构和管理、技术

5、人员配备 1、项目班子配备：经理、生产安全、技术、机电分管人员； 2、技术人员配备：机电、矿建、地测专业技术人员； 3、设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。1.5 每一项不符合扣0.5分(二)项目管理人员资格及资质1、项目部经理具有建造师注册证书（二级及以上）；2、项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。1.0查资料记录，每一项不符合扣 0.5分(三)安全生产管理制度1、安全生产责任制；职能机构安全生产责任制岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术文件审批制度5、安全隐患排查治理制度6、安全检查制度7、安全

6、办公会议制度8、入井检身制度及人员出入井清点制度9、事故统计报告制度10、“一通三防”管理制度11、安全操作规程管理制度12、矿井主要灾害预防管理制度13、事故应急救援管理制度3查资料记录，每一项不符合扣 0.2分(四)安全投入1、有安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐1.5每一项不符合扣0.5分(五)安全教育培训1、有培训计划。2、按计划完成培训任务。3、培训情况和考核结果有记录。1.5查现场和记录，每一项不符合扣 0.5分(六)特种、井下作业人员1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗。2、特种作业人员数量满足安全生产需要。3、所有入井作业人员都取得入井作业证，并持证

7、上岗1.5查现场和记录，每一项不符合扣 0.5分(七)安全基础资料管理记录1、安全生产会议记录2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录4、职工“三违”、处罚记录5、事故追查记录1查资料记录，每一项不符合扣 0.2分(八)其他1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施；3、作业人员按规定使用个人防护用品。1查现场和记录，每一项不符合扣 0.4分二、技术管理10(一)施工组织设计及措施管理1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须具有监理、业主或上级批准的开工

8、报告；4、按规程和公司技术文件管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、图纸及相关技术文件手续齐全。4查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止(二)质量管理1.项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合公司质量目标要求的项目部质量目标。2.建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、矿山井巷工程施工及验收规范、煤矿井巷工程质量检验评定标准、煤矿安全规程等必须的受控文件。3.有砼配合比试验报告单，砼塌落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告且报告合格。4.砼配比计

9、量装置有定期校正规定和记录。5.水泥、钢材有出厂合格证（质保书）和合格的试验报告；有砂、石材料质检报告，质量合格。6. 砌壁大模板有出厂验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校模有质量检验记录；7、施工及质量自检记录，有当班班长和质量检查人员签字，自检记录内容符合要求。8.分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格。有施工负责人、检验人员、质量检查员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求。9.建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录。10.针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题，有书面的整改措施和整改验收结果。6查资料记录，每

10、一项不符合扣0.6分，扣完为止三、三盘、两台安装与管理10凿井井架及天轮平台安装和管理1、天轮的垂直度和水平度偏差在允许范围内、无轮缘变形和轮辐弯曲现象。轴承座无裂纹，与轴座梁按要求联接。井架无变形、锈蚀、损坏情况。天轮轴承座限位装置按要求安装。天轮轴瓦加满黄油并有加油记录，间隔时间是否符合要求。天轮平台周围要设围栏，平台要有检修人员安全行走通道。2、井架的过卷高度应满足提升要求。井架应安装避雷设施。2.4查现场和记录，每一小项不符合扣 0.3分(二)翻矸台安装与管理安装质量符合设计，满足使用要求；2、井架和翻矸口周围有围栏和档板且牢固可靠，高度符合要求；3、平台铺板、围栏须是不易燃材料，盘面

11、清洁无杂物，孔洞封闭严密；4、设备安装牢固，有定期检查规定和检查记录；5、电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须留绳，有防溜木卡；6、建立操作规程。2.4查现场和记录，每一项不符合扣0.4分(三)封口盘安装与管理安装符合设计要求；2、铺板须是不燃或阻燃材料，并配备足够的灭火器材；3、井口设备有定期检查、检修规定和记录；4、井口管理制度及各工种岗位责任制齐全；5、信号装置须声光兼备，必须防爆；6、稳车集中控制系统可靠，有瓦斯矿井应具有防爆性能或设于井口外；7、井口棚及井口库房材料、工具堆放整齐，整洁卫生； 8、盘面清洁，板缝、孔洞封严，井盖门护栏牢固可靠;2.4查安装验收记录和现场，每一项不符合扣

