物业公司食堂管理规范

1、物业公司食堂管理制度目的规范食堂管理，在控制成本的同时，为员工供应安全卫生的饮食服务和优异的就餐环境，提高员工满意度。范围适用于公司、项目部食堂食堂管理原则3.1以计划定支出的原则：食堂的收入必定与实质收入相一致，管理人员必定依照可能发生的收入定支出，保证进出平衡。3.2专业管理与属地管理相结合的原则：公司对集中采买、供应商、满意度、服务质量监控加强整体管理，各项目则对食堂工作进行现场管理、进出盈亏管理。3.3廉洁奉公原则：所有与食堂工作的相关员工都必定严格遵守职员职务行为准则，并有义务向供方明确此原则。职责职责部门/岗位综合部负责人公司食堂管理员现场食堂管理员食堂厨师职责负责全公司食堂运营的

2、综合管理，每个月对公司及现场食堂管理员、厨师、帮厨及配送公司服务质量的评定及核查，同时审查审批食堂的各项花销，认识食堂的经营态势及员工用餐满意度，对食堂运营工作进行抽检抽查。公司食堂管理员负责每周对食堂配送商的价格及质量审查，做好食堂从业人员的岗位要求标准核查，配合部门负责人做好收集用餐人员满意度情况检查，不如期睁开对各食堂食品安全卫生及服务质量以及运作流程的检查和督导负责对项目食堂运营、进出平衡、食品安全的现场管理，负责食堂负责对一致采购物质和煤气的接收入库管理，负责平时食堂运营工作的检查和督促。负责拟定核算食堂平时开支及采买物质，统计每日用餐人数，配合管理员做好用餐满意度检查的工作。流程控

3、制5.1食堂原资料.调味品.易耗品的采买控制的全过程食堂原料、调味品的采买分公司一致采买和指定供应商月结两种方式，其中米、食用油等大批量单一品种的原料物质由公司一致每个月进行采买，其他的原资料和调味品采用指定供应商月结的方式进行采买（即每日的肉菜配送）。供应商选择一致采买的供应商的选择由公司综合服务部和质量部派人到粮油批发市场察看，从资质、服务质量、物质量量、报价、其服务对象的口碑等多方面进行考评（流程拜会公司采买管理程序），同时确定两个合格供应商，并与两家供应商分别签订长远供应的采买协议（签订采买协议的目的主若是明确采买意向，保证食品安全和确定以转账方式进行结算），今后详尽采买将在两家供应商

4、中依照市场价格，供应商报价、供货情况即时选择其中一家。其他物质月结采买的指定供应商选择也是由质量部和综合服务部严格按公司的招招标流程完成。供应商评审每季度对食堂所有物质的供应商进行一次评审（食堂物质供应商评审表），以确定其服务可否达到合同的服务约定，如没有达到则视情况依合同条款向供应商发出整改通知、约见供应商并要求限时整改，以及更换供应商。各项目食堂管理员和厨师也有义务及时反响供应商服务的情况。采买流程一致采买流程公司一致采买每个月进行一次，采买在每个月月底进行，采买前由各项目食堂负责人上报未来一个月所需采买的米、油数量给公司食堂管理员。一致采买由综合服务部采买、食堂管理员（或由综合服务部指定

5、的一名项目厨师）和一名公司财务三人组成采买小组共同完成。由于米、油等物质市场价格变化大，采买小组采买从前必定进行市场价风格查（检查时须三人同时在场），并以此为据与指定供应商确定当次采买物质的价格。月结供应商采买流程由各项目的厨师或食堂管理员依照库存情况和第二天用餐人数的预计情况，在确定第二天可用采买支出的范围内，电话联系指定供应商进行采买，厨师或食堂管理员必定保证项目食堂进出平衡。结算方式一致采买结算为采买后以支票或转账方式支付；月结供应商按月结算，结算时期为上个月的货款，甲方以支票或转账方式与乙方结算货款。耗资品的采买及临时备品的添置部门岗位控制方法备注部门负责人负责审批食堂的各项花销每个月

