项目管理手册质量-安全及职业健康-文明施工部分

1、一. 质量治理附表 1：质量创优实施方案书（ GDGS-XG-ZL-001）序号项 目合同目标具体内容奖罚条款1 质量目标企业自定目标（包括工程一次交验合格率、优质率、质量通病、质量投及分解目标分解诉、质量事故把握目标、项目质量治理考核评判等级、质量成本目标、质量创新、质量培训训练目标等）2 质检人员 总工程师兼质量负责人部 位质检员数量：地方标准：监控责任人配置 专职质量工程师3 质量内控国家统一标准：标准企业标准：其它标准：5 质量关键控质量关键把握点施工时间内容制点8 专项方案清单9 项目开竣工实施负责人：责任部门：日期创优实施负责人和部门创优资料归集部门工程创奖10 创优策划可行性分析

2、拟打造的质量亮点编 制技术负责人审核项目经理审核公司主管审批公司主管部门领导时 间时间时间时间1 / 30 附表 2：质量（创优）交底记录（GDGS-XG-ZL-002）工程名称 编号交底项 交 底 日 期交底要求交底内容：审核人交底人接受交底人2 / 30 附表 3：关键工序、特殊部位质量监控方案表（工程名称GDGS-XG-ZL-003）序号工序、部位管控重点管控主要措管控人员管控部门管控时间施1 2 3 编制质量工程师审核总工程师批准项目经理时间时间时间3 / 30 附表 4：施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（GDGS-XG-ZL-004）工程名称序实测项目答应偏差1 2 3 部 位

3、6 7 8 9 10 工序名称检查时间4 5 号（mm）自检、互检、交接合共检查点,其中合格点评定检记录及看法计合格率 % 等级班组长：施工员：接收班组 检查看法 班组长：施工员：质检人员 检查看法质检工程师：4 / 30 附表 5：质量整改通知单（ GDGS-XG-ZL-005）编号：检查部位 检查日期 分包单位整改内容 整改要求（应依据整改内容逐项表述）有无附件：附后 限期整改时间签发人质量工程师、总工程师签收人工区经理、技术负责人整改反馈情形单位（人）：工区技术负责人日年月（应依据整改内容逐项表述）复查情形复查人：总工程师、质检工程师年 月 日5 / 30 附表 6：工程名称不合格品（不

4、符合项）台账（GDGS-XG-ZL-006）不合格不合格 品名称不合格 品发生 日期不合格处置评 审处 理复查复查品情形品部位方式负责人责任人结果责任人概述填报人质量工程师审核总工程师日期说明：每发生同样问题记录一次日期附表 7：首件样板质量验收记录表（GDGS-XG-ZL-007）编号：工程名称改进建议检查部门甲方,监理,总包检查部位及形式参加检查人材料本表内填写验收汇总结果本表后附样板照片和实测验收记录验 收 结 果改进 建议签建设单位监理单位施工单位字- 年- 月- 日-年- 月- 日- 年-月- 日栏6 / 30 附表 8：工程质量事故报告表（ GDGS-XG-ZL-008）填报单位工

5、程名称 发生事故时间发生地点 造成缺失设计单位 施工单位事故情形及主要缘由处理方法填报人质量工程师审核人项目经理技术负责人附表 9：质量事故处理记录（ GDGS-XG-ZL-009）填报单位 工程名称 事故发生时间事故情形日 期 分部分项名称 返工时间 事故影响 事故责任人事故直接经济缺失共计：万元缺失的内容缺失项目单位数量合计材料、人单价金额备注工、设备、填报人质量工程师其它项目经理审核人7 / 30 附表 10：质量缺陷评审记录（ GDGS-XG-ZL-010）工程名称 编 号责任单位 工程部位不合格品基本情形：序号工序名称施工班组存在的主要缺陷不合格品对后续工程是否造成了影响：评审看法：

6、处置方式及基本要求：处置期限：参加评审人员：验证看法日期验证人员签字填表人质量工程师审核人总工程师8 / 30 附表 11：工程质量内部验收记录表（GDGS-XG-ZL-011）验收小组序号验收部位验收看法验收人整改结果验收 / 复整改查时间责任人1 2 . 9 / 30 二安全与职业健康治理附表 1：风险源辨识与评判表（ GDGS-XG-AQ-001序作业危害因素可能导致的LEC值法危险号活动事故L 值E 值C值D值级别备注：注： L- 发生事故的可能性,1. 完全可能预料10;2. 相当可能6;3. 可能但不经常3;4. 可能性小 , 完全意外1;5. 很不行能 , 可以设想 0.5;6.