12、0.3分(四)吊盘安装与管理1、安装质量符合设计要求；3、吊盘固定装置符合规程要求，且生根牢固可靠；4、吊盘各悬吊点及保险绳有定期检查规定和检查记录；5、吊盘上的设备、电器具有防爆、防水性能，且安装可靠；6、管线缆吊挂合理、整齐，并有适当的保护；7、吊盘至井口信号应声光兼备，灵敏可靠；至工作面应设可靠的信号装置；8、吊盘工、信号工、抓岩机司机有操作规程，并持证上岗，佩带保险带并生根；9、除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩机钢丝绳始终起保险作用。2.8查安装验收记录和现场，每一项不符合扣0.3分四、悬吊系统管理61、悬吊系统安装符合设计要求，且有检查记录；2、悬吊装置、钢丝绳等要有质量检验报告单，且要

13、合格；3、安全梯紧跟吊盘，且有备用电源或有随时可启动的柴油机；4、下层盘有安全软梯；5、稳车群：稳车群安装符合要求，有定期检修、检查规定和记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人；传动系统联轴节传动销齐全，有缓冲胶圈；检查减速箱蜗轮蜗杆磨损情况及检查记录；制动系统制动闸完好，传动可靠；钢丝绳绳根压板齐全、紧固，不咬绳，绳间垫板规范；电机、电控齐全、完好、不缺件；缆线敷设整齐，接线良好；电机、电控部分要有防雨设施；集控稳车群要加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关。6查现场和记录，第14项每项不符合扣1分，第5项每一项不符合扣0.3分五、提升系统12(一)安装调试1、有提升机安装措施；

14、2、有安装、调试记录；3、绞车安装完毕应进行性能测试并有记录；4、绞车高压电机、电缆、高压柜应进行电气试验并有记录。2查资料记录，每一项不符合扣 0.5分3、钢丝绳经试验，有合格报告；4、有八大保护试验记录；5、提升连接装置和吊桶梁、销轴有相关检验资料，且质量合格。1.5查资料记录，每一项不符合扣 0.3分(三)绞车房管理1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；持证上岗；2、执行8小时工作制；3、具有按规定应配备的技术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征)；4、安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)完好；5、防灭火设施(灭火器、砂箱、工具)

15、齐全。6、车房采光照明要良好，且有应急照明设施。2查现场和记录，每一项不符合扣 0.4分(四)供电与信号通讯1、供电按规定具备双回路或内环供电；2、提升信号要声光兼备；3、有可视系统，井口要有防爆探头；4、绞车房与井口要有直通电话。1查现场，第一项不符合扣 0.5分，其余每项不符合扣0.3(五)保护装置提升机应有：过卷保护；过速保护；过负荷和欠电压保护；限速保护；深度指示器传动失效保护；闸皮磨损或闸间隙保护；松绳保护；减速功能保护装置4查现场，缺一项保护扣 0.5分(六)辅助装置1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定压力值；残压不超过规定。2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光

16、正常3、高压换向器栅栏电气闭锁。4、润滑油欠压保护要起作用。5、绞车制动闸盘保持洁净。1.5查现场和记录，每一项不符合扣 0.3分六、机电管理8 (一)机电主管机构1、有机电主管部门并发挥业务主管作用2、有适合综合管理的业务流程图3、有机电设备及电气设备防爆管理小组1查现场和记录，每一项不符合扣 0.4分（二）主要掘进设备、提升运输设备有检修计划及检修1查资料记录，无检修计划不得分(三)管理基础工作1、健全规章制度(1) 岗位责任制;(2)操作规程;(3) 设备运行、维修、保养制度；(4) 设备定期检修制度；(5) 机电干部上岗查岗制度；(6) 设备管理制度；(7) 机电事故分析追查制度；(8

17、) 设备包机制度；(9)；(10) 防爆设备入井安装、验收制度;(11) 电缆管理制度；(12)小型电器管理制度;(13)配件管理制度。2、设备技术档案及管理设备技术档案及系统图技术档案专人管理,变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到一台一档内容齐全。设备档案包括：设备使用说明书，调试安装验收单，试验记录，设备历次事故记录，安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、通风、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图。(2)设备有帐、卡、图牌板。2查现场和记录，每一项不符合扣 0.2分2查资料和记录，每一项不符合扣 1分 （四）机电设备指标1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿

18、用产品安全标志、防爆设备还必须有防爆合格证；2、项目部机电设备综合完好率90%；3、大型在用设备台完好率100%；4、防爆电气设备及小型电器防爆率100%；5、小型电器合格率90%；6、电缆吊挂合格率90%；7、矿灯完好率95%，井下在用矿灯个个完好且无红、灭灯；2查资料记录，每一项不符合扣 0.3分七、“一通三防”管理10（一）井筒通风1、掘进工作面供风量符合设计要求;2、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定。并保证工作面和回风流瓦斯不超限;3、风筒接头严密、不漏风、无破口、无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉;4、风筒吊挂竖直、牢固，固定间距符合设计

19、要求；5、风筒无急弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接; 6、使用低噪声通风机或安设消音装置；7、通风机应垫高，离地面高度大于0.3m；8、高瓦斯矿井通风机供电采用“三专两闭锁”或有选择性漏电保护装置，并每天有人检查；9、通风机安排专人管理，并实行挂牌管理；10、不得出现无计划停风，有计划停风必须有专项安全措施。3查现场和记录，第2、8项不符合扣1分，其余每一项不符合扣0.3分(二)瓦斯管理1、掘进工作面做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚;2、每班检查瓦斯次数符合规程和有关规定；并有记录可查；无空班、漏检假检;3、瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风、瓦斯日报每日必须上报项

20、目经理、技术负责人审阅并签字;4、瓦斯管理制度健全，防治措施有效。5、下井人员按规程规定佩带便携式瓦斯检测报警仪;6、通风瓦斯监测仪表及闭锁装置按规程进行测试校正;7、通风安全仪器仪表要有保管、维修保养制度，定期校正、定期进行计量检定，保证完好;3检查现场和记录，第1项不符合扣1分，其余每一项不符合扣 0.5分(三)井口消防管理1、在井口房、车间及有火灾危险处按防火规定配备足够的灭火器材;2、井口附近20米内不得有明火;3、井口及井下烧焊有安全措施，并履行审批手续。2查现场和记录每一项不符合扣 1分(四)防尘2现场检查八、防治水4（一）防治水1、施工中坚持井筒涌水量观测，坚持有掘必探；2、治水

21、有方案设计或措施；3、井上下排水系统完善，随时可以投入使用。2查现场和记录，每一项不符合扣0.7分(二)井下排水系统吊泵或卧泵司机应经过培训考试合格后持证上岗。水泵安装应有安装措施、验收调试记录并符合标准要求。水泵、管路、阀门应定期检查和维护，并留有记录。水泵运行应有运行、交接班记录。有备用水泵。地面开关及启动装置保护齐全。2查现场和记录，每一项不符合扣0.4分九、地质测量工作2（一）测量工作1、测量仪器要定期检验并标识。2、井筒掘砌时应对井筒十字中心线基点及时进行检查、校准。3、冻结井有井架沉降观测记录1查现场和记录，每一项不符合扣0.4分（二）地质1、不稳定地层、含水层和煤层要有预报；2、

22、施工中应及时作好日常地层描述、编录工作；1查现场和记录，每一项不符合扣0.4分十、爆破管理41、地面临时爆破材料库符合规程规定，且经当地政府授权部门批准;2、矿井建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法 ;3、爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度;4、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合规程要求，并悬挂在井口；爆破工必须依照说明书进行爆破作业;5、引药制作、火工品存放符合规程规定；6、配有足够的爆破专业人员并持证上岗.4查现场和记录，每一项不符合扣0.7分十一、供电系统6(一)地面供电系统1、变电所要有运行记录，检修记录，整定值变更记录。供用电系统图。值班

23、人员持证上岗。安全用具，防灭火设施。电缆沟有盖板，出入电缆洞要封堵。开关柜要完好，保护齐全，不缺油，保护值通过计算整定。变压器安装前要经过试验，绝缘瓶无损坏、裂纹、不渗油、不缺油，有关保护装置齐全。2、缆线悬空吊挂要整齐。电缆挂钩齐备。地下埋设的要有电缆沟。穿墙有套管。井架二层台或地面多余电缆要8字形盘放整齐，二层台电缆向井下供电要有留绳。电缆中间接线要用接线盒。低压电缆可不用接线盒，但接线、绝缘包扎符合要求，且三相接头之间要留有安全间隙（50mm以上）并有防止日晒雨淋的套管。所有缆线禁止明接头。3、接地保护良好，接地线符合要求。供电系统避雷设施要齐全，并按规定定期试验。3查现场和记录，每一小

