样品管理控制流程纲要图

1、.目的规范样品的管理操作，保证样品获取有效的控制，从而保证工程，生产和检验有据可依。适用范围适用于本公司全部样品的收集、制作、管理及使用全过程。定义样品：由客户供应或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。职责3.1工程部负责供应商样品的确认、认可、测试测量和签署。负责提交客户样品的制作，试模样品，资料的内部评估、认可和签署。负责客户签署样件要求的信息获取，样品的考据确认。负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。负责生产样品，限度样品的样品签署。负责工程样品档案的建立，保留管理。负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。3.2质量部负责协助工程

2、部对供应商样品的确认、认可、测试测量和签署。负责协助工程部向客户提交样品，资料的测试和检验。负责样品的使用，归还和有效周期的管理。负责质量样品档案的建立，保留管理。3.3市场部负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。3.4采买部负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。学习参照.5、作业程序内容5.1样品收集：由客户或工程部/市场部供应样品本源。工程部和质量部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，尔后进行封样。由公司授权人签发

3、的特别情况下的退步接受，暂收样品。5.2样品的分类：供应商样品：指由供应商制作供应，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追想时的参照依照。客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及查收参照标准的样品。包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外来样品)自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参照使用（也称生产样品）。临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可临时接收，或由工程部，质量部认可可退步接收的样品。5.3样品管理：供应商样品当采买部开发新的供应商或供应商资料、生产工艺改正时，由采买部要求供应商附自检报告

4、，材质证明送样进行确认。b.采买部接到上述供应商的报告，资料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS以上）检测，包括资料的适配动作，合时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。c.工程部应把对样品的确认与测试记录在样品确认单上，工程部确认OK的话，须达成供应商样品确认单的制作，并将样品确认单转给采买，若确认NG，工程部将该供应商供应的全部资料和样品退还给采买部，经确认改正影响客户产品特点或客户有要求资料改正时由工程部依照工程改正通知单交客户认可。若供应商资料样品经检验测试合格，工程部将样品确认单原件发回供应商，副本两份，一份给采买部，一份给质量部。工程部与质量部依照要

5、求建立供应商样品清单进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并恩赐说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将全部供应商送样品资料与样品进行全部退回。质量部接到采买部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到环保测试信息清单，内容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、结合供应商样品清单,作为今后供应商送货的依照。学习参照.f.当样品的保留存放碰到温湿度、光度等储蓄条件的限制，工程部和质量部应在样品清单中规定样品的有效周期，并按其要求和条件进行防范、表记、储蓄管理。有效期满后

6、，损坏，扔掉、报废应要供应商重新提交并认可。客户样品：新产品在导入前，为保证生产预期产品吻合客户的要求，由市场部，工程部与客户沟通确认样品的要求信息（包括样品的实物、数量、种类、型号、其余实配件、测试件、产品图纸）、各样信息要求无误后进行签收。市场部保留客户样板的原版书面资料，样品由工程部保留原版，并对签收的客户样品及配套部件进行客户样品清单登记。内容包括客户名称、样品编号、客户的物料编号、收到时间、预计归还时间、保留人、使用部门、样品备注要求说明。并在实物上编号，表记。当只有一件客户样品时，由工程部专管。使用客户样品的部门，应做好使用、储蓄的表记、防范、保护管理。客户存在“孤板”或高价值样品

7、，应由使用部门指定专人负责，同时对借用和归还的样品要进行书面登记。样品进行归还时，由市场部，工程部依照客户样品清单进行核对，样品及其配套零部件应完满无误。当使用部门发生扔掉，损坏客户样品时，应使用正式的联系方式通知客户，并依照客户的要求采用拯救措施和改进措施，合时改正客户样品清单。自制样品：新产品导入时/量产过程中，因生产和检测需求，追想的样品由工程部签发（包括结构，功能、颜色、性能及印刷收效地址或激光打标地址等样品）。简单样品（不需要借助模具）可由工程部独立制作，测试，并提交客户认可，在制过程要形成文字记录，必定对所制样品进行编号，并进行自制样品清单登记。借助于模具，治具制作的样品，应由工程

8、部，质量部，生产部同时参加，制后应按控制流程进行产品的测试，评估。合格后并对所制样品进行编号，并进行自制样品清单登记。d.样品制作合格后，由工程部，市场部提交客户进行确认。送交样品要有3件以上，保证送交的样品合格。工程，质量部门各持一份。临时样品：a.因生产异常出现与客户样品存在差异时，因生产需求由工程部/质量部签发限度接收样品，工程部和质量部共同签发：结构、功能、外观、色差样品。临时样品需注明限度接收内容/批次/数量/限时，当限度批次/数量/限时达到需求时，此样品由质量部作报废办理。临时样品由质量部保留并稳当存放，不用存档记录。5.4样品附件资料的管理：5.4.1.与确认样品信息相关的资料由

9、工程部，销售部进行保留，供应商样品资料由工程部，质量部进行学习参照.保留、管理，样品资料包括向客户进行资料样品认可时提交的环保测试、证明资料、样品确认单：以下统称样品附件资料。5.4.2.样品附件资料确认后，由使用部门登记样品资料清单，样品资料清单要与自制样品清单、供应商样品清单和客户样品清单的编码保持一致，以便进行追想和盘问。5.4.3.使用存放资料部门一致清单，以保持实现资料的同步改正，改正管理应有样品改正简历表，记录样品改正情况。5.4.4.改正信息传达路子为：来自供应商的改正经工程部确认后进行通知改正，更改正式资料（包括图纸，样品认可资料）。经工程部签字盖受控章进行发放；客户的资料改正

10、由工程部依照外来文件进行受控发放，使用部门应更新样品改正简历表。逾期资料由工程部保留副本一份，其余回收作废办理。5.5样品的借用：样品作为工程、生产、检验的参照标准，需用时向样品管理负责人进行借用并登记样品借出回收追踪表，用后及时归还，不得扔掉，损坏，各部门依照作业的需要进执行用，并保证使用达成归位。5.5.2.需借用样品人员，应向样品管理负责人进行申请，并填写样品借出回收追踪表，经赞同后方可借取。5.5.3.借用人在样品借用时期应加强保留，不得扔掉，损坏，借用达成后应及时归还，并将回收情况如实记录到样品借出回收追踪表中。5.5.4.样品管理负责人应及时督查与追回借出样品，并对样品的完满性作出

11、检查。5.5.5.因不慎或其余原因扔掉某种样品，应及时向样品管理负责人报告，并说明扔掉何种样品及扔掉原因，并要求相关部门补签样品或采用拯救措施。5.5.6.供应商样品由工程部，质量部共同保留，不用借用，作为来料检验之依照。56样品编制规范，表记卡规范：样品编码编制规范：型号E版本：A/B/C流水码：001-999种类：E-工程，Q-质量，C-客户，S-供应商型号：JFZ171H/JFZ173/JFZ2902P学习参照.样品表记卡规范：客户样品表记卡自制样品表记卡6mm54mm15mm74mm供应商样品表记卡客户样品表记卡,自制样品表记卡与供应商样品表记卡的规格为7454mm,字体规格为仿宋_GB2312,字体大小为9。客户样品表记卡行头采用颜色为自制样品表记卡行头采用颜色为供应商样品表记卡行头采用颜色为，,其余行的颜色均为。,其余行的颜色均为。，其余行的颜色均为。5.6.3.相关支持文件工程改正通知单5.6