6、一次食堂公司管理对厨师申报的采买物质进行统计、解析（针对各项每个月一次员目横向比较）审查后，上报领导审批食堂现场管理对厨师上报的物质的必要性进行审查，每个月一次员食堂厨师依照食堂平时耗资品的使用情况，预留少量合理申每个月一次。临时添置急需品要马上购。填写物质申购单上报申购。大件物品需要上报物质审批报告。煤气的采买各项目煤气的供应商由公司一致判定，公司食堂管理员负责对各项目煤气供应商的资质、配送能力、服务对象等按公司采买原则进行审查。项目食堂管理员和厨师共同负责对供应商所送煤气的签收以及空瓶回送，项目食堂管理员须做好签收和回送空瓶煤气瓶号码的登记，公司综合服务部将对煤气采买的过程进行抽检。煤气送

7、货签收须送上一式三联的送货清单，待我验货人员签字确认，供应商持一联，作为送收货的凭证，我方持两联（其中一联作为我司财务报销凭证并由财务保留，以便双方财务盘问、查对、清理使用）。52食堂物质查收及外包方看守控制过程一致采买的物质查收一致采买的质量和数量把关由两个环节进行，第一个环节的初检由采买小组在供应商处对采买物质的质量进行抽检，并对数量进行初点。第二个环节的细检，则是在供应商将采买物质运送到各项目时，由项目厨师和食堂负责人共同完成项目所采买物质的质量检查和数量清点称重，并做好入库工作（进仓单）。由于两个环节其实不能够保证将物品的所有质量检查到位，要求厨师在平时食品加工时认真对质量进行把控，发

8、现质量问题，马上封存相关有问题的物质，及时上报食堂管理员，进行退货办理。月结指定供应商（每日肉菜配送）所送物质的查收每日由当班的安全班长和食堂专职人员对送菜情况进行督查、查收、查收物质后，由双方在清单上签字确认。涉及供应商送菜时间（如迟到半小时以上，一次罚款当天总菜款的20%）、品牌、规格、单价、数量、质量等发生与送菜要求不吻合，对不合格商品进行退换货办理，依照合同规定对供应商进行处罚。综合部负责人每季度对每个供应商最少抽查一次，公司食堂管理员每个月最少每个项目抽查一次，现场食堂管理员每两周最少对本项目抽查一次，对抽查结果进行部门备案。（食堂送菜情况抽查记录表）食堂物质查收流程供应商依照清单配

9、送至指定地点厨师依照公司一致的菜谱以及预计第二天用餐的人数和库存情况，合理制订采买清单各食堂指定验货人质量两人依照员（两人同时）检查合格，查对，实质送货清单之品种质品种确认。情况量齐全由双方签字确认不合格发现品种或质量有不合格地方，拒收物质，与供货商联系更换物质达到食堂要求，再予查对、确认供应商每次随货须送上一式三联的送货清单，待我验货人员签字确认，供应商持一联，作为送收货的凭证，我方持两联（其中一联作为我司财务报销凭证并由财务保留，以便双方财务盘问、查对、清理使用）。5.3食堂信息控制过程进出信息的统计、解析和公开各项目食堂负责每周将送菜的清单送至公司财务。各食堂厨师将每日的用餐人数和实质采

10、买菜的品种、数量以及米油的耗资量用食堂信息统计表统计好，以邮件形式上报公司食堂管理员，食堂管理员每日计算出各项目的大概盈亏情况，并将盈亏情况用邮件形式反响给现场管理员和厨师，并抄送给公司相关负责人、财务、项目负责人。每个月月初公司财务负责将上个月各项目食堂的进出盈亏情况进行统计，解析，并反响给综合服务部和各项目，综合服务部以此作为各项目食堂工作人员的核查依照。财务部每个月将包含地产员工就餐的各项目食堂的账目反响给地产相关部门，项目食堂并将账目公开张贴于食堂中。就餐人数的统计和反响每餐饭菜制作前两小时，食堂现场管理员负责统计较正确的就餐人数反响给厨师，厨师按人数配制饭菜，杜绝浪费。每日厨师负责预

11、估第二天的就餐人数并统计当天的就餐人数（就餐情况记录表）公司食堂管理员每个月将项目反响上来的跨公司、跨部门就餐的人数进行统计，并找相应部门进行餐费扣缴（食堂客餐登记表）。食堂物质价风格查、宣告公司食堂管理员在送菜公司按合同调整菜价前一、两天进行菜价的市场检查（菜价检查表）。市场检查能够采用实地检查、网络检查或电话检查的方式，认识我司平时采买肉菜物质的市场价，以此作为与送菜公司定价的基准。每次菜价调整后，食堂管理员将送菜公司的菜价定价反响至全公司所有项目食堂管理人员和厨师。5.4食堂安全管理食堂卫生管理：食堂种类储蓄方式卫生要求储蓄时间熟食类保鲜，生熟分开无异味、无变色现象一周生食类保鲜，生熟分