24、项不符合扣0.2分(二)井下供电系统1、有合格的供电系统设计及保护整定校验。2、127V供电系统（包括信号照明、煤电钻等）使用综合保护。3、低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置。电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使用地点。防爆设备必须有防爆合格证。3查现场和记录，每一小项不符合扣1分十二、压风系统21、有要害场所管理制度、运行记录、检修记录。值班人员持证上岗。安全用具、防灭火设施齐全。螺杆式压风机要定期换油。风包定期清理。2、地面、井筒压风管道选型合理，安装平直，固定牢固，不漏风。 3、压力容器保护装置齐全。2查现场和记录，每一小项不符合扣0.7分十三、施工工地管理41、施工现

25、场必须统一使用建设集团公司的标识、标牌，统一服装。2、施工场地平整，道路和水沟畅通，井口、料场卫生整洁，无杂物，无淤泥，道路无淤泥、无积水；3、井口值班室、换衣室、维修间等整洁卫生，工具材料分类堆放整齐；4、生活区布局合理，设施齐全，整洁卫生，道路无污泥积水，配备消防器材。两堂一舍、厕所等有管理制度，并设专人管理；5、仓库管理制度健全并上墙，验收记录齐全。室外材料分类堆放整齐，标识齐全。室内材料、配件分类上架，标识齐全。油脂与其他材料分开存放。消防器材齐全、有效。所有材料帐、卡、物相符。6、机房和电缆沟内外清洁卫生,窗明几净,无杂物,无积水,无油垢,电缆排列整齐,无锈蚀.防火器材,电工操作绝缘

26、用品齐全合格。4查现场和记录，每一项不符合扣0.8分十四、工程质量10按煤矿井巷工程质量验收规范（GB50213-2010）和煤矿井巷工程施工规范（GB50511-2010），以监理和业主代表每月签认的质量检验评定结果为准。10优良品10分，合格品6分，不合格不计分施工标准化项目部等级 =SUM(ABOVE) 100考核得分一级，总得分90分以上，一次成巷，优良率80%，无不合格品；二级：总得分80分以上，一次成巷，优良率70%，无不合格品；三级：总得分70分以上，一次成巷，优良率60%，无不合格品。项目部每月一次自评，分公司每季一次考评，集团公司每半年一次考评。检查单位（人员）： 项目部负责

27、人：表2公司斜井施工安全质量标准化标准及考核评定表项目部（盖章）： 工程名称： 年 月 日检查项目及标准标准分评分办法得分一、安全管理20组织机构和管理、技术人员配备项目班子配备：经理，生产、安全、技术、机电管理人员；技术人员配备：机电、矿建、地测专业技术人员；设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。1.5每一项不符合扣0.5分项目管理人员资格及资质1、项目经理具有建造师注册证书（二级及以上）；2、项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。1.0查资料记录，每一项不符合扣0.5分安全生产管理制度1、安全生产责任制（1）职能机构安全生产责任制（2）

28、岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度3、安全奖罚制度4、安全技术文件审批制度5、安全隐患排查治理制度6、安全检查制度7、安全办公会议制度8、入井检身制度及人员出入井清点制度9、事故统计报告制度10、“一通三防”管理制度11、安全操作规程管理制度12、矿井主要灾害预防管理制度13、事故应急救援管理制度6查资料记录，每一项不符合扣0.5分安全投入有安全投入计划；投入到位；有安全投入明细台账。1.5每一项不符合扣0.5分（五）安全教育培训1、有培训计划。2、按计划完成培训任务3、培训情况和考核结果有记录2.5每一项不符合扣1.0分（六）特种、井下作业人员1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并

29、持证上岗。2、特种作业人员数量满足安全生产需要。3、所有入井作业人员取得入井作业证，并持证上岗。3查现场和记录，每一项不符合扣0.5分，（七）安全基础资料管理记录1、安全生产会议记录2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录4、职工“三违”处罚记录5、事故追查记录3查资料记录，每一项不符合扣0.5分（八）其他1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施。3、作业人员按规定使用个人防护用品。1.5查现场和记录，每一项不符合扣0.5分，扣完为止二、技术管理10（一）施工组织设计及措施管理有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文

30、地质报告；施工图纸必须经过会审并有记录；项目开工前必须具有监理、业主和上级批准的开工报告；按规程和公司技术文件管理规定要求编制、报批；做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；图纸及相关技术文件手续齐全。4查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止质量管理项目部建立质量管理机构，明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合公司质量目标要求的项目部质量目标。建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件，矿山井巷工程施工及验收规范、煤矿井巷工程质量检验评定标准、煤矿安全规程等必须的受控文件。有混凝土配合比实验报告单，混凝土塌落度检验工具和试验记录，具