7、 极不行能 0.2;7. 实际不行能 0.1. E-暴露于危险环境的频繁程度 .1. 连续暴露 10;2. 每天工作时间暴露 6;3. 每周一次暴露 3;4. 每月暴露一次2;5. 每年几次暴露 1;6. 特殊罕见暴露 0.5. C-发生事故产生的后果 .1. 大灾难 , 许多人死亡 100;2. 灾难 , 数人死亡 40;3. 特殊严肃 1 人死亡 15;4. 严肃 , 重伤 7;5. 重大 , 致残 3;6. 引人注目 , 需要抢救 1. D-风险等级划分 .D=L E C, 当 D240 时 , 为重大风险 , 需马上整改 . 一级危险：大于320,二级危险： 240-320,三级危险：

8、 90-240 ,四级危险： 0-90 , 附表 2：重大风险源清单（ GDGS-XG-AQ-00210 / 30 序号活动部位重大风险可导致大事级别把握时间名称11 / 30 附表 3：重大风险源公示牌（ GDGS-XG-AQ-003公示单位 :公示时间 :年月日工程名称重大危险源名称等级作业内容可能导致的事故把握时间施工单位负责人主要把握措施工程地点现场盯控负责人顺号1 2 3 4 注 : 公 示 牌 设 置 在 重 大 危 险 源 作 业 地 点 附 近 显 著 位 置 ； 尺 寸 可 根 据 现 场 实 际 位 置 进 行 确 定 , 版 式 可 随 时 更 新 填 写 内 容 ；12

9、 / 30 附表 4：危险作业申请表（ GDGS-XG-AQ-004项目名称 项目经理开头施工时间 危险作业内容 估量终止时间1 专项安全施工方案主要内容落实情形按要求编制专项施工方案,进行审核、审批,超过 确定规模的分部分项工程,应组织专家审查论证；组织安全技术交底,把握施工要点,明确施工过程 中存在的危险因素、安全把握重点；危险作业施工前,组织施工班组开展专项安全训练 培活动,重点是危险作业留意事项、应急措施等；作业点或作业面安全防护设施应完好、齐全、有 效；各类监测、检查、验收应按方案要求实施；危险作业应明确总、分包单位具体责任人,进行施 工现场旁站监督；2 技术交底3 训练培训4 作业

10、点或作业面安 全措施落实情形5 人员旁站情形责任工程师申请看法：项目生产经理项目安全总监或安全负责人审批看法：监督看法：签字：签字：签字：备注：凡属于危险性较大的分部分项工程安全监管台帐内的施工活动,均应进行危险作业许 可；13 / 30 附表 5：危险性较大的分部分项工程安全监管台帐（GDGS-XG-AQ-005填报单位：危险性较大的分部填报人：方案编制专家论证填报时间：实施进展阶段验收项目安全方案方案批准方案交底序号工程名称分项工程、危险源名称实施人职务完时间论证人职务完人完成时责任人及及状况状况名称危险源时间成时间情形成时间间电话1 2 3 4 5 6 7 8 14 / 30 附表 6：

11、三级安全训练登记卡（ GDGS-XG-AQ-006姓名性别产生年月进场文化程度退场试工种身 份 证号码日期日期家 庭 地考址成果三级安全训练内容公 公 司 教育训练人签受 教 育 人训练时间年月日名签名工、项 目教 育训练人签受 教 育 人训练时间年月日名签名班 组 教育训练人签受 教 育 人1 份；训练年月日名签名时间注：本卡一式3 份,公司、项目部、班组各附表 7：15 / 30 安全训练培训记录表（ GDGS-XG-AQ-007项目名称安质环保部中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司程振宏培训项目（主题）新同学入企培训培训单位授课人受训单位高校生培训时间2022.7.20 课时2.5 培训

12、人数培训地点培训内容概要：1、安全生产法2、企业规章制度 3、安全事故案例 4、安全基础学问受训人签字附表 8：16 / 30 工程项目年度安全生产费用投入方案表（GDGS-XG-AQ-008 方案投入时间序号项目1 2 12 合计1 个人安全防护用品、用具2 临边、洞口安全防护设施3 临时用电安全防护4 脚手架安全防护5 机械设备安全防护设施6 消防设施、器材7 施工现场文明施工措施费8 安全训练培训费用9 安全标志、标语等标牌费用10 安全评优费用11 安全专项方案专家论证费用12 与安全隐患整改有关的支出13 季节性安全费用14 施工现场急救器材及药品15 其它安全专项活动费用合计附表