12、开无异味、无变色现象半天蔬菜类保鲜存放除去毛叶、泥巴等杂物保鲜存放。叶类1天至2天菜食用前必定先浸泡30分钟以上再加工制作成品肉类冷藏冲刷切割后用保鲜膜包幸好-18度下储一个月存鱼类保鲜冷藏宰杀冲刷后用保鲜膜包好冷藏保鲜3天调味品常温储蓄包装完满无破坏，表面无明显灰尘使用商品包装注明保质期内，后应拧好瓶口，做到无虫无霉变现象。开盖后15天之内食用。粮油类常温储蓄包装完满无破坏，表面无明显灰尘，米商品包装注明保质期内，无霉变、变色、爬虫现象，油脂类目视开封后15天内食用。无飘扬物，无异味，颜色纯正。食堂消杀管理消杀对象消杀器具消杀频率及时间老鼠捕鼠笼、捕鼠夹、捕鼠胶用餐时间之外时间进行，详尽次数

13、蚊蝇类紫外杀虫灯、杀虫剂、苍蝇拍、粘视各食堂详尽情况由各食堂详尽蚊纸、掌握。蟑螂杀虫剂、灭害灵食堂工作环境安全管理种类安全要求电器类发现漏电应马上关闭电源并通知技术部门维修，操作间和食堂应配置相应灭火器材。燃气类使用中无漏气现象，有明火情况下，绝对严禁拆卸燃气管道及隶属器具。漏气情况下，严禁使用明火或开关电器，应马上关闭燃气阀门打开门窗通风并报维修部门。操作间与食堂应配置相应灭火器材。操作安全类防火防盗、防备烫伤、烧伤，下班应锁好食堂门，操作间地面应保持整齐并做好防滑措施。工作保护类穿工作服、防滑鞋作业，严禁穿拖鞋上班，女不蓬首垢面，头发应盘起戴发髻，不留长指甲不化浓妆。男发但是耳不留长发不留

14、长指甲。作业人员配菜间均应戴好口罩，做好个人卫生干净要求。5.5食堂库房管理食堂库房管理的责任人是现场食堂管理员，要对物质入库、使用、保留情况进行控制。食堂库房东要存放项目食堂一个月使用的米、食用油和小部分库存的调料，须成立账本进前进出库管理。食堂库房物品保留领用采用“先进先出，分类摆放，记账签字领用”的原则进行管理，管理员每星期不得少于两次对账本和物质的检查，公司综合部负责人对各项目食堂库房每个月最少检查一次。食堂库房管理标准：管理内容管理标准检查方法货架类无明显灰尘、污迹、蛛网，物质摆放整目视齐、表记清楚。冰箱冰柜类运行正常，表面无无明显灰尘、污迹、目视、鼻闻锈迹，内部无异味、无生熟混放现

15、象。米、面、调味品类袋口密封优异，无污染、润湿、发霉目视、鼻闻变质现象。油脂类密封优异，容器表面无明显污迹，无溢出现象，目视油脂清明无杂质，无异味。目视、鼻闻5.6就餐区管理每个项目的就餐区卫生由厨师和帮厨负责，公司食堂管理员每个月进行一次巡检，除去各项目的检查名次，进行核查。就餐区管理标准管理内容管理标准检查方法设施设施运行正常，台面无明显灰尘、污迹、锈迹目视、鼻闻就餐餐具无灰尘无锈迹，表面光明目视就餐环境物品摆放整齐，光辉光明，无异味。目视、鼻闻就餐区桌面物品摆放整齐，桌面无油渍、污物目视就餐区地面无积水，地面不湿滑，地面干净目视5.7满意度检查和整改控制过程每季度由综合服务部组织针对各项目食堂进行一次满意度检查（满意度检查表式样），检查对象是食堂用餐的人员。检查取样可采用比率抽样也可采用所有检查，检查后，综合服务部将检查结果及时反响项目食堂管理及工作人员，以帮助改进工作。检查结果将作为食堂人员核查依照之一。5.8食堂管理及工作人员的核查每个月对公司食堂管理员、现场食堂管理员、厨师、帮厨进行核查。核查从进出平衡情况、满意度情况以及食堂工作