31、有资质单位出具的砼强度试验报告且报告合格。 混凝土配比计量装置有定期校正规定和记录。水泥、钢材有出厂合格证（质保书）和合格的实验报告，有砂、石材料质检报告，质量合格。砌壁大模板有出厂验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校摸有质量检验记录。施工及质量自检记录，有当班班长和质量检查人员签字，自检记录的内容符合要求。分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格。有施工负责人、检验人员、质量检查员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求。建立质量监视和测量设备台账，检测设备的周检和使用情况有检测报告和记录。10、针对建设（监理）单位通知、指令等提出质量问题，有书面的整改措

32、施和整改验收结果。6查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止三、综合防尘管理51、作业地点采取湿式凿岩，装岩时有洒水降尘措施2每一处不符合扣1分2、喷浆使用潮料，巷道内设有风流净化装置1每一处不符合扣1分3、放炮使用水炮泥，采取喷雾降尘1每一次不符合扣1分4、作业人员佩戴个体防护用品1佩戴不全扣1 分四、提升运输管理101、坚持入井检身和人员登记制度，记录齐全3一项不符合扣1分2、提升钢丝绳、连接装置坚持每天检查，记录齐全3每一项不符合扣1分3、斜井“一坡三挡”设施齐全有效，人车声光信号完善，井上、下有专用通讯电话2每一项不符合扣1 分4、临时轨道轨距误差不大于10mm、不小于5mm，轨道

33、接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差不大于10mm.2每一处不符合标准扣1分， 五、局部通风 瓦斯管理101、局部通风机有备用且能按规程要求立即启动1每一项不符合扣1分1每一项不符合扣1分3、风筒吊挂平直整齐，逢环必挂，不漏风，不拖地1每一项不符合扣1分4、安全监测监控设备运行正常，“三专两闭锁”完善有效2每一项不符合扣1分5、坚持瓦斯浓度按0 .8%断电管理制度和瓦斯日报表审阅制度3每一项不符合扣1分6、瓦斯检查仪器仪表按规定标校，灵敏可靠2每一项不符合扣1分六、文明施工管理121、施工现场必须使用建设集团公司的标识、标牌、统一服装22、巷道内无杂物，无淤泥，无积水，

34、淤泥积水长度不超过5m，深度不超过0.1m23、材料、工具码放整齐，挂牌管理，管线吊挂整齐225、无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律26、施工图纸齐全，图板悬挂位置合理（施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书、避灾路线图、安全警示等）标志牌板。2七、机电管理151、机电设备必须有产品合格证和煤矿矿用产品安全标志，防爆设备必须有防爆合格证3不符合规定，每一处扣1分，小项分扣完为止2、机电设备技术档案资料齐全，过流、漏电、接地、过卷等安全保护装置齐全可靠4不齐全，每一处扣1分，小项分扣完为止3、巷道内无失爆电器设备，机电设备定期检查维护并有记录3发现一处失爆，无维护、检查记录，每一处扣1分4、

35、供电系统合理可靠，电缆吊挂规范3每一处不符合扣1分5、矿灯闭锁齐全，井下在用矿灯无红灯、灭灯2每一项不符合扣1分八、顶板管理51、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定，支护形式必须在作业规程中明确规定2控顶距不符合规定，支护形式不明确，每一处扣1分2、严禁空顶作业，临时支护到位，坚持敲帮问顶制度2临时支护不到位，未坚持敲帮问顶，每一处扣1分3、掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理1九、爆破管理101、放炮员持证上岗，爆破作业符合规程规定2一人未持证，扣1 分3不符合标准，每一处扣1分3、放炮撤人距离和警戒设置符合规程要求2一项不符合扣1分，4、坚持“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度3十

36、、防治水管理3坚持预测、预报探放水制度，水文地质资料齐全，排水系统和防治水措施完善3不齐全，不完善，每一处扣1施工标准化项目部等级100考核得分一级，总得分90分以上，一次成巷，优良率80%，无不合格品；二级：总得分80分以上，一次成巷，优良率70%，无不合格品；三级：总得分70分以上，一次成巷，优良率60%，无不合格品。项目部每月一次自评，分公司每季一次考评，集团公司每半年一次考评。检查单位（人员）： 项目部负责人：表3公司平硐或煤、岩巷施工安全质量标准化标准及考核评定表项目部（盖章）： 工程名称： 年 月 日检查项目及标准标准分评分办法得分一、安全管理20组织机构和管理、技术人员配备项目班