13、9：17 / 30 安全生产费年月度使用台账（ GDGS-XG-AQ-009序号项目名称单位数量单价合价执行负责人备注发票号或计价单据编号本月小计：编制：审核：附表 10：18 / 30 安全生产费月度报表（ GDGS-XG-AQ-010项目名称安全生产费总金额本月方案费用 占总金额比例本月实际发生费用 占方案金额比例开累费用合计 占总金额比例剩余金额本月安全生产费使用情形概述：编制 审核附表 11：19 / 30 安全检查记录表（ GDGS-XG-AQ-011 工程名称 检查时间检查部位检查人员检 查 记 录：记录人：附表 12：20 / 30 安全隐患整改通知单（ GDGS-XG-ZL-0

14、12）编号：检查部位 检查日期 分包单位整改内容 整改要求（应依据整改内容逐项表述）有无附件：附后 限期整改时间签发人质量工程师、总工程师签收人工区经理、技术负责人整改反馈情形单位（人）：工区技术负责人/ 安全员日年月（应依据整改内容逐项表述）复查情形复查人：安全总监 年/ 安全部长月日注：在建工程安全隐患整改通知书由安全生产检查组负责人签署；21 / 30 附表 13：安全员工作日志（ GDGS-XG-AQ-013年月日工程名称天气：施工单位施工生产情形：检 查 记 录安全员：22 / 30 附表 14：工程名称：班组班前安全活动记录表（GDGS-XG-AQ-014班组名称参加人数作业部位工

15、 作 内 容 安全措施 及 留意事项班组长记录人活动日期年月日签字班组名称参加人数作业部位工 作 内 容安全措施 及 留意事项班组长记录人活动日期年月日签字附表 15：23 / 30 应急预案演练和评判记录表（GDGS-XG-AQ-015）组织单位 演练负责人演练地点 日 期参加单位演练主要内容：成效评判：改进看法：记录人：附表 16：24 / 30 工程名称：安全生产责任制考核表（GDGS-XG-AQ-016考核日期：序号考核内容扣分标准总分扣分得分1 2 3 4 5 6 合 计 下月需加强的责任项：上月需加强的责任项落实情形：考核结果被考核人考核人25 / 30 附表 17：因工伤亡事故统

16、计月（年）报表（GDGS-XG-AQ-017）月填报项目部：伤亡事故死合计重本月伤亡人数（人）重自年初累计年月直接经济死亡率职工平均人数（人）受损害缺失总计本企其他本企业其他人员合计本企业其他人员缺失工（万元）件数份作日总（）业职（件）职工职工人员数（日）工死 亡重伤死重死死重死重本 月累计亡伤亡伤亡伤亡伤亡伤1 2 3 4 5 6 7 8 统计负责人：部门负责人：填报人：26 / 30 三环境 . 文明施工治理 附表 1：项目环境因素清单（ GDGS-XG-HJ-001）填报单位：序活动 / 产品环境因素环境影响影响范畴 A 影 响 程 度产生量发 生 频 次法规符合性社区关注程度合是否全球

17、范畴 5 分严肃分大分连续分超标分强分重要四周地区 4 分间隔分号一般分中分接近标准中分计环境场界内3 分夜间分因素10 人以下 2 分略微分小分白天分小分分操作本人分偶然分达标 1 分1 0 审核：编制：时间：年月日注：假如 A=5或 E=5 或 F=5 或总分 15 时可评为重要环境因素；电、水消耗只评判27 / 30 C、D两项,总分 7 时可评为重要环境因素；附表 2：部门：作业活动项目重要环境因素清单（GDGS-XG-HJ-002）把握措施备注填表人：序号环境因素环境影响1 2 3 28 / 30 附表 3：施工项目能源、资源消耗统计表（GDGS-XG-HJ-003）施工项目名称能源

18、或材料类别项目类型实际用量备注方案用量类别（1）（2）原煤（ t ）洗精煤（ t ）其它洗煤（ t ）焦碳（ t ）焦炉煤气（万 m 3）1.7 高炉煤气（万 m 3）1.7 其它煤气（万 m 3）1.8 自然气（万 m 3）1 能源 1.9 原油（ t ）1.10 汽油（ t ）1.11 煤油（ t ）1.12 柴油（ t ）1.13 燃料油（ t ）1.14 液化石油气（ t ）1.15 炼厂干气（ t ）1.17 热力（百万千焦）1.17 电力（万千瓦小时）2 耗能工质 2.1 水（ t ）钢材（ t ）水泥（ t ）3 材料木材（ m 3）填制人：填制时间：商品砼（ m 3）审批人：29 / 30 附表 4：施工项目环境治理绩效统计表（GDGS-XG-HJ-004）1 施工项目名称1.1 环境指标项目类型实际值环境影响方案值污水污水排放达标率（）排放1.2 沉淀池、化粪池、隔油池溢流或遗洒次数（次）2 施工2.1 场地硬化面积（）昼间 85 昼间