37、子配备：经理，生产、安全、技术、机电管理人员；技术人员配备：机电、矿建、地测专业技术人员；设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。1.5每一项不符合扣0.5分项目管理人员资格及资质项目经理具有建造师注册证书（二级及以上）；项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。1.0查资料记录，每一项不符合扣0.5分安全生产管理制度1、安全生产责任制（1）职能机构安全生产责任制（2）岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度3、安全奖罚制度4、安全技术文件审批制度5、安全隐患排查治理制度6、安全检查制度7、安全办公会议制度8、入井检身制度及人员出入井清点制度9

38、、事故统计报告制度10、“一通三防”管理制度11、安全操作规程管理制度12、矿井主要灾害预防管理制度13、事故应急救援管理制度6查资料记录，每一项不符合扣0.5分安全投入有安全投入计划；投入到位；有安全投入明细台账。1.5每一项不符合扣0.5分（五）安全教育培训1、有培训计划。2、按计划完成培训任务3、培训情况和考核结果有记录2.5每一项不符合扣1.0分（六）特种、井下作业人员1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗。2、特种作业人员数量满足安全生产需要。3、所有入井作业人员取得入井作业证，并持证上岗。3查现场和记录，每一项不符合扣0.5分，（七）安全基础资料管理记录1、安全生产会议记

39、录2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录4、职工“三违”处罚记录5、事故追查记录3查资料记录，每一项不符合扣0.5分（八）其他1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施。3、作业人员按规定使用个人防护用品。1.5查现场和记录，每一项不符合扣0.5分，扣完为止二、技术管理10（一）施工组织设计及措施管理1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须具有监理、业主和上级批准的开工报告；4、按规程和公司技术文件管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地

40、质条件变化时有补充措施；6、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、图纸及相关技术文件手续齐全。4查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止质量管理1、项目部建立质量管理机构，明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合公司质量目标要求的项目部质量目标。2、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件，矿山井巷工程施工及验收规范、煤矿井巷工程质量检验评定标准、煤矿安全规程等必须的受控文件。3、有混凝土配合比实验报告单，混凝土塌落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告且报告合格。4、混凝土配比计量装置有定期校正规定和记录。5、水泥、钢材有出厂合格证（质保书）和合格的实验报告，

41、有砂、石材料质检报告，质量合格。6、砌壁大模板有出厂验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校摸有质量检验记录。7、施工及质量自检记录，有当班班长和质量检查人员签字，自检记录的内容符合要求。8、分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格。有施工负责人、检验人员、质量检查员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求。9、建立质量监视和测量设备台账，检测设备的周检和使用情况有检测报告和记录。10、针对建设（监理）单位通知、指令等提出质量问题，有书面的整改措施和整改验收结果。6查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止三、临时轨道及运输设备103每一处不符合标准，扣1分（

42、二)轨枕间距不大于1m，连接件齐全，紧固有效。2（三）无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象。23四、局部通风10（一）局部通风机有备用且能按规程要求立即启动3无备用，未能立即启动，每一处扣1分， （二）通风系统符合规程规定2不符合不得分（三）风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风3不符合每处扣1分2不符合不得分五、文明生产及巷道卫生10（一）巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）3每一处不符合标准扣1分（二）浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅31处不符合扣0.5分（三）材料、工具码放整齐，挂牌管理2每一处不符合标准扣1分（四）管线吊挂整齐，符合作业规程规定2每一处不

43、符合标准扣1分六、施工图板5（一）工地现场必须统一使用建设集团公司的标识、标牌、统一服装。1不使用统一标识扣1分（二）作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图1图表不齐全、不合理，每一处扣1分（三）图板图文清晰、正确，保护完好1不符合扣1分（四）图板悬挂位置合理，便于作业人员观看1不符合扣1分（五）现场作业人员熟知三图一表1一人不熟知扣1分七、掘进安全设施10（一）上、下山掘进安全设施（包括一坡三挡、声光信号等）齐全有效，安全间距和躲避硐设置等符合规程规定21处不符合扣1分，（二）有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置2无该项不得分（三）高瓦斯矿井及有煤尘爆炸